T-CESA 1281-2023 T-CCSA 458-2023 T-CITIF 007-2023 T-CMIF 900-2023 T-CISA 341-2023 T-CPCIF 0286-2023制造業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理能力評估規(guī)范

CCSA.00T/CESA1281—2023T/CCSA458—2023T/CITIF007—2023T/CMIF900—2023T/CISA341—2023T/CPCIF0286—2023T/CNLIC0111—2023T/CNTAC175—2023T/CBMF231—2023T/CNIA0219—2023SpecificationforassessmentofqualitymanagementcapabilityI III IV 1 1 13.1術(shù)語和定義 13.2縮略語 2 24.1科學(xué)性 24.2易理解性 24.3可操作性 2 2 25.1指標(biāo)體系框架 25.2等級劃分 2 36.1通則 36.2質(zhì)量管理體系有效性 36.3質(zhì)量管理數(shù)字化 66.4持續(xù)成功的能力 76.5質(zhì)量績效 9 117.1通則 117.2二級指標(biāo)評估 117.3一級指標(biāo)評估 127.4企業(yè)等級評估 12 13 15 52請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。份有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司、廣州賽特智能科技有限公司、曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限——質(zhì)量管理體系有效性：以七項“質(zhì)量管理原則”（GB/T19000—2016）為指引，關(guān)注——質(zhì)量管理數(shù)字化：聚焦企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理三個重點環(huán)節(jié)績效分析和評價、資源保障、技術(shù)進(jìn)步和學(xué)習(xí)創(chuàng)新等活動不斷提升自身滿足所有相關(guān)1制造業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理能力評估規(guī)范本文件適用于制造業(yè)企業(yè)、第三方評估機(jī)構(gòu)開展質(zhì)量管理能力的差距識別、方案規(guī)劃和改進(jìn)提供應(yīng)鏈數(shù)字化digitalizationofsuppl生產(chǎn)制造數(shù)字化digitalizationofproductionandmanufacturing利用新一代信息技術(shù)采集“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”工業(yè)全要素數(shù)據(jù)，對關(guān)鍵工序生產(chǎn)制造過程進(jìn)行數(shù)字化管控，應(yīng)用設(shè)備性能感知、過研發(fā)設(shè)計數(shù)字化digitalizationofresearchanddevelopment質(zhì)量管理數(shù)字化digitalizationofquality質(zhì)量保障數(shù)字化digitalizationofquality利用新一代信息技術(shù)，應(yīng)用先進(jìn)質(zhì)量設(shè)計方法和工具，通過數(shù)字化測量設(shè)備與信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)貫通，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期的數(shù)字化檢測、統(tǒng)計分析和判斷，以實現(xiàn)生產(chǎn)過程的不良預(yù)防和智能優(yōu)2質(zhì)量數(shù)據(jù)管理qualitydataman3.2縮略語IT：信息技術(shù)（InformationTechnoloOT：運營技術(shù)（OperationTechppm：百萬分率（PartsPerMillio4指標(biāo)設(shè)置原則4.2易理解性4.3可操作性4.4引導(dǎo)性制造業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理能力評估指標(biāo)體系（見圖1）由質(zhì)量管理體系有效性、質(zhì)5.2等級劃分36.2質(zhì)量管理體系有效性用情況、持續(xù)改進(jìn)實施情況、循證決策情況以及相關(guān)方關(guān)系管理情況等7個二級指標(biāo)。質(zhì)量管理體系有446.2質(zhì)量管理體系6.2.1顧客需的方式確定并滿足顧客的要求及適用的法律法規(guī)b）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客的要求及適用的法律法規(guī)c）監(jiān)測顧客的滿意程度，采取工具及方法識別顧客括產(chǎn)品的通用質(zhì)量特b）確定和應(yīng)對與顧客需求有關(guān)行社會責(zé)任方面，提出產(chǎn)品6.2.2領(lǐng)導(dǎo)作正式或臨時的方式參與質(zhì)量管理活動，或者在質(zhì)量管理方面發(fā)揮a）最高管理者確保建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，反映顧客的需求和期望，在企業(yè)內(nèi)得到b）最高管理者確保提供質(zhì)量管c）最高管理者支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)d）最高管理者在最高管理層中確保建立質(zhì)量管理體系，融入企業(yè)業(yè)務(wù)過程，有效運行b）最高管理者制定質(zhì)量管理數(shù)臨時的方式參與b）明確人員能力要求，配備任域，對個人質(zhì)量績效進(jìn)行評員具備運用所需質(zhì)量力并確保實現(xiàn)跨部門/改進(jìn)與創(chuàng)新活動不僅針對設(shè)計、生產(chǎn)等一線部門，而且擴(kuò