筆式點(diǎn)火線圈擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

筆式點(diǎn)火線圈擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：編制單位：年月編制人員目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目概況 11.2編制依據(jù) 21.3項(xiàng)目建設(shè)背景與建設(shè)的必要性 31.4項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 8第二章承辦單位概況 10第三章市場需求 123.1國內(nèi)汽車零配（部）件行業(yè)概述 123.2汽車點(diǎn)火線發(fā)展概況及市場需求 123.3該項(xiàng)目競爭優(yōu)勢分析 143.4該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模 15第四章建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件 164.1建設(shè)地點(diǎn)概況 164.2原輔材料用料用量及來源 164.3總圖及運(yùn)輸 174.4地基建設(shè)方案 184.5公用動(dòng)力設(shè)施 18第五章工藝技術(shù)方案 225.1主要設(shè)計(jì)原則 225.2工作制度及年時(shí)基數(shù) 225.3產(chǎn)品方案 225.4生產(chǎn)工藝流程 235.5主要生產(chǎn)設(shè)備選型 265.6生產(chǎn)車間工藝平面布置 28第六章環(huán)境保護(hù) 306.1編制依據(jù) 306.2編制遵照的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 306.3項(xiàng)目概況 306.4污染防治措施及預(yù)期效果 306.5環(huán)境影響分析 32第七章職業(yè)安全衛(wèi)生 337.1編制依據(jù) 337.2編制遵照的職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 337.3項(xiàng)目概況 337.4防治措施 337.5勞動(dòng)安全主要防范措施 347.6勞動(dòng)安全主要防范措施 357.7綜合評價(jià) 36第八章消防安全 378.1設(shè)計(jì)依據(jù) 378.2項(xiàng)目概況 378.3各專業(yè)防火設(shè)計(jì) 37第九章節(jié)水 399.1編制依據(jù) 399.2用水量 399.3節(jié)水措施 409.4水耗指標(biāo)分析 40第十章節(jié)能 4110.1編制依據(jù) 4110.2節(jié)能措施 4110.3能耗指標(biāo)分析 42第十一章組織結(jié)構(gòu)與人員編制 4311.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 4311.2勞動(dòng)定員 4311.3人員培訓(xùn) 44第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 45第十三章投資估算及資金措施 4613.1投資估算依據(jù) 4613.2項(xiàng)目投資估算 4613.3資金方案 49第十四章財(cái)務(wù)效益分析 5014.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 5014.2財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 5014.3銷售收入估算 5114.4總成本費(fèi)用估算 5114.5盈利預(yù)測 5214.6財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 5214.7不確定性分析 5314.8財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 55第十五章結(jié)論和建議 5715.1結(jié)論 5715.2建議 57第十六章附件 5816.1營業(yè)執(zhí)照 5816.2組織機(jī)構(gòu)代碼證 5916.3稅務(wù)登記證 60第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱：筆式點(diǎn)火線圈擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2承辦單位：1.1.3項(xiàng)目代表人：1.1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：1.1.5建設(shè)地點(diǎn)：1.1.6建設(shè)內(nèi)容：是一家專業(yè)從事汽車零部件、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，其主要產(chǎn)品筆式點(diǎn)火線圈、傳感器和阻尼高壓線等，已為國內(nèi)外三十余家汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠裝機(jī)配套，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，技術(shù)性能先進(jìn)。隨著《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的短期刺激和長遠(yuǎn)扶持、產(chǎn)品的市場認(rèn)可度的提高、企業(yè)提供配套廠商的增多和穩(wěn)固，預(yù)計(jì)到2010年企業(yè)年產(chǎn)能需達(dá)到筆式點(diǎn)火線圈300萬只才能適應(yīng)市場需求，而通過挖掘企業(yè)自身潛能已經(jīng)無法滿足市場需求。為了進(jìn)一步增強(qiáng)生產(chǎn)能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量，解決企業(yè)生產(chǎn)能力不足的問題，急需引進(jìn)鐵芯生產(chǎn)流水線，擴(kuò)大產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。北京慨爾康科技發(fā)展有限公司擬在北京生物工程與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地永大路23號實(shí)施筆式點(diǎn)火線圈擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目，進(jìn)口5套生產(chǎn)設(shè)備，該項(xiàng)目的具體建設(shè)內(nèi)容主要包括：新增德國點(diǎn)火線圈真空樹脂灌注設(shè)備1套；新增意大利筆式點(diǎn)火線圈設(shè)備1套；新增意大利PTC點(diǎn)火線圈設(shè)備1套；新增臺灣龍門雙軸高速精密沖床2套。1.2編制依據(jù)1國務(wù)院辦公廳頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（2009年3月）2國家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》3國家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）4國家財(cái)政部、發(fā)改委、海關(guān)總署、國家稅務(wù)局總局聯(lián)合頒布的《國內(nèi)投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄（2008年調(diào)整）》5《北京市“十一五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展與空間布局調(diào)整規(guī)劃》6《北京市“十一五”時(shí)期工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》7中國電力出版社出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》1.3項(xiàng)目建設(shè)背景與建設(shè)的必要性1.3.1項(xiàng)目建設(shè)的背景近年來中國汽車工業(yè)處于高速發(fā)展時(shí)期，據(jù)預(yù)測“十一五”期間中國汽車市場需求量和保有量仍將持續(xù)增長。2007年我國汽車產(chǎn)銷量達(dá)888.24萬輛，2008年全國汽車產(chǎn)量為934.51萬輛，依據(jù)國務(wù)院辦公廳頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》：2009年汽車產(chǎn)銷量力爭突破1000萬輛，未來三年平均增長率達(dá)10%；特別是2009年3月12日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)頒布的《汽車摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案》，預(yù)測有效拉動(dòng)微客和輕卡銷量分別達(dá)15%和10%。汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，為汽車配件企業(yè)提供了廣闊的市場需求空間，其中汽車電子產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿κ志薮?。隨著環(huán)保節(jié)能要求的日趨嚴(yán)格，由國務(wù)院辦公廳頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》也明確引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)向環(huán)保、新能源為主導(dǎo)產(chǎn)品的方向發(fā)展，這對汽車行業(yè)的發(fā)展具有重要指導(dǎo)意義。目前國際上汽車汽油發(fā)動(dòng)機(jī)已基本全部采用電子噴射系統(tǒng)，能夠有效改善汽車的動(dòng)力性能和尾氣排放。電子噴射系統(tǒng)通過普通點(diǎn)火線圈與高壓阻尼線盒火花塞的鏈接，完成點(diǎn)火過程。近些年更加先進(jìn)可靠的筆式點(diǎn)火線圈正逐漸得到應(yīng)用，由于取消了阻尼高壓線，同時(shí)具有體積小、重量輕、點(diǎn)火更精確、點(diǎn)火能量更高、電磁干擾小等優(yōu)點(diǎn)，已成為汽車點(diǎn)火系統(tǒng)的發(fā)展趨勢。在我國，由于專業(yè)生產(chǎn)筆式點(diǎn)火線圈的廠家少，規(guī)模小，使國內(nèi)相當(dāng)一部分自主品牌的汽車生產(chǎn)商在采用筆式點(diǎn)火線圈上受到市場供應(yīng)的制約，對國內(nèi)的筆式點(diǎn)火線圈有較大的需求度。北京慨爾康科技發(fā)展有限公司作為一家專業(yè)從事汽車零部件、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，其主要產(chǎn)品筆式點(diǎn)火線圈已經(jīng)給東安三菱、哈飛集團(tuán)、吉利集團(tuán)、海馬汽車、比亞迪汽車、上海汽車、中國重汽、臺灣納智杰、美國SMP等國內(nèi)外三十余家汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠裝機(jī)配套，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，技術(shù)性能先進(jìn)。