ISO14064-1溫室氣體管理體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃+內(nèi)審檢查表+內(nèi)審報(bào)告全套資料OK

PAGEISO14064-1溫室氣體管理體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃+內(nèi)審檢查表+內(nèi)審報(bào)告全套資料目錄ISO14064-1溫室氣體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃(GHG)ISO14064-1溫室氣體內(nèi)審檢查表ISO14064-1溫室氣體內(nèi)審不符合報(bào)告ISO14064-1溫室氣體管理體系內(nèi)部審核報(bào)告20XX年X月內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃(GHG)審核目的對ISO14064-1體系的運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定和檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效運(yùn)行。審核范圍本公司與溫室氣體有關(guān)的各部門均在本次內(nèi)審范圍。審核依據(jù)ISO14064-1標(biāo)準(zhǔn)條款、體系文件、記錄，相關(guān)法律法規(guī)。審核組成員組長組員審核日程安排日期時(shí)間內(nèi)容/過程/活動(dòng)部門/場所審核員2020.05.15上午09:00～09:20首次會(huì)議前臺(tái)大會(huì)議室審核組成員均參加09:30～09:45工廠巡視工廠審核組成員（A組+B組）10:00～10:30GHG信息管理體系品保部B組10:30～11:30GHG管理邊界與范圍:

1、組織邊界設(shè)定；

2、運(yùn)行邊界設(shè)定；

3、基準(zhǔn)年的設(shè)定與變更；

4、排放源的識(shí)別；

5、各排放源GHG量化方法學(xué)；品保部B組2020.05.15下午13:30～16:30各排放源活動(dòng)數(shù)據(jù)：

1、電力；

2、汽油；

3、柴油；

4、液化石油氣；

5、制冷劑等；人資A組16:30～17:00核查組內(nèi)部討論，報(bào)告討論。前臺(tái)大會(huì)議室A組+B組17:00～17:20末次會(huì)議前臺(tái)大會(huì)議室審核組成員均參加注：審核組長根據(jù)實(shí)際審核狀況，可調(diào)整審核時(shí)間。核準(zhǔn)：審核：制作：溫室氣體內(nèi)審檢查表受查證單位：查證年度：查證日期：查證項(xiàng)目查證內(nèi)容現(xiàn)場查證符合不符合觀察項(xiàng)說明1.溫室氣體管理政策/聲明年度溫室氣體管理政策/聲明公布。2.盤查組織權(quán)責(zé)年度溫室氣體盤查推行委員會(huì)組織圖及相關(guān)職務(wù)說明。3.組織邊界設(shè)定3.1已設(shè)定組織邊界。3.2組織邊界之設(shè)定符合ISO14064、溫室氣體盤查議定書或其它標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.營運(yùn)邊界設(shè)定(排放源鑒別及排放量計(jì)算)4.1基準(zhǔn)年之設(shè)定、選定與調(diào)整依據(jù)。4.2每年定期進(jìn)行工廠所有溫室氣體排放源之清查及范疇界定。(1)溫室氣體排放源鑒別表之建立。(2)范疇界定之原則。(3)排放源鑒別之完整性。(4)相關(guān)物料使用量是否正確。(5)數(shù)據(jù)是否經(jīng)核準(zhǔn)后由特定部門列管。4.營運(yùn)邊界設(shè)定(排放源鑒別及排放量計(jì)算)4.3排放量量化(1)是否使用排放量計(jì)算表進(jìn)行各排放源之溫室氣體排放量計(jì)算。(2)確定排放量計(jì)算表之計(jì)算公式是否正確。(3)使用單位與單位換算是否正確。(4)相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源之透明度陳述與正確性。(5)相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是否提供相關(guān)佐證數(shù)據(jù)，并注明提供單位或存放位置。(6)全球暖化潛勢(GWP值)是否正確。(7)排放源使用之冷媒種類是否正確并屬溫室氣體種類。(8)排放源使用之冷媒盤查方式是否統(tǒng)一使用逸散量推估或填充量統(tǒng)計(jì)之方式。(9)各類溫室氣體之排放是否換算為二氧化碳當(dāng)量。(10)各排放源排放量是否分開列表。(11)各范疇之排放量是否分類加總。(12)各范疇之排放量是否加總為總排放量。(13)年度排放量計(jì)算表是否經(jīng)核準(zhǔn)。(14)年度排放量計(jì)算表是否經(jīng)廠內(nèi)文件記錄管制程序妥善保存。(15)原始單據(jù)是否妥善搜集，并依單位內(nèi)規(guī)定存盤。5.排放清冊制作5.1年度溫室氣體排放清冊是否核準(zhǔn)后存檔備查。5.2年度溫室氣體排放清冊是否與單位年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)內(nèi)容一致。6.溫室氣體盤查報(bào)告書之制作、發(fā)行與管理6.1年度報(bào)告書是否依程序文件要求制作。6.2報(bào)告書內(nèi)容是否與溫室氣體盤查排放清冊一致。6.3報(bào)告書之管理、發(fā)行與保管是否依程序文件要求辦理。6.4報(bào)告書內(nèi)容是否納入報(bào)告之目的與目標(biāo)，包括溫室氣體政策及溫室氣體方案。6.5報(bào)告書內(nèi)容是否載明報(bào)告之涵蓋期間。6.6報(bào)告書內(nèi)容是否提出組織之描述及負(fù)責(zé)人員。6.7報(bào)告書內(nèi)容是否明確指出組織邊界。6.8報(bào)告書內(nèi)容是否載明直接及能源間接溫室氣體排放量（以二氧化碳當(dāng)量表示）。6.9報(bào)告書內(nèi)容是否載明使用的排放系數(shù)之參考或文件。6.10報(bào)告書內(nèi)容是否說明量化方法包括選擇理由之描述。6.11報(bào)告書內(nèi)容是否說明不確定性評估結(jié)果與沖擊。7.文件與記錄管制溫室氣體盤查文件是否依廠內(nèi)相關(guān)程序要求辦理。8.溫室氣體盤查作業(yè)查證1.是否規(guī)劃年度查證作業(yè)，含時(shí)程及查證要項(xiàng)。2.查證人員是否接受相關(guān)教育訓(xùn)練。3.不符合事項(xiàng)是否舉出具體事證，并進(jìn)行缺失改善。4.是否由其它部門人員擔(dān)任查證人員。組長：查核員：內(nèi)審不符合報(bào)告審核日期：NO:受審部門人力資源部責(zé)任部門不符合描述:判別□嚴(yán)重■輕微審核員日期審核組長日期部門確認(rèn)原因分析:整改措施:責(zé)任部門管理代表確認(rèn)驗(yàn)證：審核員日期審核組長日期表單編號/版次:QR－822-01/02內(nèi)部審核報(bào)告(GHG)1.審核日期：20XX年05月15日2.審核目的：對ISO14064-1體系的運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定和檢驗(yàn)是否符合要求，是否有效運(yùn)行。3.審核依據(jù)：■ISO14064-1標(biāo)準(zhǔn)條款■相關(guān)體系文件、記錄■國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，參考文件4.審核范圍：本公司與溫室氣體有關(guān)的各部門均在本次審核范圍內(nèi)。5.審核組成員：(共5人)審核組長：審核員:6．審核情況概述：1）此次內(nèi)部審核工作完成情況經(jīng)過審核小組及公司相關(guān)部門的共同努力、支持與配合，此次GHG內(nèi)部查證已順利完成，因正式審核前5月8日有作預(yù)審，并將預(yù)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)均已有效關(guān)閉，故此次審核無書面《內(nèi)審不符合報(bào)告》。2）審核概況本次查證小組對公司所有部門的活動(dòng)、設(shè)施、現(xiàn)場進(jìn)行了查核，查核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)0項(xiàng)。3）薄弱環(huán)節(jié)分析從內(nèi)審整體情況看到，主要存在的薄弱問題是記錄的規(guī)范性（準(zhǔn)確性）方面。因GHG是公司新導(dǎo)入的項(xiàng)目，相關(guān)部門人員對其并不完全熟悉，故在記錄和佐證資料的提供上存在一些缺陷。4）預(yù)計(jì)受審核部門完成糾正和預(yù)防所需時(shí)間在審核過程中，同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人達(dá)成共識(shí)，能進(jìn)行現(xiàn)場改善的即時(shí)進(jìn)行改善，需修訂文件或記錄的，3天內(nèi)完成。5）管理體系運(yùn)行總體評價(jià)從此次內(nèi)部查證的情況可以看出，本公司GHG盤查的清冊及報(bào)告書基本符合要求，但涉及到記錄或單據(jù)的部分，還需要加強(qiáng)培訓(xùn)和管理。為了ISO14064-1有效的繼續(xù)運(yùn)行，需要相關(guān)部門持續(xù)的進(jìn)行學(xué)習(xí)，以提高自身的意識(shí)和能力。7.審核結(jié)論：通過本次內(nèi)部查核，查證小組總體上可以判定公司根據(jù)ISO14064-1標(biāo)準(zhǔn)所建立的GHG管理體系是有效的，滿足其相關(guān)性、完整性、一致性、準(zhǔn)確性和透明性。只是對IPCC的了解還需要加強(qiáng)，對可能造成溫室效應(yīng)的場所和設(shè)