茗香巖茶廠質量手冊樣本

質量管理手冊武夷山市茗香巖茶廠質量管理手冊一、質量方針和質量目的1.1質量方針以質量求生存以誠為本顧客滿意品質卓越和諧發(fā)展1.2質量目的以實現(xiàn)本我廠質量方針，擬定本我廠總質量目的為：1.產品出廠合格率達到100%。2.產品一次性交驗合格率達98%；3.購進毛茶合格率100%；4.顧客滿意率達到98%。質量目的考核辦法由質量管理者代表在每年年終制(修)定來年質量目的。質量目的應符合本廠質量方針，便于實際量化考核。本廠質量目的考核辦法如下：1、產品一次性交驗合格率達98%：是指產品在一次性交驗給客戶時合格率=交驗合格批次÷交驗總批次×100%。每季度由供銷部考核一次，并做好有關記錄。2、購進毛茶合格率100%=購進毛茶合格批次÷購進毛茶總批次×100%。每季度由供銷部考核一次，并做好有關記錄。二、治理構造圖及職能分派廠長辦公室廠長辦公室財務科生產科質檢科質量負責人銷售科三、崗位和管理職責、權利、義務一．廠長管理職責與權限1.貫徹執(zhí)行國家方針、政策、法律、法規(guī)；2.茶廠質量管理第一負責人；3.制定經營方針、質量方針和目的，保證完畢本廠制定經營任務；4.負責茶廠組織構造設立、調節(jié)和撤除；5.保證茶廠管理體系必要資源配備，為茶廠發(fā)展提供良好資源和環(huán)境條件；6.任命管理者代表并明確其職責和權限；7.明確茶廠各部門及崗位人員職責和權限，保證質量體系持續(xù)有效運營；8.負責茶廠部門經理及管理人員任命；9.有權對下屬管理人員進行獎懲、任免提交動議和建議；10.負責茶廠規(guī)章制度建立、修改和廢除；11.批準質量手冊、程序文獻和作業(yè)文獻；12.負責茶廠經營活動開展；13.負責茶廠經營過程中與有關方關系維護；14.負責茶廠經營過程中產生補償批準；15.負責茶廠工作籌劃制定和執(zhí)行；16.嚴格控制費用開支，合理運用資金，保證增收創(chuàng)利；17.批準茶廠年度培訓籌劃；18.培訓、督導各級管理人員，知人善任，獎勤罰懶，充分調動員工積極性，提高員工隊伍整體素質；19.建立良好公司形象，增進內外交往，營造有助于茶廠經營發(fā)展內部氛圍和外部環(huán)境；20.開展各種有益活動，在提高經濟效益同步，逐漸改進員工物質文化生活。21.主持管理評審，批準管理評審籌劃和報告，不斷改進質量體系；22.負責茶廠其她重要事項決定。二、質量負責人職責與權限:1.配合涉及質量和質量體系質量策劃；質量策劃內容涉及對質量管理體系和產品策劃。2.負責做好生產、茶葉原輔材料質量檢查、生產監(jiān)測、質量記錄分析，做好質量體系運營涉及各項工作。3.負責組織不合格品控制、組織制定糾正防止辦法并監(jiān)督貫徹。三、質檢科長管理職責與權限目：對質量記錄進行管理，以便于追溯。1.范疇合用于本廠質量體系運營各種質量證錄保存和控制。2.質量記錄保存部門。3.1本廠質量體系運營所有質量記錄歸屬質檢科。3.2原輔料采購時向分承包商索取質量檢查報告，由供銷部負責送交質檢科保存。3.3過程控制所使用原始記錄，由各使用部門每月匯總一次于次月5日前送交質檢科保存。3.4做好過程產品檢查，最后產品檢查原始記錄，及檢查報告，做好半成品、產成品監(jiān)視和對監(jiān)視、測量裝置管理。3.5質檢科指定專人負責收集和保管質量記錄。4.質量記錄保管期4.1原輔材料、包裝材料質量記錄保存期規(guī)定為一年。4.2過程產品檢查質量記錄規(guī)定保存期為一年。4.3最后產品檢查質量記錄，保存期規(guī)定為三年以上。5.負責做好我廠產品質量宣傳、貫徹貫徹《食品安全法》《食品衛(wèi)生原則》《產品質量法》等關于法規(guī)政策實行。6.配合辦公室做好崗位培訓，對關于知識講座、專業(yè)知識解說、應知應會考核工作。7.監(jiān)督生產部門、倉庫等對產品標記和可追溯性控制。8.負責對不合格品控制，并組織有關部門對不合格品評審和擬定處置辦法。9.負責糾正/防止辦法控制，監(jiān)督實行過程。10.協(xié)調關于部門對糾正/防止辦法制定、實行和跟蹤驗證。11.做好本部門記錄標記、收集、歸檔和保管工作。四、生產科長管理職責與權限1、貫徹執(zhí)行國家《食品安全法》《產品質量法》及各項規(guī)章制度，做好我廠各項生產管理。2、負責生產過程策劃和控制，編制作業(yè)指引書等文獻，并組織車間實行生產和控制。3、負責產品質量策劃、編制產品質量籌劃和開發(fā)新產品。4、負責產品標記和可追溯性控制，并監(jiān)視各車間做好產品標記工作。5、配合辦公室做好職工培訓及關于知識講座、專業(yè)知識解說、考核等工作。6、參加對不合格品評審，并監(jiān)視生產車間對不合格品標記、記錄、隔離和處置。7、編制生產設備維修保養(yǎng)籌劃，并對生產設備及其她設施安裝、維護和保養(yǎng)及做好檢修工作。8、做好本部門記錄標記、收集、編制、歸檔和保管。五、辦公室管理職責與權限1.籌劃、組織、實行公司內部行政事物。2.負責上級主管部門及有關職能部門聯(lián)系。3.制定和完善公司各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。4.對內、對外宣傳。5.檔案管理工作。6.負責質量管理體系文獻管理與控制。7.負責員工健康體檢和健康資料存檔工作。8.保證廠區(qū)環(huán)境符合規(guī)定，組織所轄部門用適當辦法控制蟲害。六、供銷科長管理職責與權限1.負責建立健全客戶檔案，對銷售合同進行評審以及與顧客進行溝通。2.開展市場調查工作，為我廠戰(zhàn)略決策和產品開發(fā)提供信息。3.對銷售、運送和售后服務質量等問題解決和反饋。4.做好本部門記錄標記、收集、歸檔、解決和保管。七、倉庫管理職責與權限1.負責產品標記、交付及其防護控制。2.做好本部門記錄標記、收集、歸檔、解決和保管工作。3.負責倉庫管理（涉及進出倉手續(xù)、帳目管理）工作。4.做好防火防盜工作。5.對原料及成品入庫進行檢查，建立庫存物質帳目，做到帳物相符。6.妥善保管庫物質，保護標記，進行庫存狀態(tài)檢查。八、車間管理職責與權限1.安排車間各崗位工作和工種分派，做到各工序生產人員持證上崗，組織好生產。2.帶領和組織員工認真貫徹執(zhí)行我廠各項規(guī)章制度，做好生產過程控制，嚴格按工藝規(guī)程和產品原則規(guī)定完畢生產任務。3.做好產品標記和防護工作。4.負責監(jiān)視和測量裝置及生產設備對的使用、維護和保養(yǎng)工作。5.配合質檢科做好產品監(jiān)視和測量工作。6.負責管轄車間安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教誨員工安全規(guī)范操作。倉庫保管員四、規(guī)范性文獻管理制度和程序(一)總則第一條為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文獻在各項工作中指引作用，依照文書解決關于規(guī)定，結合我廠實際狀況，特制定本制度。

