四季度安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告樣本

四季度自評考核成績表序號一級要素滿分自評分權(quán)重系數(shù)得分1負(fù)責(zé)人與職責(zé)1001000.10102風(fēng)險管理100960.159.63法律法規(guī)與管理制度1001000.10104培訓(xùn)教誨100970.109.75生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全100960.159.66作業(yè)安全100970.159.77產(chǎn)品安全與危害告知1001000.05108職業(yè)危害100960.059.69事故與應(yīng)急1001000.051010檢查與自評1001000.1010分廠自評得分：98.2四季度安全原則化自評報告自評/考核日期：12月15日至16日自評/考核目：1、檢查分廠、工段、班組與否按照安全原則化規(guī)定開展安全生產(chǎn)管理工作；2、檢查原則化工作運(yùn)營與否持續(xù)有效，與否滿足法律法規(guī)和安全生產(chǎn)需求；3、通過內(nèi)部考核，持續(xù)改進(jìn)安全原則化工作。自評/考核范疇：分廠所屬技術(shù)組、工段、班組。重要自評/考核準(zhǔn)則：《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)原則化評審原則》自評/考核狀況：考核過程采用抽查方式，發(fā)現(xiàn)開具問題不符合項(xiàng)，請技術(shù)組、各工段、班組結(jié)合附本不符項(xiàng)規(guī)定，按照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化通用用規(guī)范》規(guī)定采用糾正和防止辦法。自評/考核發(fā)現(xiàn)問題闡明：本次考核涉及安全原則化各要素，考核過程中發(fā)現(xiàn)問題重要體當(dāng)前變配電室現(xiàn)場管理、文獻(xiàn)、臺賬、檔案記錄方面，請電石電工班、水泥電工班、醋酸儀表班對照原則化管理規(guī)定、參照不符合項(xiàng)，對存在問題進(jìn)行糾正，采用辦法避免同類事項(xiàng)再次發(fā)生。自評/考核組規(guī)定：本次內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)任單位都認(rèn)真分析了問題產(chǎn)生因素，采用了糾正防止辦法，本次所查出不符項(xiàng)責(zé)任單位都于12月16日前完畢了整治，技術(shù)組、各工段、班組整治完畢后不符合項(xiàng)都按照原則化不符合項(xiàng)回執(zhí)單返回了分廠，分廠及時組織人員進(jìn)行了驗(yàn)收。自評/考核狀況概述：為配合云維股份公司四季度安全原則化內(nèi)審工作，我分廠于12月15日至16日進(jìn)行了四季度自評。自評得分：98.2分。

從四季度自評狀況看，我分廠按照國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總管三〔〕93號《關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)原則化評審原則告知》規(guī)定具備了各項(xiàng)原則化規(guī)定責(zé)任制文獻(xiàn)、安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，形成了一整套體系。特別在各崗位人員安全職責(zé)、技術(shù)組、各工段、班組安全職責(zé)規(guī)定較為嚴(yán)密，在安全設(shè)施充分性和有效性、現(xiàn)場安全管理、職業(yè)危害告知和防護(hù)、事故應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急程序等方面做了大量防止性工作，體現(xiàn)了“安全第一，防止為主”安全方針，為分廠實(shí)現(xiàn)安全管理目的打下了堅實(shí)基本。但是，通過自評也發(fā)現(xiàn)了某些問題：如在風(fēng)險管理過程中，過于注重形式而忽視了風(fēng)險管理在實(shí)際生產(chǎn)過程中作用，只是在個別重要部位進(jìn)行了分析，缺少整體性。在績效考核上，只注重經(jīng)濟(jì)效益，沒有將安全工作目的和職責(zé)與個人崗位績效薪酬直接聯(lián)系，或有了相應(yīng)管理制度而未真正實(shí)行。此后，咱們分廠還將在以上存在局限性兩個方面加強(qiáng)與原則化一致性。

通過開展安全原則化管理，分廠總體加強(qiáng)了安全原則化管理意識，各部門、各崗位職責(zé)明確，全員參加安全原則化管理工作持續(xù)運(yùn)營和改進(jìn)，使分廠安全原則化管理整體水平有了進(jìn)一步提高。為此，特向云維股份公司安全環(huán)保部遞呈四季度內(nèi)審報告，請給以評審。自評/考核組組長：楊瑞華自評/考核人員：李阻昆、李強(qiáng)、周春飛、龔捍東、張德福、楊瑞華、張成宏、晏世偉、龔福榮、王平、張思云□自評/□考核表1負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100）（自評/考核得分100分）考核要素考核內(nèi)容備注1.1負(fù)責(zé)人1.1.1重要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，貫徹安全生產(chǎn)基本和基層工作。551.1.2重要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)行安全原則化，建設(shè)公司安全文化。551.1.3重要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確、公開、文獻(xiàn)化安全承諾，并保證安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸仨氋Y源支持。551.1.4重要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會（如下簡稱安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組會議。551.2方針目的1.2.1堅持“安全第一，防止為主，綜合治理”安全生產(chǎn)方針。重要負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，組織制定文獻(xiàn)化安全生產(chǎn)方針和目的。551.2.2訂立各級組織安全目的責(zé)任書，擬定量化年度安全工作目的，并予以考核。各級組織應(yīng)制定年度安全工作籌劃，以保證年度安全目的有效完畢。551.3機(jī)構(gòu)設(shè)立1.3.1建立安全生產(chǎn)委員會（如下簡稱安委會）或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并配備適應(yīng)公司管理需要數(shù)量注冊安全工程師。10101.3.2依照生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)立或明確相應(yīng)管理部門。551.3.3建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組直到基層班組安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。551.4職責(zé)1.4.1制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門安全職責(zé)。10101.4.2制定重要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員安全職責(zé)。10101.4.3建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)履行狀況和安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。10101.5.1根據(jù)國家、本地政府關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。771.5.2明確安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范疇，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。