)展到所有部門，并取得顯556.2質(zhì)量管理體系6.2.4過程方權(quán)限，并確保運行過程所需d）監(jiān)測、分析和評價質(zhì)量管理體系及其過程的績效，并持質(zhì)量技術(shù)、工具及方建立并維護(hù)關(guān)鍵過程的性的方式開展改進(jìn)b）識別內(nèi)部及外部質(zhì)量問題并予以糾正，確定質(zhì)量問題產(chǎn)性服務(wù)和過程中予以應(yīng)用6.2.6循證決評價及決策的管理過程，并工具及方法，開展監(jiān)以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性結(jié)果為質(zhì)量管理活動提供全價值鏈的質(zhì)量大數(shù)據(jù)分6.2.7相關(guān)方的方式管理與相b）識別企業(yè)相關(guān)方及其需求和期望，監(jiān)測、評審相關(guān)方的供應(yīng)商的評價、選擇、績效d）鼓勵和表彰供應(yīng)商及合作伙源理先進(jìn)質(zhì)量理念、質(zhì)量管理要求、方法和工具，提升產(chǎn)業(yè)666.3質(zhì)量管理數(shù)字化質(zhì)量管理數(shù)字化包括研發(fā)設(shè)計數(shù)字化、生產(chǎn)制造數(shù)字化、質(zhì)量保障數(shù)字化、供應(yīng)鏈數(shù)字化以及質(zhì)量數(shù)據(jù)管理等5個二級指標(biāo)。質(zhì)量管理數(shù)字化的6.3質(zhì)量管的方式使用數(shù)字化設(shè)計工具開展b）利用計算機(jī)輔助開實現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理和設(shè)計d）通過產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、物流、銷售、服務(wù)等系統(tǒng)的集成，實等技術(shù)提高產(chǎn)品用戶體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間研發(fā)設(shè)計信息共享與知人工操作機(jī)器完b）關(guān)鍵工序應(yīng)用自動化/數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備關(guān)鍵工序生產(chǎn)制造過程和字化工具開展關(guān)鍵過程質(zhì)a）通過IT/OT系統(tǒng)集成，實現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控、關(guān)鍵設(shè)備預(yù)測性b）對關(guān)鍵工序生產(chǎn)制造過程進(jìn)行建生產(chǎn)運行實時數(shù)據(jù)模人工操作檢測設(shè)備完成產(chǎn)品檢驗檢測設(shè)備對關(guān)鍵工實現(xiàn)關(guān)鍵工序的監(jiān)測數(shù)據(jù)a）實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備與檢驗測試設(shè)備產(chǎn)質(zhì)量檢測全面性、精準(zhǔn)性和現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量776.3質(zhì)量管a）依靠人工完成采b）應(yīng)用信息系統(tǒng)管理采購、銷售和倉儲價a）通過IT/OT系統(tǒng)集成，實現(xiàn)關(guān)部供應(yīng)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)活動的有效b）利用數(shù)字化設(shè)備和信息系統(tǒng)實現(xiàn)原材料、半成品、成品追溯供應(yīng)鏈上下游企業(yè)信息構(gòu)建供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型庫方式管理質(zhì)量數(shù)據(jù)b）明確質(zhì)量數(shù)據(jù)采集化檢測設(shè)備實現(xiàn)關(guān)鍵工序質(zhì)量數(shù)據(jù)的d）對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行訪數(shù)據(jù)進(jìn)行安全等級的劃分a）利用信息技術(shù)實現(xiàn)對質(zhì)量管理b）定期開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險分析，c）量化評價數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的6.4持續(xù)成功的能力886.4持續(xù)成6.4.1戰(zhàn)略制定的方式確定企業(yè)利用戰(zhàn)略分析工具和方法，確定與企業(yè)所處環(huán)境和可持續(xù)競爭優(yōu)勢有關(guān)的要素，制定戰(zhàn)略規(guī)劃并有a）識別內(nèi)外部環(huán)境因素變6.4.2文化建設(shè)的方式開展企業(yè)企業(yè)發(fā)展需求、相關(guān)方需求構(gòu)建企業(yè)文化，并通過適宜的工具和方法進(jìn)行傳撐企業(yè)戰(zhàn)略實施的影響適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境因6.4.3知識管理的方式進(jìn)行知識需的知識并予以創(chuàng)造和對知識管理過程進(jìn)行評6.4.4技術(shù)創(chuàng)新的方式開展技術(shù)a）依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略，利用工具新和/或新技術(shù)的收益以術(shù)經(jīng)過成本/收益評價后主技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用帶來的制與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)的國企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化及6.4.5基礎(chǔ)設(shè)施的方式管理基礎(chǔ)備產(chǎn)品滿足要求所需的a）依據(jù)戰(zhàn)略，評價基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的持續(xù)適用b）利用技術(shù)、工具和方法對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境狀況進(jìn)行監(jiān)控，確?