第二條文獻管理內容重要涉及：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本廠上報下發(fā)各種文獻、資料。

第三條按照公司分工原則，本廠各類文獻統(tǒng)一由辦公室歸口管理。(二)收文管理第四條公文簽收

1.本廠所有文獻(除領導訂啟外)均由收發(fā)員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送機要文獻除外)。在簽收和拆封時，收發(fā)員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明因素。

2.對上級部門發(fā)來文獻，要進行文獻、文號、機要編號核定，如果其中一項不對口，應及時報告上級部門，并登記差錯文獻文號。

第五條公文編號保管

1.收發(fā)員(文書)拆封和簽收后應及時附上"文獻解決傳閱單"，作分類登記編號、保管。

2.本廠外出人員開會帶回文獻及資料應及時送交收發(fā)員(文書)進行登記編號保管，不得個人保存，如職工工作需要借閱可復印或借用。

第六條公文閱批與分轉

1.凡正式文獻均需由辦公室主任(或副主任)依照文獻內容和性質閱簽后，由收發(fā)員(文書)分送領導和承辦部門閱辦，重要文獻或急作應立即呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文獻積壓誤事，普通應在當天閱簽完。

2.普通禮儀性質函、電、單據(jù)等，可由辦公室直接分轉解決。如涉及幾種廠會辦文獻，應同各單位聯(lián)系后再分轉解決。

3.為加速文獻運轉，收發(fā)員(文書)應在當天或第二天將文獻送到領導和承辦部門，如關系到兩個以上部門，應按批示順序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊狀況例外)。

第七條文獻傳閱與催辦。

1.傳閱文獻應嚴格遵守傳閱范疇和保密規(guī)定，不得將有密級文獻帶回家、宿舍和公共場合，也不得將文獻轉借其她人閱看。對尚未傳達文獻不得向外泄露內容。

2.閱讀文獻應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文獻交收發(fā)員(文書)，閱批文獻普通不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成關于部門和人員按文獻所提規(guī)定和領導批示辦理關于事宜。

3.閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文獻夾內任何文獻及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。

4.文獻閱完后，應交收發(fā)員(文書)，切忌橫傳。

5.辦公室對文獻負有催辦檢查督促責任，承辦部門接到文獻、函電應及時指定專人辦理。不得將文獻壓放分散，如需備查，應按照關于保密規(guī)定，并征得辦公室批準后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。

6.按照閱文范疇，離、退休干部，普通由關于部門定期組織學習關于文獻，或由辦公室告知到單位閱文。(三)發(fā)文管理第八條發(fā)文規(guī)定

1.本廠上報下發(fā)正式文獻權力分別集中總經理辦公室，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文獻。

2.各部門需要向上反映報告重要狀況或向下安排布置重要工作規(guī)定發(fā)文應分別向辦公室提出發(fā)文申請，并將文獻底稿分別交辦公室審核。

3.對廠影響較大，涉及各種以上領導分管范疇文獻，須經領導研究決定后批準簽發(fā)。別的文獻均由重要領導批準簽發(fā)。

第九條發(fā)文范疇：

1.凡是以辦公室名義發(fā)出文獻、告示、決定、決策、請示、報告、編寫會議紀要和會議簡報，均屬發(fā)文范疇。

2.辦公室下發(fā)文獻重要用于：

(1)發(fā)布廠規(guī)章制度；

(2)轉發(fā)上級文獻或依照上級文獻精神制定文獻；

(3)發(fā)布廠體制機構變動或職工任免事項；

(4)發(fā)布廠重大生產、技術、管理、思想工作、生活福利等工作決定；

(5)發(fā)布關于獎懲決定和通報；

(6)其她關于重大事項；

3.辦公室上行文、外發(fā)文重要用于：

(1)對上級呈報工作籌劃、請示報告、解決決定；

(2)同有關公司聯(lián)系關于重大生產、技術、人事勞資、物資供應工作等事宜。

4.尋常生產、技術、管理、技術文獻、工藝修改、審批工作、安排布置、傳達上級批示等事項，應按關于制度辦理，經分管領導批準后，由各科室書面或口頭自行告知執(zhí)行，普通不用發(fā)文。(四)發(fā)文程序與規(guī)定第十條發(fā)文程序規(guī)定：

1.各科室需要發(fā)文，應事先向辦公室提出申請；

2.辦公室批準發(fā)文后，主辦科室應以黨方針、政策和國家法令，上級批示或工作實際需要草擬文獻草稿；

3.草擬文稿必要從本單位角度出發(fā)，做到狀況的確、觀點鮮明、條理清晰、層次分明、文字簡煉、標點符號對的、書寫工整。禁止使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫；

4.文稿擬就后，擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文獻標題、發(fā)送范疇、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標定日期和密級；

5.辦公室應依照規(guī)定和上級關于批示精神，關于文獻規(guī)定，對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不當、格式不符文稿應退回擬稿單位重新擬稿；

6.經辦公室審查修改后文稿，送分管領導核稿(對文稿內容、質量負責)；

7.對審核時修改較多，有礙打印和存檔文稿，應由擬搞部門重新整頓寫清晰；

8.需經會簽文稿，應在交付打印前送會簽部門會簽；

9.文稿審核會簽后，按批準權限規(guī)定分別呈送黨政領導審定批準簽發(fā)；

10.經領導批準簽發(fā)后文稿交辦公室收發(fā)員(文書)統(tǒng)一編號送打字室打印；

11.文獻打印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發(fā)文稿上簽名；

12.文獻打字后，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員(文書)分發(fā)并檢查貫徹狀況。(五)文獻借閱和清退第十一條各部門關于工作人員因工作需要借閱普通文獻，需經本部門負責人簽寫便條，對有密級文獻須分管領導或辦公室主任批準后方可借閱。

第十二條借閱文獻應嚴格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，準時歸還。任何人不得將文獻帶走或全文抄錄，不容許拆卷和在文獻上勾劃等。

第十三條辦公室收發(fā)員(文書)對承辦公文應抓緊催辦，應定期對事情已經辦妥本單位文獻和上級規(guī)定限期清退文獻，進行收繳清退工作。(普通為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文獻丟失，必要及時查明因素和責任者，并如實向領導報告。(六)文獻立卷與歸檔第十五條文獻歸檔范疇：

1.凡下列文獻統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書)負責歸檔：

(1)上級機關來文，涉及上級對單位報告、申請批復；

(2)公室發(fā)出報告、批示、決定、決策、通報、紀要、重要告知、工作總結、領導發(fā)言和生產工作各類籌劃記錄、季度、年度報表等；

(3)辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄；

(4)職代工等組織召開代表大會所形成報告、總結、決策、發(fā)言、簡報、會議記錄等；

(5)有保存價值來信來訪記錄及解決成果；

(6)參加上級召開各種會議帶回文獻、資料及本單位在會上報告表言材料等；

(7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作報告、批示記錄，以及本單位向上級進行報告提綱和材料；

