常熟市得天膠塑制品廠質(zhì)量手冊(cè)得天膠塑樣本

文獻(xiàn)編號(hào)：QM-- 文獻(xiàn)編號(hào)：QM--常熟市得天膠塑制品廠質(zhì)量手冊(cè)（QUALIYYMANUAL）版次：1修訂序號(hào)：0生效日期：4月11日審核：批準(zhǔn)：分發(fā)：職務(wù)：副本編號(hào)： 常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.110.1目錄頁(yè)碼：1/45目錄目錄發(fā)布令質(zhì)量手冊(cè)闡明0.3.1目0.3.2合用范疇0.3.3手冊(cè)管理0.3.4手冊(cè)評(píng)審手冊(cè)修訂狀況表手冊(cè)發(fā)行控制表公司簡(jiǎn)介質(zhì)量方針組織構(gòu)造與職責(zé)3.1公司組織構(gòu)造圖3.2質(zhì)量管理組織構(gòu)造圖3.3職責(zé)與權(quán)限4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.110.2目錄頁(yè)碼：2/455.4策劃5.4.1質(zhì)量目的5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與勾通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部勾通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審7.2.3顧客勾通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.110.2目錄頁(yè)碼：3/457.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)記和可追朔性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正辦法8.5.3防止辦法9程序文獻(xiàn)目錄 常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.110.2發(fā)布令頁(yè)碼：4/45常熟市得天膠塑制品廠依照ISO9001：《質(zhì)量管理體系---規(guī)定》國(guó)際原則，制定了我司質(zhì)量手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容涉及：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量質(zhì)量管理體系范疇、組織構(gòu)造、過(guò)程之間互相作用和互有關(guān)系表述，及為質(zhì)量管理體系編制程序文獻(xiàn)或?qū)ζ湟?。本質(zhì)量手冊(cè)是公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)大綱性文獻(xiàn)，對(duì)內(nèi)是指引公司建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力證明文獻(xiàn)。本質(zhì)量手冊(cè)由徐洪，殷建強(qiáng)統(tǒng)一組織編寫，并通過(guò)陸武審核，由陸忠保批準(zhǔn)?，F(xiàn)正式在公司內(nèi)部發(fā)布：自3月5日起規(guī)定公司全體員工貫徹執(zhí)行，以保證公司整體經(jīng)營(yíng)效率與產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，使顧客滿意?，F(xiàn)任命徐洪為管理者代表，殷建強(qiáng)為副管理者代表，她們?cè)敿?xì)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持對(duì)外聯(lián)系。董事長(zhǎng)：年月日常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.110.3質(zhì)量手冊(cè)闡明頁(yè)碼：5/450.3.1目本手冊(cè)目是界定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及互相作用。對(duì)內(nèi)作為控制各質(zhì)量活動(dòng)根據(jù)，以達(dá)到產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)均能滿足顧客需求，使顧客滿意；對(duì)外簡(jiǎn)介公司質(zhì)量管理體系，證明其符合ISO9001：國(guó)際原則規(guī)定。0.3.2選用范疇本手冊(cè)覆蓋ISO9001：國(guó)際原則所有內(nèi)容，合用于我司各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)合，涉及橡膠制品、塑料制品、模具設(shè)計(jì)與制造和與其配套終端產(chǎn)品裝配。0.3.3手冊(cè)管理1.手冊(cè)編制本手冊(cè)由殷建強(qiáng)組織編制，公司ISO委員會(huì)文獻(xiàn)編寫組負(fù)責(zé)擬定手冊(cè)草案，徐洪、陸武審核，由陸忠保批準(zhǔn)生效。2.手冊(cè)發(fā)行=1\*GB3①公司內(nèi)部使用受控副本內(nèi)部發(fā)放由徐洪控制，文控中心按照手冊(cè)分發(fā)控制表中名單發(fā)放給各職能部門。=2\*GB3②如需向外部提供手冊(cè)時(shí)，經(jīng)陸武批準(zhǔn)后發(fā)放給公司以外人或機(jī)構(gòu)。文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放且記錄此類副本持有者。=3\*GB3③在任何狀況下，未經(jīng)陸武批準(zhǔn)，我司員工不可隨意復(fù)制本手冊(cè)內(nèi)容。3.手冊(cè)保管=1\*GB3①文控中心負(fù)責(zé)保存手冊(cè)正本=2\*GB3②受控副本持有者應(yīng)妥善保存副本手冊(cè)，不得損壞，外借和復(fù)制，如持有者離開(kāi)我司時(shí)，必要交回本手冊(cè)。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.110.3質(zhì)量手冊(cè)闡明頁(yè)碼：6/454.手冊(cè)更改與換版=1\*GB3①手冊(cè)更改由公司ISO委員會(huì)文獻(xiàn)編寫組負(fù)責(zé)，任何更改內(nèi)容必要經(jīng)徐洪及陸武審核后，再由陸忠保批準(zhǔn)。=2\*GB3②在手冊(cè)第一頁(yè)及每一頁(yè)均有手冊(cè)發(fā)行版次及修訂序號(hào)。手冊(cè)每一章節(jié)修訂由每一頁(yè)章節(jié)修訂序號(hào)控制。當(dāng)手冊(cè)任一章節(jié)內(nèi)容更新時(shí)，則該章節(jié)修訂序號(hào)相應(yīng)更新，手冊(cè)修訂序號(hào)同步更改并保存未變化某些或章節(jié)，手冊(cè)中修訂狀況表對(duì)引作更新記錄。=3\*GB3③當(dāng)手冊(cè)進(jìn)行大幅度修改或多次修訂后，由管理者代表決定重新發(fā)行手冊(cè)，手冊(cè)版次升級(jí)且所有章節(jié)修訂序號(hào)人才返回到“0”.=4\*GB3④手冊(cè)換版時(shí)，文控中心應(yīng)及時(shí)發(fā)放新版本，受控副本持有者簽收新版文獻(xiàn)，同步將過(guò)時(shí)手冊(cè)及時(shí)交還給文控中心。5.手冊(cè)評(píng)審徐洪依照內(nèi)部審核、管理評(píng)審及質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，定期組織對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審（普通結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行），以保證手冊(cè)符合當(dāng)前質(zhì)量體系。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.110.4手冊(cè)修訂狀況表頁(yè)碼：7/45修訂日期手冊(cè)版式手冊(cè)修訂號(hào)章節(jié)號(hào)章節(jié)修訂號(hào)修訂內(nèi)容審批生效日期.3.110所有0第一次陸武.4.11常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.110.5手冊(cè)分發(fā)控制表頁(yè)碼：8/45序號(hào)分發(fā)部門手冊(cè)持有人受控副本編號(hào)分發(fā)日期001生產(chǎn)管理部殷建強(qiáng)001.4.11常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.11公司簡(jiǎn)介頁(yè)碼：9/45常熟市得天膠塑制品廠成立于1992年，工廠面積30畝，公司員工100人，重要開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)，銷售各類橡膠制品，塑料制品，并承辦各類模具加工制造，并提供有關(guān)售后服務(wù)，愿和各廠商建立良好協(xié)作關(guān)系，提供優(yōu)良配套服務(wù)。本廠地處風(fēng)光秀麗江南水鄉(xiāng)，北臨長(zhǎng)江，東靠上海70公里，南距蘇州40公里，西距南京200公里，蘇嘉杭高速和沿江高速在園區(qū)內(nèi)縱橫交錯(cuò)，優(yōu)良交通環(huán)境為公司提供了無(wú)限活力。開(kāi)廠至今，本廠始終以誠(chéng)信取信以人，同步引進(jìn)了一批專業(yè)技術(shù)，管理人才，具備了可以依照客戶規(guī)定獨(dú)立開(kāi)發(fā)，設(shè)計(jì)，制造產(chǎn)品，，并與上科所等技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行掛鉤，進(jìn)行技術(shù)征詢，溝通。近年來(lái)，成功為某些知名公司進(jìn)行配套服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本廠以橡膠制品，塑料制品為特色，近年經(jīng)驗(yàn)使咱們掌握了各種塑料加工工藝，各種橡膠制品膠料配方和模具加工，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。集中了一批專業(yè)人才，在技術(shù)，品質(zhì)管理，服務(wù)上形成了特色。并追求“高檔品質(zhì)、中檔價(jià)格、快捷服務(wù)”宗旨。本廠內(nèi)部管理嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格按照IＳO9001質(zhì)量保證體系運(yùn)作。針對(duì)客戶詳細(xì)規(guī)定，通過(guò)調(diào)節(jié)配方生產(chǎn)工藝等，完全滿足了不同設(shè)計(jì)規(guī)定！