771.5.3依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)。662風(fēng)險管理（100）（自評/考核得分96分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分扣分因素備注2.1范疇與評價辦法2.1.1組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價目、范疇和準(zhǔn)則。442.1.2風(fēng)險評價范疇?wèi)?yīng)涉及9個方面。222.1.3依照需要，選取有效、可行風(fēng)險評價辦法進(jìn)行風(fēng)險評價。222.1.4制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則。222.2風(fēng)險評價2.2.1根據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定適當(dāng)評價辦法（推薦采用安全檢查表法和工作危害分析法）。定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素辨認(rèn)和風(fēng)險評價，并實(shí)行動態(tài)管理。10102.2.2各級管理人員應(yīng)參加風(fēng)險評價工作，勉勵從業(yè)人員積極參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。10102.3風(fēng)險控制2.3.1依照風(fēng)險評價成果及經(jīng)營運(yùn)營狀況等，擬定不可接受風(fēng)險，制定并貫徹控制辦法，將風(fēng)險特別是重大風(fēng)險控制在可以接受限度。公司在選取風(fēng)險控制辦法時：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；2）應(yīng)涉及：⑴工程技術(shù)辦法；⑵管理辦法；⑶培訓(xùn)教誨辦法；⑷個體防護(hù)辦法。552.3.2將風(fēng)險評價成果及所采用控制辦法對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在危險、有害因素，掌握、貫徹應(yīng)采用控制辦法。552.4隱患治理2.4.1對風(fēng)險評價出隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理告知,限期治理，做到定治理辦法、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。公司應(yīng)建立隱患治理臺帳。10102.4.2對擬定重大隱患項(xiàng)目建立檔案。442.4.3對無力解決重大事故隱患，除采用有效防范辦法外，應(yīng)書面向公司直接主管部門和本地政府報告。332.4.4對不具備整治條件重大事故隱患，必要采用防范辦法，并納入籌劃，限期解決或停產(chǎn)。332.5重大危險源2.5.1按照GB18218辨識并擬定重大危險源，建立重大危險源檔案。552.5.2按照關(guān)于規(guī)定對重大危險源設(shè)立安全報警和監(jiān)控系統(tǒng)。442.5.3按照國家關(guān)于規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。442.5.4對重大危險源設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢查，并做好記錄。442.5.5制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演習(xí)。442.5.6將重大危險源及有關(guān)安全辦法、應(yīng)急辦法報送本地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和關(guān)于部門備案。442.5.7重大危險源防護(hù)距離應(yīng)滿足國標(biāo)或規(guī)定。不符合國標(biāo)或規(guī)定，應(yīng)采用切實(shí)可行防范辦法，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整治。552.6風(fēng)險信息更新2.6.1適時組織風(fēng)險評價工作，辨認(rèn)與生產(chǎn)經(jīng)營活動關(guān)于危險、有害因素和隱患。40環(huán)境因素評價表中評出3個重要環(huán)境因素，而變電站1#、2#110KV主變壓器、水泥分廠35KV變壓器濾油池或變壓器油泄漏著火沒有列入安全環(huán)保方針目的指標(biāo)管理辦法建立目的進(jìn)行控制2.6.2定期評審或檢查風(fēng)險評價成果和風(fēng)險控制效果。442.6.3當(dāng)發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。223法律法規(guī)與管理制度（100）（自評/考核得分100分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分備注3.1法律法規(guī)3.1.1建立辨認(rèn)和獲取合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定管理制度，明確責(zé)任部門，擬定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時辨認(rèn)和獲取，并定期進(jìn)行更新。12123.1.2將合用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。443.1.3將合用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定及時傳達(dá)給有關(guān)方。433.2符合性評價3.2.1每年至少1次對合用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。15153.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.3.1制定健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員安全行為。553.3.2公司應(yīng)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少涉及32個管理規(guī)章制度。10103.3.3公司應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到關(guān)于工作崗位或便于員工獲取。10103.4安全操作規(guī)程3.4.1依照生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到有關(guān)崗位。15153.4.2在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新操作規(guī)程。10103.5修訂3.5.1明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，保證其有效性和合用性。443.5.2組織有關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。333.5.3及時組織有關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。443.5.4保證使用最新有效版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。444培訓(xùn)教誨（100）（自評/考核得分97分）考核要素考核內(nèi)容備注4.1培訓(xùn)教誨管理4.1.1嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教誨制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適當(dāng)安全培訓(xùn)教誨目的和規(guī)定。依照不斷變化實(shí)際狀況和培訓(xùn)目的，定期辨認(rèn)安全培訓(xùn)教誨需求，制定并實(shí)行安全培訓(xùn)教誨籌劃。224.1.2組織培訓(xùn)教誨，保證安全培訓(xùn)教誨所需人員、資金和設(shè)施。224.1.3建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教誨檔案。114.1.4安全培訓(xùn)教誨籌劃變更時，應(yīng)記錄變更狀況。