鐵芯作為點(diǎn)火線圈的核心零件，其精密程度和質(zhì)量優(yōu)劣決定了點(diǎn)火線圈的性能，制造速度決定了點(diǎn)火線圈的產(chǎn)能大小。隨著企業(yè)產(chǎn)品市場認(rèn)可度的增強(qiáng)以及配套廠商的增多，企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)能力已經(jīng)無法滿足企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需求。因此北京慨爾康科技發(fā)展有限公司提出筆式點(diǎn)火線圈擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目。1.3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）符合汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，推進(jìn)我國汽車工業(yè)發(fā)展的需要汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。2009年3月國務(wù)院辦公廳出臺的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》“支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場份額”、“重點(diǎn)支持……關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化……的汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)中心建設(shè)”。該項(xiàng)目生產(chǎn)的汽車筆式點(diǎn)火線圈屬于汽車電子產(chǎn)品，是重要的汽車零部件，符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》中第一大項(xiàng)鼓勵(lì)類中第二十四信息產(chǎn)業(yè)類第40項(xiàng)“汽車電子產(chǎn)品制造”的鼓勵(lì)方向。該項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于擴(kuò)大汽車筆式點(diǎn)火線圈的生產(chǎn)規(guī)模，提高國內(nèi)汽車配套市場的份額，該項(xiàng)目的建設(shè)符合我國《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的戰(zhàn)略構(gòu)想，將進(jìn)一步推動(dòng)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是適應(yīng)我國發(fā)展汽車工業(yè)的需要。（2）促進(jìn)實(shí)施汽車自主品牌戰(zhàn)略的需要當(dāng)前，國家十分重視汽車自主品牌的建設(shè)，規(guī)劃目標(biāo)在2011年前，實(shí)現(xiàn)自主品牌乘用車國內(nèi)市場份額超過40%，其中轎車超過30%；政府在技術(shù)開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策，引導(dǎo)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。由于筆式點(diǎn)火線圈的科技含量較高，技術(shù)及工藝要求嚴(yán)格，導(dǎo)致國內(nèi)無法形成規(guī)?；a(chǎn)。該項(xiàng)目通過投資引進(jìn)臺灣的高速?zèng)_流水線和國內(nèi)的高精度鐵芯級進(jìn)模具，并結(jié)合自身的研發(fā)能力和規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)崿F(xiàn)筆式點(diǎn)火線圈的國產(chǎn)化、規(guī)?；a(chǎn)，為國內(nèi)汽車廠商配套，是促進(jìn)實(shí)施汽車自主品牌戰(zhàn)略的需要。（3）符合北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要《北京市“十一五”時(shí)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展與空間布局調(diào)整規(guī)劃》中指出，“十一五”時(shí)期，北京市要穩(wěn)定提升汽車、裝備制造、都市工業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)要通過整合北京市整車企業(yè)資源，引進(jìn)外部零部件企業(yè)資源，著重發(fā)展汽車電子、發(fā)動(dòng)機(jī)等核心高端產(chǎn)品，帶動(dòng)汽車零部件本地化，完善汽車零部件配套供應(yīng)體系?！侗本┦小笆晃濉睍r(shí)期工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也指出，“十一五”時(shí)期，北京要以高端零部件為主導(dǎo)產(chǎn)品，以提高國產(chǎn)化率為重點(diǎn)，支持具備一定規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Φ牧悴考髽I(yè)和產(chǎn)品做大、做強(qiáng)，支持和鼓勵(lì)零部件企業(yè)增加開發(fā)能力。該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于汽車筆式點(diǎn)火線圈的國產(chǎn)化、規(guī)?；a(chǎn)，有利于提高北京汽車產(chǎn)業(yè)的配套能力，項(xiàng)目建設(shè)符合北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及行業(yè)發(fā)展的需要。（4）促進(jìn)大興區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要2008年全年，大興區(qū)累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值382.7億元，同比增長16.3%；其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值317.1億元，同比增長14.6%，占工業(yè)總產(chǎn)值的82.9%；民營科技工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值160.1億元，同比增長13.8%；現(xiàn)代制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值59.2億元，同比增長10.8%。2009年上半年，金融危機(jī)給全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了一定的負(fù)面影響，全區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)仍處低位運(yùn)行。截至6月底，區(qū)域內(nèi)全部工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值180.6億元，比上年下降2.4%。其中，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值160.6億元，比上年下降5.6%；全區(qū)區(qū)屬工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值153億元，比上年下降7.5%。當(dāng)前形勢下，調(diào)整和振興重要產(chǎn)業(yè)是我國也是大興區(qū)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的重要政策和有效手段。該項(xiàng)目的建設(shè)直接提供數(shù)十個(gè)就業(yè)崗位，同時(shí)有利于促進(jìn)大興區(qū)汽車配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是促進(jìn)大興區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的需要。（5）企業(yè)自身發(fā)展的需要北京慨爾康科技發(fā)展有限公司作為一家專業(yè)從事汽車零部件、汽車電子產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)與銷售的企業(yè)，其主要產(chǎn)品筆式點(diǎn)火線圈，在保持給東安三菱、哈飛集團(tuán)、海馬汽車、比亞迪汽車、聯(lián)合電子（上海）等汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠裝機(jī)配套的基礎(chǔ)上，從2007年開始實(shí)施建設(shè)期為2年的搬遷及技術(shù)改造項(xiàng)目，旨在建設(shè)一個(gè)汽車電子產(chǎn)品的現(xiàn)代化制造基地。截至2009年2月，已經(jīng)完成一期建設(shè)目標(biāo)，初步形成現(xiàn)代化制造基地，2008年企業(yè)新增給納智杰工業(yè)（臺灣）、StandardMotorProductsInc.（美國）、中國重汽集團(tuán)、上海汽車股份等國內(nèi)外近十個(gè)汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠提供配套，全年訂單需求：筆式點(diǎn)火線圈1534529只；企業(yè)產(chǎn)能：筆式點(diǎn)火線圈1010519只，產(chǎn)能同比分別增長27%，訂單完成率分別是66%。2009年隨著《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的短期刺激和長遠(yuǎn)扶持，產(chǎn)品的市場認(rèn)可度的提高，企業(yè)提供配套廠商的增多與穩(wěn)固，預(yù)計(jì)到2010年企業(yè)年產(chǎn)能需達(dá)到筆式點(diǎn)火線圈300萬只才能實(shí)現(xiàn)訂單100%完成率。通過挖掘企業(yè)自身潛能只能滿足2008年訂單需求，為此迫切需要實(shí)施筆式點(diǎn)火線圈擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目來滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要。1.4項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1.4.1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目總投資萬元，其中新增投資萬元（設(shè)備購置費(fèi)萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元、鋪底流動(dòng)資金萬元），均由企業(yè)自籌資金解決。