批量產(chǎn)品外觀、尺寸百分百檢查。展望將來(lái)，得天膠塑愿與你攜手共進(jìn)，共創(chuàng)將來(lái)。 公司地址：江蘇省常熟市董浜鎮(zhèn)徐市工業(yè)園越雪路TEL：FAX：常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.112.質(zhì)量方針頁(yè)碼：10/45咱們承諾為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并最大限度滿足客戶規(guī)定及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性。為達(dá)此目，我司制定了質(zhì)量方針，并通過(guò)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。公司質(zhì)量方針是：以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需求。全員參加，通過(guò)PDCA循環(huán)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：.4.11組織構(gòu)造與職責(zé)頁(yè)碼：11/453.1公司組織構(gòu)造圖如下是常熟市得天膠塑制品廠組織構(gòu)造圖，并由各部門構(gòu)造圖補(bǔ)充。當(dāng)公司組織構(gòu)造發(fā)生變化時(shí)，這些構(gòu)造圖應(yīng)予以更新，最新組織構(gòu)造圖保存于人力資源部可供隨時(shí)查閱。董事長(zhǎng)（陸忠保）總經(jīng)理（陸武）董事長(zhǎng)（陸忠保）總經(jīng)理（陸武）開(kāi)發(fā)部經(jīng)理（陸武）生產(chǎn)副總經(jīng)理（殷建強(qiáng)）業(yè)務(wù)部李新塑膠部生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)工程部PMC部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部采購(gòu)部行政副總經(jīng)理人力資源部貨倉(cāng)部電腦系統(tǒng)部董事長(zhǎng)（陸忠保）總經(jīng)理（陸武）開(kāi)發(fā)部經(jīng)理（陸武）生產(chǎn)副總經(jīng)理（殷建強(qiáng)）業(yè)務(wù)部李新塑膠部生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)工程部PMC部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部行政副總經(jīng)理貨倉(cāng)部電腦系統(tǒng)部常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：3.組織構(gòu)造與職責(zé)頁(yè)碼：3.2質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表R&D經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理電子工程部結(jié)構(gòu)工程部塑膠部生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)工程部PMC部市場(chǎng)部采購(gòu)部行政副總經(jīng)理人力資源部船務(wù)部貨倉(cāng)部電腦系統(tǒng)部常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：3.組織構(gòu)造與職責(zé)頁(yè)碼：3.3職責(zé)與權(quán)限如下論述了公司管理層及各部門經(jīng)理總職責(zé)范疇，對(duì)質(zhì)量有影響操作及驗(yàn)證人員，其職責(zé)在各自部門崗位職責(zé)描述作了規(guī)定，部門崗位職責(zé)描述集中保存于人力資源部。3.3.1董事會(huì)董事會(huì)是公司最高領(lǐng)導(dǎo)者與決策者，公司戰(zhàn)略決策、發(fā)展方向等重大問(wèn)題由董事會(huì)集體決定，并監(jiān)察、督導(dǎo)公司正常營(yíng)運(yùn)。3.3.2董事長(zhǎng)1.制定公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量目的；2.任命管理者代表，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；3.擬定公司組織架構(gòu)，決定各部門負(fù)責(zé)人員配備，規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限和互有關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)提供充分資源。4.實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客承諾，并承擔(dān)其責(zé)任和義務(wù)。3.3.3總經(jīng)理（GM）1.全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和質(zhì)量管理，保證生產(chǎn)出產(chǎn)品符合質(zhì)量原則和客戶規(guī)定；2.制定公司各項(xiàng)詳細(xì)目的和指標(biāo)，維持質(zhì)量體系正常運(yùn)作；3.主持管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核；3.3.4管理者代表（MR）1.按ISO9001：國(guó)際原則建立、實(shí)行和維持質(zhì)量管理體系；2.向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；3.在公司內(nèi)部不斷提高全體員工滿足客戶規(guī)定意識(shí)；4.定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系。3.3.5R&D經(jīng)理1.組織擬定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)一切事務(wù)；2.協(xié)調(diào)組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題攻關(guān)和防止辦法實(shí)行；3.組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)、工藝策劃等各階段評(píng)審；4.裁決技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)因設(shè)計(jì)導(dǎo)致重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.3.6生產(chǎn)副總經(jīng)理1.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程負(fù)責(zé)，保證按籌劃交付優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；2.對(duì)因生產(chǎn)管理不當(dāng)而導(dǎo)致重大安全、質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；3.組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程糾正和防止辦法實(shí)行。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：3.組織構(gòu)造與職能頁(yè)碼：3.3.7行政副總經(jīng)理1.負(fù)責(zé)制定公司人力招聘籌劃及薪酬、保證員工有資格及能力完畢其工作；2.負(fù)責(zé)貨品進(jìn)出口管理及報(bào)關(guān)工作；3.負(fù)責(zé)公司電子數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及傳播安全。3.3.8電子工程部（EE）1.執(zhí)行公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、承認(rèn)作業(yè)；2.對(duì)客戶規(guī)定開(kāi)發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行可行性研究；3.就產(chǎn)品更改同其他部門協(xié)調(diào)并對(duì)產(chǎn)品更改負(fù)責(zé)；4.制定產(chǎn)品規(guī)格，并組織新產(chǎn)品可靠性實(shí)驗(yàn)；5.新物料承認(rèn)及樣本批準(zhǔn)；3.3.9塑膠部1.按規(guī)定規(guī)定完畢膠件注塑、絲印等生產(chǎn)活動(dòng)。2.負(fù)責(zé)膠件生產(chǎn)過(guò)程管理及生產(chǎn)中間問(wèn)題點(diǎn)解決及改進(jìn)活動(dòng)；3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中膠件標(biāo)記、搬動(dòng)防護(hù)等責(zé)任。4.膠件不良減少，生產(chǎn)及作業(yè)能率提高策劃。5.對(duì)影響作業(yè)品質(zhì)員工提供足夠培訓(xùn)。3.3.10構(gòu)造工程部（ME）1.執(zhí)行公司產(chǎn)品構(gòu)造設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、承認(rèn)作業(yè)。2.對(duì)客戶規(guī)定開(kāi)發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行可行性研究；3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需模具設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收及修改。4.構(gòu)造物料承認(rèn)及樣本批準(zhǔn)。5.產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)及運(yùn)送可靠性實(shí)驗(yàn)。3.3.11生產(chǎn)工程部（PE）1.制定生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范；協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中所發(fā)生問(wèn)題；2.對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)關(guān)健工序進(jìn)行確認(rèn)并提供相應(yīng)技術(shù)支持；3.