(8)反映本單位生產活動、先進人物事跡及領導工作等音、像攝制品；

(9)單位日記和大事記；

(10)單位向上級請示批復文獻及上報關于材料。

2.業(yè)務科室，各群眾團隊尋常工作中形成活動資料，由各業(yè)務科室、群眾團隊負責立卷歸檔。

第十六條立卷規(guī)定

1.文獻立卷應按照內容、名稱、時間順序，分門別類地進行整頓歸檔。

2.立卷時，規(guī)定把文獻批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文獻、材料完整性。

3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合原則。重要工作、重要會議形成文獻材料，要及時立卷歸檔。

4.上年度形成文獻材料，規(guī)定在下年度7月份此前整頓完。(七)文獻銷毀第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值文獻，辦公室應定期清理造冊，并按上級關于規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。

第十八條經審核批準銷毀文獻，應在辦公室收發(fā)員(文書)和正副主任以及分管領導共同監(jiān)督下銷毀。第十九條實行及修改本辦法經決策會通過后實行，修改時亦同。五、（一）原材料及包裝材料采購籌劃、清單、合同等管理制度1、目為了保證公司利益，明確采購合同管理范疇，建立采購合同管理組織，健全采購合同管理制度，加強采購合同訂立與履行監(jiān)督。2、合用范疇供銷科3、管理范疇3.1合同訂立前管理重要是檢查監(jiān)督合同訂立前資源調查、市場預測和采購決策等準備工作與否按規(guī)定程序進行，調查預測成果與否形成了文書材料。訂立訂購合同應積極征求使用部門意見，盡量做到購回來物資符合質量規(guī)定、使用規(guī)定，令使用部門滿意；公司對所采購物資有特殊規(guī)定，在訂購合同中應明確規(guī)定；訂立合同內容必要齊全，涉及物資名稱、產地、規(guī)格型號、質量技術規(guī)定、數(shù)量、驗收準則、交貨時間地點、運送方式、質量異議解決、違約及懲罰、金額、付款方式等；公司所需大宗、重要物資訂購合同由采購部負責人依照《合同法》、公司規(guī)章制度、采購籌劃采購技術文獻草簽，普通物資可由采購部負責人授權采購人員草簽。合同草簽過程（商務談判過程）要好記錄；做好保密工作，凡涉及訂購合同有關內容，一律不得外泄。3.2合同訂立中管理重要在于檢查監(jiān)督供應商法人資格、資信狀況和履約能力；合同條款與否完備精確；簽約過程與否符合法定手續(xù)和程序等。并對資格審查、資信材料和談判簽約等資料進行認真整頓。3.3合同履行中管理重要是組織貫徹采購合同任務；監(jiān)督檢查貨品質量、交貨進度和接受合同標物；進行價格審核和貨款結算；解決合同糾紛等，以此來保證采購合同與否全面履行。4、合同簽定由供銷科主管與供應商雙方協(xié)商簽定《采購合同》，應由雙方簽字、蓋公章；一式二份，雙方各持一份。供銷科給財務科提供一份合同副本?！逗贤吩咨票４?，并建立合同臺帳進行管理。五、（二）原材料及外包裝材料采購驗證制度1概述對采購回來原材料進行檢查，保證不合格原輔物資不投入使用。2職責2.1品管部負責對原輔物資進行質量檢查和控制。3檢查規(guī)定3.1進貨質量控制3.1.1采購物資進廠后，應存儲于指定地點，做好待檢標記。3.1.2倉庫管理員擬定到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫《到貨告知單》報品管部進行檢查。3.1.3對采購食品原料、輔料，除查驗產品合格證明文獻外，食品原料還應檢查其食品生產允許證，食品添加劑、食品有關產品還應查驗其工業(yè)產品生產允許證，不得使用未獲得生產允許證明行生產允許證管理產品，對無法提供合格證明文獻，應當依照食品安全原則進行檢查。3.1.4經檢查合格采購物質，由品管部出具《采購物資檢查/驗證成果告知單》告知倉庫管理員進行入庫，倉庫管理員填寫《采購物資出入庫臺賬》并按批次掛牌標記。3.1.5經檢查不合格采購物資，應做退貨或讓步接受解決。讓步接受，其不合格項不得涉及質量安全指標，且應經質量負責人批準。3.1.5對生產急需、來不及檢查而須先投入使用采購物資。由生產部依照生產需要提出申請，公司負責人批準后予以緊急放行，倉管員填寫《采購物資出入庫臺賬》并加備注。緊急放行物資應單獨堆放，按批次掛牌標記并加掛標記牌。3.1.6品管部仍需按食品安全標記，對緊急放行物資進行抽樣檢查，檢查不合格應及時告知車間停止使用。庫存某些報質量負責批準后，做退貨解決。所生產成品、半成品應予以封存，待檢查合格后方可流入下道工序，不合格產品應及時進行返工或銷毀等方式處置。3.2進貨臺賬管理3.2.1公司應建立進貨臺賬，如實記錄每批食品原料、食品添加劑、食品有關產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。3.2.2公司應妥善保存進貨票據(jù)、合格證明文獻及進貨臺賬等查驗記錄，保存期限2年。4記錄規(guī)定1.到貨告知單2.采購物資檢查/驗證成果告知單3.采購物資出入庫臺賬4.采購籌劃及清單到貨告知單到貨日期：年月日編號：產品名稱供方名稱生產單位規(guī)格型號批次（生產日期）計量單位數(shù)量質量證明材料備注：倉管員：填報日期：采購物資檢查/驗證成果告知單編號：產品名稱生產單位規(guī)格型號批次（生產日期）到貨數(shù)量產品合格證明文獻驗證狀況驗證人員：日期：年月日檢查項目及檢查成果檢查人員：日期：年月日鑒定：合格，批準入庫□不合格□（建議：退貨□讓步接受□）質量負責人批準：日期：年月日不合格品解決狀況：解決人員：日期：年月日確認人員：日期：年月日備注：1、產品合格證明文獻重要涉及出廠檢查合格證和質量檢查合格報告兩類。公司采購物資須有出廠檢查合格證或質量檢查合格報告。2、對無法提供合格證明文獻采購物資，應當依照食品安全原則進行檢查。3、對有產品合格證明文獻采購物資，公司可依照管理規(guī)定進行必要檢查。采購物資出入庫臺賬產品名稱/代號：包裝規(guī)格：編號：入庫信息出庫信息結存批次（生產日期）入庫日期生產單位入庫數(shù)量批次（生產日期）領用量出庫時間領用人簽名記錄：審核：備注：本表用于單一采購物資管理。采購籌劃及清單序號名稱規(guī)格型號年需要量（單位）執(zhí)行原則代號生產廠及國別記錄：審核：六、生產過程質量管理及考核辦法為了保證武夷巖茶產品質量，需對生產加工全過程進行控制等等一、操作工應經常培訓合格后上崗，以保證其具備基本工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產作業(yè)規(guī)定，能純熟使用、操作生產設備設施。二、生產主管應保證在用生產設備狀態(tài)良好，按規(guī)定進行了清洗、消毒。三、各級生產人員應保證不合格產品不使用、不加工、不流轉。四、生產車間應保持良好環(huán)境條件，能有效地防止食品生產過程中污染及交叉污染。五、在生產過程中，操作工應保持良好個人衛(wèi)生，嚴格按工藝操作，保證食品生產符合工藝及衛(wèi)生規(guī)定。六、檢查員應按生產作業(yè)指引書規(guī)定，加強對各工序生產加工質量檢查，認真做好檢查記錄，保證只有合格品才干投入使用、繼續(xù)加工。七、考核1技術質量主管應按上述規(guī)定，不定期地對生產過程進行抽查，對發(fā)現(xiàn)問題應當場責令整治。2技術質量主管應每月向公司質量負責人報告當月生產過程質量管理狀況。3對發(fā)現(xiàn)突出問題，公司質量負責人應及時組織召開質量分析會，查找因素，謀求對策，并對關于負責人進行懲罰。七、產品防護和可追溯性制度

