質(zhì)量環(huán)境手冊

質(zhì)量環(huán)境手冊一、前言二、質(zhì)量與環(huán)境方針三、質(zhì)量與環(huán)境目標指標四、質(zhì)量環(huán)境手冊內(nèi)容1.目的和適用范疇2.引用標準、定義、術(shù)語及縮寫代號

3.環(huán)境手冊的治理4.質(zhì)量環(huán)境治理過程與文件總要求5.治理承諾6.資源治理7.產(chǎn)品實現(xiàn)與運行操縱8.測量分析與改進五、附錄1.組織機構(gòu)圖（包括義務消防隊）2.質(zhì)量環(huán)境治理體系程序文件清單3.質(zhì)量環(huán)境治理體系要素職責分配一覽表4.公司平面相對位置圖EMS文件查詢路徑圖環(huán)境手冊更換記錄一、前言******鞋業(yè)位于中國大陸閩南金三角的晉江市池店鎮(zhèn)洋茂西路，公司東面和東南面為村西路,南面為臨街店面，西面和西南面為荒地,北面為其它廠房用地,占地總面積約3畝。公司目前現(xiàn)有職員為80人左右,主生產(chǎn)建筑一座,公司的要緊產(chǎn)品為兒童鞋,年生產(chǎn)加工能力約20萬雙，要緊為內(nèi)銷。其中要緊原材料為革，皮，PU鞋底與膠水；要緊設(shè)備為制鞋流水線、電平車、沖床等。在公司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務整個過程中,沒有工業(yè)廢水產(chǎn)生，只有生活污水排放；在成型過程中有少量的有機廢氣排放,項目使用的樹脂為環(huán)保產(chǎn)品，廢氣排放阻礙較??；電平車與針車運行時有噪聲排放,但對廠界外的阻礙輕微；固體廢棄物要緊為職工生活垃圾和生產(chǎn)過程的邊角料，邊角料年排放量約2噸；在經(jīng)營活動中要緊的能源為電能,年用電量約萬度。為了不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和顧客中意度，愛護人類共有的生活家園,響應世界綠色環(huán)保革命,堅持奉行國家可連續(xù)進展戰(zhàn)略,公司決定自2004年5月開始按照國際先進的質(zhì)量與環(huán)境治理標準,建立、實施并保持ISO9001與ISO14001雙合一的質(zhì)量環(huán)境治理體系,以不斷在獵取經(jīng)濟效益的同時增加社會效益。公司地址：**：**：**二、質(zhì)量與環(huán)境方針2．1質(zhì)量方針敬業(yè)誠信創(chuàng)新服務客戶至上立足品質(zhì)敬業(yè)誠信：愛崗敬業(yè)，以誠為本，守信用，是公司全體職員對社會的責任創(chuàng)新服務：全體職員不斷學習創(chuàng)新，提升自我，客戶至上：以顧客為中心，滿足客戶需求，是我們對客戶永久的承諾立足品質(zhì)：沒有最好，只有更好，精益求精，追求杰出品質(zhì)2．2環(huán)境方針1.建立和實施ISO14001環(huán)境治理體系，對公司活動和產(chǎn)品帶來的環(huán)境阻礙進行嚴格操縱并連續(xù)改進。2.對污染物的排放采取有效措施進行預防并努力從根源上解決環(huán)境問題。3.遵守相關(guān)法律法規(guī)、滿足其它相關(guān)方環(huán)境要求和確保污染物排放達標并不斷減少。4.在技術(shù)與經(jīng)濟可行的前提下，不斷節(jié)約能源和增加綠化面積。5.盡最大努力向相關(guān)方施加環(huán)境阻礙。6.對公司職員和相關(guān)方進行無償?shù)沫h(huán)保知識教育，不斷提高全民環(huán)保意識。**鞋業(yè)林明泉(總經(jīng)理)2004年5月10日三、質(zhì)量目標目標與指標3．1質(zhì)量目標總目標：A)每月成品一次交驗合格率不低于98%；B)每年度顧客平均中意度不低于80%。分解目標：生產(chǎn)部：每月成品一次交驗驗合格率不低于98%品管部：每年度顧客平均中意度不低于80%。市場部：a)每季度顧客投訴率低于2次b)每月原材料平均合格率不低于97%總務部：職員培訓一次合格率不低于90%3．2環(huán)境目標與指標總目標：A)節(jié)約用電，減低單產(chǎn)能耗；B)節(jié)約辦公用紙，減少廢紙排放。C）減少有機廢氣的排放?？傊笜耍篈)與2003年度相比，2004年度用電單產(chǎn)能耗降低2%；B)與2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%。C）到2005年底，生產(chǎn)線100%替換成環(huán)保樹脂。分解目標：廠長：到2005年底，生產(chǎn)線100%替換成環(huán)保樹脂。生產(chǎn)部：與2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%。品管部：與2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%。市場部：與2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%?？