兩個體系考核辦法

兩個體系考核辦法CONTENTS目錄一、名詞術(shù)語二、建設(shè)情況三、運行考核1名詞術(shù)語名詞術(shù)語企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定。或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可1、事故隱患能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理缺陷。名詞術(shù)語事故隱患即隱蔽、隱藏的的禍患。即為失控的危險源。是指發(fā)生事故的概率較大的危險源。

另一解釋：名詞術(shù)語人（人的不安全行為）

物（物的不安全狀態(tài)）

環(huán)（作業(yè)環(huán)境的不安全因素）事故隱患包括:

管（安全管理缺陷）名詞術(shù)語根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍分為一般事故隱患和重大事故隱患。2、隱患分級名詞術(shù)語一般事故隱患重大事故隱患解釋：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。解釋：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患名詞術(shù)語違反法律、法規(guī)或有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成嚴(yán)重危害的。12345涉及重大危險源的。具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的。危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的。因外部因素影響，致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的。6設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。

重大事故隱患的情形2“隱患排查治理體系”建設(shè)情況建設(shè)情況①生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查內(nèi)容為：企業(yè)各類風(fēng)險點的管控措施完整性、有效性，即對各個風(fēng)險點內(nèi)危險源管控措施逐項對1、確定隱患排查內(nèi)容表檢查。13從業(yè)人員操作行為5供配電設(shè)施7輔助動力系統(tǒng)2場所環(huán)境4消防及應(yīng)急設(shè)施6職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施8生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查內(nèi)容現(xiàn)場其他方面建設(shè)情況②基礎(chǔ)管理類隱患排查內(nèi)容為：相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定要求內(nèi)容。1、確定隱患排查內(nèi)容基礎(chǔ)管理類隱患排查內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理檔案安全生產(chǎn)投入應(yīng)急管理職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理教育培訓(xùn)相關(guān)方安全管理基礎(chǔ)管理其他方面根據(jù)實際情況確立了崗位、區(qū)隊、專業(yè)、公司四級排查主體。每個層級對分管范圍內(nèi)的所有風(fēng)險點管控措施進(jìn)行排查。2、確定隱患排查的主體和周期崗位班排查區(qū)隊周排查專業(yè)旬排查公司月排查排查隱患現(xiàn)場處理逐級上報隱患治理整改驗收閉合歸檔隱患排查治理流程3、隱患排查治理體系運行123每日排查崗位、（班組）每周排查基層單位

每旬排查專業(yè)組4每月排查公司對現(xiàn)場已落實的管控措施打√、未落實的打×進(jìn)行標(biāo)注。①本班內(nèi)能夠解決的必須解決，并在“已整改項”欄內(nèi)填寫代號②本班內(nèi)確屬難以解決的，要在“未整改項處置”欄內(nèi)填寫怎樣處置的。并在“兩個體系”應(yīng)用程序上上報。2.區(qū)隊按照《區(qū)隊隱患排查表》每周開展一次隱患排查治理工作，并將排查情況填入表內(nèi)區(qū)隊隱患排查表排查主體：選礦廠排查時間：年月日序號主要危險源易發(fā)生的事故類型危險源等級管控措施是否落實（落實“√”，未落實“×”）隱患地點1高壓檢修無工作票觸電事故2口1、提前24小時將工作票報送值班員?？?、一人操作一人監(jiān)護(hù)?？?、檢修完成辦理工作票終結(jié)。

2皮帶保護(hù)失靈機(jī)械傷害2口1、安裝急停、打滑、跑偏、滿倉、撕裂保護(hù)?？?、每日檢修時，檢查、試驗、填寫記錄。

口3、有一項失靈時，先處理后開機(jī)。口4、技術(shù)部門每月檢查試驗一次。

3球磨機(jī)未停穩(wěn)就急于作業(yè)機(jī)械傷害3口1、停電閉鎖、掛牌?？?、操作前檢查是否停穩(wěn)?？?、分管廠長發(fā)出許可指令后方可作業(yè)。

4進(jìn)入磨機(jī)筒體作業(yè)未進(jìn)行通風(fēng)中毒窒息3口1、安裝通風(fēng)機(jī)。口2、進(jìn)入磨機(jī)前通風(fēng)15分鐘，并保持通風(fēng)。

5在潤滑站上方進(jìn)行電氣焊作業(yè)火災(zāi)事故3口1、油站上方設(shè)立警示標(biāo)志?？?、油站附近配備2支8kg滅火器?？?、油站上部設(shè)防護(hù)罩。

6在開齒附近動火作業(yè)火災(zāi)事故3口1、電焊、氣割時，用水桶接焊瘤、火星，防止進(jìn)入開齒內(nèi)部。口2、用阻燃風(fēng)筒布隔離?？?、配備32kg滅火器。