1概述在茶葉生產加工過程中加強產品防護，防止茶葉浮現(xiàn)污染或損壞。2職責2.1供銷科倉庫負責毛茶、包裝材料防護工作。2.2生產車間負責生產加工過程中茶葉及防護工作。2.3銷售科倉庫負責成品防護工作。3原輔料包裝材料防護3.1運送輔料、包裝材料所用容器、工具和車輛必要清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將茶葉與有害、有毒、有異味物品同車運送。3.2輔料、包裝材料貯存時應分類放置，普通應存儲在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫房采用防塵、防潮、防鼠、防蟲等辦法。3.4輔料、包裝材料應先進先出。4成品防護4.1茶葉轉運過程中所用容器、工具和車輛必要清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。5.2茶葉應采用規(guī)定運送工具進行運送，不得將茶葉與有害、有毒、有異味物品同車運送；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3茶葉貯存時應分類放置，普通應存儲在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對茶葉產生不良影響物品同處貯存。5.4茶葉庫房采用防塵、防潮、防鼠、防蟲等辦法，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定規(guī)定。6衛(wèi)生設施防護6.1洗手，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設施，應有專人管理，建立管理制度,責任到人，應經常保持良好狀態(tài)。6.2工作服管理

6.3工作服涉及淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序(種)還應配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品。6.4工作服應有清洗保潔制度。凡直接接觸茶葉工作人員必要每日更換。其她人員也應定期更換，保持清潔。7健康管理7.1茶廠全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有獲得衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)體檢合格證者，一律不得從事食品生產工作。7.2對直接接觸茶葉人員還須進行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒實驗。7.3凡體檢確認患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動性肺結核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者，(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??；(6)其她有礙食品衛(wèi)生疾病或疾患人員均不得從事食品生產工作。