倓詹浚号c2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%。晉江市華冠鞋業(yè)(總經(jīng)理)2004年5月10日四、質(zhì)量環(huán)境手冊內(nèi)容1.目的和適用范疇1.1目的建立并保持質(zhì)量環(huán)境治理體系，確定文件化的質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標，通過對顧客要求和環(huán)境因素識別，評判的結(jié)果，制定出環(huán)境治理方案和各個過程運行操縱程序并有效實施，以達到操縱阻礙顧客中意度的各個過程與重要環(huán)境因素并不斷改進的目的。1.2適用范疇本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境治理體系運行的依據(jù)，是質(zhì)量環(huán)境治理體系評審以及第二方、第三方對環(huán)境治理體系驗證的體系文件。其適用范疇為：箱包配件的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務。地址：福建省晉江市羅山鎮(zhèn)小浯塘工業(yè)區(qū)128號2.引用標準、定義、術(shù)語及縮寫代號2.1引用標準本手冊的編制依據(jù)《ISO9001：2000質(zhì)量治理體系差不多要求》本手冊的編制依據(jù)《ISO14001：1996環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南》。2.2定義（無）2.3術(shù)語及縮寫代號

術(shù)語縮寫代號

質(zhì)量Q 環(huán)境E

質(zhì)量環(huán)境治理體系QEMS

化學物質(zhì)環(huán)境資料MSDS3.質(zhì)量環(huán)境手冊的治理3.1質(zhì)量環(huán)境手冊由治理者代表組織編寫。3.2質(zhì)量環(huán)境手冊經(jīng)公司最高治理者審批后公布實施。3.3質(zhì)量環(huán)境手冊的編寫、標識、保管、修改、換版等按《文件操縱程序》執(zhí)行。3.4質(zhì)量環(huán)境手冊的說明權(quán)歸治理者代表。4.質(zhì)量環(huán)境治理過程與文件總要求公司依據(jù)ISO9001：2000、ISO14001:1996標準，建立質(zhì)量環(huán)境治理體系，要緊目的在于通過建立和實施質(zhì)量環(huán)境治理體系，確保本公司能連續(xù)提供符合客戶要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時通過有效的應用和執(zhí)行本體系，連續(xù)改善和防止不合格發(fā)生，以使顧客中意，盡可能減少環(huán)境污染，連續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境治理體系。4.1總體要求本公司建立、執(zhí)行、堅持和連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境治理體系，以符合ISO9001：2000標準的所有條款。程序文件與ISO9001條款對比表參見附錄；與ISO14001:1996對比表見附錄。為了執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境治理體系，本公司落實以下事項：鑒定、規(guī)范并治理質(zhì)量環(huán)境體系所需的全部過程。確定各過程的順序及其相互關(guān)系。確定所需的準則和方法以確保有效的運作和治理各過程。確保必要的可用信息和資源以支持和監(jiān)控各過程。測量、監(jiān)控和分析各過程，執(zhí)行必要的措施，以達到策劃的目的和連續(xù)不斷的改善。按照以上要求，公司最終識別并確定的過程如下：評審評審接訂單原材料檢驗成型中成型前成型后沖裁外加工邦面出貨服務包裝采購成品檢驗半成品檢驗原材料檢驗成型中成型前成型后沖裁外加工邦面出貨服務包裝采購成品檢驗半成品檢驗4.2文件要求4.2.1總則本公司以文件的形式建立質(zhì)量環(huán)境治理體系，質(zhì)量環(huán)境治理體系文件結(jié)構(gòu)如下：質(zhì)量環(huán)境手冊：規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標以及質(zhì)量環(huán)境體系的總體要求。程序文件：規(guī)劃公司系統(tǒng)的作業(yè)流程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式和途徑。作業(yè)指導書等：規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。各類的表單、記錄等。本公司的文件將依據(jù)以下要求來制定ISO9001:2000的要求；ISO14001:1996的要求;相關(guān)法律法規(guī)公司的過程有效性操作及操縱。