通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)收集與分析，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品合格率；4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需機(jī)架及模具設(shè)計(jì)與制作；5.公司供電、供水、供氣規(guī)劃與維護(hù)；6.制定設(shè)備操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定并跟蹤執(zhí)行；7.生產(chǎn)原則工時(shí)制定、廠房布置、成本減少策劃、工序平衡作業(yè)研究及制程開(kāi)發(fā)和改良常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：3.組織構(gòu)造與職責(zé)頁(yè)碼：PMC部對(duì)生產(chǎn)及物料控制系統(tǒng)制定相應(yīng)目的及建立相應(yīng)程序；負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃及出貨管理，控制公司所有訂單生產(chǎn)及出貨事項(xiàng)；制定物料需求籌劃及對(duì)的物料采購(gòu)籌劃；控制物料存量水準(zhǔn)及物料流向、狀況，有效貫徹物料控制目的。生產(chǎn)部（PD）1.按照規(guī)定規(guī)定、合用程序、工作指引和原則生產(chǎn)、標(biāo)記、搬運(yùn)和貯存產(chǎn)品，保證生產(chǎn)籌劃按規(guī)定完畢。2.維護(hù)生產(chǎn)線良好、整潔工作環(huán)境；3.對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)作業(yè)員提供足夠培訓(xùn)；3.3.14品管部（QD）1.保證按公司及客戶規(guī)定執(zhí)行來(lái)料、制程和成品品質(zhì)檢查與實(shí)驗(yàn)及產(chǎn)品可靠性實(shí)驗(yàn)；2.主持制定產(chǎn)品質(zhì)量籌劃及檢查/實(shí)驗(yàn)規(guī)范并督導(dǎo)實(shí)行應(yīng)用；3.參加供應(yīng)商評(píng)審，制定供應(yīng)商改進(jìn)方案；4.主持不合格品評(píng)審，制定和跟進(jìn)糾正/防止辦法；5.主持客戶抱怨分析、及時(shí)向客戶發(fā)出品質(zhì)報(bào)告；6.各種檢查夾具、治具及量?jī)x校驗(yàn)與維護(hù)；7.負(fù)責(zé)受控文獻(xiàn)保存、發(fā)放、更改及文獻(xiàn)有效性稽核；8.維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性，定期組織內(nèi)審工作；3.3.15市場(chǎng)部（MKT）1.充分評(píng)審客戶合同，保證；=1\*GB3①合同規(guī)定被清晰界定及書(shū)面化；=2\*GB3②公司有能力滿足合同規(guī)定；常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：3組織構(gòu)造與職能頁(yè)碼：=3\*GB3③滿足有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。2.與客戶關(guān)于任何問(wèn)題同客戶聯(lián)系澄清；3.建立客戶檔案，收集并保存客戶有關(guān)資料；4.安排產(chǎn)品出貨及有關(guān)售后服務(wù)；5.定期開(kāi)展客戶滿意度調(diào)查活動(dòng)，對(duì)客戶滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便擬定公司需要改進(jìn)地方以符合客戶規(guī)定。3.3.16采購(gòu)部（PUR）1.選取適當(dāng)供應(yīng)商并建立合格供應(yīng)商名單；2.完畢采購(gòu)項(xiàng)目及保證采購(gòu)文獻(xiàn)中數(shù)據(jù)對(duì)的性；3.負(fù)責(zé)物料交期管理，保證物料及時(shí)入廠；4.通過(guò)采購(gòu)信息收集與分析監(jiān)視供應(yīng)商品質(zhì)業(yè)績(jī)。3.3.17人力資源部（HR）1.制作公司組織構(gòu)造圖，并建立人事、行政制度予以組織實(shí)行；2.控制員工總?cè)藬?shù)，按規(guī)定聘任有相稱經(jīng)驗(yàn)或資歷人員；3.建立員工人事檔案，辨認(rèn)員工培訓(xùn)規(guī)定并規(guī)劃培訓(xùn)方案保證所有有資格及技能規(guī)定員工能完畢其工作；4.按年度培訓(xùn)籌劃完畢培訓(xùn)并更新員工培訓(xùn)記錄；5.負(fù)責(zé)行政管理、保安、工業(yè)安全及員工娛樂(lè)、福利活動(dòng)；3.3.18貨倉(cāng)部（W/H）1.物品入庫(kù)時(shí)，執(zhí)行專項(xiàng)管理與儲(chǔ)存管理作業(yè)；2.依生產(chǎn)籌劃執(zhí)行生產(chǎn)備料工作，保證生產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行；3.原物料、半成品、成品出入庫(kù)管理，并做好記錄；4.按規(guī)定進(jìn)行物料搬運(yùn)管制及“先入先出”執(zhí)行；5.不合格物料、廢品標(biāo)記、隔離和解決。3.3.19電腦系統(tǒng)部（MIS）1.負(fù)責(zé)建立高集成、高科技信息系統(tǒng)以有效改良公司運(yùn)作；2.負(fù)責(zé)維護(hù)公司電腦數(shù)據(jù)系統(tǒng)；3.公司電腦軟/硬件采購(gòu)、維護(hù)和管理；常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：3組織構(gòu)造下職責(zé)頁(yè)碼：4.電腦教誨訓(xùn)練推動(dòng)和培訓(xùn)管理。3.3.20船務(wù)部1.公司進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)行和管理；2.國(guó)內(nèi)供應(yīng)商轉(zhuǎn)廠業(yè)務(wù)及外匯管理核銷業(yè)務(wù)；3.公司進(jìn)出口船運(yùn)、空運(yùn)業(yè)務(wù)管理；4.公司進(jìn)出口商檢申報(bào)及備案合同核銷業(yè)務(wù)管理；常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：4.1總規(guī)定為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶規(guī)定，公司按照ISO9000：國(guó)際原則規(guī)定建立文獻(xiàn)化質(zhì)量體系，加以實(shí)行和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目的，公司對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程進(jìn)行必要規(guī)定與辨認(rèn)。由于移動(dòng)電話及網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品客戶當(dāng)前只規(guī)定將設(shè)計(jì)好元器件進(jìn)行裝配，故此二類產(chǎn)品暫無(wú)設(shè)計(jì)。但有繩/無(wú)繩電話、可視電話、視聽(tīng)及安防產(chǎn)品則涉及ISO9001：國(guó)際原則所有規(guī)定，沒(méi)有任何刪減。下述過(guò)程闡明公司從辨認(rèn)到滿足客戶需求所需控制所有質(zhì)量活動(dòng)：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、接單和訂單評(píng)審；產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和模具制作；供方評(píng)估、物料采購(gòu)和IQC檢查；注塑生產(chǎn)和絲??；產(chǎn)品制造過(guò)程；質(zhì)量檢查控制和成品終檢；儲(chǔ)存和出貨；體現(xiàn)于所有過(guò)程糾正和防止辦法；上述過(guò)程之間互相作用表述見(jiàn)《重要過(guò)程互相過(guò)程圖》，為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)、保證過(guò)程受控，公司擬定了必要基準(zhǔn)和辦法，并編制有關(guān)程序文獻(xiàn)，佯見(jiàn)9.0程序文獻(xiàn)目錄。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)分為四級(jí)：1.一級(jí)文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊(cè)；手冊(cè)作為概述性文獻(xiàn)，界定了質(zhì)量方針、組織構(gòu)造、支持性運(yùn)作程序及實(shí)行質(zhì)量體系有關(guān)人員職責(zé)。2.二級(jí)文獻(xiàn)：運(yùn)作程序；運(yùn)作程序規(guī)定質(zhì)量體系過(guò)程及其運(yùn)作，關(guān)于人員職責(zé)。3.三級(jí)文獻(xiàn)：作業(yè)文獻(xiàn)；作業(yè)文獻(xiàn)是闡明實(shí)行詳細(xì)質(zhì)量體系活動(dòng)佯細(xì)性文獻(xiàn)，它規(guī)定詳細(xì)作業(yè)辦法和原則。如生產(chǎn)作業(yè)指引、測(cè)試作業(yè)指引、操作保養(yǎng)規(guī)程等。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：4.四級(jí)文獻(xiàn)：質(zhì)量記錄；規(guī)定保存質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)成果或狀態(tài)記錄，是公司質(zhì)量體系實(shí)行和符合規(guī)定書(shū)面證明。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司質(zhì)量手冊(cè)完全按照ISO9000：國(guó)際原則規(guī)定編制而成，它是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，闡明了公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范疇，以及形成文獻(xiàn)程序或?qū)ζ湟茫?jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后在全公司范疇內(nèi)實(shí)行。