八、衛(wèi)生管理制度5.1廠區(qū)衛(wèi)生5.1.15.1.25.1.3廠區(qū)應按工藝規(guī)定合理布局，生產區(qū)和生活區(qū)別開。5.1.4廠區(qū)地面平坦、有良好排水設施，符合清潔、干燥、無低洼積水規(guī)定。5.1.5進入廠區(qū)重要通道，應鋪設水泥等硬質路面。車輛通行無沙、土飛揚。5.1.6廠區(qū)實行綠化，保持空氣新鮮。5.1.7垃圾集中堆放，垃圾箱應遠離車間、倉庫，防止鼠類藏匿，蚊蠅、蟑螂孽生，垃圾要及時清理出廠。5.1.8廠區(qū)內衛(wèi)生間應保持清潔，要有沖水和洗手設施，要有“四防”辦法，地面和墻壁應用易于清洗物料輔砌，要有專人管理，定期消毒，經常沖洗，保持清潔，無臭氣。5.2車間衛(wèi)生5.2.1車間面積與加工能力相適應，工場配備、設施符合規(guī)定，工藝流程合理。5.2.2車間工場地面用無毒、無異味、不透水建筑材料鋪設，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃規(guī)定。墻壁和天花板采用淺色、無毒、無氣味、不剝落、不回潮、易清掃材料修建。5.2.3車間工場自然通風良好，必要時人工輔助通風。篩分工場應配有與加工能力相適應有效排塵設施。茶塵密度應符合勞動保護規(guī)定規(guī)定。5.2.4車間自然采光良好，采用燈光輔助照明，其工作面應保證有適當照度，光源燈具保持清潔，并有防爆裝置。5.2.5烘干車間各種爐灶火門，不得直接開向工場，燃料及殘液應有專門堆放處。5.2.6小包裝車間和揀剔車間應設立紗門、紗窗，空氣流通。5.2.7車間工場內不得堆放與茶葉生產無關物品。加工、包裝、儲運以及與茶葉接觸工具，應保持清潔。班后應打掃干凈，物料應整潔堆放，加工過程產生廢棄物，應當當天清出場，移至指定地點。5.2.8車間門口應設有足夠洗手設施，配有更衣室和相應更衣柜，更衣室要保持清潔。5.3人員衛(wèi)生5.3.1從事茶葉加工、包裝、檢查及生產管理人員，必要做到下列規(guī)定。（1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。（2）四不：不涂指甲油、不用化妝品、不吸煙，進入加工場合不帶首飾、手表以及與生產無關物品。5.3.2凡加工、包裝、檢查和管理人員進入加工場合，必要穿戴規(guī)定工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。5.3.3從事茶葉加工、包裝、檢查、倉庫以及生產管理人員，每年進行一次健康檢查，合格者發(fā)給健康合格證，持證上崗；新進入廠或暫時上述人員亦需體檢合格后，方可上崗。建立上述人員健康檔案。5.3.4凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄉ婕安y帶者）、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙茶葉衛(wèi)生病患者，必要調離與茶葉接觸關于崗位。5.3.5廠全體人員應養(yǎng)成遵守公共衛(wèi)生道德，不在辦公室、公共場合、倉庫、加工場合吸煙、吐痰、扔廢棄物。人人自查自糾，互相監(jiān)督。九、從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度1、建立從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理，食品從業(yè)人員（含新參加工作和暫時參加工作人員）每年必要按規(guī)定通過健康檢查及衛(wèi)生知識培訓合格，同步獲得健康體檢合格證及培訓合格證后，方可上崗工作。凡患有：①傷寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活動性肺結核；⑤化膿性或滲出性皮膚??；⑥其她有礙食品衛(wèi)生疾病，必要及時調離食品工作崗位，在未徹底治愈前，不得從事食品生產經營活動。2、配備食品衛(wèi)生專（兼）職衛(wèi)生管理人員，負責尋常衛(wèi)生檢查工作，實行責任制，將衛(wèi)生任務進行分解，詳細責任到人。開展定期與不定期衛(wèi)生檢查，對發(fā)現(xiàn)問題環(huán)節(jié)和個人做好記錄，并經予相應解決。3、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥，應及時脫離崗位，待查明因素、排除有礙食品衛(wèi)生病癥或治愈后，方可重新上崗。4、建立健全從業(yè)人員健康檔案。十、設備、設施管理規(guī)定設施和工作環(huán)境控制程序：1目辨認并提供和維護為實現(xiàn)產品符合性所需要基本設施，辨認并管理為實現(xiàn)產品符合性所需工作環(huán)境。2合用范疇合用于為實現(xiàn)產品符合性所需設施，如建筑物、工作場合、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運送設施及工作環(huán)境等控制。3職責3.1生產科負責對實現(xiàn)產品符合性所需設施進行控制。3.2辦公室協(xié)助生產科對實現(xiàn)產品符合性所需工作環(huán)境進行控制。4程序4.1生產設施辨認、提供和維護4.1.14.1生產科車間依照使用科門規(guī)定及公司發(fā)展需要，填寫《生產設施配備申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產副廠長批準后，由采購科負責組織安排采購。需要自制設施和工具，由使用科門提出，經主管生產副廠長批準后，由車間組織加工制造。采購人員負責采購和聯(lián)系加工，驗收。并執(zhí)行《采購控制程序》關于規(guī)定。4.1.3依照生產需要生產科組織編寫設施操作規(guī)程發(fā)放給使用科門。對于大型、精密設備或核心、特殊過程所用設施必要有操作規(guī)程，有關操作人員應由科門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。生產車間依照設施尋常保養(yǎng)項目，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用科門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。生產科每季度收集《設施尋常保養(yǎng)登記表》，整頓入檔并作為制定年度檢修籌劃根據(jù)。尋常生產中車間無法排除故障，應填寫《設施檢修單》報生產科檢修。檢修中設施應掛紅色檢修牌，檢修好設施應有使用科門負責人簽字驗收方可使用。d)現(xiàn)場使用設施應有統(tǒng)一編號，以便于維護保養(yǎng)。4.2.設施報廢對無法修復或無使用價值設施，由生產科填寫《設施報廢單》，經生產副總批準后報廢，生產科在《設施一覽表》中注明狀況。對低值易耗工具、輔具等，由使用科門填寫《設施報廢單》報生產科經理批準，即可報廢。報廢設施應掛停用標記。4.3工作環(huán)境生產科應辨認并管理為實現(xiàn)產品符合性所需工作環(huán)境，依照生產作業(yè)需要，負責擬定并提供作業(yè)場合必要基本設施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及：配備合用本廠辦公和生產用房并依照生產需要恰當裝修，防塵、防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；配備必要通風、消防器材，保持適當溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產科對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學規(guī)定，努力提高工作效率；保證員工生產符合勞動法規(guī)規(guī)定。十一、采收、包裝、儲存、運送管理制度1鮮葉采收1.1應依照茶樹生長特性和成品茶對加工原料規(guī)定，遵循采留結合、量質兼顧和因樹制宜原則，按原則適時采摘。1.2手工采茶宜用提手采，保持芽葉完整、新鮮、勻凈，不夾帶鱗片、茶果與老枝葉。1.3發(fā)芽整潔，生長勢強，采摘面平整茶園倡導機采。采茶機應使用無鉛汽油，防止汽油、機油污染茶葉、茶樹和土壤。1.4采用清潔、通風性良好竹編網眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下茶葉應及時運抵茶廠，防止鮮葉變質和混入有毒、有害物質以及其她非茶類物質。