公司運作的實際要求4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊本公司依據(jù)ISO9001：2000標準、ISO14001：1996標準的要求，結(jié)合公司實際情形，制定了《QE治理手冊》，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系的范疇，規(guī)定了所應操縱的QE治理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司QE治理體系的總體框架和思路，通過對公司QE方針以及目標、指標及治理方案等內(nèi)容的描述，展現(xiàn)了公司QE治理體系的總的原則和意圖并明確規(guī)定了公司各層次的職責和權(quán)限。《QE治理手冊》的治理，按《文件操縱程序》具體執(zhí)行。4.2.3文件操縱本公司將制定《文件操縱程序》，以操縱質(zhì)量環(huán)境治理體系運行所要求的文件，本程序?qū)⒋_保：文件發(fā)放前得到批準，以確保其適宜；對文件進行評審，必要時加以修改并再次得到批準；能標識文件的最新版本；所有對質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效實施起重要作用的活動的場所，都可得到相關(guān)的版本文件；確保文件保持清晰、容易辨識和檢索；確保外來的文件的標識和分發(fā)受到操縱；對作廢文件進行適當?shù)臉俗R，防止作廢文件的非預期使用。4.2.4記錄操縱建立并保持《記錄操縱程序》，通過對記錄的標識、貯存、愛護、檢索、儲存期限和處置的有效操縱，證實產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境績效，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境治理狀況改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應成為本公司質(zhì)量和環(huán)境記錄的組成部分。5．治理職責5.1治理承諾：為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量環(huán)境承諾，保證質(zhì)量環(huán)境體系的有效運行和連續(xù)改進，本公司總經(jīng)理將：a)在公司內(nèi)部治理中強調(diào)符合客戶要求和法令規(guī)章要求的重要性。b)制定本公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標。c)對本公司的質(zhì)量環(huán)境體系運行情形和質(zhì)量環(huán)境治理工作進行評審。d)確保質(zhì)量環(huán)境體系運行的各項資源的提供。5.2顧客為中心本公司堅守顧客為中心的經(jīng)營理念，為確保本公司所提供的各項產(chǎn)品能充分滿足顧客的需求，治理者將在公司的日常治理工作中采取各種措施，以充分明白得和滿足顧客要求。5.3質(zhì)量環(huán)境方針總經(jīng)理將依據(jù)公司的現(xiàn)狀及進展戰(zhàn)略來制訂質(zhì)量環(huán)境方針。本公司的質(zhì)量環(huán)境方針能夠：a)適合本公司的需求；b)包括滿足要求和連續(xù)改進的承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標的框架；d)在整個組織內(nèi)各階層達到溝通、明白得；質(zhì)量環(huán)境方針的制定及公布詳見《方針、目標、指標和治理方案操縱程序》。5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標：公司各相關(guān)部門應建立相應的質(zhì)量與環(huán)境目標、指標，質(zhì)量環(huán)境目標指標應符合質(zhì)量環(huán)境治理方針，并包括對污染預防的承諾。制定環(huán)境目標、指標時，須綜合考慮法規(guī)及其他要求、相關(guān)團體、公司職員的意見，以及在公司財力、人力、技術(shù)等方面的能力。環(huán)境指標的制定應盡可能量化，便于評估。質(zhì)量環(huán)境目標、指標制定具體操作按《方針、目標、指標和治理方案操縱程序》進行操縱。公司的質(zhì)量目標具體如下：總目標：A)每月成品一次交驗合格率不低于98%；B)每年度顧客平均中意度不低于80%。分目標：生產(chǎn)部：每月成品一次交驗驗合格率不低于98%品管部：每年度顧客平均中意度不低于80%。市場部：a)每季度顧客投訴率低于2次b)每月原材料平均合格率不低于97%總務部：職員培訓一次合格率不低于90%公司環(huán)境目標與指標值如下：總目標：A)節(jié)約用電，減低單產(chǎn)能耗；B)減少單產(chǎn)邊角料廢棄物的排放；C)節(jié)約辦公用紙，減少廢紙排放。