MM02.10.01-采購合同變更流程-業(yè)務藍圖-流程說明-終稿-V3.0-20110805

中國電力技術裝備有限公司ERP建設試點項目作者：王華日期：2011年08月05日MM02.10.01_采購合同變更流程_業(yè)務藍圖_流程說明_終稿_V3.0_20110805.doc業(yè)務藍圖流程說明中國電力技術裝備有限公司版本3.02011/08/05PagePAGE3ofNUMPAGES12中國電力技術裝備有限公司2011作者作者聯(lián)系方式姓名:王華地址：電子郵件：電話：修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2011/06/241.0初稿王華2011/07/252.5修訂稿王華2011/08/053.0終稿王華

目錄1 序言 42 文檔保存及審核 42.1 文檔保存 42.2 源文件路徑和文件名稱 43 流程圖中的符號說明 54 業(yè)務藍圖流程說明 64.1MM02.10.01_采購合同變更流程綜述 64.1.1綜述 64.1.2名詞及概念說明 74.1.3流程圖 84.1.4流程說明 84.1.5系統(tǒng)功能 114.1.6本流程中使用的相關表單 114.1.7本流程中使用的相關報表 114.1.8本流程中使用的二次開發(fā)定制的功能點 124.1.9本流程中與其他系統(tǒng)的接口 124.1.10本流程中與其他流程的接口 124.1.11本流程中使用的SAP數(shù)據(jù)轉換點 12序言此文件用于補充描述業(yè)務藍圖流程圖文檔保存及審核文檔保存確保此文檔為最新版，由于主文檔的更改，已打印出的文檔及以前復制的版本將不再生效。此文檔將存放于服務器上。源文件路徑和文件名稱文件路徑文檔名稱MM02.10.01_采購合同變更流程_業(yè)務藍圖_流程說明_終稿_V3.0_20110805.doc流程圖中的符號說明顏色節(jié)點名稱使用要求開始每個流程只能有一開始節(jié)點前提很多操作前都有確定的前提節(jié)點。通過前提節(jié)點的設置，可在省略冗余步驟的前提下，保證流程的順暢判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪系統(tǒng)外產(chǎn)生的重要單據(jù)系統(tǒng)外的重要單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結合出現(xiàn)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的操作SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結合出現(xiàn)非SAP的其他系統(tǒng)的重要工作在非SAP的其他系統(tǒng)內(nèi)進行的操作。只有重要的才會描繪。非SAP系統(tǒng)打印出的重要單據(jù)由非SAP的其他系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結合出現(xiàn)引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志連接跨圖的流程圖通過此連接點進行連接結束每個流程可能有一個或多個結束點連接線連接節(jié)點的唯一符號業(yè)務藍圖流程說明4.1MM02.10.01_采購合同變更流程綜述4.1.1綜述流程說明：該流程適用于因內(nèi)部原因（如設計變更或工藝改進等）或供應商原因導致的合同變更的業(yè)務情形，合同變更的內(nèi)容包括數(shù)量或交貨期等，變更的前提是系統(tǒng)內(nèi)還未收貨。流程目的：規(guī)范合同變更管理流程。角色分配：采購執(zhí)行部門采購員、采購主管。關鍵角色職責：采購人員與供應商磋商合同變更。流程輸入：無。流程輸出：無?？刂泣c描述：如果是內(nèi)部原因造成的變更，相關部門應及時通知采購執(zhí)行部門，如果是供應商原因引起的合同變更，采購執(zhí)行部門應及時通知相關部門。權限控制說明：無。單據(jù)流轉說明：無。業(yè)務流程優(yōu)化：無。功能實現(xiàn)與需求差異：無。4.1.2名詞及概念說明采購訂單：是發(fā)給供應商的一個正式且經(jīng)批準的采購文件。供應商按照采購訂單的要求組織備貨和送貨。采購訂單是整個采購管理中的核心憑證，是采購管理和庫存管理集成的關鍵。4.1.3流程圖4.1.4流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明事務代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)備注10內(nèi)部原因引起的合同變更申請由于設計變更等本單位內(nèi)部原因造成的合同變更相關部門申請人相關部門包括設計部門或生產(chǎn)部門15供應商提出合同變更申請供應商向采購員提出合同變更申請供應商銷售員20內(nèi)部判斷是否變更合同變更的原因包括內(nèi)部的原因如設計變更等，和外部原因如供應商申請的合同變更等采購執(zhí)行部門采購主管無平高集團物資管理部材料采購科長、外購科長、外協(xié)采購科長、設備管理科長，許繼電氣結構公司物料部采購工程師、山東設備公司物資管理部供采購員、計劃員，青島鋼構供應部主任30與供應商協(xié)商合同變更對合同變更內(nèi)容進行磋商采購執(zhí)行部門采購員無無平高集團物資管理部材料采購專員、外購專員、外協(xié)采購專員，許繼電氣結構公司物料部采購員、山東設備公司物資管理部供采購員、青島鋼構供應部采購員40判斷是否變更根據(jù)與供應商磋商的情況判斷是否進行合同變更，如變更，需按合同簽訂流程重新處理。如不變更，按原合同執(zhí)行。采購執(zhí)行部門采購主管無無平高集團物資管理部材料采購科長、外購科長、外協(xié)采購科長、設備管理科長，許繼電氣結構公司物料部采購工程師、山東設備公司物資管理部供采購員、計劃員，青島鋼構供應部主任50通知相關人員在經(jīng)法系統(tǒng)中撤銷合同通知相關人員在經(jīng)法系統(tǒng)中撤銷合同，原合同作廢。采購執(zhí)行部門采購主管無無平高集團物資管理部材料采購科長、外購科長、外協(xié)采購科長、設備管理科長，許繼電氣結構公司物料部采購工程師、山東設備公司物資管理部供采購員、計劃員，青島鋼構供應部主任60刪除或關閉原采購訂單刪除或關閉原采購訂單，可以刪除行項目ME22N采購執(zhí)行部門采購員無無平高集團物資管理部材料采購專員、外購專員、外協(xié)采購專員，許繼電氣結構公司物料部采購員、山東設備公司物資管理部供采購員、青島鋼構供應部采購員4.1.5系統(tǒng)功能無4.1.6本流程中使用的相關表單單據(jù)模塊單據(jù)編號單據(jù)名稱單據(jù)描述單據(jù)提供者是否使用SAP打印4.1.7本流程中使用的相關報表報表模塊報表編號報表名稱報表描述單據(jù)提供者是否使用SAP打印無無無無無無4.1.8本流程中使用的二次開發(fā)定制的功能點技術編號節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述無無無無無4.1.9本流程中與其他系統(tǒng)的接口技術編號接口節(jié)點編號接口節(jié)