114.1.5公司安全培訓(xùn)教誨主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教誨效果進(jìn)行評價。224.1.6確立終身教誨觀念和全員培訓(xùn)目的，對在崗從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教誨。224.2管理人員培訓(xùn)教誨4.2.1重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門安全培訓(xùn)教誨，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，獲得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。10104.2.2其她管理人員，涉及管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員安全培訓(xùn)教誨由公司有關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。10104.3從業(yè)人員培訓(xùn)教誨4.3.1應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教誨，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。884.3.2特種作業(yè)人員應(yīng)按關(guān)于規(guī)定參加安全培訓(xùn)教誨，獲得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。444.3.3從事危險化學(xué)品運(yùn)送駕駛員、船員、押運(yùn)人員，必要經(jīng)所在地設(shè)區(qū)市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），獲得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。554.3.4在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對關(guān)于人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。334.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教誨4.4.1按關(guān)于規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓(xùn)教誨，經(jīng)考核合格后，方可上崗。10104.4.2新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教誨時間上得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。10104.5其她人員培訓(xùn)教誨4.5.1從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教誨，經(jīng)考核合格后，方可上崗。444.5.2對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行關(guān)于安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)培訓(xùn)教誨。224.5.3對承包商作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教誨，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教誨記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場合在基層單位應(yīng)對施工單位作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教誨，保存安全培訓(xùn)教誨記錄。444.6尋常安全教誨4.6.1管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動籌劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。444.6.2班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有籌劃、有內(nèi)容、有記錄。單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。4111月份醋酸儀表班安全活動只開展和記錄了一次4.6.3有關(guān)管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。444.6.4公司安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查，并簽字。444.6.5安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動籌劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和規(guī)定。445生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）（自評/考核得分96分）考核內(nèi)容實(shí)得分備注5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.1.1保證建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同步設(shè)計、同步施工、同步投入生產(chǎn)和使用。335.1.2按照建設(shè)項(xiàng)目安全允許關(guān)于規(guī)定，對建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。335.1.3對建設(shè)項(xiàng)目施工過程實(shí)行有效安全監(jiān)督，保證施工過程處在有序管理狀態(tài)。335.1.4建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險管理。335.1.5采用先進(jìn)、安全性能可靠新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。335.2安全設(shè)施5.2.1嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺帳。445.2.2保證安全設(shè)施配備符合國家關(guān)于規(guī)定和原則。445.2.3各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。40某些班組安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄某些班組沒有按照月度檢查籌劃填寫5.2.4安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修籌劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除，檢維修完畢后應(yīng)及時復(fù)原，并保證有效運(yùn)營。445.2.5對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動記錄。445.3特種設(shè)備5.3.1按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。335.3.2建立特種設(shè)備臺帳和檔案。335.3.3特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后３０日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。335.3.4對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性尋常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。335.3.5對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及關(guān)于附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。