；A(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境始終處于與產(chǎn)品設(shè)計、制造、服務(wù)過程礎(chǔ)設(shè)施的可用性和連續(xù)設(shè)施和工作環(huán)境的技術(shù)996.4持續(xù)成6.4.6企業(yè)績效的方式開展績效目標(biāo)建立績效指標(biāo)體系b）利用工具和方法，監(jiān)測和識別問題和潛在機(jī)會，必a）依據(jù)績效指標(biāo)評價結(jié)果對企b）運用管理成熟度評估方法，對企業(yè)的整體績效和各個過a）系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)桿對比等方法識別學(xué)習(xí)和6.4.7學(xué)習(xí)創(chuàng)新的方式開展學(xué)習(xí)的需求和期望開展創(chuàng)新利用工具和方法提升學(xué)習(xí)a）在企業(yè)戰(zhàn)略中強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)、創(chuàng)b）建立創(chuàng)新文化，形成寬容失c）定期評價學(xué)習(xí)和創(chuàng)新活動的d）建立創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化機(jī)制并開a）建立行業(yè)創(chuàng)新共享新，支持行業(yè)創(chuàng)新6.5質(zhì)量績效6.5.1過程能力指數(shù)（Cpk）6.5.2來料一次交驗6.5.3全過程一次交>66800ppm6200ppm～66800ppm（含）230ppm～6200ppm（含）3.4ppm～230ppm（含）≤3.4ppm）～）～）～0.5%（含1.0%6.5.7年度質(zhì)量改進(jìn)年度質(zhì)量改進(jìn)收益總和小年度質(zhì)量改進(jìn)收益總和大或年度質(zhì)量改進(jìn)收益率大年度質(zhì)量改進(jìn)收益總和大年度質(zhì)量改進(jìn)收益率大于年度質(zhì)量改進(jìn)收益總和民幣，或年度質(zhì)量改進(jìn)6.5.8設(shè)備綜合效率（OEE）80%（含85%85%（含90%60%（含65%65%（含70%產(chǎn)品技術(shù)水平處于行業(yè)較9分（產(chǎn)品檔次高、產(chǎn)市場占有率未做統(tǒng)計或主導(dǎo)產(chǎn)品在全國細(xì)分市主導(dǎo)產(chǎn)品在全國細(xì)分市場務(wù)收入平均增長幅度大于主導(dǎo)產(chǎn)品在全國細(xì)分市場務(wù)收入平均增長幅度大于主導(dǎo)產(chǎn)品在全國細(xì)分市場細(xì)分市場占有率排名達(dá)到主導(dǎo)產(chǎn)品在全國細(xì)分市場占有率大于或等于細(xì)分市場占有率排名達(dá)6.5.11顧客保留率和85%（含90%90%（含95%95%（含98%a高端化程度具體計算方法按表A.1序號9。7.2二級指標(biāo)評估“是”，則直接判定該指標(biāo)等級為經(jīng)驗級；如果評估結(jié)果為“否”，進(jìn)入檢驗級的評估。檢驗級、保證級、預(yù)防級和卓越級指對質(zhì)量績效一級指標(biāo)下的每個二級指標(biāo)按照附錄A提供的指標(biāo)計算方法進(jìn)行統(tǒng)計計算，計算結(jié)果與質(zhì)量績效指標(biāo)相應(yīng)等級要求進(jìn)行對比，判定該指標(biāo)相7.3一級指標(biāo)評估7.4企業(yè)等級評估確定4個一級指標(biāo)的等級后，以其中的最低等級作為企業(yè)的質(zhì)量管理能力等級。即四個一級指標(biāo)評1當(dāng)過程處于正態(tài)分布時，公式中CPKL=，CPKu=；CPKu——過程能力相對于公差上限的指標(biāo)X50%——平均值或中位數(shù)L——公差下限并按照年度計算的過程能力平均值，取其中最2pa=×100%Pa——來料一次交驗合格率Ma——全年初次提交檢驗的來料中合格品數(shù)量Sa——全年初次提交檢驗的來料產(chǎn)品總數(shù)量3npb=×100%i=1Pb——全過程一次交驗合格率4pc=×106Pc——產(chǎn)品的平均缺陷率Mc——該產(chǎn)品年度出貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不良品數(shù)量Sc——該產(chǎn)品年度出貨檢驗總數(shù)5率pd=×100%Fd——年度內(nèi)部損失成本總和6率pe=×100%Pe——外部質(zhì)量損失率7（1）J=I?CJ——年度質(zhì)量改進(jìn)收益（2）pf=×100%8OEE=pt×pP×pq其中pt=，pP=，pq=Pt——時間開動率Pp——性能開動率Pq——合格品率TTTMp——加工數(shù)量T9H——高端化程度得分X——技術(shù)先進(jìn)性得分Z——產(chǎn)品檔次得分p?