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見下表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1點(diǎn)火線圈萬只1.2阻尼高壓線萬套1.3傳感器萬只2項(xiàng)目總投資萬元2.1建設(shè)投資萬元2.1.1原有投資萬元2.1.2新增建設(shè)投資萬元本次進(jìn)口設(shè)備購置費(fèi)用萬元約為299.12萬美元本次國產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)用萬元其他費(fèi)用萬元2.2流動(dòng)資金2.2.1原有流動(dòng)資金萬元2.2.2新增流動(dòng)資金萬元3全廠定員總計(jì)人其中:生產(chǎn)工人人工程技術(shù)人員人管理人員人4年均銷售收入萬元經(jīng)營期內(nèi)5年均利潤萬元經(jīng)營期內(nèi)6年均凈利萬元經(jīng)營期內(nèi)7投資回收期年含建設(shè)期1年8總投資收益率%9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅后1.4.2結(jié)論該項(xiàng)目的建設(shè)符合我國《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（2009年3月）的政策，符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》鼓勵(lì)范圍，有利于促進(jìn)北京汽車零配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目的建設(shè)條件具備，產(chǎn)品市場前景良好，工藝方案和設(shè)備選型先進(jìn)合理，具有較好的財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施是必要且可行的。第二章承辦單位概況企業(yè)近三年經(jīng)營狀況見表2-1所示：表2-1企業(yè)近三年經(jīng)營狀況單位：萬元序號項(xiàng)目1資產(chǎn)總額2負(fù)債總額3主營業(yè)務(wù)收入4利潤總額5資產(chǎn)負(fù)債率（%）第三章市場需求3.1國內(nèi)汽車零配（部）件行業(yè)概述2009年汽車行業(yè)的利好政策源源不斷，帶來了汽車上半年的熱銷。上半年，國內(nèi)汽車產(chǎn)、銷分別為599.08萬輛和609.88萬輛，同比增長15.22%和17.69%。從目前情況來看，車市的利好似乎還未停止。2009年7月，與整車相比，發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件出口表現(xiàn)較好，環(huán)比均呈明顯增長。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)出口30.26萬臺，環(huán)比增長42.14%，同比下降26.86%；出口金額6736萬美元，環(huán)比增長29.61%，同比下降50.05%；汽車零件、附件及車身出口金額13.37億美元，環(huán)比增長12.49%，同比下降26.88%；汽車、摩托車輪胎出口金額6.86億美元，環(huán)比增長13.59%，同比下降4.35%；其他汽車相關(guān)商品出口金額5.13億美元，環(huán)比增長15.35%，同比下降15.47%。3.2汽車點(diǎn)火線發(fā)展概況及市場需求3.2.1發(fā)展概述在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)中，點(diǎn)火線圈是為點(diǎn)燃發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸內(nèi)空氣和燃油混合物提供點(diǎn)火能量的執(zhí)行部件。它基于電磁感應(yīng)的原理，通過關(guān)斷和打開點(diǎn)火線圈的初級回路，初級回路中的電流增加然后又突然減小，這樣在次級就會(huì)感應(yīng)產(chǎn)生點(diǎn)燃火花塞所需的高電壓。點(diǎn)火線圈可以認(rèn)為是一種特殊的脈沖變壓器，它將10-12V的低電壓轉(zhuǎn)換成25000V或更高的電壓。隨著點(diǎn)火系統(tǒng)由斷路器（有觸點(diǎn)）向電子點(diǎn)火（無觸點(diǎn)）、燃油噴射（程序控制）等方式的發(fā)展，汽車點(diǎn)火線圈的結(jié)構(gòu)也向著小型化、輕量化、高能化的方向發(fā)展。汽車點(diǎn)火線圈主要有開磁路油浸式和閉磁路固體式（干式）兩種典型的結(jié)構(gòu)形式。前些年，汽車點(diǎn)火線圈主要采用油浸式，但是由于油浸式點(diǎn)火線圈存在漏油和能量損耗過大導(dǎo)致能量不足等缺點(diǎn)。近幾年，干式點(diǎn)火線圈逐漸得到推廣。干式點(diǎn)火線圈由于與環(huán)氧樹脂固化為一整體，因而不存在漏油的問題，又由于采用了閉磁路，因此能量損耗小，且干式點(diǎn)火線圈設(shè)計(jì)靈活，由第一代的單頭線圈發(fā)展到多頭線圈，省去了分電器，提高了汽車點(diǎn)火的可靠性，現(xiàn)在該產(chǎn)品又發(fā)展到了筆式干式點(diǎn)火線圈，與傳統(tǒng)的通過阻尼高壓線與火化塞連接的點(diǎn)火線圈的點(diǎn)火方式不同，筆式點(diǎn)火線圈的直徑很小，可以直接安裝在缸蓋的火花塞導(dǎo)套內(nèi)，減少了占用空間。同時(shí)由于取消了高壓線，點(diǎn)火線圈直接與火花塞連接，點(diǎn)火能量損失少，點(diǎn)火更可靠；而且取消了高壓線所需的電磁屏蔽，降低了車內(nèi)的電磁干擾，保證了汽車電器元件的正常使用。由于提高了點(diǎn)火效率，從而提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性，使燃燒更加充分，減少污染。正是具有了上述各項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)，目前筆式干式點(diǎn)火線圈得到了較快的發(fā)展。3.2.2市場需求目前國際市場上發(fā)動(dòng)機(jī)基本采用具有干式點(diǎn)火線圈的電子噴射系統(tǒng)。隨著筆式點(diǎn)火線圈逐漸得到批量使用，按照每臺發(fā)動(dòng)機(jī)需要4到6只筆式點(diǎn)火線圈以及2007國汽車的產(chǎn)銷量888.24萬輛計(jì)算，市場需求量大約3550到5330萬只左右，總市值約120億人民幣。依據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的自主化，筆式點(diǎn)火線圈作為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的重要配套組成部分，亦將得到極大的發(fā)展。同時(shí)，由于筆式點(diǎn)火線圈技術(shù)含量較高，存在一定的準(zhǔn)入門檻，目前國內(nèi)采用進(jìn)口件方式較多，這些因素都為國內(nèi)筆式點(diǎn)火線圈的規(guī)模化以及國產(chǎn)化生產(chǎn)提供了廣闊的市場需求。3.3該項(xiàng)目競爭優(yōu)勢分析北京慨爾康科技發(fā)展有限公司是一家專業(yè)從事汽車點(diǎn)火線圈的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。企業(yè)經(jīng)過近7年的發(fā)展，尤其在2007年通過實(shí)施搬遷和技術(shù)改造項(xiàng)目初步建設(shè)了一個(gè)現(xiàn)代化制造基地，擁有規(guī)?；a(chǎn)的一系列豐富經(jīng)驗(yàn)，具備成熟的生產(chǎn)工藝系統(tǒng)、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、精干熟練的員工隊(duì)伍，同時(shí)還擁有穩(wěn)定豐富的供應(yīng)商和客戶資源，在2008年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)筆式點(diǎn)火線圈153萬只的規(guī)模化、現(xiàn)代化生產(chǎn)能力。目前，企業(yè)已經(jīng)給東安三菱、哈飛集團(tuán)、吉利集團(tuán)、海馬汽車、比亞迪汽車、上海汽車、中國重汽、臺灣納智杰、美國SMP等國內(nèi)外三十余家汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠裝機(jī)配套，預(yù)計(jì)2009年需求點(diǎn)火線圈200萬只。北京慨爾康科技發(fā)展有限公司在規(guī)?；圃旖?jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力、員工隊(duì)伍、原材料供應(yīng)以及客戶資源等方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢，能夠有效地提升該項(xiàng)目的市場競爭優(yōu)勢，規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。3.4該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模根據(jù)上述市場定位與優(yōu)勢分析，北京慨爾康科技發(fā)展有限公司確定該項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)建設(shè)，新增設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模詳見表3-1：表3-1該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模序號產(chǎn)品名稱單位建設(shè)期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4～11年1筆式點(diǎn)火線圈萬只150200300300第四章建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件4.1建設(shè)地點(diǎn)概況擬在企業(yè)一期廠房內(nèi)實(shí)施追加投資及技術(shù)改造項(xiàng)目。廠房總長為100米，寬度為55米，總建筑面積10200平方米。采用框架結(jié)構(gòu)，主體為地上二層，一層層高5.2米，二層層高4.3米，建筑高度10.4米。廠房外圍護(hù)墻體均采用250厚輕集料混凝土空心砌體，內(nèi)墻為200厚輕集料混凝土空心砌體。廠房地面平整、光滑、耐磨、不起灰、地面加涂耐磨層。廠房內(nèi)一般窗戶為中空玻璃塑鋼窗，落地窗及出入口處門窗均采用安全玻璃。層面防水等級為Ⅱ級，防水材料采用SBS改性瀝青防水卷材與SBS改性瀝青防水涂料組合，采用白色硬質(zhì)PV管進(jìn)層面排水。廠房設(shè)有五部疏散樓梯，均為封閉樓梯。廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性質(zhì)為丙類（局部丁類），廠房每層作為一個(gè)防火分區(qū)。為方便運(yùn)輸，廠房內(nèi)設(shè)兩部3噸貨梯，注塑車間設(shè)有吊車。廠房內(nèi)根據(jù)規(guī)范要求設(shè)置生活、衛(wèi)生用房。對機(jī)房通風(fēng)機(jī)房等噪音較大用房需采用隔聲門窗。4.2原輔材料用料用量及來源該項(xiàng)目所需原輔材料供應(yīng)來源詳見表4-1：表4-1新增原輔材料用量表序號名稱單位年用量來源一點(diǎn)火線圈1工程塑料噸進(jìn)口、國產(chǎn)2漆包線噸進(jìn)口、國產(chǎn)3樹脂噸國產(chǎn)4硅鋼卷材噸國產(chǎn)5潤滑油噸國產(chǎn)4.3總圖及運(yùn)輸4.3.1總圖布置（1）布置原則以工藝為主，滿足安全、環(huán)保、防火、管線等要求，結(jié)合現(xiàn)有設(shè)備布置情況來合理布局，分步實(shí)施。（2）總平面布置該項(xiàng)目總平面布置圖詳見附圖-1。4.3.2運(yùn)輸該項(xiàng)目外部原輔材料采用貨車運(yùn)入，全年新增總運(yùn)輸量約1414噸，其中運(yùn)入原輔材料642噸，運(yùn)出成品580噸，運(yùn)出固體廢棄物192噸。該項(xiàng)目通過汽車運(yùn)輸，目前企業(yè)運(yùn)輸能力能夠滿足運(yùn)輸要求，不需新增運(yùn)輸車輛。