335.3.6在特種設(shè)備檢查合格有效期屆滿前１個月向特種設(shè)備檢查檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢查規(guī)定。未經(jīng)定期檢查或者檢查不合格特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。公司應(yīng)將安全檢查合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備明顯位置。335.3.7特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。225.4工藝安全5.4.1操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息。335.4.2保證核心設(shè)備設(shè)施運(yùn)營安全可靠、完整。335.4.3對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析。225.4.4生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足規(guī)定。225.4.5生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案，操作人員可以按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。225.4.6生產(chǎn)裝置緊急狀況解決應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)定。225.4.7生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善解決。225.4.8操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)營浮現(xiàn)偏離狀況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超過安全限值，偏差及時得到糾正。225.5核心裝置及重點(diǎn)部位5.5.1加強(qiáng)對核心裝置、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。225.5.2聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)核心裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指引責(zé)任，涉及6個方面。115.5.3聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動，活動形式涉及參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作批示等。115.5.4建立核心裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立公司、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。225.5.5制定核心裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演習(xí)，保證核心裝置、重點(diǎn)部位操作、檢修、儀表、電氣等人員可以辨認(rèn)和及時解決各種事件及事故。225.5.6核心裝置、重點(diǎn)部位為重大危險源時，還應(yīng)按2.5條執(zhí)行。225.6檢維修5.6.1嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行尋常檢維修和定期檢維修管理。335.6.2制定年度綜合檢維修籌劃，貫徹“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全辦法、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。225.6.3在進(jìn)行檢維修作業(yè)時，應(yīng)按有關(guān)程序執(zhí)行。555.7拆除和報廢5.7.1嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行對接，作業(yè)人員進(jìn)行危險、有害因素辨認(rèn)，制定拆除籌劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。225.7.2凡需拆除容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。225.7.3欲報廢容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可報廢處置。116作業(yè)安全（100）（自評/考核得分97分）考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分備注6.1作業(yè)允許6.1.1對動火作業(yè)，進(jìn)入受限空間作業(yè)等10種危險性作業(yè)活動實(shí)行作業(yè)允許管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)允許證中應(yīng)有危險、有害因素辨認(rèn)和安全辦法內(nèi)容。25256.2警示標(biāo)志6.2.1按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場合醒目位置設(shè)立符合GB2894規(guī)定安全標(biāo)志。336.2.2在重大危險源現(xiàn)場設(shè)立明顯安全警示標(biāo)志。226.2.3按關(guān)于規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)立限速、限高、禁行等標(biāo)志。226.2.4在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)立警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場坑、井、洼、溝、陡坡等場合設(shè)立圍欄和警示燈。30某些班組工作人員在電器、儀表設(shè)備檢維修工作室時還存在著不拉安全警示帶或辦理安裝工作票證或檢修任務(wù)單6.2.5在也許產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位醒目位置，按照GBZ158設(shè)立職業(yè)危害警示標(biāo)記，同步設(shè)立告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害種類、后果、防止及應(yīng)急救治辦法、作業(yè)場合職業(yè)危害因素檢測成果等。336.2.6按關(guān)于規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)立風(fēng)向標(biāo)。226.3作業(yè)環(huán)節(jié)6.3.1在危險性作業(yè)活動作業(yè)邁進(jìn)行危險、有害因素辨認(rèn)，制定控制辦法。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。336.3.2作業(yè)活動負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)定科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違背勞動紀(jì)律。336.3.3作業(yè)人員在進(jìn)行6.1中規(guī)定作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)作業(yè)允許證作業(yè)。336.3.4作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急解決能力，持相應(yīng)作業(yè)允許證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。336.3.5保持作業(yè)環(huán)境整潔。