專業(yè)系統(tǒng)設計集成和服務提供控制程序

系統(tǒng)設計、集成和服務提供控制程序系統(tǒng)設計、集成和服務提供控制程序頒布日期：5月18日集成日期：5月18日變更統(tǒng)計版本頁數(shù)修訂內(nèi)容核準審核修訂修訂日期受控狀態(tài)核準審核制訂制訂部門□受控□不受控工程部1目標對系統(tǒng)設計、集成和服務提供全過程進行控制，確保工程項目能滿足用戶和相關(guān)標準、法律、法規(guī)要求。2范圍適適用于對系統(tǒng)設計、集成和服務提供全過程控制。3職責3.1工程部經(jīng)理審批設計方案﹑物資需求計劃﹑設計評審匯報﹑設計驗證匯報。3.2項目經(jīng)理負責組織設計評審及同意工程完工后設計更改。3.3工程部項目經(jīng)理負責編寫工程設計方案、集成方案等,組織集成和售后維護服務提供。3.4工程部項目經(jīng)理負責項目集成過程監(jiān)控和中間段驗收并組織項目最終驗收工作。4工作程序4.1工程設計階段控制4.1.1設計策劃4.1.1.1立項依據(jù)、設計項目起源和用戶簽署工程協(xié)議﹑多種工程協(xié)議，對應《協(xié)議評審表》經(jīng)相關(guān)部門簽署意見后，由市場部門將該表連同用戶所附相關(guān)資料轉(zhuǎn)交工程部責任人。4.1.1.2工程部經(jīng)理落實項目經(jīng)理人員，項目經(jīng)理負責設計文件編制。設計文件包含以下內(nèi)容：a)設計和開發(fā)輸入、輸出、評審、驗證、確定等各階段劃分和關(guān)鍵工作內(nèi)容；b)各階段人員分工、責任人、進度要求和配合單位；c)需要增加或調(diào)整資源(如新增或調(diào)配儀器、設備、人員等)；d)相關(guān)設計文件將伴隨設計進展立即進行修改，重新審批、發(fā)放。4.1.1.3接口管理a)在設計策劃和輸入階段：(1)市場部門將背景資料交和工程部，市場部門負責會同工程部一起對項目文件進行評審；(2)工程部編制設計文件，經(jīng)同意后發(fā)往各相關(guān)部門，做好準備工作；(3)工程部負責將設計文件及相關(guān)背景資料，提供給各設計和施工人員，作為工作依據(jù)。b)在設計輸出階段，工程部依據(jù)設計進度，適時召開設計例會，組織處理設計中碰到困難，協(xié)調(diào)相關(guān)資源，以例會統(tǒng)計形式明確相關(guān)要求。c)工程部責任人負責設計各階段中，組織和協(xié)調(diào)各相關(guān)部門工作；參與設計各部門將必需信息形成文件，經(jīng)部門責任人評審簽字后給予傳輸；市場部門負責和用戶聯(lián)絡及信息傳輸。4.1.2設計輸入4.1.2.1相關(guān)設計文件經(jīng)同意后，工程部項目經(jīng)理編寫工程《技術(shù)方案》，明確以下內(nèi)容：a)工程名稱、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和性能指標；b)適用相關(guān)標準、法律法規(guī)、用戶特殊要求和社會需求；c)相關(guān)設計相關(guān)要求，如經(jīng)濟性方面要求等。4.1.2.2工程部責任人組織相關(guān)設計人員和市場部門（必需時還應包含用戶）等部門，對需求規(guī)格說明書進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾要求作出澄清和處理。4.1.3設計輸出a)各設計人員依據(jù)《技術(shù)方案》及協(xié)議(或招標書)要求進行設計活動，編制對應設計文件（包含指導采購、施工、檢驗等活動圖樣），如工程圖紙、設備采購清單、工程技術(shù)規(guī)范、工程檢驗標準等。b)由工程部責任人對對應輸出文件進行審核、同意后才能發(fā)放．4.1.4設計評審4.1.4.1設計完成后，工程部經(jīng)理組織人事部、市場部門等部門和和設計階段相關(guān)全部職能部門(必需時也可包含相關(guān)教授、外部機構(gòu)代表或用戶)，對設計滿足質(zhì)量要求《設計方案)》能力進行評審，對設計進行綜合、系統(tǒng)檢驗，以發(fā)覺設計缺點和不足和協(xié)商處理方案。