4.4地基建設(shè)方案4.4.1設(shè)計(jì)原則根據(jù)該項(xiàng)目的部分設(shè)備要求，局部地基建設(shè)以安全、耐用為原則。一期廠房土質(zhì)類別為Ⅲ類，采用鉆孔灌注樁，局部地基建設(shè)采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，大卵石墊層處理。墊層處理厚度應(yīng)該滿足承載力和變形要求。4.4.2地基設(shè)計(jì)圖該項(xiàng)目的部分設(shè)備所需的地基圖詳見附圖-2。4.5公用動(dòng)力設(shè)施4.5.1供配電（1）電源該項(xiàng)目所在北京市大興區(qū)生物工程與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地建有一座110KV變電站，工業(yè)園區(qū)內(nèi)的電源采用埋地敷設(shè)，可保證園區(qū)110KV工業(yè)用電。（2）變配電系統(tǒng)及功率因數(shù)補(bǔ)償該項(xiàng)目加工設(shè)備，動(dòng)力設(shè)備、照明等、總安裝容量85KW，計(jì)算負(fù)荷70KVA，目前企業(yè)現(xiàn)有一臺630KVA變壓器，不需新增變壓設(shè)備。年耗量約為17萬度。車間內(nèi)的低壓配電以放射式和樹干式相結(jié)合的方式為主，由車間均勻布置的低壓配電柜分別向就近的設(shè)備供電。低壓配電采用TN-C系統(tǒng)。功率因數(shù)補(bǔ)償采用在變電器低壓側(cè)集中補(bǔ)償方式，補(bǔ)償后的功率因數(shù)不低于0.9。（3）照明廠房采用一般照明和局部照明相結(jié)合的混合節(jié)能照明方式，一般照明光源選用高強(qiáng)氣體放電燈，該項(xiàng)目的加工設(shè)備自帶專用照明燈具能夠滿足生產(chǎn)照明的需要，并設(shè)置事故照明，通道、出入口布置足量的應(yīng)急疏散照明。（4）防雷保護(hù)和接地系統(tǒng)一期廠房系框架結(jié)構(gòu)建筑，按三級防雷建筑物設(shè)置防雷系統(tǒng)。層頂設(shè)接閃器，設(shè)引下線，基礎(chǔ)作為接地體。該項(xiàng)目的設(shè)備接地與一期廠房的防雷接地、變壓器中性點(diǎn)接地及低壓配電系統(tǒng)接地聯(lián)成綜合接地網(wǎng)，接地電阻不大于4Ω。4.5.2給排水（1）水源北京市大興區(qū)生物工程與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地保證供水的安全、可靠，供水管網(wǎng)在工業(yè)開發(fā)區(qū)呈環(huán)狀布置，進(jìn)入園區(qū)的企業(yè)可直接由供水管網(wǎng)引入廠區(qū)。（2）給水系統(tǒng)室內(nèi)給水系統(tǒng)：根據(jù)一期廠房內(nèi)用水點(diǎn)布置，采用枝狀管道供水。消防給水系統(tǒng)：詳見消防篇。生活飲用水系統(tǒng)：根據(jù)飲用水點(diǎn)的布置采用電開水器供給。（3）排水系統(tǒng)污水排水系統(tǒng)：該項(xiàng)目新增生活污水日排放量0.32噸，年排放量80.32噸。生活污水經(jīng)常規(guī)處理后排入廠區(qū)的污水干管最后排入產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)污水管線。4.5.3采暖通風(fēng)及空調(diào)（1）采暖該項(xiàng)目擬建設(shè)于廠房內(nèi)，采暖面積13174平方米，采暖面積熱指標(biāo)100w/m2，采暖熱負(fù)荷1317kW。北京市大興區(qū)生物工程與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地采用集中供熱方式向企業(yè)供熱。廠區(qū)內(nèi)新建熱交換站，購置熱交換設(shè)備。廠區(qū)內(nèi)供熱管網(wǎng)成環(huán)狀和支狀結(jié)合方式布置。冬季采暖采用集中統(tǒng)一供熱，熱媒為95/70℃熱水，室內(nèi)采暖溫度控制在16℃—20℃。供熱系統(tǒng)采用單管同程式系統(tǒng)，廠房的主出入口均安裝暖風(fēng)機(jī)或暖風(fēng)幕，以減少冷風(fēng)侵入。（2）通風(fēng)通風(fēng)系統(tǒng)采用局部機(jī)械通風(fēng)和自然通風(fēng)相結(jié)合的方式，建筑物外墻設(shè)可開啟窗戶、以保證車間內(nèi)部有較好的空氣質(zhì)量。（3）空調(diào)該項(xiàng)目需新增部分柜式空調(diào)，以保證夏天室內(nèi)溫度不高于27℃。4.5.4壓縮空氣該項(xiàng)目新增壓縮空氣用量約2m3/min，壓力為0.55Mpa?？諌簷C(jī)房原有一臺5m3/min空壓機(jī)足夠滿足需求。壓縮空氣經(jīng)冷卻、過濾和干燥后由管道送入用氣點(diǎn)，并在用氣點(diǎn)設(shè)置精密過濾器。4.5.5固體廢棄物（1）生產(chǎn)廢料該項(xiàng)目新增生產(chǎn)廢料主要包括殘次原料、金屬廢屑、塑料等廢料，主要為金屬制品。廠房內(nèi)設(shè)立廢料收集站進(jìn)行收集處理。預(yù)計(jì)總生產(chǎn)廢料年產(chǎn)生量70噸回收利用。（2）生活垃圾該項(xiàng)目新增人員生活固體廢棄物按7千克/天計(jì)算，年新增生活固體廢棄物1.76噸。生活垃圾按照常規(guī)的處理方式，采用定點(diǎn)存放、定期由環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)至城市垃圾處理場進(jìn)行處理。第五章工藝技術(shù)方案5.1主要設(shè)計(jì)原則（1）該項(xiàng)目新增的工藝設(shè)備選型堅(jiān)持先進(jìn)、成熟、適用的原則，關(guān)鍵設(shè)備擬引進(jìn)具有水平先進(jìn)、自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)效率高、運(yùn)行安全可靠的臺灣設(shè)備，輔助工裝設(shè)備以經(jīng)濟(jì)適用為原則，國內(nèi)配套購置，以盡可能降低建設(shè)投資。（2）按照“三同時(shí)”原則，搞好生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、節(jié)水、消防等設(shè)施的設(shè)計(jì)。5.2工作制度及年時(shí)基數(shù)全年工作日：251天工作制度：單班8小時(shí)制設(shè)備年時(shí)基數(shù)：2008小時(shí)工人年時(shí)基數(shù)：2008小時(shí)5.3產(chǎn)品方案5.3.1產(chǎn)品特色與技術(shù)性能（1）直徑只有24mm，可直接安裝在缸蓋的火花塞導(dǎo)套內(nèi)，能夠減少空間占用；（2）重量僅為普通點(diǎn)火線圈的1/2至1/6；（3）取消了阻尼高壓線，降低使用成本；（4）取消了分電器，同時(shí)采用了電磁屏蔽技術(shù)，大幅降低電磁干擾，保證汽車電子元器件的正常運(yùn)行；（5）直接與火花塞連接，點(diǎn)火能量損失少，有效點(diǎn)火能量高；（6）有效點(diǎn)火能量的提高可以減少發(fā)動(dòng)機(jī)的失火率，能夠提高發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性，減少污染物排放，達(dá)到節(jié)能的效果。5.3.2產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目產(chǎn)品點(diǎn)火線圈執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：QC/T16-1992、GB/T14820.1-3-93和JI0S3409。5.4生產(chǎn)工藝流程5.4.1總體流程原料庫線圈車間原料庫線圈車間成品庫房漆包線零部件樹脂繞線裝配樹脂灌封檢測包裝5.4.2分項(xiàng)流程沖壓車間：硅鋼帶料經(jīng)過高速?zèng)_壓、自動(dòng)疊鉚后形成鐵芯零部件。沖壓車間沖壓車間鐵芯零部件高速?zèng)_壓自動(dòng)疊鉚硅鋼帶料線圈車間：零部件、漆包線經(jīng)過繞線機(jī)繞線、流水裝配和檢測形成半成品，半成品經(jīng)預(yù)熱、樹脂灌封、固化，再經(jīng)過檢測、包裝，線圈總成入成品庫房。線圈車間線圈車間零部件漆包線繞線機(jī)繞線流水裝配檢測檢測包裝線圈總成半成品預(yù)熱樹脂灌封固化成品庫房注塑車間：塑料原料經(jīng)過注塑機(jī)注塑，檢測后入原料庫房。零部件由原料庫房入車間裝配、總成注塑、檢測、包裝，傳感器總成入成品庫房。注塑車間注塑車間塑料原料注塑機(jī)注塑檢測原料庫房零部件車間裝配總成注塑檢測包裝傳感器總成成品庫房5.4.3主要工序要求（1）沖壓工序需要誤差在±0.005mm、每分鐘沖次在200次以上的精密高速?zèng)_流水線，以保證平面度在0.01mm內(nèi)的高精度級進(jìn)模全自動(dòng)沖壓、疊鉚出的鐵芯不出現(xiàn)毛刺、松動(dòng)、偏位，并且滿足鐵芯的高效生產(chǎn)需求。（2）注塑工序使用高精度的注塑機(jī)和模具，以保證注塑出的初級和次級骨架沒有毛刺，避免扎傷漆包線；另外，通過精確的模溫控制以保證注塑零件的耐電壓性能，并改善其物理性能。（3）繞線工序使用誤差在±0.1°的高精度繞線機(jī)，以保證繞線的端頭與端子的準(zhǔn)確就位和特有的繞線功能以達(dá)到三角形繞法。另外，漆包線直徑只有0.04-0.07mm，繞線必須保證位置精確，否則會(huì)造成繞線滑脫或出現(xiàn)齒峰，不但影響性能，還會(huì)出現(xiàn)失效，造成發(fā)動(dòng)機(jī)缺缸抖動(dòng)或停車的重大事故，生產(chǎn)過程中必須避免人手接觸。（4）灌封固化工序使用保證極低的真空度和精確的澆注量，真空度為0.5mbar，填充料的保留真空度要達(dá)到1mbar，澆注量誤差要求在0.05克以內(nèi)。5.5主要生產(chǎn)設(shè)備選型工藝設(shè)備本著充分利用企業(yè)已有生產(chǎn)設(shè)備，為提高企業(yè)的生產(chǎn)加工能力和市場適應(yīng)能力，購置部分新生產(chǎn)設(shè)備，新購置設(shè)備選型堅(jiān)持先進(jìn)、成熟、適用的原則，關(guān)鍵設(shè)備擬引進(jìn)具有水平先進(jìn)、自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)效率高、運(yùn)行安全可靠的生產(chǎn)設(shè)備；輔助設(shè)備以經(jīng)濟(jì)適用為原則，以盡可能降低建設(shè)投資。該項(xiàng)目關(guān)鍵的高速?zèng)_流水線擬從臺灣引進(jìn)，以滿足生產(chǎn)加工的需要；其余輔助設(shè)備擬購置國產(chǎn)設(shè)備。該項(xiàng)目新增進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備5套，新增國產(chǎn)設(shè)備6套。