4.2.3文獻(xiàn)控制公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)、電子資料和其他重要文獻(xiàn)應(yīng)受到控制，以保證使用文獻(xiàn)有效版本，這些文獻(xiàn)和資料涉及：質(zhì)量手冊(cè)；公司運(yùn)作程序及關(guān)于表格：工作指引：涉及部門工作指引、生產(chǎn)作業(yè)指引、QA檢查指引；工程文獻(xiàn)：涉及質(zhì)量籌劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格、原材料規(guī)格、圖紙、BOM、ECN等。測(cè)試軟件程序、相應(yīng)電子數(shù)據(jù)資料；外來(lái)文獻(xiàn)：涉及客戶提供圖紙、技術(shù)指標(biāo)及其更改，國(guó)際/國(guó)家技術(shù)原則、法律法規(guī)等。我司已建立《文獻(xiàn)與資料控制程序》、《電子資料控制程序》、《工程圖紙管理程序》，以控制上述文獻(xiàn)審批、分發(fā)、更改和保存。4.2.4質(zhì)量記錄控制為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)作，公司建立《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄標(biāo)記、編制、收集、索引、歸檔、貯存、維護(hù)和解決。這些記錄涉及合同評(píng)審記錄、供方評(píng)審記錄、檢查和測(cè)試記錄、校驗(yàn)記錄、不合格記錄、糾正與防止辦法籌劃和報(bào)告、審核報(bào)告、培訓(xùn)記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。管理者代表應(yīng)建立質(zhì)量記錄總目錄，所有需保存質(zhì)量記錄均列于總目錄中。各部門經(jīng)理保證其部門員工按規(guī)定收集和保存記錄，如果合同有規(guī)定，客戶可隨時(shí)查閱這些記錄。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：4.質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：有關(guān)文獻(xiàn)《重要過(guò)程互有關(guān)系圖》《文獻(xiàn)控制程序》《工程圖紙管理程序》《電子資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》重要過(guò)程互有關(guān)系圖工模制作工模制作注塑，絲印客戶規(guī)定合同評(píng)審新產(chǎn)品設(shè)計(jì)貼片插件產(chǎn)品裝配調(diào)試QA檢查成品走貨客戶滿意度調(diào)查采購(gòu)IQC檢查生產(chǎn)有關(guān)過(guò)程采購(gòu)生產(chǎn)物料籌劃控制管理者規(guī)定資源配備管理職責(zé)各過(guò)程質(zhì)量目的設(shè)定與監(jiān)督常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：5管理職責(zé)頁(yè)碼：5.1管理承諾公司董事長(zhǎng)指派總經(jīng)理通過(guò)如下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和改進(jìn)。采用一切手段滿足客房規(guī)定。通過(guò)行政手段使公司員工執(zhí)行必要遵守原則和法規(guī)。運(yùn)用各種會(huì)議、宣傳欄目和有關(guān)E-Mail宣傳遵守有關(guān)法律法規(guī)和滿足客戶規(guī)定重要性。執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并提供必要資源。定期進(jìn)行管理和評(píng)審。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)全體員工必要結(jié)識(shí)公司成功與否，取決于當(dāng)前和將來(lái)都能滿足客戶需求和盼望，并力求超越這些需求和盼望。1.公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)各種手段引導(dǎo)全體員工把客戶規(guī)定放到至關(guān)重要地位，確立“滿足客戶，從我做起”質(zhì)量意識(shí)。2.在滿足客戶規(guī)定同步必要符合國(guó)家法律法規(guī)，并隨著客戶規(guī)定和法律變化，質(zhì)量體系某些規(guī)定也隨之更新。5.3質(zhì)量方針1.公司質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)之2；2.質(zhì)量方針管理eq\o\ac(○,1)人力資源部在每個(gè)新員工入職培訓(xùn)中及通過(guò)各樓層復(fù)印品將公司質(zhì)量方針傳達(dá)至每一位員工。eq\o\ac(○,2)進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，就公司質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新和修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的1.董事長(zhǎng)和總經(jīng)理每年年初制定公司產(chǎn)量.產(chǎn)值及發(fā)展方向等目的，因?qū)俟緲I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)密而不公開(kāi)，僅在董事長(zhǎng)范疇內(nèi)通報(bào)。2.總經(jīng)理每年年初制定各種質(zhì)量目的，各部門經(jīng)理將其轉(zhuǎn)化成部門目的，所有目的都必要是量化且合理，通過(guò)努力才可達(dá)到。3.詳細(xì)質(zhì)量目的及實(shí)行辦法見(jiàn)，《質(zhì)量目的/數(shù)據(jù)分析控制程序》。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：5管理職責(zé)頁(yè)碼：5.4.2質(zhì)量管理體系策劃董事長(zhǎng)委派總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并形成文獻(xiàn)，以滿足質(zhì)量目的及ISO9001：原則之4.1規(guī)定。策劃根據(jù)：ISO9001：原則.技術(shù)原則和法律法規(guī).客戶規(guī)定及產(chǎn)品復(fù)雜限度。策劃時(shí)機(jī)：建立新質(zhì)量體系時(shí)，公司發(fā)生重大變更時(shí)，原則更新時(shí)，質(zhì)量體系浮現(xiàn)重大變更時(shí)?？偨?jīng)理必要保持質(zhì)量體系完整性，保證質(zhì)量體系更改和實(shí)行時(shí)都能適合當(dāng)時(shí)環(huán)境，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所必要人力和物力資源。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限1.我司依照管理運(yùn)作需要，建立了完善組織構(gòu)造，編制了公司組織構(gòu)造圖。=1\*GB3①公司管理組織構(gòu)造圖見(jiàn)手冊(cè)之3.1；=2\*GB3②公司質(zhì)量管理組織構(gòu)造圖見(jiàn)手冊(cè)之3.2；2.我司新決策層及各部門重要職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)手冊(cè)之3.3；3.公司各部門崗位職責(zé)見(jiàn)《部門崗位職責(zé)描述》。4.我司在有關(guān)文獻(xiàn)中，規(guī)定了與質(zhì)量關(guān)于所有人員職責(zé)、權(quán)限及互有關(guān)系，并編制《質(zhì)量責(zé)任分派表》。5.5.2管理者代表董事長(zhǎng)任命品管部經(jīng)理?yè)?dān)任管理者代表，品管部副經(jīng)理?yè)?dān)任副管理者代表。其職責(zé)及權(quán)限見(jiàn)手冊(cè)之3.3.3；5.5.3內(nèi)部溝通公司建立《內(nèi)部溝通管理程序》，對(duì)內(nèi)部溝通過(guò)程與規(guī)定作出規(guī)定。內(nèi)部溝通辦法涉及：1.總經(jīng)理每周定期與各部門經(jīng)理召開(kāi)例會(huì)理解和解決各種問(wèn)題。2.在公司范疇內(nèi)安裝網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)理、主管和有關(guān)責(zé)權(quán)人員隨時(shí)能從局域網(wǎng)上E-Mail中收取和發(fā)布所需信息并及時(shí)進(jìn)行溝通。3.公司部門內(nèi)部和若干不同部門之間有規(guī)定例會(huì)進(jìn)行互相溝通，如生產(chǎn)例會(huì)、試產(chǎn)會(huì)議、生產(chǎn)籌劃會(huì)議、糾正防止辦法會(huì)議等。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：5管理職責(zé)頁(yè)碼：4.有關(guān)部門文員每天及時(shí)收發(fā)文獻(xiàn)，從文獻(xiàn)中獲得生產(chǎn)/試產(chǎn)籌劃、測(cè)試指標(biāo)、圖紙資料及文獻(xiàn)等信息。5.6管理評(píng)審5.6.1總則公司管理評(píng)審由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)委任管理體系評(píng)審小組，至少每半年評(píng)審一次質(zhì)量體系合用性和有效性。需要時(shí)，董事長(zhǎng)可決定召開(kāi)暫時(shí)評(píng)審會(huì)議?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)每次評(píng)審會(huì)議進(jìn)行書(shū)面記錄，并按本手冊(cè)4.2.4規(guī)定進(jìn)行保存。會(huì)議中決定任何糾正及跟進(jìn)辦法都安排指定負(fù)責(zé)人完畢，總經(jīng)理評(píng)審這些辦法執(zhí)行。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)涉及如下方面信息：內(nèi)部和外部質(zhì)量審核成果；供方評(píng)估；顧客滿意度調(diào)查；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；防止和糾正辦法狀況；以往管理評(píng)審跟蹤辦法；改進(jìn)建議；5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及如下方面關(guān)于任何決定和辦法。