=×100%Ph——市場占有率Sh——主營產(chǎn)品年度銷售額D=×100%E=K2×100%定并滿足顧客的要求及適依賴個人能力或經(jīng)驗識別、確定并驗證顧客對產(chǎn)品和—建立管理顧客需求的過b）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客的要求及適用的法律顧客需求管理有關(guān)的流程圖、系統(tǒng)控制流程截評審顧客的需求（至少應(yīng)包括顧客的要求及適用的法），需求說明書；顧客需求在企業(yè)內(nèi)部溝通、傳達(dá)策劃并管理與顧客的溝通（包括溝通產(chǎn)品與服務(wù)的信息，處理問詢、合同、訂單及其變更，處理投訴及處與顧客溝通有關(guān)的規(guī)定或要求；顧客溝通的成品設(shè)計評審報告以及運輸?shù)陌b和標(biāo)簽要求監(jiān)測顧客需求管理過程的運行并評價過程的績效，以需求管理相關(guān)的績效指標(biāo)的達(dá)成情況分析（如獲取顧客滿意度信息（包括顧客滿意度調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、贊揚(yáng)、索賠擔(dān)保及方法識別顧客的隱含需分析并確定合理的顧客需求識別的工具和方法（如使通過工具和方法的使用，確保充分識別了顧客隱含的通過對內(nèi)部及外部指標(biāo)的持續(xù)監(jiān)測（如已交付產(chǎn)品的來自經(jīng)銷商或顧客與質(zhì)量或交付問題、交付及使用現(xiàn)），內(nèi)部及外部與顧客滿意相關(guān)績效的監(jiān)測記錄，客的個性化需求及未來的確定顧客數(shù)據(jù)收集的渠道（如顧客關(guān)系管理系統(tǒng)、電對內(nèi)部、外部顧客需求數(shù)據(jù)采集工作的策劃，充分收集與顧客需求相關(guān)的數(shù)據(jù)（如顧客規(guī)模、年齡階段、顧客消費能力、渠道質(zhì)量與推廣轉(zhuǎn)化效率、顧基于全面數(shù)據(jù)分析得出的顧客需求的分析報告識別、分析與顧客需求有關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇，如政策的顧客需求相關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇的識別及應(yīng)對措施的根據(jù)企業(yè)的愿景與使命，對產(chǎn)品和服務(wù)提出與社會責(zé)任有關(guān)的更高要求（如執(zhí)行超過國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求、策劃并開展產(chǎn)品回收再利用、對產(chǎn)品及生產(chǎn)），對產(chǎn)品和服務(wù)提出與社會責(zé)任有關(guān)要求的證據(jù)（如產(chǎn)品本身及產(chǎn)品實現(xiàn)過程、企業(yè)行為等方證實企業(yè)產(chǎn)品超越顧客需求并引領(lǐng)行業(yè)和市場的方式，參與質(zhì)量管理活最高管理者極少參與質(zhì)量管理活動（如制定質(zhì)量方針），—溝通，并與企業(yè)環(huán)境相適理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮成文的質(zhì)量方針、目標(biāo)及其由最高管理者發(fā)布方針和目標(biāo)能夠包括滿足適用要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，能夠反映顧客的需求和期望，適應(yīng)企通過各種方式開展質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保方針質(zhì)量方針、目標(biāo)宣貫的證據(jù)（如將方針與目標(biāo)設(shè)計過程、生產(chǎn)過程、檢驗過程與服務(wù)過程質(zhì)確保提供質(zhì)量管理所需的資源（如測量設(shè)備、作業(yè)環(huán)其他各級管理者在實現(xiàn)其職責(zé)、完成目標(biāo)方面發(fā)揮作用最高管理者在最高管理層中任命質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人計劃、管理質(zhì)量體系、管理供應(yīng)鏈質(zhì)量、處理質(zhì)量問最高管理者按策劃的時間間隔組織開展管理評審活動，確保體系的適宜性、充分性和有效性，并識別改管理評審記錄和管理評審報告；改進(jìn)活動計劃最高管理者制定與質(zhì)量技術(shù)、工具及方法運用有關(guān)的最高管理者為確保質(zhì)量技術(shù)、工具及方法的研究及有效應(yīng)用，明確相關(guān)職責(zé)權(quán)限并提供資源（包括技術(shù)工質(zhì)量技術(shù)、工具及方法在企業(yè)內(nèi)的研究和應(yīng)用b）最高管理者制定質(zhì)量管理數(shù)最高管理者推動在管理過程中合理運用數(shù)據(jù)分析模型最高管理者為收集與企業(yè)戰(zhàn)略及決策有關(guān)的內(nèi)最高管理層綜合內(nèi)外部數(shù)據(jù)和信息，對管理過程開展動態(tài)決策的證據(jù)（如依據(jù)系統(tǒng)化結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)供銷數(shù)據(jù)分析結(jié)果，調(diào)整銷售策略或促銷最高管理者提供資源支持開展自主創(chuàng)新和創(chuàng)新成果的研發(fā)投入或創(chuàng)新應(yīng)用投入達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，員工依賴個人主觀能動性或被臨時指派參與質(zhì)量管理 人員能力管理相關(guān)的流程圖、程序文件求、系監(jiān)測人員能力管理過程的運行并評價過程的績效，以制定崗位任職標(biāo)準(zhǔn)及晉級標(biāo)準(zhǔn)（包括教育、培訓(xùn)、知），近三年的關(guān)鍵崗位（如設(shè)計、工藝、關(guān)鍵工序年度崗位人力資源需求、人員入職評價及到崗基于能力評價識別到的能力差距開展再教育、通過開展個人質(zhì)量的績效評價，以表彰、激勵并分享員工在實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)方面取得的貢獻(xiàn)和進(jìn)步考核激勵制度及考核激勵的證據(jù)，如對改進(jìn)項員具備運用所需質(zhì)量技術(shù)、工具及方法的能力并確保實現(xiàn)跨部門/職能協(xié)作、知識積累及共享建立機(jī)制確保在質(zhì)量管理過程中實現(xiàn)跨部門及職能的協(xié)作通過即時通信工具及信息系統(tǒng)開展內(nèi)部信息員具備通過理解、分析質(zhì)量管理過程績效的能b）進(jìn)行調(diào)查以評估人員的滿意程度，并采取適當(dāng)在招聘要求中包括對數(shù)據(jù)分析及運用的能力要求或通過培訓(xùn)、訓(xùn)練確保人員掌握以上要內(nèi)部員工顧客滿意度調(diào)查記錄；內(nèi)部員工滿組，質(zhì)量改進(jìn)與創(chuàng)新活動不僅針對設(shè)計、生產(chǎn)等一線部門，而且擴(kuò)展到所有部門，并取得顯所有部門參與改進(jìn)與創(chuàng)新的數(shù)據(jù)分析與證明 