該項(xiàng)目引進(jìn)的設(shè)備符合國家發(fā)改委第40號令2005年12月2日頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》中鼓勵(lì)部分第二十四信息產(chǎn)業(yè)類第40項(xiàng)“汽車電子產(chǎn)品制造”的鼓勵(lì)發(fā)展方向，且不在《國內(nèi)投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄（2008年調(diào)整）》范圍內(nèi)，因此進(jìn)口的工藝設(shè)備可免征進(jìn)口關(guān)稅和增值稅，生產(chǎn)設(shè)備表詳見表5-2、5-3：表5-2引進(jìn)設(shè)備表序號設(shè)備規(guī)格型號數(shù)量單價(jià)匯額進(jìn)口地區(qū)稅則號備注1點(diǎn)火線圈真空樹脂灌注設(shè)備E221-100150-B-A-KON1臺德國2TT16&20筆式點(diǎn)火線圈設(shè)備1套意大利2.1次級繞線盒裝配設(shè)備Mars12-601臺2.2初級繞線設(shè)備Mars4-1501臺2.3包膠帶設(shè)備NST11臺3PTC點(diǎn)火線圈設(shè)備1套意大利3.1次級繞線盒裝配設(shè)備Mars12-601臺3.2初級繞線設(shè)備Mars4-1501臺3.3包膠帶設(shè)備NST11臺4龍門雙軸高速精密沖床HD-2201臺臺灣5龍門雙軸高速精密沖床APEX-601臺臺灣合計(jì)在此表格中，1歐元約折合1.50149美元299.13萬美元表5-3國產(chǎn)設(shè)備表單位：萬元序號新購置國產(chǎn)設(shè)備單位數(shù)量金額1TT16筆形鐵芯高速?zèng)_級進(jìn)模套2TT14筆形鐵芯高速?zèng)_級進(jìn)模套3高速級進(jìn)模具套合計(jì)5.6生產(chǎn)車間工藝平面布置按照“工藝流程順暢”的原則進(jìn)行生產(chǎn)車間的工藝布置，以適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工和庫存的需要。使生產(chǎn)工藝流程順暢，提高工作效率。該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備主要安置在1號廠房內(nèi)，1號廠房分為兩層，建筑面積10200平方米，每層建筑面積5100平方米。廠房一層分為7個(gè)車間、3個(gè)庫房和1個(gè)實(shí)驗(yàn)室。車間1為線圈車間，位于一層西南角，用于線圈的繞線、裝配、樹脂灌裝、檢測和包裝。車間2為注塑車間，位于一層?xùn)|南角，用于零部件的注塑、傳感器的裝配、檢測和包裝。車間3為阻尼高壓線車間，位于一層西北角，用于阻尼高壓線總成裝配、檢測和包裝。車間4為電線擠出車間，位于阻尼高壓線車間北側(cè)，用于電纜擠出和檢測。車間5為制品車間，位于電線擠出車間東側(cè)，用于橡膠制品的生產(chǎn)和檢測。車間6為煉膠車間，位于制品車間北側(cè)，用于密煉和開練。零部件庫房位于線圈車間東北側(cè)，主要存放零部件、半成品、漆包線、樹脂和端子。原材料庫房位于一層?xùn)|北角，主要存放橡膠原料和塑料原料。成品庫房位于一層北部，主要存放成品、總成、橡膠制品和電纜。實(shí)驗(yàn)室在一層中部，用于進(jìn)行性能實(shí)驗(yàn)。廠房二層分為線圈車間、注塑車間、裝配車間、線芯擠出車間、庫房和餐廳。線圈車間位于二層西南角，用于線圈的繞線、裝配、樹脂灌裝、檢測和包裝。注塑車間位于二層線圈車間南側(cè)，用于零部件的注塑、傳感器的裝配、檢測和包裝。裝配車間位于二層中部，用于產(chǎn)品組裝。庫房位于二層?xùn)|北角，主要存成品、總成、橡膠制品和電纜。餐廳在二層西北角。第六章環(huán)境保護(hù)6.1編制依據(jù)生產(chǎn)工藝相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料。6.2編制遵照的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（1989）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）《工作場所噪聲測定》（GBZ/T189.8-2007）

《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-96）《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》（2005）6.3項(xiàng)目概況該項(xiàng)目是在封閉廠房內(nèi)加工生產(chǎn)汽車電子元器件產(chǎn)品，主要工序有沖壓、注塑、繞線、裝配和灌封固化，不產(chǎn)生污染性的廢水，產(chǎn)生污染物的污染源較少。污染物主要來源于沖壓產(chǎn)生的噪音和碎屑、注塑產(chǎn)生的噪音和少量廢氣、廢料和生產(chǎn)人員的生活污水及生活垃圾。6.4污染防治措施及預(yù)期效果6.4.1噪音該項(xiàng)目噪聲主要是高速?zèng)_床作業(yè)過程中所產(chǎn)生的噪聲，另外還有注塑機(jī)的動(dòng)力設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。在選購時(shí)優(yōu)先選用噪聲低、性能好的設(shè)備，尤其是高速?zèng)_床配置了國外技術(shù)的減震墊，并且在設(shè)計(jì)安裝過程中采用減震基礎(chǔ)、柔性接頭等措施，使工作場所噪聲最大值為79dB(A)，符合《工作場所噪聲測定》規(guī)定的85dB(A)及以下的噪聲指標(biāo)要求。另外作業(yè)場地具有吸聲和消聲材料進(jìn)行隔音降噪處理，使設(shè)備運(yùn)行時(shí)對外界產(chǎn)生噪聲約為55～65dB(A)，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)“適用于工業(yè)區(qū)”的要求。6.4.2廢水該項(xiàng)目不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水，生活污水主要來自食堂、車間衛(wèi)生間、浴室等，新增生活污水日排放量0.32噸，年生活污水排放量80.32噸。生活污水經(jīng)化糞池等常規(guī)處理后，排入廠區(qū)的污水干管最后排入產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)污水管線。6.4.3固體廢物（1）生活垃圾年新增生活垃圾1.76噸，按照常規(guī)的處理方式，采用定點(diǎn)存放、定期由環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)至城市垃圾處理場進(jìn)行處理。（2）生產(chǎn)廢料該項(xiàng)目新增生產(chǎn)廢料主要包括殘次原料、金屬廢屑、塑料等廢料，主要為金屬制品。廠房內(nèi)設(shè)立廢料收集站進(jìn)行收集處理。預(yù)計(jì)總生產(chǎn)廢料年產(chǎn)生量70噸，回收利用。6.4.4廢氣該項(xiàng)目的注塑工序會(huì)產(chǎn)生少量的廢氣，通過移動(dòng)式、固定式凈化機(jī)處理，并在通風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置微孔薄膜濾料，同時(shí)加大車間的強(qiáng)制通風(fēng)與換氣量，換氣量為10次/小時(shí)。上述氣態(tài)污染物經(jīng)不同方式處理后，外排氣體中污染物濃度和排放速率符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。6.5環(huán)境影響分析該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)時(shí)優(yōu)先選用先進(jìn)的加工設(shè)備，并且對生產(chǎn)過程中不可避免產(chǎn)生的噪聲和少量廢氣污染物采取有效的防治措施，最大限度地減少生產(chǎn)對當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響。第七章職業(yè)安全衛(wèi)生7.1編制依據(jù)北京慨爾康科技發(fā)展有限公司提供的有關(guān)資料；生產(chǎn)工藝相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料。7.2編制遵照的職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1—2002）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87—85）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（試行）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801—91）《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生要求總則》（GB5083—85）《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)規(guī)則》（GB4064—83）7.3項(xiàng)目概況該項(xiàng)目是在封閉廠房內(nèi)加工生產(chǎn)汽車電子元器件產(chǎn)品。噪聲及廢氣是生產(chǎn)加工過程中可能會(huì)對操作人員產(chǎn)生一定的危害因數(shù)。工程設(shè)計(jì)時(shí)有針對性地采取一定的行之有效的安全措施。并制定嚴(yán)格的安全操作規(guī)程。7.4防治措施7.4.1噪聲噪聲源主要是高速?zèng)_床和其它動(dòng)力設(shè)備、加工設(shè)備作業(yè)過程中所產(chǎn)生的大約79dB（A）的噪聲，在選購時(shí)優(yōu)先選用噪聲低、性能好的設(shè)備，尤其是高速?zèng)_床配置了國外技術(shù)的減震墊，并且在設(shè)計(jì)安裝過程中采用減震基礎(chǔ)、柔性接頭等措施，同時(shí)在車間內(nèi)加設(shè)部分隔音墻，將傳至室外的聲強(qiáng)控制在允許范圍之內(nèi)。7.4.2廢氣對注塑過程中的少量廢氣，通過移動(dòng)式、固定式凈化機(jī)處理，并在通風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置微孔薄膜濾料，同時(shí)加大車間的強(qiáng)制通風(fēng)與換氣量，換氣量為10次/小時(shí)。上述氣態(tài)污染物經(jīng)不同方式處理后，外排氣體中污染物濃度和排放速率符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。7.5勞動(dòng)安全主要防范措施為保證生產(chǎn)人員的安全，擬采取以下防范措施：7.5.1生產(chǎn)布局和工藝流程布置該項(xiàng)目新增設(shè)備的工藝流程布置均遵照設(shè)計(jì)規(guī)范，以滿足生產(chǎn)、消防要求，廠房內(nèi)部設(shè)置安全通道，對危險(xiǎn)區(qū)域或部位設(shè)警示標(biāo)志，車間內(nèi)的暗井、地溝設(shè)置安全蓋板和專用圍欄。為安全生產(chǎn)創(chuàng)造條件。7.5.2機(jī)械安全該項(xiàng)目新增有高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械設(shè)備，為防止發(fā)生意外事故，在設(shè)備之間設(shè)置安全通道。在轉(zhuǎn)軸等機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)裝置旁設(shè)置安全防護(hù)網(wǎng)或防護(hù)板，防止邊角料飛濺傷人。新增各條流水線設(shè)置均聯(lián)鎖裝置，防止誤操作引起設(shè)備事故。7.5.3電氣安全電氣設(shè)計(jì)按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，該項(xiàng)目新增各臺用電設(shè)備均與其它設(shè)備保持足夠的安全距離，并設(shè)置嚴(yán)格的接地系統(tǒng)并設(shè)置漏電保護(hù)、防止發(fā)生觸電事故。7.6勞動(dòng)安全主要防范措施7.6.1采光照明該項(xiàng)目的照明采用一般照明和局部照明相結(jié)合的方式，使工作面照度達(dá)到工藝及《工業(yè)企業(yè)采光照明標(biāo)準(zhǔn)》的要求。一期廠房的通道和出入口設(shè)置應(yīng)急疏散指示照明。