總指標：A)與2003年度相比，2004年度用電單產(chǎn)能耗降低2%；B)與2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%。分解目標：生產(chǎn)部：與2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%。品管部：與2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%。市場部：與2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%?？倓詹浚号c2003年度相比，2004年度辦公用紙減少2%。5.4.2質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃：本公司將依照公司運作的實際情形和總體戰(zhàn)略規(guī)劃對現(xiàn)有質(zhì)量環(huán)境體系實施策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標所需要的資源、組織結(jié)構(gòu)、過程、程序和質(zhì)量環(huán)境體系的總體要求。在必要時，質(zhì)量環(huán)境治理體系將作適當?shù)恼{(diào)整，在調(diào)整期間質(zhì)量環(huán)境治理體系仍會保持完整、有效的運行。公司為實現(xiàn)環(huán)境目標，指標，特制定環(huán)境治理方案，環(huán)境治理方案的制定與執(zhí)行必須能達成環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標。環(huán)境治理方案的執(zhí)行須指定專人負責，且各時期的工作進展應明確執(zhí)行者、執(zhí)行時刻及工作內(nèi)容，以利評估與追蹤。綜合部應對環(huán)境治理方案的實施情形進行監(jiān)督、檢查、評估。在方案執(zhí)行過程中由于目標指標的修改、新的開發(fā)、新的活動、產(chǎn)品及服務、實施成效不佳等引起方案不適宜時，應進行方案修訂，以保證其適宜性。環(huán)境治理方案的制定具體操作按《環(huán)境方針、目標、指標和治理方案操縱程序》進行操縱。5.4.3環(huán)境因素從公司的各項活動、產(chǎn)品及服務中找出環(huán)境因素，并進而依據(jù)環(huán)境因素評判方法評估出重要環(huán)境因素，作為環(huán)境治理方針、目標及指標的制定的依據(jù)。環(huán)境因素應充分考慮本公司的各項活動、產(chǎn)品及服務對環(huán)境的阻礙，并對各環(huán)境因素對環(huán)境阻礙的嚴峻程度進行評估，為制定環(huán)境治理方針、目標和指標提供依據(jù)。環(huán)境因素重要程度與行動優(yōu)先等級的評估，應依照《環(huán)境因素識別與評判操縱程序》執(zhí)行。環(huán)境因素及其重要程度應依照活動、產(chǎn)品及服務變更加以修訂，如無變更則每年定期修訂，以確保其有效性與適用性。重要環(huán)境因素應有相應程序或目標、指標、方案對其進行操縱、改善。5.4.4法律法規(guī)及其他要求確保本公司的活動、產(chǎn)品及服務對環(huán)境的阻礙符合國家和地點的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。應建立相應渠道了解、收集國家及地點的相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，以確保最新版及有效性，并組織人員鑒定相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的適用性。依照環(huán)境治理法律法規(guī)及其它要求符合性的審查結(jié)果，如有違反事項，應列入環(huán)境目標、指標進行改善。綜合部負責法律法規(guī)及其他要求的儲存，并將法規(guī)鑒定結(jié)果傳達給相關(guān)人員。同時應組織人員在環(huán)境因素發(fā)生變化時或每年定期對公司的各項活動、產(chǎn)品及服務是否符合環(huán)境治理法律法規(guī)及其他要求進行鑒定，關(guān)于不符合，應依據(jù)《糾正和預防措施操縱程序》加以改善。環(huán)境法律法規(guī)的收集具體按《法律法規(guī)獵取與確認操縱程序》操作。5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限為了促進有效的質(zhì)量環(huán)境治理，本公司將定義組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系包含職責和權(quán)限，并進行溝通以達成有效的質(zhì)量環(huán)境治理。公司組織結(jié)構(gòu)圖見附錄，各部門（崗位）的職責與權(quán)限如下：A)總經(jīng)理：全權(quán)負責治理公司的一切生產(chǎn)經(jīng)營工作；為質(zhì)量環(huán)境治理體系的建立作出承諾并提供必要的資源；批準公司質(zhì)量環(huán)境方針目標與治理方案；負責全廠的安全生產(chǎn)工作；任命治理者代表并主持治理評審工作。