與質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性關(guān)于改進(jìn)；與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；資源需求。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：5管理職責(zé)頁(yè)碼：有關(guān)文獻(xiàn)《管理評(píng)審控制程序》《質(zhì)量目的/數(shù)據(jù)分析控制程序》《質(zhì)量職責(zé)分派表》《內(nèi)部溝通管理程序》《部門職責(zé)描述》常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：5管理職責(zé)頁(yè)碼：質(zhì)量職能分派表職能部門體系要求董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表品管部R&D生產(chǎn)部SMDPMC貨倉(cāng)工程部采購(gòu)部人力資源部市場(chǎng)部電腦部船務(wù)部4質(zhì)量管理體系▲▲▲△△△△△△△△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制▲△△△△△△△△△▲△4.2.4記錄控制▲△▲△△△△△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△△△△△△△△△△△▲△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△△△△△5.4策劃△▲▲△△△△△△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通△▲△△△△△△△△△△△△△5.6管理評(píng)審△▲▲△△△△△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△△△△△△▲△△△6.3基本設(shè)施△△△△△△△△▲△△△△△6.4工作環(huán)境△△△△△△△△△▲△△△△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃△△△△△▲▲▲△△△7.2與顧客關(guān)于過(guò)程△△△△△△△△△△△▲△△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△▲△△△△△7.4采購(gòu)△△△△△△▲△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲▲△△△△△△△△7.6監(jiān)視、測(cè)量裝置控制▲△△△△8.測(cè)量、分析和改進(jìn)△▲▲△△△△△8.2監(jiān)視和測(cè)量△△▲△△△△8.3不合格品控制▲△▲▲△8.4數(shù)據(jù)分析▲△△△△△△△△△△△8.5改進(jìn)△△▲△△△△△△△△△△△△常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：6資源管理頁(yè)碼：6.1資源提供1.董事長(zhǎng)決策提供公司基本設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備。2.董事會(huì)依照公司發(fā)展需要安排新投資以滿足客戶規(guī)定并使客房滿意。3.各部門經(jīng)理提出需增長(zhǎng)資源申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后由董事長(zhǎng)提供，以滿足生產(chǎn)和質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)需要。4.人員招聘由部門提出職責(zé)、職稱和技能規(guī)定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部按《人力資源管理程序》統(tǒng)一招聘。6.2人力資源6.2.1總則公司員工必要是通過(guò)恰當(dāng)教誨和培訓(xùn)，已掌握所需專業(yè)知識(shí)、操作技能和服務(wù)意識(shí)，且能勝任其本職工作人員。以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1.各部門經(jīng)理辨認(rèn)各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程，對(duì)人員進(jìn)行分類，提出種類人員能力規(guī)定，并按崗位規(guī)定配備適當(dāng)人員。2.人力資源部在新工入廠時(shí)對(duì)其進(jìn)行安全衛(wèi)生、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針培訓(xùn)。3.各部門依照崗位人員能力規(guī)定，結(jié)合工作需要有籌劃地進(jìn)行種類教誨培訓(xùn)，以提高她們質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)水平和操作技能，培訓(xùn)方式可以是自學(xué)、開(kāi)會(huì)討論、現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練和上課等。4.每次上崗培訓(xùn)后對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行考核，評(píng)估培訓(xùn)人員與否具備相應(yīng)能力。對(duì)評(píng)價(jià)未達(dá)到預(yù)期規(guī)定培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)以保證培訓(xùn)質(zhì)量和有效性。對(duì)特殊工種人員，人力資源部要對(duì)其資格進(jìn)行鑒定，必要培訓(xùn)、考試合格后持證上崗。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：6資源管理頁(yè)碼：5.通過(guò)教誨培訓(xùn)，使員工意識(shí)到所從事質(zhì)量活動(dòng)對(duì)滿足客戶和法律法規(guī)規(guī)定及公司發(fā)展至關(guān)重要。促使其積極參加質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。6.副主管如下職工教誨，培訓(xùn)，崗位技術(shù)承認(rèn)等資料和檔案由人力資源部負(fù)責(zé)記錄和保存，別的員工檔案和培訓(xùn)記錄由部門自行保存。6.3基本設(shè)施公司為保證產(chǎn)品符合規(guī)定，提供和維護(hù)生產(chǎn)所需基本設(shè)施，涉及廠房，工作場(chǎng)合，生產(chǎn)/輔助設(shè)備，測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，儀器及辦公運(yùn)送，通訊設(shè)備等。重大基本設(shè)施增長(zhǎng)，更新或改造，由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)或施工。生產(chǎn)設(shè)備，工模夾具等驗(yàn)收，使用，維護(hù)，修理依《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》，《模具管理程序》，《工裝夾具管理程序》，闡明書(shū)或規(guī)定規(guī)定進(jìn)行。專用設(shè)備調(diào)試，維護(hù)由供方負(fù)責(zé)進(jìn)行，驗(yàn)收和尋常保養(yǎng)由有關(guān)部門負(fù)責(zé)。6.4工作環(huán)境公司為擬定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境，建立《工作環(huán)境/設(shè)施控制程序》，辨認(rèn)，控制，改進(jìn)所需工作環(huán)境因素。這些因素涉及：人因素；環(huán)境衛(wèi)生，工作安全及作業(yè)辦法符合人體工學(xué)原則。物理因素：溫度，照明，噪音，空氣流動(dòng)，防靜電等。有關(guān)文獻(xiàn)《人力資源管理程序》《培訓(xùn)控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》《模具管理程序》《工裝夾具管理程序》《工作環(huán)境/設(shè)施控制程序》常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：7.1產(chǎn)品實(shí)行策劃由于公司產(chǎn)品技術(shù)含量高，客戶遍及全球且個(gè)性化規(guī)定較多，我司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行必要策劃。策劃活動(dòng)可簡(jiǎn)述為：有關(guān)部門收集，理解長(zhǎng)篇故事國(guó)家或地區(qū)所規(guī)定安全和性能原則或有關(guān)行業(yè)法律法規(guī)；市場(chǎng)部理解產(chǎn)品各種詳細(xì)規(guī)定，并組織評(píng)審規(guī)定可行性，合理性，合法性。QA部按《質(zhì)量籌劃控制程序》規(guī)定，對(duì)每一型號(hào)產(chǎn)品編制質(zhì)量籌劃，以擬定有關(guān)過(guò)程控制特性，抽樣原則，檢查項(xiàng)目和所需資源。R＆D編制產(chǎn)品BOM及生產(chǎn)和最后檢查過(guò)程測(cè)試項(xiàng)目和測(cè)試指標(biāo)。PE部編制每一型號(hào)產(chǎn)品工藝流程圖，排拉圖及每個(gè)工位（涉及QC工位）作業(yè)指引。QA部編制成品測(cè)試程序，界定每一型號(hào)產(chǎn)品測(cè)試辦法和接受原則。有關(guān)部門保存或提供有關(guān)QC，QA和QE測(cè)試程序。7.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定1.市場(chǎng)部提供顧客詳細(xì)規(guī)定，涉及交付和交付后規(guī)定，如交期，船運(yùn)還是空運(yùn)等。2.向客戶提供產(chǎn)品外觀樣板，并得到客戶最后批準(zhǔn)。3.向客戶提供功能樣機(jī)，并得到客戶批準(zhǔn)或承認(rèn)。4.市場(chǎng)部每批產(chǎn)品都必要發(fā)出經(jīng)客戶批準(zhǔn)訂單，將產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)定發(fā)送至設(shè)計(jì)，采購(gòu)，PMC生產(chǎn)和品管等有關(guān)部門。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審公司已建立《合同評(píng)審控制程序》，保證在正式接受客戶合同，訂單前，按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。