7.6.2防火、防雷廠房內(nèi)設(shè)置火災(zāi)報(bào)警、排煙、消防等設(shè)施，并設(shè)有室內(nèi)消火拴、滅火器，利于及時(shí)撲滅意外火災(zāi)并疏散人員。消防水泵定期試壓。7.6.3采暖、通風(fēng)廠房通風(fēng)設(shè)計(jì)采用下進(jìn)風(fēng)上排風(fēng)方式，實(shí)現(xiàn)車間內(nèi)部空氣清新，有利于工人健康。采暖以散熱氣為主，適當(dāng)增加暖風(fēng)機(jī)和暖風(fēng)幕。7.6.4勞保防護(hù)遵照國家有關(guān)規(guī)定，車間工人及工作人員應(yīng)著工作服、帶安全帽。高速?zèng)_流水線工人配隔音耳塞，注塑工人配簡易防毒面具。定期對員工進(jìn)行體檢，加強(qiáng)職業(yè)病的防治。7.6.5生活衛(wèi)生遵照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，該項(xiàng)目設(shè)有食堂、醫(yī)務(wù)室、衛(wèi)生間、道班休息室、更衣室、休息室等生活衛(wèi)生設(shè)施，可以充分滿足職工的生活、衛(wèi)生需求，為員工提供較好的生活環(huán)境。7.6.6崗位培訓(xùn)該項(xiàng)目設(shè)置生產(chǎn)安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對新增上崗工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)、安全教育、業(yè)務(wù)考核，培訓(xùn)考核合格后上崗，確保安全生產(chǎn)，杜絕發(fā)生重大事故。7.7綜合評價(jià)遵照有關(guān)勞保、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)對該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危害操作工人安全和身體健康的因素，采取了相應(yīng)的防范及治理措施，車間內(nèi)設(shè)置的采光照明，采暖通風(fēng)等設(shè)施為工人創(chuàng)造了良好的工作和休息場所，設(shè)計(jì)中有關(guān)指標(biāo)數(shù)達(dá)到了《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。第八章消防安全8.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87（97年版）（2）建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ140-90（97年版）（3）北京慨爾康科技發(fā)展有限公司及其他專業(yè)提供的有關(guān)資料8.2項(xiàng)目概況該項(xiàng)目是北京慨爾康科技發(fā)展有限公司追加投資和技術(shù)改造，主要是引進(jìn)和升級各加工設(shè)備及流水線。項(xiàng)目位于北京慨爾康科技發(fā)展有限公司一期廠房內(nèi)，項(xiàng)目建成后將全面提高企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)能力，提升企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。根據(jù)該項(xiàng)目加工原料、產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝條件，一期廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性質(zhì)為丙類（局部丁類）；根據(jù)庫存品的特點(diǎn)、倉庫的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類屬丁戊類；綜合樓等均為二類建筑物。8.3各專業(yè)防火設(shè)計(jì)8.3.1總平面防火設(shè)計(jì)（1）廠區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)形消防車道；（2）各建筑防火間距符合防火要求。8.3.2建筑防火設(shè)計(jì)廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性質(zhì)為丙類（局部丁類）建筑耐火等級為一、二級，廠房內(nèi)內(nèi)設(shè)防火分區(qū)。廠區(qū)主要建筑物為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，柱、梁、板均為非燃爆體，能滿足耐火極限要求。8.3.3消防給水設(shè)計(jì)（1）消防水量根據(jù)規(guī)范：室內(nèi)消火栓用水量15L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)；室外消火栓用水量20L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)；一次火災(zāi)所需水量252噸。（2）消防水源項(xiàng)目消防水源為自來水，能滿足廠內(nèi)各建筑物消火栓用水要求。（3）室外消火栓給水系統(tǒng)廠內(nèi)采用生活、生產(chǎn)及消防合用制供水，廠區(qū)管道環(huán)形狀布置，環(huán)網(wǎng)上設(shè)地下式室外消火栓，滿足室外消防用水的要求。（4）室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)在生產(chǎn)廠房內(nèi)，設(shè)有室內(nèi)消火栓。室內(nèi)采用環(huán)狀專用消防管道供水。消火栓布置滿足二股充實(shí)水栓同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位的要求。8.3.4滅火器配置設(shè)計(jì)根據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范，生產(chǎn)車間內(nèi)的各個(gè)部位均配備了磷酸銨鹽干粉滅火器。8.3.5消防給水設(shè)計(jì)在本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)區(qū)設(shè)置事故照明。廠房和辦公室的各個(gè)通道及出入口設(shè)置應(yīng)急疏散指示照明。第九章節(jié)水9.1編制依據(jù)9.2用水量該項(xiàng)目需新增員工37人。該項(xiàng)目新增人員的生活用水量詳見表9-1：表9-1生活用水量表序號人員人數(shù)（人）用水標(biāo)準(zhǔn)人/班（L）用水量備注日用水量（m3/日）年用水量（m3年）1管理人員2500.125.1年工作日251天2工人28350.98245.98年工作日251天3其他7400.2870.28按251天計(jì)4合計(jì)3736.671.36341.36該項(xiàng)目總用水量詳見表9-2：表9-2總用水量表序號用途日用水量備注日用水量（m3/日）年用水量（m3/年）1生活用水1.36341.36年工作日251天2不可預(yù)見用水0.13634.136按以上用水的10%年合計(jì)1.496375.496該項(xiàng)目用水量1.496立方米/日，年生活用水量375.496立方米。9.3節(jié)水措施（1）加強(qiáng)計(jì)量在給水總管以及需計(jì)量的工段安裝水表，以便控制用水量。（2）嚴(yán)格按照市政管委等主管機(jī)關(guān)《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行<節(jié)水型生活用水器具>標(biāo)準(zhǔn)加快淘汰非節(jié)水型生活用水器具的通知》的精神，采用節(jié)水型用水器具及配件。（3）清洗用水采用循環(huán)使用方式。9.4水耗指標(biāo)分析該項(xiàng)目新增年總耗水量為375.496立方米，單位產(chǎn)值水耗為0.43立方米/萬元，根據(jù)2007年《北京工業(yè)能耗水耗指導(dǎo)指標(biāo)（第一批）》北京市汽車零部件制造業(yè)水耗控制指標(biāo)為≤0.900立方米/萬元，該項(xiàng)目水耗在北京市用水控制指標(biāo)范圍內(nèi)。第十章節(jié)能10.1編制依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（1996）《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》（JBJ14—86）10.2節(jié)能措施10.2.1技術(shù)節(jié)能嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，采用先進(jìn)、成熟、適用的節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料和科學(xué)的管理辦法，提高全體員工節(jié)能意識，加強(qiáng)節(jié)能教育。嚴(yán)格分項(xiàng)計(jì)量，將能耗計(jì)入產(chǎn)品成本，實(shí)行產(chǎn)品單耗考核，降低綜合能耗。在確保生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，選用節(jié)能效果好的生產(chǎn)工藝、設(shè)備。10.2.2電氣節(jié)能執(zhí)行工業(yè)企業(yè)照明標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)不同工作場所對照明度的不同要求，調(diào)整照明設(shè)計(jì)。在變壓器低壓側(cè)配置足量的低壓補(bǔ)償電容，確保功率因數(shù)不低于0.9。車間配電采用TN—C系統(tǒng)，單負(fù)荷形成三相負(fù)荷平衡，降低電能損耗。低壓配電柜的出線回路裝表計(jì)量，便于成本考核。10.3能耗指標(biāo)分析該項(xiàng)目主要消耗電能和熱能，年總用電量為17萬度，折合21噸標(biāo)煤。該項(xiàng)目采暖面積13174平方米，采暖面積熱指標(biāo)100w/m2，采暖能耗為154標(biāo)煤/年，其它耗能為25噸標(biāo)煤，總耗能折合200噸標(biāo)煤，單位產(chǎn)值能耗為0.024噸標(biāo)煤/萬元，根據(jù)《北京工業(yè)能耗水耗指導(dǎo)指標(biāo)（第一批）》北京市汽車零部件制造業(yè)能耗控制指標(biāo)為≤0.025噸標(biāo)煤/萬元，因此，該項(xiàng)目能耗在北京市控指標(biāo)范圍內(nèi)。第十一章組織結(jié)構(gòu)與人員編制11.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)公司的組織機(jī)構(gòu)將本著精簡、高效的原則，設(shè)立市場部、售后服務(wù)部、后勤科、人力資源科、采購科、財(cái)務(wù)科、質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)部等部門。按照組織結(jié)構(gòu)圖，公司的重大決策由董事會(huì)做出，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，各副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)部門內(nèi)的日常事務(wù)。采用職能式的組織形式，結(jié)構(gòu)簡單，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確，責(zé)權(quán)清晰，反應(yīng)靈敏，指揮統(tǒng)一靈活。