體系的過程及其確保運行過程所質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系過程及相互作用的結(jié)構(gòu)圖、過程及研發(fā)任務(wù)書、生產(chǎn)前準(zhǔn)備驗證記錄、首件確認(rèn)記錄等、服務(wù)提供前的人員能力及材料準(zhǔn)備的驗證近一年產(chǎn)品的設(shè)計過程產(chǎn)生的記錄及對設(shè)計過程等策劃要求開展生產(chǎn)過程控制的記錄（至少包括一個典型產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃及近期的某班次生產(chǎn)過書等策劃要求開展產(chǎn)品檢驗與放行的記錄（至少包括一個典型產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃及近期某班次的檢根據(jù)內(nèi)審、過程審核、產(chǎn)品審核、管理評審及質(zhì)量目標(biāo)對關(guān)鍵過程的管理要求質(zhì)量技術(shù)、工具及方法的應(yīng)用需求調(diào)研分析或可行性分析報告；各過程程序文件、作業(yè)指導(dǎo)對質(zhì)量技術(shù)、工具及方法在過程中的應(yīng)用開展設(shè)計與效質(zhì)量技術(shù)、工具及方法在企業(yè)內(nèi)部的試點案例制定對質(zhì)量技術(shù)、工具及方法的管理要求固化和優(yōu)化所指導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)、工具及方法運用的程序文件、定義、收集并分析過程性能有關(guān)的數(shù)據(jù)（如關(guān)鍵特性的控制能力、效率、成本等），計算并動態(tài)調(diào)整關(guān)鍵過程的性能基線（質(zhì)量管理關(guān)鍵過程包括：產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)過程、生產(chǎn)過程、檢驗與放行過程、產(chǎn)品銷售過程、產(chǎn)品和服務(wù)的需求識別過程、客戶滿意的分析和評價過程、體系策劃和改進(jìn)過程、組織環(huán)境及風(fēng)險控制過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、人力資源管理過程、設(shè)備設(shè)施管理過程、過程運行環(huán)境管理過），依據(jù)過程基線，建立關(guān)鍵過程的性能指標(biāo)，并予以持關(guān)鍵過程度量目標(biāo)的數(shù)據(jù)分布，以及根據(jù)過程管理體系及其關(guān)鍵過程發(fā)生的風(fēng)險，并持續(xù)改收集、分析來自內(nèi)部及外部的創(chuàng)新研究成果，開展其在過程管理中全面導(dǎo)入并運用內(nèi)部及外部的創(chuàng)新成果分析、評價并不斷改進(jìn)過程管理中應(yīng)用內(nèi)部及外部創(chuàng)應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)開展過程管理效果的分析及評價報告；對應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)開展過程管理效果持續(xù) 性持續(xù)改進(jìn)相關(guān)的流程圖、程序文件、系統(tǒng)控制監(jiān)測持續(xù)改進(jìn)過程的運行并評價過程的績效，以確保識別來自內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、內(nèi)部審核、管理評糾正問題或不合格（如檢查在庫、在途和已經(jīng)交付的確定質(zhì)量問題及不合格的原因，評審針對以上原因采“舉一反三”確定其他過程是否存在類似的質(zhì)量問題對不符合的處置效果開展跟蹤、驗證和確認(rèn)，以證實有層級的改進(jìn)目標(biāo)及改進(jìn)基于質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況分析，識別了體系質(zhì)量管理體系的有效性、效率及成本目標(biāo)的統(tǒng)），分析、評價改進(jìn)過程中應(yīng)用質(zhì)量技術(shù)、工具及方法所在新的產(chǎn)品、服務(wù)和過程的設(shè)計中，應(yīng)用之前c）策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施，評價這些措施的有效基于風(fēng)險和機(jī)遇確定的預(yù)防措施及其實施的證據(jù)應(yīng)急預(yù)案及對應(yīng)急預(yù)案演練或推演的記錄；根據(jù)演練或推演的結(jié)果對預(yù)防性措施和應(yīng)急預(yù)案策劃并推動供應(yīng)鏈上下游企業(yè)參與持續(xù)改進(jìn)（如開展對供應(yīng)鏈上下游企業(yè)參與持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃或—可包括監(jiān)測的對象、方法和工具、時機(jī)、結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)檢測、分析與評價及決策有關(guān)的流程監(jiān)測循證決策過程的運行并評價過程的績效，以確保評價循證決策過程績效的證據(jù)（如分析數(shù)據(jù)的依據(jù)監(jiān)測及分析評價的結(jié)果進(jìn)行決策的證據(jù)在監(jiān)測、分析和評價過程的流程圖、程序文件管理質(zhì)量技術(shù)、工具及方法在監(jiān)測、分析和評價過程質(zhì)量技術(shù)、工具及方法應(yīng)用于輔助決策的證據(jù)結(jié)果為質(zhì)量管理活動提供各層級對數(shù)據(jù)及信息使用需求的調(diào)研結(jié)果及分建立數(shù)據(jù)分析模型與應(yīng)用指南，以支持?jǐn)?shù)據(jù)