這些活動(dòng)可簡(jiǎn)述為：市場(chǎng)部清晰并記錄客戶所有規(guī)定。辨認(rèn)并與客戶澄清任何疑問(wèn)或不擬定因素，保證有爭(zhēng)議問(wèn)題已澄清或解決。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：界定每一型號(hào)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和BOM。評(píng)估滿足客戶規(guī)定能力，擬定公司有能力按客戶規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。接受來(lái)自客戶確認(rèn)訂單并評(píng)審訂單。擬定和分發(fā)生產(chǎn)籌劃。當(dāng)因客戶規(guī)定或公司物料短缺等任何因素導(dǎo)致發(fā)生變更時(shí)，公司按原評(píng)審程序重新評(píng)審并作恰當(dāng)解決。涉及：eq\o\ac(○,1)與客戶就更改內(nèi)容進(jìn)行溝通。eq\o\ac(○,2)修改有關(guān)文獻(xiàn)并告知所有受影響部門及人員。保存所關(guān)于于合同，訂單評(píng)審及更改記錄。7.2.3顧客溝通市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立溝通渠道，與顧客進(jìn)行溝通并保持溝通有效性。與顧客溝通活動(dòng)涉及：市場(chǎng)部每年1-2次向客戶發(fā)放宣傳或調(diào)查資料，如：eq\o\ac(○,1)公司產(chǎn)品信息及產(chǎn)品宣傳資料。eq\o\ac(○,2)問(wèn)卷調(diào)查表和客戶滿意度調(diào)查表。eq\o\ac(○,3)詢問(wèn)對(duì)公司產(chǎn)品外觀和功能質(zhì)量狀況意見(jiàn)。適時(shí)安排客戶驗(yàn)廠，使客戶能直接審核產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程，并由品管部發(fā)布客戶驗(yàn)廠報(bào)告后按客戶規(guī)定進(jìn)行改進(jìn)。公司有關(guān)責(zé)權(quán)人員用電話或網(wǎng)絡(luò)就重要事宜直接與客戶溝通，征求對(duì)方意見(jiàn)。關(guān)注客戶投訴或建議，由品管部經(jīng)理直接與回答客戶，闡明問(wèn)題發(fā)生因素及采用糾正防止辦法。及時(shí)解決客戶退貨及接受關(guān)于電話信息和記錄圖表，分析因素并采用有效糾正行動(dòng)后回答客戶。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃公司建立《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》，保證對(duì)每一擬定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行策劃，策劃活動(dòng)涉及：常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：市場(chǎng)部依照客戶，市場(chǎng)規(guī)定，考慮產(chǎn)品涉及到制約制定《新產(chǎn)品建議書(shū)》。R＆D經(jīng)理依照批準(zhǔn)《新產(chǎn)品建議書(shū)》擬定開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組，指定具備一定資格人員擔(dān)任項(xiàng)目工程師組長(zhǎng)。3.項(xiàng)目工程師組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃，并依照設(shè)計(jì)評(píng)審成果隨時(shí)更新。內(nèi)容涉及：=1\*GB3①詳細(xì)設(shè)計(jì)內(nèi)容分工與接口；=2\*GB3②每一分工開(kāi)始和完畢時(shí)間；=3\*GB3③每一設(shè)計(jì)分工負(fù)責(zé)人；=4\*GB3④每一分工設(shè)計(jì)評(píng)審負(fù)責(zé)人；=5\*GB3⑤每一分工設(shè)計(jì)驗(yàn)證負(fù)責(zé)人；=6\*GB3⑥階段籌劃完畢批準(zhǔn)人；R&D和QE對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證；R&D、品管部和生產(chǎn)部對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入項(xiàng)目工程組長(zhǎng)對(duì)每份設(shè)計(jì)輸入資料進(jìn)行審查并經(jīng)R&D經(jīng)理訂立承認(rèn)。這些資料涉及：設(shè)計(jì)小組依照客戶產(chǎn)品規(guī)格編寫產(chǎn)品功能清單；產(chǎn)品銷售國(guó)家或地區(qū)有關(guān)行業(yè)原則；以往類似或與產(chǎn)品設(shè)計(jì)關(guān)于技術(shù)資料；上述輸入資料應(yīng)形成文獻(xiàn)且通過(guò)評(píng)審，對(duì)任何不完善、不合理、含糊或矛盾規(guī)定記錄在案并會(huì)同有關(guān)方面聯(lián)系解決。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)保證符合設(shè)計(jì)輸入規(guī)定，并在發(fā)放前由R&D經(jīng)理審批，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出涉及：產(chǎn)品電氣原理圖、電路圖、各種工程圖紙；符合功能規(guī)定外觀及設(shè)計(jì)/驗(yàn)證樣機(jī)；產(chǎn)品測(cè)試辦法和測(cè)試程序；生產(chǎn)西樣板；常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：產(chǎn)品BOM7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審1.R&D經(jīng)理在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)恰當(dāng)階段，按籌劃組織評(píng)審如下內(nèi)容；=1\*GB3①電氣原理圖、電路圖和各種工程圖紙；=2\*GB3②各階段樣板/樣機(jī)；=3\*GB3③各種測(cè)試程序和技術(shù)文獻(xiàn)；=4\*GB3④所編寫B(tài)OM。2.R&D經(jīng)理決定參加各階段評(píng)審各有關(guān)部門職能代表，需要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人士或客戶代表。3.設(shè)計(jì)小組必要保存各種評(píng)審、試產(chǎn)、測(cè)試記錄；7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證R&D和QE共同進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，必要可由有關(guān)部門予以協(xié)助。驗(yàn)證活動(dòng)可簡(jiǎn)述如下：R&D提供驗(yàn)證樣機(jī)；QE按有關(guān)國(guó)家與國(guó)際原則進(jìn)行實(shí)驗(yàn)并保存所有實(shí)驗(yàn)記錄；R&D召開(kāi)試產(chǎn)前會(huì)議，提供生產(chǎn)樣機(jī)和生產(chǎn)、測(cè)試技術(shù)資料。生產(chǎn)線排拉制作一定數(shù)量試產(chǎn)機(jī)，QA進(jìn)行全檢。=1\*GB3①Q(mào)C/QA進(jìn)行測(cè)試和數(shù)據(jù)分析；=2\*GB3②QE依照有關(guān)原則進(jìn)行軟件、功能、EMC、耐久性和壽命實(shí)驗(yàn)；=3\*GB3③生產(chǎn)部、QA提供試產(chǎn)報(bào)告；=4\*GB3④R&D解決試產(chǎn)中存在疑難問(wèn)題；=5\*GB3⑤QD經(jīng)理批準(zhǔn)試產(chǎn)報(bào)告；=6\*GB3⑥客戶確認(rèn)外觀和功能樣機(jī)；7，3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)MKT進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)，按規(guī)定送樣機(jī)客戶承認(rèn)，填寫、批準(zhǔn)并發(fā)放正式訂單。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制R&D負(fù)責(zé)評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任何更改，以擬定更改與否可行。所有更改在實(shí)行前須通過(guò)授權(quán)人審批并更新設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，與設(shè)計(jì)有關(guān)現(xiàn)行文獻(xiàn)和過(guò)期文獻(xiàn)予以清晰標(biāo)記。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：設(shè)計(jì)過(guò)程中圖紙更改必要通過(guò)批準(zhǔn)，并有更新版次標(biāo)記；設(shè)計(jì)更改及時(shí)告知有關(guān)設(shè)計(jì)人員；試產(chǎn)或生產(chǎn)中硬件更改一律由R&D向關(guān)于部門發(fā)行ECN；試產(chǎn)或生產(chǎn)中工藝或指標(biāo)更改由R&D向向關(guān)于部門發(fā)行EO；任何設(shè)計(jì)更改必要予以記錄。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程公司已建立有關(guān)程序保證采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)工具、儀器設(shè)備和物料符合規(guī)定規(guī)定。這些程序涉及：供方評(píng)估與選取對(duì)也許采用供應(yīng)商，由有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，以保證她們有能力滿足采購(gòu)需求。被核準(zhǔn)供應(yīng)商名單保存于采購(gòu)部門，在發(fā)放采購(gòu)訂單前，這些名單作為參照資料，保證選取供應(yīng)商是合格供應(yīng)商。如有變化時(shí)，合格供應(yīng)商名單應(yīng)及時(shí)更新。供方監(jiān)督對(duì)既有合格供應(yīng)商要持續(xù)監(jiān)督，在一定間隔期內(nèi)評(píng)審其運(yùn)作狀況及滿足規(guī)定能力。