B）廠長負責制定生產(chǎn)打算并指導生產(chǎn)打算的實施；負責生產(chǎn)部與質(zhì)檢部的領(lǐng)導工作；負責組織處理重大生產(chǎn)與質(zhì)量事故；負責管轄范疇內(nèi)的重要環(huán)境因素的操縱。C)生產(chǎn)部：負責組織資源完成生產(chǎn)打算；負責對生產(chǎn)設(shè)備的愛護保養(yǎng)；負責對生產(chǎn)過程的操縱；負責新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)。D)質(zhì)檢部：負責公司原材料與半成品/成品的檢驗；協(xié)助廠長負責處理相關(guān)質(zhì)量事故；負責主導質(zhì)量治理體系的運行工作。負責計量治理。E)市場部：負責公司的業(yè)務/采購/倉貯的所有工作；負責開發(fā)市場與顧客中意度調(diào)查；負責顧客投訴的組織處理工作；負責供應商的開發(fā)治理與產(chǎn)品的采購；負責原材料/半成品/成品的倉貯防護與帳務治理；F）總務部負責主導環(huán)境治理體系運行工作；負責公司財務的治理；負責設(shè)備等在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施愛護；負責人員的培訓與檔案治理。G)義務消防隊滅火組：負責在意外火災時進行緊急滅火，同時對傷者進行救助。通訊組：負責在意外火災等緊急情形發(fā)生時進行內(nèi)部與外部的通報聯(lián)絡(luò)求援。搶救組：負責在緊急情形發(fā)生后的傷者進行簡易搶救。疏散組：負責在意外火災等緊急情形發(fā)生時對職員進行疏散到安全區(qū)域。5.5.2治理者代表：本公司的治理者代表由總經(jīng)理任命。治理者代表的職責和權(quán)限包括：按照標準要求實施和保持質(zhì)量環(huán)境治理體系；向治理者報告質(zhì)量環(huán)境治理體系的運行情形，包括所取得的成績和需要的改進；c)在公司內(nèi)加強并促進對顧客要求的領(lǐng)會和服務意識；d)質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部和諧；e)涉及質(zhì)量環(huán)境治理體系方面的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)外部信息溝通本公司強調(diào)溝通的重要性，要求各個層次和職能之間建立和保持有效的溝通渠道。溝通形式不拘一格，可依照具體情形采納不同方式。公司職員代表應代表職員參與環(huán)境方針、程序的制定和評審及相關(guān)環(huán)境事務的討論。綜合部負責對公司內(nèi)部職員關(guān)于環(huán)境方面的意見應妥善處理，并及時將處理結(jié)果反饋給當事人。對涉及重要因素的外部信息應處理并記錄結(jié)果。對內(nèi)對外的交流，可通過公告、會議或教育培訓等方式宣傳公司的環(huán)境治理方針、目標及指標、相關(guān)環(huán)境治理法律法規(guī)及公司環(huán)境治理績效等。對承包商、供應商等相關(guān)方，應使其了解本公司環(huán)境方針和相關(guān)要求。具體按《信息溝通操縱程序》進行操作。5.6治理評審5.6.1總則公司總經(jīng)理將定期對質(zhì)量環(huán)境治理體系的連續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評審，包括評判公司的質(zhì)量環(huán)境治理體系變更的需要，包括方針、目標、指標。評審的操作依照《治理評審操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.6.2評審輸入治理評審包括以下方面：a)內(nèi)、外部審核的結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程業(yè)績以及產(chǎn)品符合性；d)目標指標完成情形；e)運行操縱狀況；f)預防和糾正措施狀況；g)以往治理評審的跟蹤措施；h)對環(huán)境治理體系可能有阻礙的改變；i)對改進的建議；j)目前的業(yè)績和改進的機會5.6.3評審輸出治理評審的輸出應包括與以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量環(huán)境治理體系的改進；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c)相關(guān)資源需求。治理評審終止后應形成報告。6資源治理6.1資源的提供本公司將適時的提供質(zhì)量環(huán)境體系運行所需的各項資源，以：執(zhí)行和改善質(zhì)量環(huán)境治理體系的過程；達到顧客中意。