1.5采摘鮮葉應有合理標簽，注明品種、產地、采摘時間及操作方式。1.6鮮葉采收應保證在農藥安全間隔期后采收。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內容涉及鮮葉采摘日期、采摘方式、數(shù)量、初加工廠名稱等。1.7鮮葉采摘后4小時內應運到加工廠。1.8盛裝、運送、貯存鮮葉，應輕放、輕翻，不得加壓。2半成品包裝2.1半成品包裝容器應清潔、干燥、無異味、無毒。2.2接觸茶葉包裝材料應符合SB/T10035規(guī)定。2.3包裝材料應具備防潮、陰氧等保鮮性能，無異味，必要符合食品衛(wèi)生規(guī)定，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物品污染，并不得具有熒光染料等污染物。2.4包裝材料生產及包裝存儲必要遵循不污染環(huán)境原則。宜選用容易降解或再生材料。彬聚氯乙烯（PVC）、混有氯氟碳化合物（CFC）膨化聚苯乙烯等作包裝材料。2.5對包裝廢棄物應及時清理、分類、進行無害化解決。2.6半成品標簽應按鮮葉采收順序編制批號，應涉及半成品代號、年號、級別、等內容。3儲存3.1茶葉儲存要嚴格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》規(guī)定。嚴格與化學合成物質以及有毒、有害、有異味、易污染物品接觸。3.2不同類別茶葉必要分開儲藏，有條件要設立專用倉庫。倉庫必要清潔。防潮、避光和無異味，保持通風干燥，周邊環(huán)境要清潔衛(wèi)生，遠離污染源。3.3儲存茶葉倉庫必要保持干燥。防止采用化學合成除濕劑。倡導低溫，充氮或真空保存。3.4入庫成品茶標志和批號系統(tǒng)要清晰、醒目、持久、禁止受到污染、變質以及標簽、嘜號與貨品不一致茶葉進入倉庫，不同批號、日期產品要分別存儲。3.5作好倉庫清潔衛(wèi)生、搞好防鼠、防蟲、防霉工作。4出入庫管理4.1茶葉成品出入庫要有入庫單和出庫單。4.2在倉庫期間規(guī)定詳細記錄被貯藏茶葉生產日期，茶葉級別，檢查單，入庫單，倉庫號、堆放位置、貯藏溫度、濕度、出庫單。4.3正在儲存成品茶做好各種記錄檔案。5運送5.1運送工具必要清潔、干燥、無異味。5.2禁止與有毒、有害、有異味、易污染物品混裝、混運。5.3運送前必要進行茶葉質量檢查，在標簽、批號和貨品三者符合狀況下才干運送。5.4填寫茶葉運送單據(jù)、要筆跡清晰、內容對的，項目齊全。5.5運送包裝必要牢固、整潔、防潮、并符合有關包裝規(guī)定。在運送包裝兩端有明顯運送標志，內容涉及；始發(fā)站和到達站名稱，茶葉品名、重量、件數(shù)、批號系統(tǒng)，收貨和發(fā)貨地址等。5.6運送過程中裝疊鼻祖穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時應輕裝輕卸，防止碰撞。十二、不合格品管理制度1.目：對不合格產品進行辨認和控制，防止不合格品非預期使用或交付。2.合用范疇：合用于對原材料、半成品、成品及交付后產品發(fā)生不合格控制。3.職責：3．1質檢科負責不合格品辨認，并跟蹤不合格品解決成果。3．2生產科負責做好所屬區(qū)域不合格品標記和隔離存儲。3．3生產科及所屬倉庫負責做好不合格品隔離存儲3．4各有關科門負責不合格品處置實行。4工作程序：4.1不合格品標記、記錄4.1.1進貨檢查發(fā)現(xiàn)不合格品由進貨檢查人員填制《不合格品報告》，倉管員負責做好標記，隔離存儲。4.1.2生產過程中浮現(xiàn)不合格品，由操作者隔離存儲，并做好標記。4.1.3最后產品浮現(xiàn)不合格品，由質檢科員填寫《不合格品報告》并做出標記，生產作業(yè)人員（操作者）做好隔離或單獨存儲。4.2不合格品處置4.2.1對于進貨檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品由進貨檢查人員負責評價和處置；必要時，會同質檢科和（或）生產科共同評審，提出處置意見，報廠長批準。生產過程和最后產品不合格品，由檢查人員負責評價和處置；需要時由質檢科會同廠長負責評價和處置。質檢科在評價和處置不合格品，必要時會同關于科4．3不合格品處置辦法4．3．1返工：可以返工不合格品由生產科負責返工，使其達到規(guī)定規(guī)定。4．3．2降級解決：對產品安全性能絕對沒有影響，對產品性能也不會導致大影響，仍有使用價值不合格品，可作降級使用，但需有明顯標記。4．3．3拒收或報廢：對外購不可使用不合格產品則拒收，原材料不合格，經廠長批準，可作讓步接受。對本廠在生產過程中產生不可返工或讓步解決不合格品則按報廢解決。）4．3．4使用返工不合格品，由銷售員向顧客闡明不合格品實際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品返工狀況；經廠長批準，顧客批準。方可出售。4．3．6責任科門依照處置方案，對不合格品解決后，由審評室驗證，必要時，發(fā)出糾正（防止）辦法，找出并消除產生（潛在）不合格因素并防止其再發(fā)生（或防止其發(fā)生）。4．3．7不合格品經返工后，按檢查文獻由審評室檢查員重新進行檢查，作好記錄，依照檢查成果，判斷與否符合規(guī)定。4．4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應按重大質量問題對待，除執(zhí)行4.3條款規(guī)定外，審評室應組織采用糾正或防止辦法，執(zhí)行《糾正和防止辦法控制程序》；供銷科應及時與顧客協(xié)商解決辦法，以滿足顧客合法規(guī)定。十三、食品安全事故處置方案1目本程序規(guī)定了對管理體系運營中產生不合格/不符合/異常，采用糾正和防止辦法規(guī)定和辦法，以保證管理體系有效運營。2應用范疇本程序合用于對管理體系運營中產生不合格/不符合/異常所采用糾正和防止辦法制定、實行、驗證控制。3定義和術語：無4職責和分工4.1各職能部門及分廠對本職能管理范疇內所有活動、過程負有自覺持續(xù)改進其有效性和效率職責，負責辨認出存在或潛在不合格、不符合、異常；（組織）分析因素；評審、擬定采用糾正和糾正辦法、防止和防止辦法規(guī)定；(組織)采用糾正和糾正辦法、防止和防止辦法，或發(fā)出改進規(guī)定/糾正或防止辦法登記表；跟蹤和驗證辦法有效性；總結并將有效辦法原則化；及時傳遞發(fā)現(xiàn)跨部門問題、難以解決問題、需要協(xié)助解決問題。重要職責分工如下：供銷科負責改進策劃和協(xié)調、管理體系改進、管理評審擬定辦法貫徹與追蹤、涉及重大不合格/不符合/異常改進和考核；質檢科負責組織產品實現(xiàn)過程不合格/不符合/異常、質量分析會議、顧客意見、顧客投訴、質量事故、采購產品改進；生產科負責組織職業(yè)健康安全/環(huán)境管理、設備管理、設備維護保養(yǎng)及生產指揮系統(tǒng)不符合/異常（如交貨期）改進，組織關于部門對工傷、設備、財產、損失事故（涉及未遂事故）、火災、爆炸、環(huán)境污染事故調查，對報告對的性和及時性負責。負責對生產分廠質量分析會議、中間產品和成品發(fā)現(xiàn)（潛在）不合格、所管理設施設備及過程不符合、異常改進。4．2責任部門負責不合格/不符合/異常因素分析、辦法制定、辦法實行和效果自我驗證；4．3其她職能部門難以協(xié)調涉及2個以上部門普通不合格/不符合，由供銷科協(xié)調，由有關部門共同制定糾正和防止辦法；4．4各部門制定辦法由部門負責人批準；4．5關于技術改進原則化，由質檢科負責審核和納入有關文獻。關于管理改進原則化由供銷科負責審核并納入有關文獻。4．6管理者代表負責持續(xù)改進策劃與批準，負責涉及重大不合格/不符合糾正和防止措及全我廠性管理改進原則化文獻批準，總工程師負責技術改進原則化批準。4．7廠長負責批準重大持續(xù)改進方案。5.流程描述5．1改進流程及有關部門、有關文獻改進按流程循環(huán)進行。5.2改進分類：以改進問題難度大小分：A類：著眼于解決主線問題、曾經發(fā)生難點和重點、跨部門問題，重要改進形式是生產科技術改造、技術革新、管理體系改進，分別由質檢科、供銷科、生產科牽頭組織、培訓、管理，改進問題擬定途徑重要是管理評審、數(shù)據(jù)分析，使用記錄工具較復雜，改進成果要通過嚴格評審后才承認、獎勵；B類：著眼于解決或改進本崗位或身邊存在“小、實、活、新”問題、操作工發(fā)現(xiàn)異常問題，這些問題普通20天內可以改進完畢，供銷科定期組織考核與獎勵，使用記錄工具較簡樸。