一旦供應(yīng)商有不符合公司規(guī)定期，有關(guān)經(jīng)理應(yīng)規(guī)定其采用恰當(dāng)辦法加改進(jìn)，體現(xiàn)不佳供應(yīng)商將從合格供應(yīng)商名單中刪除。7.4.2采購(gòu)信息公司已建立《采購(gòu)控制程序》，保證采購(gòu)資料被清晰、完整定義和評(píng)審，涉及采購(gòu)文獻(xiàn)在完畢和發(fā)出邁進(jìn)行精確性、完整性評(píng)審。采購(gòu)定單清晰地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付規(guī)定和付款期限。采購(gòu)訂單發(fā)放前，由采購(gòu)經(jīng)理對(duì)其詳細(xì)規(guī)定和內(nèi)容充分性、精確性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。采購(gòu)訂單發(fā)放、更改和取消都就受到嚴(yán)格控制，如有變化時(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)知供方。3有必要時(shí)，向供應(yīng)商提供開(kāi)發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)圖紙、自制樣機(jī)和產(chǎn)品規(guī)格參照資料，以便供主能完全理解采購(gòu)規(guī)定。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證1.所有采購(gòu)產(chǎn)品都必要經(jīng)IQC部門檢查，IQC依物料對(duì)產(chǎn)品不同影響制定抽樣籌劃，依照R&D提供指標(biāo)和樣品承認(rèn)報(bào)告進(jìn)行檢查。對(duì)產(chǎn)品影響極大物料由R&D、采購(gòu)部、IQC采用特殊物料試用程序。2.如合同有規(guī)定期，客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，但客戶驗(yàn)證不能代表IQC檢查。3.IQC依照檢查成果，對(duì)來(lái)料存在嚴(yán)重問(wèn)題供方發(fā)出CAR，規(guī)定其采用有效改進(jìn)辦法，并監(jiān)督和跟進(jìn)改進(jìn)效果。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司建立有關(guān)程序，保證生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進(jìn)行。這些程序涉及：新產(chǎn)品量產(chǎn)前，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理按規(guī)定控制試產(chǎn)過(guò)程，實(shí)驗(yàn)新產(chǎn)品可生產(chǎn)性，同步有關(guān)工程技術(shù)人員嚴(yán)密監(jiān)控，以達(dá)試產(chǎn)目。PMC經(jīng)理按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)籌劃、物料安排、規(guī)劃與控制。生產(chǎn)部經(jīng)理按規(guī)定對(duì)影響產(chǎn)品生產(chǎn)“5MIE”因素進(jìn)行控制，其重要環(huán)節(jié)為：eq\o\ac(○,1)建立每個(gè)產(chǎn)品原則工藝流程和生產(chǎn)指引，用于佯細(xì)描述生產(chǎn)和測(cè)試辦法；eq\o\ac(○,2)所有機(jī)器、設(shè)備、工模具由生產(chǎn)工程部定期維護(hù)與保養(yǎng)，保證功能正常，自制工具備生產(chǎn)部門自行控制。eq\o\ac(○,3)所有作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗。eq\o\ac(○,4)所有物料須經(jīng)檢查合格后才可投入使用，好、壞料須嚴(yán)格區(qū)別并予以標(biāo)記。eq\o\ac(○,5)所有測(cè)試設(shè)備、儀器按規(guī)定程序進(jìn)行定期維護(hù)。eq\o\ac(○,6)安排適當(dāng)工作環(huán)境，對(duì)有防靜電規(guī)定場(chǎng)合予以明顯標(biāo)記。eq\o\ac(○,7)按規(guī)定進(jìn)行檢查和測(cè)試，只有合格品才干放行或交付，不合格品予以隔離和標(biāo)記。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：eq\o\ac(○,8)制程有變更時(shí)，變更引起工程文獻(xiàn)按規(guī)定更改。QA巡邏員通過(guò)如下方面審查生產(chǎn)過(guò)程，審查中發(fā)現(xiàn)任何不合格項(xiàng)予以記錄，由QA主管跟進(jìn)，直至問(wèn)題解決。eq\o\ac(○,1)與否有文獻(xiàn)；eq\o\ac(○,2)文獻(xiàn)符合性；eq\o\ac(○,3)設(shè)備狀況；eq\o\ac(○,4)在制品擺放和標(biāo)記。因物料、質(zhì)量問(wèn)題或其他制程異常導(dǎo)致生產(chǎn)中斷時(shí)，由事因部門起草《停產(chǎn)告知》，用以調(diào)查、評(píng)審和解決停產(chǎn)因素，只有PMC/生產(chǎn)/品管經(jīng)理有權(quán)恢復(fù)生產(chǎn)。除了上述辦法外，公司還可依客戶規(guī)定提供如下服務(wù)：eq\o\ac(○,1)由市場(chǎng)部提供產(chǎn)品闡明書(shū)；eq\o\ac(○,2)有關(guān)部門向客戶提供作業(yè)指引書(shū)、工藝流程圖和檢查原則；eq\o\ac(○,3)使用客戶規(guī)定儀器和測(cè)試辦法；eq\o\ac(○,4)為客戶提供儀器、設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室服務(wù)。eq\o\ac(○,5)特殊規(guī)定或交付后活動(dòng)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)為保證制程有效性生產(chǎn)工程師確認(rèn)并控制超聲波焊、波鋒焊、回流焊、注塑、絲印和手工焊錫等特殊過(guò)程。AQ工程師確認(rèn)并控制雜音、失真和喇叭震等特殊檢查過(guò)程。這些控制辦法涉及：對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；對(duì)設(shè)備、樣板進(jìn)行承認(rèn)和對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定；擬定使用特定辦法和程序。做好特殊過(guò)程記錄。7.5.3標(biāo)記和可追朔性公司建立《產(chǎn)品標(biāo)記和可追朔性程序》，規(guī)定所有物料、在制品、半成品、成品在生產(chǎn)過(guò)程中各階段都必要進(jìn)行標(biāo)記。如合同有規(guī)定或品質(zhì)事件發(fā)生時(shí)，能實(shí)現(xiàn)可追朔。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：產(chǎn)品標(biāo)記eq\o\ac(○,1)不同倉(cāng)庫(kù)里所有放置物料、半成品、成品膠箱、包裝箱、物料架，均用標(biāo)簽、貼紙、印章等適當(dāng)方式辨認(rèn)。eq\o\ac(○,2)生產(chǎn)中所有放置物料、在制品、成品膠箱、零件盒、工作活動(dòng)架/臺(tái)等，均用標(biāo)簽、貼紙、流程卡、印章等適當(dāng)方式辨認(rèn)。eq\o\ac(○,3)所有物料和成品待檢區(qū)、合格品和不合格品區(qū)均以劃線、掛牌、圍欄、專用房間等方式辨認(rèn)。eq\o\ac(○,4)所有合格和不合格品均按指定區(qū)域分開(kāi)放置，并予以明顯標(biāo)記。產(chǎn)品可追溯性eq\o\ac(○,1)所有外購(gòu)品追溯依收貨標(biāo)簽、供方原始標(biāo)記、檢查與入倉(cāng)記錄進(jìn)行。eq\o\ac(○,2)產(chǎn)品追溯依產(chǎn)品S/N貼紙（其上有產(chǎn)品惟一性編號(hào)）、生產(chǎn)和QA檢查記錄進(jìn)行。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司建立《客戶供應(yīng)品管理程序》，保證由顧客提供物料得以檢查、測(cè)試和貯存，發(fā)生如丟失、受損和不合用時(shí)及時(shí)告知客戶。其內(nèi)容簡(jiǎn)述如下：貨倉(cāng)收到客戶來(lái)料時(shí)，應(yīng)檢查物料有無(wú)異常狀況，如浮現(xiàn)丟失、損傷或數(shù)量不符進(jìn)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告市場(chǎng)部告知客戶并保存記錄。所有客供品同外購(gòu)物料同樣，IQC依照規(guī)定進(jìn)行檢查和測(cè)試并記錄檢查成果，客供品只有通過(guò)IQC檢查后才可按規(guī)定貯存和使用。檢查不合格物料就予以標(biāo)記和隔離，并將此類物料質(zhì)量和數(shù)量問(wèn)題闡明清晰后由市場(chǎng)部告知客戶解決。4.貨倉(cāng)主管定期檢查客供物料存儲(chǔ)狀況，如發(fā)生丟失、損壞或不合用及時(shí)報(bào)告市場(chǎng)部告知客戶并保存記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司建立有關(guān)程序，對(duì)物料、在制品、成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，以減少損壞或變質(zhì)危險(xiǎn)。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：搬運(yùn)搬運(yùn)人員在生產(chǎn)各階段，應(yīng)按照關(guān)于工作指引，以認(rèn)真態(tài)度和合理方式搬運(yùn)，并注意必要安全。eq\o\ac(○,1)自物料從貨倉(cāng)中發(fā)出至生產(chǎn)過(guò)程中各階段物料、在制品、成品在搬運(yùn)和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)采用辦法以防止損壞或變質(zhì)。eq\o\ac(○,2)執(zhí)料和發(fā)料辦法必要保證物料不受到物理性損壞。eq\o\ac(○,3)化學(xué)溶劑、錫膏、樹(shù)脂膠等應(yīng)存儲(chǔ)在有充分保護(hù)辦法容器中才可搬運(yùn)。eq\o\ac(○,4)靜電敏感性物料必要采用防靜電（ESD）保護(hù)辦法，防止靜電敏感元件被靜電損壞。