6.2人力資源6.2.1總則本公司依照公司進展規(guī)劃和公司人力資源現(xiàn)狀，制定相應的人力資源政策，確保公司的各個崗位能夠得到勝任的工作人員。6.2.2.培訓、意識和能力本公司將從公司文化建設(shè)、人力資源政策等多方面對職員進行教育培訓，以保證人力資源供應,建立程序文件《人力資源操縱程序》。人力資源治理的最差不多要求必須保證：各崗位的從業(yè)人員具備必須的知識和能力；公司職員具備符合公司戰(zhàn)略進展所要求的意識和價值觀；提供必須的培訓，并對其成效進行評判；確認職員認知他們活動的關(guān)聯(lián)性和重要性以及他們應如何奉獻于質(zhì)量環(huán)境目標的達成；e)儲存有關(guān)教育、培訓、技能和經(jīng)歷的記錄。6.3設(shè)施本公司通過各種渠道提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并對所有設(shè)施進行必要的愛護，這些設(shè)施包括：a)必要的工作場因此及輔助設(shè)施；b)各種生產(chǎn)、辦公設(shè)備及配套軟件；d)公司生產(chǎn)、經(jīng)營所需的后勤支持。具體的運作治理見《設(shè)備操縱程序》。6.4工作環(huán)境本公司采取多種措施為公司的生產(chǎn)、經(jīng)營提供良好的內(nèi)外部環(huán)境，確保公司產(chǎn)品能夠符合要求。具體的運作治理見《生產(chǎn)服務過程操縱程序》。7產(chǎn)品的實現(xiàn)與運行操縱7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司將依照產(chǎn)品的要求、特點、生產(chǎn)工藝和本公司的實際運行情形來確定實現(xiàn)所要求的產(chǎn)品必須的過程及其順序和相互關(guān)系。為實現(xiàn)這些流程的規(guī)劃與本公司的質(zhì)量環(huán)境治理系統(tǒng)的其它要求相一致。在規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，需依照實際情形確定以下事項：產(chǎn)品的質(zhì)量環(huán)境目標和要求；相關(guān)程序的確定和文件要求；產(chǎn)品實現(xiàn)需要的資源和設(shè)施；驗證和確認活動，及其接收準則；產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品要求的確定本公司將建立識別顧客要求的過程，此過程規(guī)定于《合同評審操縱程序》及相關(guān)文件，該過程將確定：客戶已規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對使用、交貨和支持的要求。盡管顧客沒有規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求。與產(chǎn)品有關(guān)的責任，包括法律和法規(guī)、標準的要求。本公司規(guī)定的其他附加要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前(如:在投標、同意合同或訂單之前)，將對顧客要求，包括任何需要的更換進行評審，以確保：a)顧客對產(chǎn)品要求已有明確的規(guī)定；b)在顧客對要求沒有提供書面說明的情形下，顧客要求在同意前已得到確認；c)與往常投標或報價中表述不一致的合同或訂單要求差不多得到解決；d)確保本公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品的要求。評審的結(jié)果以及隨后的跟蹤措施需要保持記錄。當產(chǎn)品要求有改變時，本公司將對相關(guān)的文件重新修訂，并確認相關(guān)的人員明白改變的要求。詳細操縱要求見《合同評審操縱程序》。7.2.3與顧客的聯(lián)絡(luò)本公司將通過多種渠道實施與顧客進行聯(lián)絡(luò)、溝通，以便及時獲得市場信息，滿足顧客的要求。與顧客聯(lián)絡(luò)、溝通的內(nèi)容包括：a)提供產(chǎn)品信息；b)詢價、合約和訂單及其變更的處理；c)客戶反饋、投訴的處理。詳細的規(guī)定見本公司《信息溝通操縱程序》。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃本公司將對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和操縱，在進行設(shè)計和開發(fā)的策劃時需確定：a)設(shè)計和開發(fā)的時期；b)適合于每個設(shè)計和開發(fā)時期的評審、驗證和確認活動；c)設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。本公司將對參與設(shè)計和開發(fā)的不同部門、不同人員明確其職責分工、加強內(nèi)部溝通。隨著設(shè)計和開發(fā)進展的不同時期，策劃的輸出應予以更新。具體規(guī)定見《新產(chǎn)品開發(fā)程序》。