4.1.4.2設計評審應說明設計輸出適宜性、關(guān)鍵點和存在問題區(qū)域和可能不足；評審內(nèi)容包含標準符合性、采購可行性、施工可行性、可維修性、可檢驗性、結(jié)構(gòu)合理性等，工程部依據(jù)評審內(nèi)容和結(jié)果整理出《項目設計評審匯報》，作出評審結(jié)論，經(jīng)工程部經(jīng)理指示后，發(fā)放到相關(guān)部門，采取對應糾正或改善方法，工程部負責跟蹤統(tǒng)計方法實施情況。4.1.5設計驗證4.1.5.1工程部依據(jù)設計文件，組織和其設計項目有直接關(guān)系設計人員，對相關(guān)設計進行驗證，采取三級校審（校對、審核、審定），并出具對應匯報《項目設計驗證匯報》．對于部分已經(jīng)證實設計相關(guān)證據(jù)，可作為設計驗證依據(jù)。4.1.6設計確定經(jīng)企業(yè)內(nèi)部驗收合格設計，由工程部項目經(jīng)理負責聯(lián)絡用戶并給予試運行，試運行應反應出用戶對試用工程符合標準或協(xié)議要求滿意程度及對試用工程適用性評價。依據(jù)用戶系統(tǒng)試運行實際情況，再組織市場部門及相關(guān)單位進行工程驗收檢驗，并提交《項目驗收匯報》。工程部依據(jù)以上匯報，必需時采取對應改善方法，確保設計工程滿足用戶預期使用要求。4.1.7設計更改4.1.7.1更改起源a)設計、施工人員發(fā)覺了工程設計錯誤；b)根據(jù)設計文件施工難于操作或無法達成所要求工程技術(shù)標準；c)用戶要求改變；d)和工程相關(guān)法律、法規(guī)或標準改變；e)其它原因。設計人員應正確評定：設計更改對工程原物資使用、施工過程、使用性能安全性、可靠性等方面影響。4.1.7.3在設計過程中更改由相關(guān)設計人員依據(jù)工作例會統(tǒng)計，設計評審、驗證匯報等進行更改，交原審批人員審批。4.1.7.4在施工過程中更改由相關(guān)施工人員將設計更改提議，提交到工程項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理據(jù)此填寫《工程整改通知單》，并附上對應背景資料，交原審批人員審核，經(jīng)工程部責任人同意后進行更改，更改集成要形成統(tǒng)計。4.1.7.5在工程完工后更改參與內(nèi)部驗收或正式驗收相關(guān)人員、部門或單位可將設計更改提議，提交到工程項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理據(jù)此填寫《工程整改通知單》，并附上對應背景資料，經(jīng)工程部責任人審核、管理中心同意后進行更改，更改集成要形成統(tǒng)計。4.1.7.6當設計更改包含到工程關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和性能指標(如關(guān)鍵集成結(jié)構(gòu)、尺寸，關(guān)鍵物資參數(shù)等)發(fā)生改變時，需重新進行評審和驗證，經(jīng)過后方可集成。4.2工程集成階段控制4.2.1施工階段4.2.1.1項目經(jīng)理編制《項目集成計劃表》并落實人力資源，明確項目組組員職責分工，同時將《項目集成計劃表》、《進度表〈附表〉》上報工程部責任人審批。4.2.1.2召開內(nèi)部開工會工程部成立項目小組。組織內(nèi)部開工會，項目小組由一名項目責任人及工程部所指派現(xiàn)場責任人及施工人員組成。開工會關(guān)鍵任務是確保每一位小組組員清楚了解本工程項目標所要達成目標和要求，并得到每一位組員對項目計劃、項目進度認可。4.2.2技術(shù)會審工程部負責對系統(tǒng)設計進行技術(shù)會審和討論，并安排相關(guān)方案和計劃準備。4.2.3施工方案、施工調(diào)試計劃準備及確定項目責任人完成編制《技術(shù)方案》，提交給工程部。經(jīng)主管審批后依據(jù)《項目計劃》深入細化和調(diào)整《項目計劃》，并將這份《項目計劃》和《施工方案》交予用戶，進行交流討論，尋求用戶認可和確定。4.2.4開工條件確定項目責任人現(xiàn)場考評并依據(jù)設計文件、廠家提供設備工作環(huán)境要求、基建建設標準等相關(guān)要求，完成《施工條件需求表》并提交給用戶，確定施工現(xiàn)場實際情況是否含有開工條件，如含有則進行開工相關(guān)工作，如不含有，則項目責任人應立即促成用戶含有條件。