的分析及數(shù)據(jù)分析模型及應(yīng)用指南，如物料需求計劃模全價值鏈的質(zhì)量大數(shù)據(jù)分—程，并確保其有效運相關(guān)方的信息及其要擇、績效監(jiān)測及再評與相關(guān)方管理有關(guān)的流程圖、程序文件、系統(tǒng)監(jiān)測、評審相關(guān)方的信息及其要求的變化（如政府發(fā)對供應(yīng)商績效的監(jiān)測與評價的統(tǒng)計結(jié)果；依據(jù)統(tǒng)計結(jié)果開展的供應(yīng)商管理的證據(jù)（如降級和效的影響，實施分類管評價相關(guān)方對企業(yè)質(zhì)量績效影響的證據(jù)（如顧依據(jù)相關(guān)方對企業(yè)質(zhì)量績效的影響評價結(jié)果對相關(guān)方對相關(guān)方實施分類管理的證據(jù)（如供應(yīng)商等級識別在相關(guān)方管理中應(yīng)予以采用的質(zhì)量技術(shù)、工具及相關(guān)方管理中對質(zhì)量技術(shù)、工具及方法的使用相關(guān)方管理中使用質(zhì)量技術(shù)、工具及方法，提建立與相關(guān)方共同收集和共享信息、專業(yè)知識和資源與相關(guān)方共同收集和共享信息、專業(yè)知識和資與相關(guān)方共同收集和共享信息、專業(yè)知識和資實現(xiàn)質(zhì)量數(shù)據(jù)的互聯(lián)互增強(qiáng)與相關(guān)方合作關(guān)系利用信息技術(shù)手段，實現(xiàn)與關(guān)鍵相關(guān)方的質(zhì)量數(shù)據(jù)互基于實時的質(zhì)量數(shù)據(jù)建立數(shù)據(jù)互信（如對部分來料基依據(jù)相關(guān)方對企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性的影響開展風(fēng)險關(guān)方傳遞先進(jìn)質(zhì)量理供應(yīng)鏈的質(zhì)量管理水平基于雙方對彼此使命、愿景及價值觀的理解，開展戰(zhàn)主動向有關(guān)相關(guān)方傳遞企業(yè)自身管理的先進(jìn)理提供企業(yè)開展相關(guān)方技術(shù)支持，提升產(chǎn)業(yè)鏈、式使用數(shù)字化設(shè)計工未使用或以非正式的方式使用數(shù)字化設(shè)計工具（如 研發(fā)設(shè)計數(shù)字化管理相關(guān)的制度規(guī)范，包括研發(fā)立項申請、項目評審、設(shè)計審批、變更管理等系統(tǒng)實現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管適用時包括通用質(zhì)量研發(fā)設(shè)計管理信息系統(tǒng)應(yīng)用截圖（包括產(chǎn)品結(jié)研發(fā)設(shè)計管理信息系統(tǒng)應(yīng)用截圖（包括圖文檔信息系統(tǒng)應(yīng)用截圖（包括工藝知識庫、工藝文信息系統(tǒng)應(yīng)用截圖（包括結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙、電氣信息系統(tǒng)應(yīng)用截圖（包括標(biāo)準(zhǔn)件庫、產(chǎn)品設(shè)計信息系統(tǒng)應(yīng)用截圖（包括產(chǎn)品配置設(shè)計參數(shù)管PDM/PLM系統(tǒng)等）支持產(chǎn)品設(shè)計與工藝設(shè)計的數(shù)據(jù)產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)、性能等仿真模型截圖、仿真企業(yè)內(nèi)設(shè)計、生產(chǎn)、物流、銷售、服務(wù)等信息系統(tǒng)實字孿生、可靠性設(shè)計與仿真等技術(shù)提高產(chǎn)品用戶體驗和質(zhì)量設(shè)計水—b）關(guān)鍵工序應(yīng)用自動化/數(shù)生產(chǎn)制造數(shù)字化管理制度規(guī)范（包含生產(chǎn)管生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序應(yīng)用自動化/數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備(如a）部署新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施），動采集關(guān)鍵工序生產(chǎn)制b）應(yīng)用基于統(tǒng)計分析技術(shù)的數(shù)字化工具開展關(guān)鍵c）利用信息系統(tǒng)管理關(guān)鍵并自動將生產(chǎn)程序、運行參數(shù)或生產(chǎn)指令下發(fā)到數(shù)字圖（包括物料需求計劃、物料生產(chǎn)管控需求構(gòu)建生產(chǎn)運行實時數(shù)下游生產(chǎn)作業(yè)計劃協(xié)程非預(yù)見性的智能優(yōu)建立工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，構(gòu)建生產(chǎn)運行實時數(shù)據(jù)模通過生產(chǎn)數(shù)字化設(shè)備和工業(yè)大數(shù)據(jù)管理平臺，實現(xiàn)生產(chǎn)資源自組織、自優(yōu)化，滿足柔性化、個性化生產(chǎn)需求融合人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程實現(xiàn)作檢測設(shè)備完成產(chǎn)品檢—a）建立質(zhì)量保障數(shù)字化管備對關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量b）應(yīng)用信息技術(shù)實現(xiàn)計量量數(shù)據(jù)管理和計量業(yè)務(wù)關(guān)鍵工序過程使用數(shù)字化檢測設(shè)備和信息系統(tǒng)（如通過計量管理系統(tǒng)和計量設(shè)備互聯(lián)互通，實現(xiàn)計量器具全生命周期管理、計量數(shù)據(jù)管理和計量業(yè)務(wù)過程管理a）實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備與檢驗測數(shù)字化，并在線監(jiān)測，對檢驗結(jié)果進(jìn)行判定和應(yīng)用預(yù)量標(biāo)準(zhǔn)和操作標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化應(yīng)用結(jié)果、檢驗結(jié)現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量通過供應(yīng)鏈管理平臺，實現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游產(chǎn)品全生命 