如圖11-1：圖11-1公司組織機(jī)構(gòu)圖市場營銷部市場營銷部行政部生產(chǎn)技術(shù)部采購科財(cái)務(wù)科售后服務(wù)部市場部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部人力資源科后勤科11.2勞動(dòng)定員該項(xiàng)目追加投資共需新增員工37人。新增生產(chǎn)的勞動(dòng)定員，經(jīng)過培訓(xùn)考核后上崗。其中：管理人員2人，線圈生產(chǎn)線10人，灌封固化流水線3人，高速?zèng)_流水線8人，注塑機(jī)5人，繞線機(jī)3人，技術(shù)員3人，工藝員1人，檢驗(yàn)員2人。11.3人員培訓(xùn)該項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)及管理人員每年進(jìn)行不少于72小時(shí)的再教育培訓(xùn)，進(jìn)行法規(guī)和崗位操作法等方面的培訓(xùn)，不斷提高工作人員素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)在市場中的競爭能力，各崗位人員經(jīng)綜合考核合格后上崗操作。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目建設(shè)周期為10個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見表12-1。表12-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表月份項(xiàng)目123456789101112項(xiàng)目評審設(shè)備供應(yīng)商選擇設(shè)備制造、運(yùn)輸設(shè)備配套設(shè)施原材料采購設(shè)備安裝、調(diào)試人員招聘、培訓(xùn)試運(yùn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，正式投入使用第十三章投資估算及資金措施13.1投資估算依據(jù)1、專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法及其他有關(guān)計(jì)算工程造價(jià)的文件；2、專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及政府部門發(fā)布的物價(jià)指數(shù)；3、項(xiàng)目建筑工程費(fèi)系按保定市現(xiàn)行建筑造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算；4、進(jìn)口設(shè)備原價(jià)按到岸價(jià)（CIF）計(jì)。該項(xiàng)目引進(jìn)的設(shè)備符合國家發(fā)改委第40號令2005年12月2日頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》中鼓勵(lì)部分第二十四信息產(chǎn)業(yè)類第40項(xiàng)“汽車電子產(chǎn)品制造”的鼓勵(lì)發(fā)展方向，因此進(jìn)口的工藝設(shè)備可免征進(jìn)口關(guān)稅和增值稅；銀行財(cái)務(wù)費(fèi)、外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)及國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)等則分別按相關(guān)規(guī)定計(jì)取。5、項(xiàng)目安裝費(fèi)系按各單項(xiàng)工程安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算;6、擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量。7、1美元＝6.82元人民幣；1歐元=10.24元人民幣。13.2項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資為10184.00萬元。其中：建設(shè)投資9514.00萬元；流動(dòng)資金670.00萬元。13.2.1建設(shè)投資估算該項(xiàng)目建設(shè)投資估算情況詳見表13-1。表13-1項(xiàng)目建設(shè)投資估算表（概算法）單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例（%）1工程費(fèi)用1.1綜合生產(chǎn)車間2工程建設(shè)其他費(fèi)用3預(yù)備費(fèi)3.1基本預(yù)備費(fèi)3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)比例（%）13.2.1.1建筑工程費(fèi)該項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用為萬元，建筑工程具體情況詳見表13-2。表13-2建筑工程費(fèi)用表序號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)(萬元)費(fèi)用合計(jì)(萬元)備注1綜合生產(chǎn)廠房平米2其他工程設(shè)施平米合計(jì)平米13.2.1.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)該項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)用為萬元，設(shè)備購置費(fèi)用具體情況詳見表13-3。表13-3設(shè)備購置費(fèi)用表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)、（萬歐元、萬美元）金額（萬元）備注1進(jìn)口設(shè)備套1.1點(diǎn)火線圈針孔樹脂灌注設(shè)備套1.2TT16&20筆式點(diǎn)火線圈設(shè)備套1.3PTC點(diǎn)火線圈設(shè)備套1.4龍門雙軸高速精密沖床套1.5龍門雙軸高速精密沖床套小計(jì)套進(jìn)口設(shè)備銀行財(cái)務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、海關(guān)監(jiān)管費(fèi)套國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)套合計(jì)套2國內(nèi)設(shè)備套62.13原有設(shè)備套1合計(jì)13.2.1.3安裝工程費(fèi)該項(xiàng)目安裝工程費(fèi)萬元。13.2.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)該項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用具體情況詳見表13-5。表13-5工程建設(shè)其他費(fèi)用情況表單位：萬元序號費(fèi)用名稱金額備注1原有土地使用費(fèi)2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用4聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)5生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)6辦公及生活家具購置費(fèi)7原有其他投入合計(jì)13.2.2預(yù)備費(fèi)該項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為萬元，其中基本預(yù)備費(fèi)萬元，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元。13.2.3流動(dòng)資金參照同類項(xiàng)目現(xiàn)行流動(dòng)資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，經(jīng)估算，該項(xiàng)目流動(dòng)資金為萬元。13.3資金方案本項(xiàng)目總投資萬元，由公司自籌資金解決。第十四章財(cái)務(wù)效益分析14.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)1、國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》；2、國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財(cái)會(huì)等方面的政策、法規(guī)；3、項(xiàng)目所在地有關(guān)稅收、勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定；4、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》中國電力出版社出版；5、公司提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他基礎(chǔ)資料；6、相關(guān)原材料的市場價(jià)格。14.2財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取14.2.1財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格情況詳見表14-1。表14-1產(chǎn)品銷售價(jià)格序號產(chǎn)品名稱單位單價(jià)（元）備注1點(diǎn)火線圈元/只562阻尼高壓線元/套353傳感器元/只2814.2.2計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，建設(shè)期為12個(gè)月，生產(chǎn)經(jīng)營期定為14年，計(jì)算期合計(jì)為15年。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為項(xiàng)目建設(shè)期為50%，項(xiàng)目投產(chǎn)第一年為70%，第二年及以后均為100%。14.2.3人員及薪酬費(fèi)用本項(xiàng)目共需要員工175人，各類人員薪酬情況如下：1、生產(chǎn)工人138人，人均年薪酬按2.6萬元計(jì)。2、技術(shù)人員共22人，人均年薪酬按2.9萬元計(jì)。3、管理人員共15人，人均年薪酬按3.5萬元計(jì)。14.2.4其他計(jì)算參數(shù)1、基準(zhǔn)折現(xiàn)率按13%計(jì)算；2、銀行貸款利率按5年以上5.7%計(jì)算；3、房屋折舊其按30年計(jì)算；4、機(jī)器設(shè)備凈殘值率按4%計(jì)算，折舊期按10年計(jì)算；5、其他固定資產(chǎn)折舊期按20年計(jì)算。14.3銷售收入估算產(chǎn)品銷售收入詳見14-3。表14-3產(chǎn)品銷售收入情況表序號產(chǎn)品名稱銷售收入（萬元）備注1點(diǎn)火線圈2阻尼高壓線3傳感器合計(jì)14.4總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用的估算詳見附表-總成本費(fèi)用估算表，總成本費(fèi)用各年不盡相同，總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平均）為萬元。詳見附表7。14.5盈利預(yù)測該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)（15年）預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入累計(jì)322064.4萬元，累計(jì)總成本261827.52萬元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅前利潤總額45433.43萬元，凈利潤34075.07萬元，企業(yè)所得稅累計(jì)為11358.36萬元。