4.2.5開工填寫《開工匯報單》，由工程部經(jīng)理審批后并提交給用戶，《開工匯報單》在得到用戶等相關(guān)單位確實定后，開始進場施工，并對應調(diào)整計劃、公布。項目經(jīng)理對進場施工物資進行質(zhì)量把關(guān)，填寫《設備驗收記錄表》。4.2.6用戶交流用戶交流貫穿于整個準備階段，項目責任人在工程集成前準備工作中，要就技術(shù)方案和項目計劃等主動有組織有計劃和用戶溝通，立即向工程部和相關(guān)職能部門匯報所碰到問題和處理結(jié)果。前期交流和溝通表現(xiàn)在《施工條件需求表》中，施工中交流溝通填寫《會議及電話紀要》。相關(guān)文件傳輸表現(xiàn)《往來文件登記和通知》中。交流和溝通中如有方案設備變更填寫《現(xiàn)場變更匯報》。4.2.7系統(tǒng)集成施工人員進場后，完成硬件、網(wǎng)絡和系統(tǒng)軟件等方面集成、調(diào)試，并填寫《工程日報》、《項目周報》，確保每個集成調(diào)試步驟、過程可追溯性。定時向工程部匯報工程進度，立即調(diào)整項目計劃。4.2.8質(zhì)量、進度控制質(zhì)量方面應確保施工人員按協(xié)議、設計文件及施工方案和相關(guān)操作步驟、廠商提供設備硬件集成規(guī)范）進行操作。在施工各個階段對施工項目進行質(zhì)量檢驗，發(fā)覺問題立即和項目現(xiàn)場責任人討論處理。工程部跟蹤工程項目進度，監(jiān)督和控制任務按進度計劃完成，并立即更新任務計劃，確保反應實際情況。并進行成本控制、風險控制。主動就工程進展情況、工程集成過程中碰到困難和用戶反饋回來投訴建設意見和用戶溝通交流。4.2.9缺壞件處理施工過程中出現(xiàn)缺壞件情況，由項目現(xiàn)場責任人填寫《缺壞件匯報》，同時反饋給工程部經(jīng)理。統(tǒng)集成部經(jīng)理立即通知廠商進行保修、更換，并向用戶匯報，尤其是在因為缺壞件而直接影響工程進度情況下，要依據(jù)現(xiàn)場情況和現(xiàn)場責任人確定相關(guān)應急處理方法和重新調(diào)整項目計劃?，F(xiàn)場需要臨時采購物質(zhì)填寫《現(xiàn)場采購申請及驗收表》并集成。4.2.10變更控制商務性變更：施工過程中如因為我方原因包含到合相同商務變更時必需由工程部填寫《現(xiàn)場變更匯報》提交給用戶并經(jīng)用戶書面確定和工程部責任人及市場部責任人均復核后才能進行變更；如因為用戶原因造成變更，必需等候用戶書面通知確定企業(yè)領(lǐng)導復核后才能進行變更；全部變更文檔進行保留，作為完工文件。技術(shù)性變更：施工過程中如因為我方原因包含到系統(tǒng)設計、施工方案等技術(shù)性變更時必需由項目經(jīng)理填寫《現(xiàn)場變更匯報》提交給工程部和用戶并經(jīng)用戶書面確定后才能進行變更；如因為用戶原因造成變更，必需等候用戶書面通知確定和經(jīng)工程部復核后才能進行變更；全部變更文檔進行保留，作為完工文件。計劃變更：施工過程中如因為我方原因包含到項目計劃等計劃性質(zhì)變更時必需由項目責任人填寫《現(xiàn)場變更匯報》提交給用戶并經(jīng)用戶書面確定并經(jīng)工程部責任人復核后才能進行變更；如因為用戶原因造成變更，必需等候用戶書面通知確定和經(jīng)工程部復核后才能進行變更；工程如有特殊情況需要延期，項目責任人在取得企業(yè)領(lǐng)導和用戶書面同意后可進行計劃變更，并填寫《停（復）工通知》通知相關(guān)人員，同時抄送工程部和用戶，全部變更文檔進行保留，作為完工文件。其它變更：假如施工過程中包含變更非議上類型變更，必需由工程部處理，如需用戶確定，必需等候用戶確實定方可變更，全部變更文檔進行保留，作為完工文件。4.2.11問題處理項目責任人對在施工過程中發(fā)覺問題，要立即向部門主管及工程部匯報。項目責任人對在施工過程中發(fā)覺問題，要立即向部門主管匯報。4.2.12信息交流用戶交流貫穿于整個準備階段，項目責任人在工程集成中要主動有組織有計劃和用戶溝通，立即向工程部和相關(guān)職能部門匯報所碰到問題和處理結(jié)果。