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入本公司將確定并記錄與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入應包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時，往常類似設(shè)計提供的信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求。為確保輸入的充分性和適宜性，本公司將對這些輸入進行評審，并保證所有的要完整、清晰、不自相矛盾。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出應考慮對輸入進行必要驗證，并得到相應的批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息；c)包含或引用產(chǎn)品的接收準則；d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在適當?shù)臅r期，依照策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：評判設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識別任何問題并提出必要的措施；評審應包括所評審的設(shè)計和開發(fā)時期有關(guān)的各部門代表，應保持評審的結(jié)果及任為必要的措施的相關(guān)記錄7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證為了確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，保持驗證的結(jié)果及任為必要的措施的記錄。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。假如可行的話，確認應在產(chǎn)品交付或投入使用前進行確認。保持確認結(jié)果及采取的必要措施的記錄。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更換的確認在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的各個時期，應識別設(shè)計和開發(fā)的更換，并保持記錄。適當時，應對設(shè)計和開發(fā)的更換進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更換的評審應包括評判更換對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。保持更換評審的結(jié)果及任為必要措施的記錄。7.4采購7.4.1采購操縱本公司將操縱采購過程，以確保所采購的產(chǎn)品符合本公司的要求。操縱這些過程的方法的類型和程度取決于所采購的產(chǎn)品對我們的最終產(chǎn)品的阻礙。本公司將評估和選擇供方依據(jù)他們提供給本公司所要求的產(chǎn)品的能力，同時規(guī)定選擇和定期評估供貨商的準則,并記錄評判的結(jié)果和隨后的跟蹤措施。此項詳細規(guī)定于本公司《采購操縱程序》。7.4.2采購信息本公司的采購文件將包括清晰地說明所訂購的產(chǎn)品的信息，必要時包括：a)產(chǎn)品，程序、過程、設(shè)備和人員的批準或鑒定要求b)質(zhì)量環(huán)境治理體系要求采購文件在放行前，本公司將確保其對規(guī)范要求的適宜性。此項要求詳細規(guī)范于本公司《采購操縱程序》。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證本公司將確定并實施對采購產(chǎn)品驗證所需的安排。詳細規(guī)定于《產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序》。當本公司或本公司的顧客提出在供方處進行驗證活動時，本公司將在采購文件中規(guī)定所要求驗證的安排以及產(chǎn)品的放行的方法。詳細規(guī)定于《采購操縱程序》。7.5生產(chǎn)和服務的運作7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱本公司將通過下列措施，操縱生產(chǎn)和服務的運作。a)對規(guī)定的產(chǎn)品特性提供可用的信息；b)當有需要時，提供作業(yè)指導書；c)使用和愛護適用的生產(chǎn)、服務作業(yè)的設(shè)備；d)提供并使用適當?shù)臏y量和監(jiān)督設(shè)備；e)執(zhí)行適當?shù)谋O(jiān)督活動；f)執(zhí)行放行、交貨和可行的售后活動。詳細規(guī)定見《生產(chǎn)服務過程操縱程序》。7.5.2過程確認當過程的輸出不能通過其后監(jiān)控、檢驗和試驗容易或經(jīng)濟地驗證，本公司將定期確認這些生產(chǎn)和／或服務過程。