23 創(chuàng)新管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

PD-QP-23202X/A0第第頁受控編號：PD-QP-23有限公司質(zhì)量管理文件創(chuàng)新管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：202X年07月18日202X年07月18日發(fā)布202X年07月18日實(shí)施版本變更記錄版本頁次變更內(nèi)容簡單描述生效日期A06新版初次制訂202X-07-18表單編號：QR-DCC-007A0目的為公司的創(chuàng)新活動提供準(zhǔn)則，使公司的創(chuàng)新活動有序地進(jìn)行。適用范圍適用于公司對創(chuàng)新活動的管理。職責(zé) 3.1管理者代表負(fù)責(zé)創(chuàng)新活動的監(jiān)管，負(fù)責(zé)組織評價(jià)組隊(duì)創(chuàng)新活動的效果進(jìn)行評價(jià)3.2創(chuàng)新活動課題組負(fù)責(zé)創(chuàng)新活動的實(shí)施3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各項(xiàng)工作的實(shí)施情況報(bào)告，制定并實(shí)施管理評審輸出中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)糾正、改進(jìn)措施。過程流程圖選擇課題選擇課題成立課題組確認(rèn)效果設(shè)定目標(biāo)提出各種方案并確定最佳方案制定對策表標(biāo)準(zhǔn)化與成果推廣有無作業(yè)程序與控制要求程序工作內(nèi)容輸出文件責(zé)任部門/人5.1選擇創(chuàng)新課題5.1.1在每季度的高管會議上，公司高層根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要、行業(yè)的變化趨勢等提出創(chuàng)新課題5.1.2下列項(xiàng)目可以成為創(chuàng)新課題：顧客提高要求的期望生產(chǎn)工藝的優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)革新針對新產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)研究生產(chǎn)效率的提高信息管理、銷售模式其他可優(yōu)化的項(xiàng)目，如過程能力指數(shù)繼續(xù)提高等5.1.3對所有提出的課題，由管理者代表組織有關(guān)人員從預(yù)期效益、可實(shí)施性、經(jīng)濟(jì)性、風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)方面進(jìn)行評估。只有評分得分≧80分的課題才會正式立項(xiàng)。評估時(shí)要填寫“課題選擇評估表”管理者代表5.2成立課題組、建立目標(biāo)5.2.1總經(jīng)理指定課題組長，由課題組長負(fù)責(zé)組織成立課題組課題組長5.2.2課題組成員充分討論，建立課題目標(biāo)，目標(biāo)要盡可能量化，課題目標(biāo)應(yīng)送總經(jīng)理批準(zhǔn)課題組成員5.3提出各種方案，并確定最佳方案5.3.1課題組全體成員用創(chuàng)新思維，借助“頭腦風(fēng)暴法”，互相啟發(fā)，深入思考，把可能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的各種途徑（方案）技術(shù)上是否可行、經(jīng)濟(jì)上是否合理、能力上能否做到等，只要是可能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的途徑（方案）均可提出來課題組5.3.2課題組全體成員對所有方案逐個(gè)進(jìn)行綜合分析論證，作出評價(jià)。分析論證可以從技術(shù)的可行性（含需投資多少）、預(yù)期效果（實(shí)現(xiàn)怒表的概率）、耗時(shí)多少、對其他工作的影響，以及對環(huán)境的影響六個(gè)方面進(jìn)行課題組5.3.3在對各個(gè)方案進(jìn)行綜合分析、評價(jià)的基礎(chǔ)上，通過各方案間的比較，選出最佳方案，即準(zhǔn)備實(shí)施的方案。最佳方案應(yīng)送總經(jīng)理批準(zhǔn)課題組5.4制定對策表5.4.1針對要實(shí)施的方案，課題組確定具體的措施課題組5.4.2填寫“課題實(shí)施對策表”，內(nèi)容包括：方案、措施（實(shí)施方案的具體做法和步驟）、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間課題實(shí)施對策表課題組5.5按對策表實(shí)施5.5.1實(shí)施過程中，未達(dá)到方案要求時(shí)，課題組組長要讓課題組成員再討論提出一些補(bǔ)充措施，并加以實(shí)施，直至達(dá)到方案要求課題組組長5.5.2實(shí)施過程中，未達(dá)到方案要求時(shí)，課題組組長要讓課題組成員再討論提出一些補(bǔ)充措施，并加以實(shí)施，直至達(dá)到方案要求課題組組長5.5.3在實(shí)施過程中，要認(rèn)真做好實(shí)施情況記錄，包括有關(guān)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，并可適當(dāng)穿插一些學(xué)習(xí)活動，以有助于順利實(shí)施課題組5.6確認(rèn)效果5.6.1管理者代表組織驗(yàn)收評價(jià)組對創(chuàng)新活動的效果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的重點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)及在行業(yè)中的先進(jìn)性管理者代表5.6.2驗(yàn)收的結(jié)論填寫在“創(chuàng)新課題驗(yàn)收報(bào)告”中創(chuàng)新課題驗(yàn)收報(bào)告管理者代表5.7標(biāo)準(zhǔn)化與成果5.7.1將創(chuàng)新的成果標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)化可以是設(shè)計(jì)圖樣，或工藝規(guī)程，或管理制度（辦法）等技術(shù)文件或管理文件課題組5.7.2對創(chuàng)新成果進(jìn)行推廣，以便取得更大效益管理者代表過程績效的監(jiān)視績效指標(biāo)計(jì)算公式（計(jì)算方法）指標(biāo)值監(jiān)視頻率監(jiān)視單位/人6.1創(chuàng)新活動延長的時(shí)間不超過計(jì)劃總時(shí)間的百分?jǐn)?shù)創(chuàng)新活動延長的時(shí)間不超過計(jì)劃總時(shí)間的百分?jǐn)?shù)=延期的天數(shù)/計(jì)劃的天數(shù)*100%≤5%課題驗(yàn)收通過后3天內(nèi)統(tǒng)計(jì)分析管理者代表6.2創(chuàng)新活動價(jià)值實(shí)現(xiàn)率創(chuàng)新活動價(jià)值實(shí)現(xiàn)率=實(shí)際創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值/預(yù)計(jì)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值*100%≥98%課題驗(yàn)收通過1年后統(tǒng)計(jì)計(jì)算財(cái)務(wù)部過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施其他事項(xiàng)執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人監(jiān)視方法7.1嚴(yán)重超出預(yù)算1）課題組長每月對