以改進組織分：被動性改進，重要涉及職能部門規(guī)定糾正和糾正辦法、防止和防止辦法，顧客和有關方規(guī)定、合理化建議改進等；積極性改進，未經職能部門規(guī)定，責任部門自主組織進行改進，重要涉及異常點改進和現(xiàn)場改進小組改進。5.3改進程序5.3.1收集、評審不合格、不符合、異常信息見《不合格品控制程序》。5.3.2調查并擬定不合格、不符合因素因素分析應分析到可以采用辦法為止，并盡量找出所有因素和重要因素。導致不合格/不符合因素大體有：a）未按照工藝文獻規(guī)定進行生產；b）工藝及其她程序或規(guī)定不恰當；c）人員缺少培訓，質量意識不強或業(yè)務水平不夠；d）材料、設備、工具、工裝或計量器具失效、故障、不合格或誤操作；e）生產籌劃安排不當；f）過程控制不當；g）工作條件和環(huán)境不良；h）檢查控制不良；i）資源局限性；j）管理不嚴，缺少關于程序、規(guī)定等。5.3.3評價保證不合格/不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）辦法需求應依照加工成本、質量成本、產品特性和安全性、顧客滿意、職業(yè)健康安全風險、環(huán)境因素控制等方面潛在影響限度來評價其對質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境和本我廠名譽影響嚴重性并評價保證不合格/不符合不再發(fā)生（不發(fā)生）辦法需求。評價方式不作統(tǒng)一規(guī)定，核心在于作出與否有采用糾正（防止）辦法必要。如評價有采用辦法必要，則發(fā)出改進規(guī)定（如糾正（防止）辦法單，不符合項報告等），不再作評價記錄。5.3.4制定糾正和防止辦法各部門、各層次均應對實際不合格/不符合和潛在不合格/不符合，依照調查分析及評價成果，制定糾正或防止辦法并記錄。糾正或防止辦法應擬定問題現(xiàn)狀、因素、達到目的、對策、辦法、負責人、完畢時間、完畢地點；與該問題嚴重性和面臨風險相適應；對重大質量問題或嚴重不合格/不符合所擬定糾正（防止）辦法，供銷科報請管理者代表召開關于部門參加專門會議進行評審，必要時需進行實驗論證，糾正辦法籌劃實行前必要經管理者代表審批。5.3.5糾正和防止辦法實行和自我驗證由責任部門負責人或授權人組織實行，完畢后及時自我驗證、總結并反饋給發(fā)出改進規(guī)定（糾正、防止辦法登記表）部門。如果自我驗證發(fā)現(xiàn)辦法無效或效果不佳，應重復進行5.3.2-5.3.5環(huán)節(jié)，直至達到預期改進規(guī)定；5.3.6監(jiān)督和評審所采用糾正和防止辦法按4.1分工，發(fā)出改進規(guī)定（糾正或防止辦法登記表）部門負責跟蹤檢查和驗證，評價辦法適當性、有效性；經驗證，糾正和防止辦法達到預期規(guī)定，驗證人員簽字承認；達不到預期效果，反饋責任部門和供銷科，并規(guī)定責任部門繼續(xù)改進。凡已實行過糾正（防止）辦法，三個月內再發(fā)生（發(fā)生）相似或相似內容不合格/不符合，以改進無效鑒定，若是導致重大損失者，按重大事故處置，有關人員要予以懲罰。5.3.7總結、原則化改進責任部門及時總結改進有效辦法，提出原則化申請和原則化草案，至少按月將技術原則化申請內容傳遞質檢科，管理及其她原則化申請內容報供銷科。質檢科、供銷科及時審核申請內容，及時、定期將原則化內容傳遞有關部門、納入有關文獻，按《文獻和記錄控制程序》規(guī)定實行，以鞏固改進成果。各部門按月對改進狀況進行記錄分析、總結，分析成果提交供銷科，供銷科匯總分析，分析成果提交管理評審。5.3.8記錄本程序活動過程形成記錄和文獻，各部門按《文獻和記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。為簡化管理、提高改進效率，對5.2a)B類改進和積極性改進，責任部門可選用《過程異常點登記解決表》如實記錄改進過程，不規(guī)定一定用《糾正防止辦法登記表》，不規(guī)定進行發(fā)布，但是各分廠每月不少于一次，各部門每季度不少于一次對異常狀況及改進狀況進行記錄分析，分析成果報供銷科，分析成果形成改進用《糾正、防止辦法登記表》記錄。各類會議制定糾正和防止辦法，以會議紀要作為改進告知；生產科過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)不符合，可以用整治告知書形式規(guī)定改進。改進過程應盡量采用記錄技術；事故、事件不符合改進，應做到“四不放過”，并應符合法律、法規(guī)、規(guī)章及國標規(guī)定。5．5核心控制點5．5．1“不合格/不符合/異常辨認”、“分析因素和制定糾正（防止）辦法籌劃及審批”、“糾正（防止）辦法驗證”作為糾正（防止）辦法過程監(jiān)視點。糾正（防止）辦法有效率作為過程測量點，加以嚴格控制。5．5．2有效改進辦法是我廠建立自我完善機制進行持續(xù)改進重要內容，供銷科、質檢科、各職能部門、生產車間在管理評審會召開邁進行分析研究，對產品、過程和管理體系持續(xù)改進有效性進行分析，提出分析報告，提交管理評審。十四、不合格產品召回管理制度1.目當本廠生產食品浮現(xiàn)諸如重金屬含量超標、衛(wèi)生指標、或食品存在其她不安全質量缺陷時，引用本《不合格產品積極召回制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾威脅，維護本廠形象，減少本廠損失，特制定本制度。2.重要內容及合用范疇2.1合用于本廠成品回收控制。2.2產品存在如下質量安全時，進行召回：2.2.1產品使用原料浮現(xiàn)鉛、鎘、總汞等重金屬含量超標，包裝物浮現(xiàn)衛(wèi)生安全問題時。2.2.2產品在監(jiān)督科門市場抽查不合格時。2.2.3產品銷售過程、客戶反映或者投訴有質量問題、并經核算的確存在質量安全問題時。2.2.4其他法律法規(guī)規(guī)定召回產品。3.職責3.1廠長為本程序最高決策者，指定供銷科負責本工作。3.2供銷科職責3.2.1供銷科收集各科門傳來關于產品質量、安全問題和產品缺陷反饋與投訴，如實記錄每一細節(jié)；3.2.2供銷科及時整頓有關資料并通報廠長，保證廠長理解事件最新動態(tài)；3.2.3供銷科有權召集有關科門及有關人員對質疑原料、包裝物和生產過程狀況進行檢查與分析，對問題產品進行逆向追溯。3.4技術品控處負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。4.產品回收環(huán)節(jié)4.1發(fā)現(xiàn)問題4.1.1質檢科在產品出廠前發(fā)現(xiàn)問題，應及時停止生產，并對該產品進行檢查分析，查清問題因素；4.1.2客戶發(fā)現(xiàn)問題，由供銷科及時理解并記錄客戶反饋問題，記錄發(fā)現(xiàn)地點、時間和批次號等，及時向廠長報告，供銷科保持與客戶持續(xù)聯(lián)系。4.1.3監(jiān)督科市場抽查不合格，由本應立對該產品進行檢查分析，查清問題因素，并由質檢科和生產科提出整治意見，上報監(jiān)督科，并與之保持聯(lián)系；4.2投訴評估及時分析生產過程中發(fā)現(xiàn)問題及顧客反饋，分析是由于原輔料質量導致產品質量問題還是產品自身缺陷。4.3產品回收及解決過程4.3.1對于確存在質量安全問題產品及時召回；4.3.2對于召回產品及時通過溯源管理制度，進行原輔料、包裝物、食品添加劑和成品雙向追溯，追蹤不合格批次數(shù)量生產成品批次，實行召回。4.3.3對于召回產品，如確無法重新加工，應預以銷毀；對于可以整治，提出整治方案，進行整治，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。4.3.4對于其她合格產品，可不予召回十五、產品質量檢查管理制度及檢查規(guī)程4.1質量控制辦法4.1.1有完善各種規(guī)章制度。4.1.2編制《質量記錄控制程序》對質量管理體系關于記錄進行控制和管理。4.1.3制定崗位責任制，明確各機構人員責任。4.1.4按規(guī)定抽取樣品。4.1.5配備必要檢查儀器設備。4.1.6配備具備相應檢查工作能力工作人員。4.1.7武夷巖茶產品質量指標：4.1.7.1茶葉水分測定4.1.7.2粉末碎茶測定4.1.7.3感官評審4.1.7.4農藥殘留量、重金屬4.2原料和產地規(guī)定4.2.1產地環(huán)境規(guī)定：溫度、光照、濕度與降水量、土壤等。