這種情形包括產(chǎn)品使用后或服務差不多提供后缺陷才能顯現(xiàn)出來的過程。具體按《生產(chǎn)服務過程操縱程序》操作。7.5.3標識和可追溯性本公司將就所要求的測量和驗證活動，對產(chǎn)品狀態(tài)的標識作出規(guī)定。必要時，將以適當?shù)姆椒ㄔ谒羞^程對產(chǎn)品進行標識。在有可追溯性要求時，本公司將對產(chǎn)品的唯獨性標識進行操縱和記錄。具體規(guī)定于《產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序》。7.5.4顧客財產(chǎn)本公司的顧客財產(chǎn)只有部分圖紙等，具體操縱按《文件操縱程序》進行操作。7.5.5產(chǎn)品的防護本公司將確保在產(chǎn)品的內(nèi)部處理直到最終交付到預期的目的地期間，保持產(chǎn)品符合客戶的要求，這將包括標識、包裝、貯存、防護和搬運可不能對產(chǎn)品／服務的符合性產(chǎn)生不利阻礙。這項要求亦適用于產(chǎn)品和服務的要素。具體規(guī)定于《產(chǎn)品防護操縱程序》7.6測量和監(jiān)控裝置的操縱本公司將鑒定完成測量及所需的測量和監(jiān)督設(shè)備，以確認產(chǎn)品符合特定要求。本公司將使用和操縱測量和監(jiān)控設(shè)備，以確保其測量能力符合測量的要求。適用時，測量和監(jiān)督設(shè)備應：a)在規(guī)定的周期或使用前，對比可溯源到國際或國家基準的設(shè)備，對測量和監(jiān)控裝置進行校準和調(diào)整。當不存在上述基準時，將記錄用于校準的依據(jù)；b)妥善防護以免因調(diào)整不當而使其校正失效；c)在搬運、愛護、和儲存時應加以愛護以幸免損害和變質(zhì)；d)標識校準狀態(tài)，記錄校準的結(jié)果；e)確保校準、測量、檢驗和試驗有適宜的環(huán)境條件；g)當發(fā)覺裝置偏離校準狀態(tài)時，評判往常檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并采取適當措施。為特定要求而使用的測量和監(jiān)督的軟件在使用前將予以確認，必要時予以再確認。具體規(guī)定見《監(jiān)視和測量裝置操縱程序》。7.7運行操縱確保本公司的活動、產(chǎn)品及服務符合環(huán)境的要求。涉及重要環(huán)境因素的活動，應對其制定相應的程序規(guī)定操縱標準，以確保公司環(huán)境方針、重要環(huán)境因素能得到有效地操縱。具體詳見《運行操縱程序》。7.8緊急預備及響應通過制定緊急應變打算，確保公司發(fā)生的緊急事件得到有效操縱，防止事件的擴大，排除或減輕緊急事件造成的環(huán)境、人員、財產(chǎn)的缺失。包括專門與緊急狀況的預防，建立原料安全資料，定期檢查公司的安全情形，制定有關(guān)的緊急應變打算。對各項應變打算每年進行一次可行的模擬演練，建立義務消防隊，并定期對職員進行相關(guān)的應變知識的培訓，以提高應變能力。公司應對消防設(shè)施進行檢查、修理、保養(yǎng)。緊急應變的處理一旦發(fā)生意外事件，則按相關(guān)的應變打算進行處理，以降低災難缺失，減少對健康安全環(huán)境的阻礙。公司制定《應急預備與響應操縱程序》治理以上各項。8測量、分析和改進8.1總則本公司將確定、策劃和實施測量、監(jiān)控活動，以證明產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量環(huán)境治理體系的符合性；達到質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性。本公司將識別和使用適當?shù)姆椒òńy(tǒng)計技術(shù)。8.2測量和監(jiān)控8.2.1顧客中意度本公司將監(jiān)控顧客中意和／或不中意的信息作為質(zhì)量環(huán)境治理體系績效測量之一。對獲得和利用這種信息和資料的方法和措施將作出規(guī)定，具體規(guī)定于《顧客中意調(diào)查操縱程序》。8.2.2內(nèi)部審核本公司將定期的執(zhí)行內(nèi)部審核，以判定質(zhì)量環(huán)境治理體系是否：a)符合打算的安排與ISO9001:2000、ISO14001：1996的要求；b)已有效地運作和堅持。本公司將打算內(nèi)部審核內(nèi)容，該打算將依活動的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和往常的審核結(jié)果納入考慮。將界定審核的范疇、頻率和方法。審核將由與被審核工作無關(guān)的人員執(zhí)行。本公司的書面內(nèi)審程序?qū)瑘?zhí)行審核的責任與要求，確認他們的獨立性，審核的結(jié)果將被記錄并向治理階層報告。受審核區(qū)域的主管須對審核期間所發(fā)覺的不符合項采取適當?shù)募m正措施。后續(xù)的跟進活動須包括驗證糾正措施并記錄驗證