336.3.6同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個或兩個以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，也許危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間訂立安全生產(chǎn)合同，明確各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采用安全辦法，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。336.3.7辦理機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場有關(guān)手續(xù)，機(jī)動車輛應(yīng)佩戴原則阻火器、按指定線路行駛。336.3.8嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（如下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并按照有關(guān)技術(shù)原則規(guī)定儲存辦法、儲存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)技術(shù)原則對安全、消防規(guī)定，設(shè)立明顯標(biāo)志，并由專人管理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。336.3.9劇毒化學(xué)品必要在專用倉庫單獨(dú)存儲，實(shí)行“五雙”制度（即雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬）。公司應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員狀況，報本地公安部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。336.3.10公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運(yùn)送、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)送、裝卸人員行為。336.4承包商與供應(yīng)商6.4.1嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選取、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、體現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。公司應(yīng)與選用承包商訂立安全合同書。10106.4.2嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期辨認(rèn)與采購關(guān)于風(fēng)險。556.5變更6.5.1嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請：按規(guī)定填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；2)變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3)變更實(shí)行：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)行。不通過審查和批準(zhǔn)，任何暫時性變更都不得超過原批準(zhǔn)范疇和期限；4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)行結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更實(shí)行狀況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報告，并及時將變更成果告知有關(guān)部門和關(guān)于人員。886.5.2對變更過程產(chǎn)生風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。777產(chǎn)品安全與危害告知（100）（自評/考核得分100分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分扣分因素備注7.1化學(xué)品檔案7.1.1對所有危險化學(xué)品，涉及產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險化學(xué)品檔案，涉及：1）名稱，涉及別名、英文名等；2)存儲、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；3）數(shù)量；4）危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5）安全技術(shù)闡明書與安全標(biāo)簽。20207.2化學(xué)品分類7.2.1按照國家關(guān)于規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類成果匯入危險化學(xué)品檔案。10107.3化學(xué)品安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽7.3.1生產(chǎn)公司產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽，并提供應(yīng)顧客。15157.3.2公司采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽危險化學(xué)品。557.4化學(xué)事故應(yīng)急征詢服務(wù)電話7.4.1生產(chǎn)公司應(yīng)設(shè)立24小時應(yīng)急征詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)有關(guān)應(yīng)急征詢。沒有條件設(shè)立應(yīng)急征詢服務(wù)電話，應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急征詢服務(wù)代理。10107.5危險化學(xué)品登記7.5.1按照關(guān)于規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。20207.6危害告知7.6.1以恰當(dāng)、有效方式對從業(yè)人員及有關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其理解生產(chǎn)過程中危險化學(xué)品危險特性、活性危害、禁配物等，以及采用防止及應(yīng)急解決辦法。20208職業(yè)危害（100）（自評/考核得分96分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分備注8.1職業(yè)危害申報8.1.1公司如存在法定職業(yè)病目錄所列職業(yè)危害因素，應(yīng)及時、如實(shí)向本地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。25258.2作業(yè)場合職業(yè)危害管理8.2.1制定職業(yè)危害防治籌劃和實(shí)行方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。998.2.2作業(yè)場合應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。998.2.3保證使用有毒物品作業(yè)場合與生活區(qū)別開，作業(yè)場合上不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場合與其她作業(yè)場合隔離。888.2.4在也許發(fā)生急性職業(yè)損傷有毒有害作業(yè)場合按規(guī)定設(shè)立報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)立應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。888.2.5嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場合職業(yè)危害因素檢測管理制度，定期對作業(yè)場合進(jìn)行檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)立標(biāo)記牌，告知檢測成果，并將檢測成果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。