供應(yīng)鏈管理制度規(guī)范（采購管理、供應(yīng)商管應(yīng)用供銷存管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理銷售合同、采購訂單、供銷存管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)采購或服務(wù)合同、系統(tǒng)倉儲業(yè)務(wù)過程在線執(zhí)行和數(shù)信息系統(tǒng)（如ERP、采購管理系統(tǒng)、電子商采購計劃、采購審批流程記錄、采購預(yù)警信息、銷售合同、銷售顧客、銷售庫存管理、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、技術(shù)、響應(yīng)、交付、成本等要素部供應(yīng)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)活動的有倉儲管理和物流配送系統(tǒng)方案及驗收報告、下游企業(yè)信息的統(tǒng)一編碼和利用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)及平臺實現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品、物料、資產(chǎn)等信息的統(tǒng)一編碼和分類建設(shè)，構(gòu)統(tǒng)一編碼規(guī)則和合作協(xié)議、供應(yīng)鏈系統(tǒng)平臺中的物料編碼信息、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)模型庫、知下游企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)實現(xiàn)集成，實現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游信供應(yīng)鏈管理平臺應(yīng)用截圖（如可查詢采購物a）以非正式或臨時的方式—b）明確質(zhì)量數(shù)據(jù)采集的范c）使用自動化或數(shù)字化檢測設(shè)備實現(xiàn)關(guān)鍵工序質(zhì)d）對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問授使用自動化或數(shù)字化檢測設(shè)備實現(xiàn)關(guān)鍵工序質(zhì)量數(shù)據(jù)對質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問授權(quán)和安全監(jiān)控，如文件服務(wù)器對數(shù)據(jù)進(jìn)行安全等級的保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠和安全建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度規(guī)范，包括數(shù)據(jù)質(zhì)量需求、數(shù)a）利用信息技術(shù)實現(xiàn)對質(zhì)量管理全過程績效數(shù)據(jù)析，采取必要的預(yù)防措等）中質(zhì)量統(tǒng)計分析報表、訪問權(quán)限設(shè)置截定期開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險分析，按照風(fēng)險分析結(jié)果制定對數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的有效性進(jìn)行量化分析評價，采數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評價的記錄、改進(jìn)升級的記錄等產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量協(xié)同平臺、產(chǎn)品唯一標(biāo)識規(guī)范、供應(yīng)鏈上下游質(zhì)量數(shù)據(jù)資源庫、產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量追溯數(shù)據(jù)、質(zhì)量管理知識經(jīng)驗分享對未來發(fā)展的想法僅在企業(yè)高層的腦子里，還沒—建立戰(zhàn)略管理相關(guān)的制度規(guī)范，對戰(zhàn)略管理過程上，利用戰(zhàn)略分析工具和方法，確定與企業(yè)所處環(huán)境和可持續(xù)競爭優(yōu)勢有關(guān)的要素，制定戰(zhàn)為制定戰(zhàn)略收集的內(nèi)外部信息（如內(nèi)部績效數(shù)制定全面、具體的戰(zhàn)略，為長短期工作提供明確企業(yè)制定的戰(zhàn)略規(guī)劃文件（包含明確的戰(zhàn)略目根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃制定切實可行的戰(zhàn)略實施計劃，并化，監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成情況，對戰(zhàn)略的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，并在必要時進(jìn)行調(diào)整和更符合企業(yè)與相關(guān)方戰(zhàn)略協(xié)同的證據(jù)（戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程中相互溝通和戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容協(xié)調(diào)一致企業(yè)所有相關(guān)方伴隨著企業(yè)的發(fā)展而獲益的企業(yè)文化就是老板的文化，幾乎沒有成文的制度規(guī) 