貯存和防護(hù)eq\o\ac(○,1)公司為所有來(lái)料和成品提供安全儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，這些倉(cāng)庫(kù)涉及：收料倉(cāng)、特檢倉(cāng)、主料倉(cāng)、成品倉(cāng)、退料倉(cāng)、危貨品倉(cāng)和不良品倉(cāng)。eq\o\ac(○,2)所有物料在入倉(cāng)時(shí)進(jìn)行檢查和登記，對(duì)有儲(chǔ)存期物料，IQC在物料外包裝上貼有儲(chǔ)存期限標(biāo)簽，以辨認(rèn)和控制有效期限。eq\o\ac(○,3)物料和成品要按“先進(jìn)先出”（FIFO）原則發(fā)放，物料從貨倉(cāng)發(fā)出必要通過(guò)批準(zhǔn)。并及時(shí)在公司MRP系統(tǒng)中更新?tīng)顟B(tài)。eq\o\ac(○,4)公司物料按“A、B、C”級(jí)別分類，定期進(jìn)行盤點(diǎn)檢查，以保持MRP系統(tǒng)中存貨量完整性，并保證物料儲(chǔ)存條件適當(dāng)。eq\o\ac(○,5)貨倉(cāng)主管定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格點(diǎn)后進(jìn)行記錄。確認(rèn)任何不合格物料應(yīng)轉(zhuǎn)移到不良品倉(cāng)，并由物料評(píng)審委員會(huì)（MRB）或其她關(guān)于負(fù)責(zé)人進(jìn)行恰當(dāng)解決。包裝和交付eq\o\ac(○,1)所有產(chǎn)品在交付前都應(yīng)按規(guī)定包裝好，以防止產(chǎn)品在正常搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移和存儲(chǔ)條件下變質(zhì)、損壞。必要時(shí)，為防護(hù)產(chǎn)品，按特定辦法或顧客規(guī)定進(jìn)行特別包裝。eq\o\ac(○,2)所有產(chǎn)品在送交客戶前要進(jìn)行對(duì)的標(biāo)記，外包裝上要清晰標(biāo)明地址、品名、數(shù)量、重量、注意事項(xiàng)等必要信息。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：eq\o\ac(○,3)成品出貨時(shí)，成品倉(cāng)管員檢查出貨產(chǎn)品外包裝上印刷內(nèi)容或標(biāo)簽，證明該產(chǎn)品是符合出貨文獻(xiàn)和有關(guān)指引并且是要交付產(chǎn)品。eq\o\ac(○,4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨搬運(yùn)小組保證產(chǎn)品裝車裝柜質(zhì)量，采用恰當(dāng)辦法防止產(chǎn)品運(yùn)送途中損壞或失效。7.6監(jiān)視和測(cè)試裝置控制公司建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。保證在產(chǎn)品檢查、測(cè)試過(guò)程中使用校準(zhǔn)符合精度規(guī)定檢測(cè)設(shè)備。所有檢查和測(cè)量設(shè)備在使用前必要校準(zhǔn)及定期重新校準(zhǔn)。制定佯細(xì)校準(zhǔn)/驗(yàn)證/保養(yǎng)籌劃，保證每一儀器/設(shè)備校準(zhǔn)/保養(yǎng)工作按規(guī)定有籌劃進(jìn)行。保證儀器和設(shè)備校準(zhǔn)/驗(yàn)證按國(guó)際/國(guó)標(biāo)進(jìn)行，如無(wú)相應(yīng)原則時(shí)，需定義校準(zhǔn)/驗(yàn)證原則并文獻(xiàn)化。公司內(nèi)部校準(zhǔn)儀器/設(shè)備，由具備資格人員依照適應(yīng)校準(zhǔn)指引，在受控環(huán)境下進(jìn)行校準(zhǔn)并保存記錄。不能內(nèi)校儀器/設(shè)備，由經(jīng)承認(rèn)外部機(jī)構(gòu)或原設(shè)備供應(yīng)商校準(zhǔn)，規(guī)定有相應(yīng)校準(zhǔn)證書(shū)或報(bào)告并予以保存。每臺(tái)校準(zhǔn)過(guò)儀器/設(shè)備必要貼上校準(zhǔn)標(biāo)簽，修理后儀器設(shè)備只有在校準(zhǔn)通過(guò)后才能使用。一旦發(fā)現(xiàn)儀器/設(shè)備不符合校準(zhǔn)/驗(yàn)證規(guī)定期，應(yīng)重新評(píng)估和記錄以往檢查有效性。必要時(shí)，重新檢查產(chǎn)品。關(guān)于測(cè)試軟件在使用前應(yīng)予以確認(rèn)，保證能對(duì)的驗(yàn)證被測(cè)產(chǎn)品與否有效。有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量籌劃控制程序》《客戶送樣承認(rèn)程序》《合同評(píng)審控制程序》《客戶抱怨與退貨解決程序》《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序》《試產(chǎn)控制程序》常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：《工程變更控制程序》《供甲方評(píng)審控制程序》《物料承認(rèn)程序》《采購(gòu)控制程序》《外發(fā)控制程序》《生產(chǎn)籌劃控制程序》《生產(chǎn)物料控制程序》《制程控制程序》《工序巡邏控制程序》《停產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯程序》《客戶供應(yīng)品管理程序》《搬運(yùn)與防護(hù)控制程序》《防靜電控制程序》《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》《包裝與交付控制程序》《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：8測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼：8.1總則公司通過(guò)內(nèi)部審核、客戶滿意度評(píng)價(jià)、制定制程文獻(xiàn)及關(guān)于質(zhì)量籌劃、進(jìn)料檢查、制程檢查、最后成品檢查等辦法，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程，并收集和分析各種信息（涉及外部反饋信息）來(lái)評(píng)估過(guò)程有效性。評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：產(chǎn)品滿足客戶限度。質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)各個(gè)過(guò)程實(shí)際狀況與文獻(xiàn)符合限度。通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系提出持續(xù)改進(jìn)決策方案和辦法，已采用糾正與防止辦法所獲得實(shí)際效果。公司在上述監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程中使用有關(guān)記錄技術(shù)，合用記錄技術(shù)涉及：MIL-STD-105（GB2828）抽樣檢查技術(shù)；工序能力分析；QC七大工具等。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)一種測(cè)量，市場(chǎng)部通過(guò)拜訪客戶、問(wèn)卷調(diào)查、分析顧客抱怨與投訴等辦法收集顧客與否滿意信息，每年進(jìn)行1--2次匯總，編寫《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)根據(jù)之一。8.2.2內(nèi)部審核公司建立《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證關(guān)于運(yùn)作與否符共籌劃安排并確認(rèn)質(zhì)量體系有效性。負(fù)責(zé)審核員工必要通過(guò)恰當(dāng)培訓(xùn)且與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)審重要環(huán)節(jié)可簡(jiǎn)述為：1.建立和維持審核籌劃，其內(nèi)容涉及：常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì)量手冊(cè)生效日期：8測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼：eq\o\ac(○,1)委任內(nèi)部審核小組；eq\o\ac(○,2)準(zhǔn)備內(nèi)部審核時(shí)間表；2.明確佯細(xì)審核規(guī)定；3.根據(jù)有關(guān)規(guī)程進(jìn)行審核；4.將審核成果告知被審核部門負(fù)責(zé)人；5.被審核部門分析問(wèn)題因素，擬定糾正與防止辦法；6.執(zhí)行和跟進(jìn)糾正與防止辦法；7.將內(nèi)審成果提交管理評(píng)審。8.2.3過(guò)程和監(jiān)視和測(cè)量1.按公司有關(guān)程序?qū)|(zhì)量體系每一過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量。2.對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程監(jiān)督和測(cè)量辦法有管理評(píng)審、內(nèi)部審核、客戶驗(yàn)廠、各部門每月質(zhì)量目的指數(shù)、政府和有關(guān)單位質(zhì)量檢查、3C認(rèn)證以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核等。3.當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)與規(guī)定不符或未達(dá)到策劃能力時(shí)應(yīng)及時(shí)采用糾正辦法。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中規(guī)定檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量重要有IQC來(lái)料檢查、首件測(cè)試、工作QC測(cè)試位、IPQA抽測(cè)、SMDQA檢查、QA拆機(jī)檢查和成品終檢。除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)或得到客戶批準(zhǔn)，規(guī)定測(cè)試都必要完畢后，產(chǎn)品才能進(jìn)入下一流程。有關(guān)檢查工位必要保存關(guān)于檢查和測(cè)試記錄，特殊放行必要經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)并記錄。8.3不合格產(chǎn)品控制公司建立