888.2.6不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。888.3勞動防護(hù)用品8.3.1依照接觸危害種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國標(biāo)或行業(yè)原則個體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教誨從業(yè)人員對的佩戴、使用。108個別在崗人員有時未按對的規(guī)定佩戴使用防護(hù)用品8.3.2各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存儲在安全、以便地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。558.3.3建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺帳，加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使用狀況檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。108有個別人員未按規(guī)定使用勞動防護(hù)用品9事故與應(yīng)急（100）（自評/考核得分100分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分扣分因素備注9.1事故報告9.1.1明確事故報告制度和程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場關(guān)于人員除及時采用應(yīng)急辦法外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位負(fù)責(zé)人及關(guān)于部門。狀況緊急時，事故現(xiàn)場關(guān)于人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)關(guān)于部門報告。559.1.2公司負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)關(guān)于部門報告。559.1.3公司在事故報告后浮現(xiàn)新狀況時，應(yīng)按關(guān)于規(guī)定及時補(bǔ)報。559.2搶險與救護(hù)9.2.1發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，公司負(fù)責(zé)人直接指揮，積極組織急救，妥善解決，以防止事故蔓延擴(kuò)大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場急救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場。10109.2.2發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場應(yīng)設(shè)警戒線。559.2.3急救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)防護(hù)器具，對傷亡人員及時進(jìn)行急救解決。559.3事故調(diào)查和解決9.3.1發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級人民政府組織事故調(diào)查，負(fù)責(zé)人和關(guān)于人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組詢問，如實(shí)提供關(guān)于狀況。559.3.2未導(dǎo)致人員傷亡普通事故，縣級人民政府委托公司負(fù)責(zé)組織調(diào)查，公司應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，準(zhǔn)時提交事故調(diào)查報告。559.3.3貫徹事故整治和防止辦法，防止事故再次發(fā)生。整治和防止辦法應(yīng)涉及：1）工程技術(shù)辦法；2）培訓(xùn)教誨辦法；3）管理辦法。559.3.4建立事故檔案和事故管理臺帳。559.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)9.4.1建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行分級管理，即廠級、車間級管理。339.4.2建立應(yīng)急救援隊(duì)伍。449.4.3明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍職責(zé)。339.5應(yīng)急救援器材9.5.1按國家關(guān)于規(guī)定，配備足夠應(yīng)急救援器材，并保持完好。559.5.2建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)暢通。559.5.3為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)并記錄，保證其處在完好狀態(tài)。559.6應(yīng)急救援預(yù)案與演習(xí)9.6.1公司宜按照AQ/T9002，依照風(fēng)險評價成果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)事故應(yīng)急救援預(yù)案。889.6.2組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)，定期演習(xí)，評價演習(xí)效果，評價應(yīng)急救援預(yù)案充分性和有效性，并形成記錄。559.6.3定期評審應(yīng)急救援預(yù)案，特別在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。449.6.4將應(yīng)急救援預(yù)案報本地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和關(guān)于部門備案，并通報本地應(yīng)急協(xié)作單位，建立應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制。3310檢查與自評（100）（自評/考核得分100分）考核內(nèi)容實(shí)得分10.1安全檢查10.1.1嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全原則化有效實(shí)行。8810.1.2安全檢查應(yīng)有明確目、規(guī)定、內(nèi)容和籌劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)涉及檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查原則或根據(jù)、檢查成果等內(nèi)容。8810.1.3各種安全檢查表應(yīng)作為公司有效文獻(xiàn)，并在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善。4410.2安全檢查形式與內(nèi)容10.2.1依照安全檢查籌劃,開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、尋常檢查和節(jié)假日檢查;各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)安全檢查表逐項(xiàng)檢查,建立安全檢查臺帳;并與責(zé)任制掛鉤。101010.2.2安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級別負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以貫徹崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn),各專業(yè)共同參加全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次,車間級綜合性安全檢查每月不少于1次；2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，重要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