的指引下建立制度規(guī)企業(yè)制度（包含質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)制度培訓(xùn)記錄、日常的制度規(guī)范執(zhí)行檢查記錄a）依據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特關(guān)方需求構(gòu)建企業(yè)文和方法進(jìn)行傳播和實踐容企業(yè)文化宣傳渠道（宣傳欄、網(wǎng)站、公眾號工思想意識、行為習(xí)慣對支撐企業(yè)戰(zhàn)略實施的影響和作用，開展文化改進(jìn)以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部企業(yè)文化建設(shè)（相關(guān)活動策劃方案及實施情況介紹）及成果總結(jié)（包括員工遵循企業(yè)行質(zhì)量改進(jìn)收益統(tǒng)計及變化趨勢、質(zhì)量成本統(tǒng)夠支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)并適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境企業(yè)文化及企業(yè)文化建設(shè)活動調(diào)整、優(yōu)化、化，獲得文化認(rèn)同，共在產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)行文化宣傳獲得文化認(rèn)同的證據(jù)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴共同進(jìn)行文化建設(shè)的證據(jù)（如與相關(guān)方進(jìn)行文化的溝通、共建（如文化促進(jìn)各合作伙伴業(yè)績增長、質(zhì)量成企業(yè)內(nèi)部基本沒有知識的開發(fā)和利用，只偶爾進(jìn)行一—所需的知識并予以創(chuàng)建立知識管理的制度或以其他方式明確知識管理的職開展內(nèi)部經(jīng)驗的積累和傳遞，如開展好的工作方法或成功經(jīng)驗（或失敗教訓(xùn)）的交流或?qū)⑵渲械淖罴褜嵺`定過程運行所需的知譜，用可視化方式描述知識資源及其載體，展示它們基于知識圖譜，全面收集與企業(yè)運作有關(guān)的內(nèi)外部信通過文件夾、文件服務(wù)器、信息系統(tǒng)等方式建立知識庫效對知識管理過程進(jìn)知識圖譜依據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需要進(jìn)行更新，確保知識管理工作方向及知識內(nèi)容與企對積極分享和提供優(yōu)質(zhì)知識的員工予以表彰和獎勵數(shù)、知識閱讀和分享的次數(shù)、知識應(yīng)用產(chǎn)生的效益等進(jìn)行統(tǒng)計并予以相應(yīng)表彰獎勵的證據(jù)將知識管理成果轉(zhuǎn)化為企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)知識管理成果轉(zhuǎn)化為企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或管理標(biāo)步將企業(yè)的典型管理經(jīng)驗和技術(shù)成果在行業(yè)內(nèi)獲得全國質(zhì)量標(biāo)桿榮譽(yù)的經(jīng)驗材料并參加相關(guān)經(jīng)驗交流活動的證據(jù)，企業(yè)某項經(jīng)驗在行式開展技術(shù)應(yīng)用或創(chuàng) 跟蹤行業(yè)創(chuàng)新和/或新建立技術(shù)跟蹤機(jī)制，對行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的創(chuàng)新和/或新的創(chuàng)新和/或新技術(shù)的收益以及相關(guān)的風(fēng)險b）對于適宜的創(chuàng)新和/或新技術(shù)經(jīng)過成本/收益價技術(shù)評估及應(yīng)用報告（內(nèi)容包括技術(shù)應(yīng)用的可行性、成本及收益分析、應(yīng)用計劃、應(yīng)用過程a）具備支撐創(chuàng)新和/或新技術(shù)進(jìn)步的知識和資源，開展自主技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用帶來的風(fēng)險和導(dǎo)研制與產(chǎn)品技術(shù)相技術(shù)研發(fā)資源及能力介紹（含研發(fā)團(tuán)隊人員數(shù)量及占比、年齡分布、學(xué)歷水平、職稱和資質(zhì)施數(shù)量及先進(jìn)性情況、年度研發(fā)投入數(shù)據(jù)（及研發(fā)風(fēng)險管理制度及風(fēng)險管理過程的記錄（風(fēng)險和機(jī)遇識別表、評估表、應(yīng)對措施計劃及措中試驗證能力清單（含工藝、工裝、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)企業(yè)核心技術(shù)已申請發(fā)明專利（適用時具備較標(biāo)準(zhǔn)清單、標(biāo)準(zhǔn)全文（或標(biāo)準(zhǔn)封面及前言部分適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化及滿足相關(guān)方需采用技術(shù)成熟度評估模型，對企業(yè)自主創(chuàng)新技業(yè)化程度進(jìn)行評估，幫助研發(fā)團(tuán)隊和管理層評根據(jù)市場競爭需要和相關(guān)方的要求，不斷開技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)應(yīng)用報告、技術(shù)先進(jìn)性評估報告、發(fā)明專利證書、獲得的省部中試平臺建設(shè)方案及驗收報告；中試平臺運