4.2.2原料規(guī)定：必要符合國家原產地區(qū)產品保護規(guī)定生產。4.3不合格品解決4．3．1原料經檢查不符合生產規(guī)定應及時告知關于科門，并做好記錄。4．3．2成品經檢查不合格，應及時告知生產科門找出不合格因素，并依照不合格項目做出相應解決。十六、檢查設備、計量器具管理制度為檢查設備和測量設備定期校準（檢定）、維護保養(yǎng)，保證檢查設備和測量設備狀態(tài)穩(wěn)定，特制定本制度。檢查設備和測量設備校準1.1檢查設備和測量設備分類見表一管理類別測量設備名稱AB熱功玻璃溫度計、指針式溫度計力學臺秤、天平、電子秤化學量杯、量筒1.2檢查設備和測量設備校準（檢定）周期1.2.1A1.2.21.2.3經校準后檢查設備和測量設備維護、保養(yǎng)2.1檢查設備和測量設備使用者必要熟悉闡明書，按操作程序操作，不得隨意變化操作程序。2.2檢查設備和測量設備使用者應按闡明書規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。2.3保持檢查設備和測量設備外表整潔。2.4檢查設備和測量設備在使用中如發(fā)生故障，應保護好現(xiàn)場，并報知計量室，由計量人員組織送修送檢，使用者不得擅自拆修。2.5各部門、車間計量設備應指定專人保養(yǎng)、維護。該保養(yǎng)人員應監(jiān)督使用者遵守檢查設備和測量設備使用、維護、保養(yǎng)制度。檢查設備和測量設備封存、降級、報廢制度3.1長期不用檢查設備和測量設備，由計量室組織封存。3.2檢查設備和測量設備因某種因素導致指標下降，經多次維修后仍未能達到原技術指標，在生產上仍可使用，由各部門、車間兼職計量員提出報告，經計量室批準后，可做降級使用，降級指標記入檢查設備和測量設備履歷卡。3.3檢查設備和測量設備無法使用，應辦理報廢，下列四種狀況可申請報廢。3.3.13.3.2降級解決后檢查設備和測量設備3.3.3十七、職工培訓管理制度1目對與質量活動關于各類人員進行培訓，以滿足相應崗位規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于本廠所有質量管理體系關于工作人員培訓。3職責3．1辦公室負責編制各科門《崗位能力規(guī)定表》，負責培訓籌劃制定及監(jiān)督實行、上崗基本教誨、負責組織對員工能力考核和培訓效果評估。3．2各科門負責編制本科門《崗位能力規(guī)定表》和員工崗位技能培訓。3．3質量負責人負責《培訓申請單》及科門內《崗位能力規(guī)定表》批準。3．4廠長負責各科門《崗位能力規(guī)定表》批準。4工作程序4．1人力資源配備4．1．1各科門負責人需編制本科門內科《崗位能力規(guī)定表》，呈送質量負責人審批。4．1．2辦公室需編制各科門（負責人）《崗位能力規(guī)定表》，交廠長審批。4．1．3“任職規(guī)定”應明確崗位工作人員應具備與崗位工作內容相適應學歷、技能（職稱）、受過有關職業(yè)培訓及有關工作經歷詳細規(guī)定4．1．4經審批后《崗位能力規(guī)定表》，交辦公室作為人員選取、安排和考核重要根據(jù)。4．2基本培訓需求新員工培訓：內容涉及上崗基本教誨：在進入本廠一種月內，由辦公室組織進行；培訓內容涉及本廠概況、規(guī)定和紀律、質量方針、質量目的、安全生產、質量意識、有關法律、法規(guī)、產品常識及ISO9000基本知識等。b．崗前技能培訓：由所在崗位科門負責人組織進行；培訓內容涉及所在崗位有關作業(yè)文獻、注意事項、有關設備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及浮現(xiàn)緊急狀況時應變辦法等。c．通過教誨和培訓，使員工意識到：公司依存于顧客，顧客滿意是咱們最后目的，產品質量是全體生員工努力成果，下道工序就是上道工序“顧客”；意識到每一種崗位工作對于實現(xiàn)質量目的重要性；意識到自己工作有關性和重要性，因而，能積極謀求工作質量改進，為公司持續(xù)發(fā)展作出貢獻。在崗人員培訓對從事影響產品質量工作人員，依照其崗位工作需要，擬定培訓內容；a）對管理人員進行相應管理知識和質量管理知識培訓；b）對特殊工種如鍋爐工、電工等由勞動科門或具備資質相應主管業(yè)務機構進行安全和有關知識培訓，并獲得資格證書；c）對檢查人員進行抽樣、檢查知識、技能和質量管理知識培訓d）技術人員培訓技術人員培訓以自學為主學習關于新理論、新概念知識。e）采購人員進行采購物質技術規(guī)定、采購基本知識培訓；f）銷售人員需通過合同法、成品有關知識、市場營銷基本知識、消費者權益保護法培訓；g）倉庫管理人員需通過庫存物質質量特性、倉管基本知識培訓；4．2．3轉崗人員培訓：同4.2.1b4．2．4在崗人員培訓：崗位技能加深及強化，按培訓籌劃實行。培訓籌劃及培訓實行4．3．1培訓方式a）本廠內科培訓（自辦班）b）請外單位教師到廠內培訓；c）選送員工到外單位參加培訓；d）發(fā)放學習資料自學；e）擬定師徒關系，以師帶徒。4．3．2辦公室于每年12月份，依照本年度各科門培訓申請及反饋意見、基本培訓需求及本廠發(fā)展方向，制定下年度培訓籌劃，經質量負責人批準后下發(fā)各科門，并監(jiān)督實行；4．3．3每次培訓需填寫《培訓登記表》，培訓后有關科門將培訓簽到表、登記表及相應考核記錄等送交辦公室。本廠員工如能提供充分書面證據(jù)，并經培訓教師承認，可免除相應培訓項目，辦公室負責將相應書面材料放入員工檔案。4．3．4辦公室將每個員工培訓記錄存檔，或摘錄于員工培訓履歷上，連同窗歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等有關資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。4．3．5籌劃外培訓可由有關科門以《培訓申請單》形式提出。經質量負責人批準后，由有關科門組織實行。4．4培訓有效性評估4．4．1每期學習結束后，應作培訓效果評價，需要時，每年年終辦公室負責組織各科門負責人、培訓教師參加年度培訓工作會議，評估培訓有效性，征求改進培訓工作意見和建議，以便更好制定下年度培訓籌劃，開展培訓工作。培訓有效性評估重要涉及如下因素：培訓課程重要評估學員考核成績，學員實際操作能力，涉及知識掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等；工作績效評估，涉及培訓先后合格率、返工率、籌劃完畢率、工作效率等差別4．4．3辦公室可隨時對本廠各科門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作，需及時安排補充培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備能力與從事工作相適應。4．4．4培訓記錄涉及培訓籌劃、培訓簽到表、考卷、考試成績、證書編號和登記表。外培人員在培訓結束后，應將關于培訓告知、課程表、教材、證書等到資料移送辦公室登陸記備案。十八、食品質量安全狀況報告制度1概述為切實強化食品安全監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)隱患，遏制各類事故，有效處置突發(fā)事件，特建立食品質量安全事件報告制度。2職責2.1負責廠長批準召回；2.2業(yè)務部門負責各自管理范疇內不合格品標記、隔離，并按規(guī)定解決不合格品。3.3食品召回報告3.3.1在不安全食品召回過程中要貫徹報告制度，應向本地質量監(jiān)督部門提交如下報告；3.3.2、在確認應當召回過程中，應及時提交《食品召回辦法報告》內容涉及：①召回食品名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及產品數(shù)量；②停止生產狀況；③告知生產經營者狀況；④告知消費者狀況；⑤食品安全危害種類、產生因素、也許受影響人群、嚴重和緊急限度；⑥召回告知記錄狀況；⑦召回辦法內容，涉及實行組織、聯(lián)系方式及召回詳細辦法、范疇和時限等；⑧召回預期效果；⑨召回食品后解決辦法；3.3.3依照召回進展狀況，應及時提交《食品召回階段性進展報告》。對召回有變更，應在食品召回階段報告中闡明。3.3.4在召回時限期滿15日內，提交《食品召回總結報告》3.4記錄與檔案公司應保存對不安全食品召回全過程記錄，重要內容涉及食品召回批次、數(shù)量、比例、因素、成果、解決方案等；同步，要建立召回