7酸管泄露處理灼傷3口1、作業(yè)前檢查面罩及手套佩戴情況。口2、用四氟膠帶臨時包扎處理。

口3、焊接時，外聘專業(yè)人員處理。

對一時不能整改的隱患填入《會寶嶺鐵礦區(qū)隊隱患排查匯總表》，并落實整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，到期組織復(fù)查，經(jīng)復(fù)查人驗收合格后簽字，并于每周周四前將區(qū)隊周隱患排查表、隱患匯總表（電子版）報安全管理部備案，紙質(zhì)版自存?zhèn)洳椤?.各專業(yè)按照《專業(yè)隱患排查表》每旬開展一次隱患排查治理工作，并將排查情況現(xiàn)場填入表內(nèi)對一時不能整改的隱患，填入《會寶嶺鐵礦專業(yè)隱患排查匯總表》，并負(fù)責(zé)督促責(zé)任單位按期整改，到期自行組織復(fù)查，整改驗收合格，整改督辦部門責(zé)任人簽字，并于每月6、16日前將隱患排查表、隱患匯總表（電子版）報安全管理部備案，紙質(zhì)版自存?zhèn)洳椤?.公司（礦）組織各級管理人員按照《公司隱患排查表》每月下旬開展隱患排查治理工作，并現(xiàn)場填寫隱患排查表發(fā)現(xiàn)的隱患由安全管理部負(fù)責(zé)填入《會寶嶺鐵礦公司隱患排查匯總表》，安全管理部及時向責(zé)任單位下達(dá)，并監(jiān)督整改閉合，整理歸檔。一般隱患整改：填寫《一般隱患整改銷號審批表》單位分管負(fù)責(zé)人簽字，報安全管理部進(jìn)行隱患銷號，形成閉環(huán)并歸檔。重大隱患整改：經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時編制事故隱患評估報告書，評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。并根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費和物資的落實；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3“兩個體系”運行考核運行考核01020304干什么學(xué)什么、學(xué)什么考什么、錯什么補什么專項考核采取月度抽考形式（20%、100分、100元）月度考核安全技術(shù)培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)對“兩個體系”實施方案進(jìn)行培訓(xùn)、考試。（培訓(xùn)=理論+實操）培訓(xùn)考試各基層單位利用“班前會”、“安全活動日”、“專項學(xué)習(xí)日”等開展學(xué)習(xí)自主學(xué)習(xí)運行考核

全員抽考運行考核

全員培訓(xùn)運行考核運行考核運行考核

崗位考核添加標(biāo)題

區(qū)隊考核專業(yè)考核添加標(biāo)題公司考核添加標(biāo)題運行考核崗位考核崗位工不進(jìn)行隱患排查、不及時填寫、不按規(guī)定格式填寫、不排查就隨便填寫《風(fēng)險管控措施落實排查本》及在排查本亂涂亂畫、不上報隱患、有隱患未查出等現(xiàn)象，對崗位工進(jìn)行處罰并連帶單位（部門）分管負(fù)責(zé)人。崗位工必須熟知本崗位存在的危險源并能按照管控措施進(jìn)行排查，否則對崗位工進(jìn)行處罰并連帶單位（部門）分管負(fù)責(zé)人?！讹L(fēng)險管控措施落實排查本》和“風(fēng)險告知牌板”保持整潔無污損，否則對崗位工進(jìn)行處罰并連帶單位（部門）分管負(fù)責(zé)人。崗位工必須隨身攜帶，《風(fēng)險管控措施落實排查本》以便隨時進(jìn)行排查和管理人員抽查，否則對崗位工進(jìn)行處罰并連帶單位（部門）分管負(fù)責(zé)人。①單位管理人員應(yīng)熟練掌握“兩個體系”運行工作流程，加強(qiáng)對“兩個體系”日常運行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對單位分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。②建立“兩個體系”運行信息檔案，未建立運行檔案、檔案管理混亂、不齊全的，對單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。③崗位工配帶的隱患排查本與所從事的崗位工作不相符的罰分管負(fù)責(zé)人。④《風(fēng)險管控措施落實排查本》妥善保存，便于查閱，否則對單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。⑤各基層單位值班領(lǐng)導(dǎo)、外包施工方安全管理部門必須及時對上報的當(dāng)班未能整改的隱患進(jìn)行統(tǒng)計，填寫《會寶嶺鐵礦隱患排查匯總表》，及時落實整改責(zé)任，并形成閉環(huán)管理，否則對值班領(lǐng)導(dǎo)（分管領(lǐng)導(dǎo)）、進(jìn)行處罰。區(qū)隊考核⑥基層單位每周不按規(guī)定開展區(qū)隊隱患排查、不及時填寫《區(qū)隊隱患排查表》和《會寶嶺鐵礦區(qū)隊隱患排查匯總表》、不落實整改閉環(huán)、不按時將《區(qū)隊隱患排查表》和《會寶嶺鐵礦區(qū)隊隱患排查匯總表》（電子版）報安全管理部備案，對基層單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。⑦各基層單位接到《會寶嶺鐵礦專業(yè)隱患排查匯總表》、《會寶嶺鐵礦公司隱患排查匯總表》后，立即組織整改，整改完后及時上報，形成閉環(huán)，對不按期整改或整改不合格、整改后不及時上報閉環(huán)的，對基層單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。⑧所有外包施工方均以基層單位的形式納入“兩個體系”的運行考核專業(yè)考核各專業(yè)每旬不按規(guī)定開展專業(yè)隱患排查、不及時填寫《專業(yè)隱患排查表》和《會寶嶺鐵礦專業(yè)隱患排查匯總表》、不監(jiān)督相關(guān)責(zé)任單位落實整改閉合、不按時將《專業(yè)隱患排查表》和《