詳見附表15。14.6財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)該項(xiàng)目總投資10184萬元，銷售利潤率14.11%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）31.16%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）11018.14萬元。項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)詳見表14-4。表14-4項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)量備注1銷售利潤率%2投資利潤率%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第1期）%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%11項(xiàng)目資本金凈利潤率%上述評價(jià)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和投資效益；項(xiàng)目本身抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)上是可行的。14.7不確定性分析14.7.1敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對建設(shè)投資、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品售價(jià)、主要材料備件價(jià)格和生產(chǎn)負(fù)荷作了增加或減少的單因素變化對基準(zhǔn)折現(xiàn)率影響的敏感性分析，其結(jié)果見表：表14－5：項(xiàng)目敏感性分析表序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)-5.00%21.43%1.95-8.95%產(chǎn)品1-10.00%11.23%1.99數(shù)量臨界值：-15.00%-0.57%2.12273.142產(chǎn)品價(jià)格-5.00%22.62%1.71-10.25%產(chǎn)品1-10.00%13.77%1.74單價(jià)(含稅)臨界值：-15.00%3.99%1.8150.263原材料價(jià)格5.00%25.06%1.2214.65%原材料110.00%18.89%1.23單價(jià)(含稅)臨界值：15.00%12.53%1.241.154建設(shè)投資(不含建息)5.00%29.84%0.2776.04%建設(shè)投資10.00%28.61%0.26臨界值：15.00%27.47%0.2516748.12根據(jù)敏感性分析表繪制的敏感性分析圖如下所示。由敏感性分析結(jié)果可以看出，各種因素變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)量和價(jià)格是最為敏感的因素，其下降的臨界點(diǎn)分別為8.95%、10.25%，而材料備件價(jià)格和建設(shè)投資不是很敏感的因素，其提高的臨界點(diǎn)分別為14.65%和76.04%。因本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格與原材料價(jià)格變化趨勢應(yīng)有相當(dāng)?shù)囊恢滦?，在產(chǎn)品價(jià)格下降時(shí)，往往伴隨著原材料價(jià)格的下降，只是會(huì)有時(shí)間差，兩種價(jià)格變化對項(xiàng)目效益的影響在相當(dāng)程度上可以抵消，而且本報(bào)告采用了穩(wěn)健的定價(jià)原則，因此本項(xiàng)目面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)很大。建設(shè)投資變化對項(xiàng)目效益指標(biāo)的影響相對最小。由于項(xiàng)目方要求對投資估算采用偏于保守的方式，估計(jì)實(shí)施過程中建設(shè)投資上升的可能性并不大。14.7.2盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費(fèi)用和稅金等數(shù)據(jù)通過公式或作圖求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。由于各年固定成本不盡相同，現(xiàn)選擇固定成本較高的年份和較低的年份分別計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后的第1年（整個(gè)計(jì)算期的第2年）固定成本較高，其BEP（生產(chǎn)能力利用率）為94.43%，項(xiàng)目投產(chǎn)后的第6年（整個(gè)計(jì)算期的第7年）由于折舊費(fèi)用大大降低而使其固定成本較低，其BEP（生產(chǎn)能力利用率）為40.74%。項(xiàng)目運(yùn)營期盈虧平衡點(diǎn)的變化幅度較小，風(fēng)險(xiǎn)較小。項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)的分析圖，如下圖所示。14.8財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論盈利能力分析表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.90%,超過了基準(zhǔn)收益率13%的要求，表示財(cái)務(wù)狀況基本良好；盈虧平衡分析和敏感性分析說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。由敏感性分析計(jì)算可知，銷售價(jià)格與原材料價(jià)格的變化對項(xiàng)目的效益影響較大，建議項(xiàng)目實(shí)施后要加強(qiáng)銷售與進(jìn)貨渠道的管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。只要產(chǎn)品銷售價(jià)格與原材料價(jià)格能夠穩(wěn)定，項(xiàng)目就具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二是產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)的穩(wěn)定，對項(xiàng)目的效益影響很大，建議項(xiàng)目實(shí)施后加強(qiáng)生產(chǎn)管理，逐步形成穩(wěn)定高產(chǎn)的生產(chǎn)次序。綜上所述，各項(xiàng)分析都表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益是可以接受的。但需注意投產(chǎn)初期的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第十五章結(jié)論和建議15.1結(jié)論1、本項(xiàng)目符合國家“十一五”計(jì)劃中汽車電子行業(yè)政策，對加快推進(jìn)汽車電子行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，起著重要的作用。2、本項(xiàng)目在原有廠房的基礎(chǔ)上進(jìn)行建設(shè)，不需另外占有土地，且所需的原料、供電、供水等條件均已具備。3、本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝、裝備技術(shù)等都十分成熟，投資少，投資回收期短，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目可行。15.2建議1、本項(xiàng)目對汽車電子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整起到示范作用，且有一定社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，建議有關(guān)部門給予大力支持，盡早批準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)。2、本項(xiàng)目在工藝設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)預(yù)留擴(kuò)展空間，企業(yè)在以后的生產(chǎn)發(fā)展過程中，可根據(jù)市場需要擴(kuò)大生產(chǎn)能力，形成規(guī)模效應(yīng)，以取得更好的效益。第十六章附件16.1營業(yè)執(zhí)照16.2組織機(jī)構(gòu)代碼證16.3稅務(wù)登記證附表1建設(shè)投資估算表（概算法）單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例（%）1工程費(fèi)用1.1綜合生產(chǎn)車間2工程建設(shè)其他費(fèi)用2.1原有土地使用費(fèi)2.2建設(shè)單位管理費(fèi)2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2.4引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用2.5聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2.6生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)2.7辦公及生活家具購置費(fèi)2.8原有其他投入3預(yù)備費(fèi)3.1基本預(yù)備費(fèi)3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)比例（%）附表2工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬元序號費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無形其他合計(jì)其中外幣1原有土地使用費(fèi)2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用4聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)5生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)6辦公及生活家具購置費(fèi)7原有其他投入合計(jì)附表3工程建設(shè)投資分年用款計(jì)劃表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151工程建設(shè)費(fèi)用其中：外幣1.1建筑工程費(fèi)1.2設(shè)備購置費(fèi)1.3安裝工程費(fèi)4工程建設(shè)其他費(fèi)用其中：外幣00000000000000005合計(jì)0000000000000其中：外幣0000000000000附表4流動(dòng)資金估算表單位：萬元附表5項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151總投資01.1建設(shè)投資0人民幣0外幣01.2建設(shè)期利息0人民幣0外幣0債券01.3流動(dòng)資金02資金籌措02.1項(xiàng)目資本金0建設(shè)投資0流動(dòng)資金02.1.1中方投資0建設(shè)投資0流動(dòng)資金02.1.2外方投資0建設(shè)投資0流動(dòng)資金02.2債務(wù)資金02.2.1長期借款0建