組織討論多種方案，并將此文檔和用戶進行討論交流，得到用戶對方案確實定。市場部負責和用戶保持親密聯(lián)絡，搜集用戶反饋意見，了解用戶對項目工程新需求，接收用戶對工程質(zhì)量、施工人員等各方面投訴、提議。將這些信息整理、分類完成后提交給工程部。4.2.13技術(shù)性文檔編寫項目責任人編制完成系統(tǒng)測試、調(diào)試計劃等集成過程中包含技術(shù)性文檔。文檔內(nèi)容要求具體、全方面、科學，確保測試調(diào)試任務已覆蓋對本工程項目集成任務中所包含全部硬件設備、網(wǎng)絡、系統(tǒng)軟件，施工工程師嚴格文檔內(nèi)容進行測試，并具體統(tǒng)計測試結(jié)果，對每個集成子任務、每次測試全部必需單獨形成一份測試統(tǒng)計文檔，并用清楚標識加以區(qū)分，確保每個測試步驟、過程可追溯性，方便立即發(fā)覺問題和有效地處理問題。確保在協(xié)議要求正式投入使用之前，系統(tǒng)已正常試運行了一周或以上。確保系統(tǒng)在正式投入運行正常進行，以確保項目驗收順利經(jīng)過。4.2.14技術(shù)培訓項目責任人依據(jù)協(xié)議要求在用戶配合下完成《培訓計劃》編制。并提供培訓講師和完成培訓工作。項目責任人負責聯(lián)絡用戶確定具體培訓時間、地點、參與人員。4.2.15相關(guān)約定對進入現(xiàn)場生產(chǎn)要素，項目責任人負責確保用戶財產(chǎn)和企業(yè)財產(chǎn)（集成調(diào)試工具、測試工具）安全和完整，對施工現(xiàn)場文件資料按《文件控制程序》、《統(tǒng)計控制程序》、實施。工程部對工程質(zhì)量監(jiān)控相關(guān)技術(shù)規(guī)范文件實施，對出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故時，由工程部填寫《重大工程質(zhì)量事故匯報單》，并實施《不合格品控制程序》和《改善控制程序》。4.3交付階段控制4.3.1交付準備階段因為作為協(xié)議內(nèi)容要求驗收文檔，如技術(shù)資料、系統(tǒng)配置、工程統(tǒng)計，在系統(tǒng)集成前或集成期間就必需形成。項目統(tǒng)計文檔分為交付給用戶驗收文檔和企業(yè)內(nèi)部資料兩類，在產(chǎn)品交付前，項目責任人關(guān)鍵是負責對這些工程統(tǒng)計文檔、技術(shù)資料進行完善、分類，同時確保驗收文檔數(shù)量符合協(xié)議要求，內(nèi)容正確、真實，裝訂美觀整理完成后，提交給工程部。4.3.2交付階段4.3.2.1項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理和用戶代表一起對系統(tǒng)進行驗收。工程師在驗收現(xiàn)場為用戶解答問題、和用戶一起對系統(tǒng)進行最終檢測。工程師負責將驗收結(jié)果填入《驗收匯報》，用戶署名確定本項目經(jīng)過驗收，作為工程結(jié)算依據(jù)。4.3.2.2工程部對工程質(zhì)量監(jiān)控必需按攝影關(guān)技術(shù)規(guī)程(規(guī)范)和協(xié)議要求實施，出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故時，由工程部填寫《重大工程質(zhì)量事故匯報單》，并實施《不合格品控制程序》和《改善控制程序》。4.3.3交付后階段4.3.3.1項目責任人在退場（包含中途撤場）時，要對施工現(xiàn)場進行清理，確保施工現(xiàn)場整齊，和用戶交接好鑰匙等工具物品，填寫《設備移交明細表》在用戶認可下退場。4.3.3.2市場部負責繼續(xù)和用戶保持親密聯(lián)絡、溝通，接收用戶報障、投訴和提議。4.3.3.3相關(guān)施工人員資格、經(jīng)驗、能力，工程部要定時匯報、評價，以確保職員含有勝任崗位工作能力。4.3.3.4項目責任人統(tǒng)計和整理本項目標驗收文檔、企業(yè)內(nèi)部資料文件編號，作為工程項目存檔資料保留，最終將全部文檔（電子版或打印稿）移交給工程部進行文件歸檔，填寫《文檔移交清單》方便統(tǒng)一管理。4．4維護服務