供應商環(huán)境系統(tǒng)稽查表GP-深圳富士康 

1.0,綠色產品管理體系,供應商自我評鑑,,,FIT現場稽核,,,,自評評核,,現場評核,

,,判定,"判定依據描述(文件條款,文檔編碼或責任部門)","評分

(0,1,2)",判定,判定依據描述(文件或事實),"評分

(0,1,2)",備註,評估數,通過數,評估數,通過數

A.體系組織與方針,,,,,,,,,,,,

1.1,是否依據IECQQC080000或鴻騰公司供應商環(huán)境品質保證指南等要求建立了一個有效的綠色產品管理體系？是否有取得第三方IECQQC080000認証証書或策劃IECQQC080000認証計劃﹖,基本符合,按照IECQQC080000要求建立有害物質管理體系，暫時未取得證書,1,,,,重要項目,1,1,0,0

1.2,"是否有建立組織內外部環(huán)境及利害相關方之定期監(jiān)控及審查的管理機制?針對其嚴重程度及影響範圍,是否有從生命週期的角度,建立及時有效之風險及機遇的應對措施?",符合,HH-HSPM-03風險和機遇的應對管理程序，嚴格按照文件識別風險以及機遇，并制定措施,2,,,,,0,0,0,0

1.3,是否建立有害物質減免(HSF)政策?,符合,建立HH-HSF-01有害物質管理手冊，對HSF進行管控,2,,,,,0,0,0,0

1.4,是否建立了有效運作的綠色產品推動組織架構?組織架構中是否明確定義了相關人員的職責和權限?有無指定管理者代表?,符合,建立HH-HSF-01有害物質管理手冊，明確公司組織架構圖，，定義了職責和權限，指定管理者代表,2,,,,,0,0,0,0

1.5,是否建立了綠色產品管理目標并定期評審達成狀況?,符合,建立HH-HSF-01有害物質管理手冊確定公司有害物質管控目標，并每月統(tǒng)計《HSF目標達成匯總表》,2,,,,,0,0,0,0

1.6,客戶滿意度調查內容是否包含綠色產品管理方面?是否定期執(zhí)行客戶滿意度調查?識別出的不滿意事項是否檢討結案?,符合,建立HH-HSPM-17顧客滿意度管理程序，每年一次進行客戶滿意度調查，并做成客戶滿意度分析表,2,,,,,0,0,0,0

B.法律﹑法規(guī)的收集與標準﹑計劃的制定,,,,,,,,,,,,

1.7,是否有相關職責部門或專人收集綠色產品管理方面的法律、法規(guī)及客戶要求並及時轉化為內部的綠色產品管理標準?,符合,指定HH-HSPM-02法律法規(guī)及其他要求管理程序，公司有設定環(huán)保專員進行標準收集及轉化,2,,,,,0,0,0,0

1.8,是否收集了鴻騰公司的HSF管制標準?是否為最新版本？,符合,收集客戶標準，確保標準為最新版本,2,,,,重要項目,1,1,0,0

1.9,針對作業(yè)過程和/或產品中識別之有害物質是否有制訂消減或消除計劃(包括時程表)并有效執(zhí)行?,符合,指定HH-QEP-38有害物質管理程序，并按照有效實施,2,,,,,0,0,0,0

C.教育訓練,,,,,,,,,,,,

1.10,是否針對各級員工(如工程技術人員、IQC檢驗人員、實驗室人員、生產人員等)定期策劃並執(zhí)行相關綠色產品知識、檢測技術知識等培訓並保留相關執(zhí)行記錄?,符合,制定公司年度培訓計劃并按要求實施，保留培訓記錄,2,,,,重要項目,1,1,0,0

D.內部稽核,,,,,,,,,,,,

1.11,每年是否定期執(zhí)行綠色產品管理體系內部稽核並有完整的稽核報告?,符合,每年一次進行有害物質內部審核，并保留審核記錄,2,,,,重要項目,1,1,0,0

1.12,執(zhí)行內部稽核的人員是否已經過相關培訓并具備綠色產品管理體系審核員資格?,符合,內部稽核員取得培訓證書,2,,,,,0,0,0,0

1.13,內部稽核結果報告是否已呈報最高管理者并得到確認？內部稽核發(fā)現的問題點是否已全部進行檢討並有效改善?,符合,內部稽核資料得到最高管理者確認，并對發(fā)現問題進行整改跟進，確保得到有效改進,2,,,,,0,0,0,0

E.管理評審,,,,,,,,,,,,

1.14,是否對綠色產品管理體系進行定期管理評審?,符合,每年一次進行管理評審，并保留評審資料,2,,,,重要項目,1,1,0,0

1.15,"針對管審輸出,是否有形成改善措施計劃,是否有追蹤其改善成效?",符合,管理評審輸出有形成改善措施計劃，并進行追蹤改善成果,2,,,,,0,0,0,0

F.文件及記錄管理,,,,,,,,,,,,

1.16,是否有效地管理相關之環(huán)境法律法規(guī)及客戶的環(huán)保要求文件(如﹕文件及記錄一覽表)?,符合,制定HH-HSPM-13文件、資料和記錄管理程序，并按照要求實施,2,,,,,0,0,0,0

1.17,是否明確定義綠色產品相關技術文件(如物質成份宣告表、測試報告等)至少保存10年?相關HSF記錄是否妥善保存並易於查找?,符合,制定HH-HSPM-13文件、資料和記錄管理程序，明確文件保留期限，并妥善保管,2