欣旺達(dá)質(zhì)量體系+社會責(zé)任+安規(guī)體系審核（QSA）

,品質(zhì)體系審核,,,,,,,,,

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,No,審核項目,,,序號,等級,審核要求,供應(yīng)商評分,XXX評分,相關(guān)佐證

,15,社會責(zé)任,,,1,致命,"在招聘員工過程中,是否有效地查核員工之年齡并保證不低于最低法定工作年齡?",2,2,GS-BF-DM-043_1人力招聘與用人政策作業(yè)辦法

,,,,,2,嚴(yán)重,"年齡少于18歲之員工,有否被安排于有危險之崗位或夜班工作?",2,2,BSCISA-13未成年工及女工保護(hù)程序

,,,,,3,致命,公司是否有任何形式的強(qiáng)迫勞工，監(jiān)獄工，契約工或債務(wù)工？,2,2,BSCISA-11禁止強(qiáng)迫勞動控制程序

,,,,,4,嚴(yán)重,是否與每位員工簽定勞動合同書并符合相關(guān)法律要求?,2,2,簽訂勞動合同

,,,,,5,嚴(yán)重,"公司是否存在對每位員工的歧視情況,種族，膚色，年齡，性別，性取向，國籍，殘疾，懷孕，宗教，政治觀點，聯(lián)盟團(tuán)體和婚姻狀況等?",2,2,BSCISA-03反歧視控制程序

,,,,,6,嚴(yán)重,"公司有否確立制度,以禁止有任何形式的性騷擾，性虐待，體罰，精神上或身體上的脅迫，謾罵和恐嚇？",2,1,BSCISA-11禁止強(qiáng)迫勞動控制程序

,,,,,7,嚴(yán)重,"員工的薪酬及福利,包括超時工作酬勞,扣薪等,是否符合相關(guān)法例要求?",1,1,BSCISA-06工時與薪資福利方案程序

,,,,,8,嚴(yán)重,"員工是否根據(jù)相關(guān)法例,享有休假(每周休假,公眾假期,年假等)?",2,2,GS-BF-DM-033_2年休假管理作業(yè)辦法

,,,,,9,一般,"公司有否向員工講解薪酬制度和計算方法,使員工了解工資的組成?",2,2,入職時新員工培訓(xùn)

,,,,,10,一般,公司是否有相應(yīng)的員工信息傳遞通道（如：工會、信箱等）？員工自由結(jié)社的法律權(quán)利是否受到尊重？,2,2,意見箱、BSCISA-18員工結(jié)社自由程序

,,,,,11,嚴(yán)重,公司是否定期監(jiān)測、鑒別、控制可能危害員工健康與安全因素?例如對飲用水、工作場所噪音、空氣等進(jìn)行監(jiān)測。,2,2,BSCISA-09健康安全環(huán)境管理程序

,,,,,12,嚴(yán)重,公司是否有為具有職業(yè)病風(fēng)險的崗位提供必要的勞保用品?員工是否有按照要求正確佩戴？,2,2,GS-BF-DM-006_2勞保及防護(hù)用品管理辦法

,,,,,13,嚴(yán)重,公司是否有識別職業(yè)健康安全高風(fēng)險的特殊崗位，是否有定期進(jìn)行職業(yè)病體檢？,2,2,每年進(jìn)行一次

,,,,,14,一般,公司員工宿舍是否達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并且干凈，有很好的維護(hù)？,1,1,宿舍管理辦法

,,,,,15,嚴(yán)重,公司的緊急出口、通道、樓梯數(shù)量及火災(zāi)探測、警報、滅火系統(tǒng)是否充足？是否有適當(dāng)維護(hù)？,2,2,消防布置圖

,,,,,16,嚴(yán)重,工廠是否充分評估并控制從事高體力、高強(qiáng)度等勞動工作給員工帶來的影響？,2,2,BSCISA-09健康安全環(huán)境管理程序

,,,,,17,一般,工廠已經(jīng)獲得所有合法的環(huán)保許可證，批復(fù)，執(zhí)照以及注冊文件。,2,2,有政府的環(huán)保批文

,,,,,18,嚴(yán)重,工廠是否使用由政府認(rèn)可的有資質(zhì)的供應(yīng)商對包括危險廢棄物在內(nèi)的有害物質(zhì)進(jìn)行分類、標(biāo)示、處理、儲存、運輸以及清理？,2,2,華清檢測

,,,,,19,嚴(yán)重,工廠的工業(yè)廢水，生活污水以及雨水的排放是否滿足當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求?,2,2,滿足

,,,,,20,嚴(yán)重,工廠的氣體排放是否達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)？,2,2,達(dá)到

,,,,,21,一般,工廠的噪聲是否達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)？,1,1,達(dá)到

,,,,,22,一般,工廠是否建立程序和流程來要求供應(yīng)商提供化學(xué)品成分信息（MSDS），資質(zhì)證書或檢測報告等？,2,2,GS-BF-MF-010_2化學(xué)品管理辦法

,,,,,23,一般,工廠是否制定方案或目標(biāo)來：1.減少、消除管控污染、廢棄物的排放；2.節(jié)約資源（電能，水能，材料消耗等）？,1,1,GS-BF-DM-012_2能資源管理辦法

,,,,,24,一般,工廠是否建立了有效的商業(yè)道德規(guī)范，并由高級管理層頒布？,1,1,與員工簽訂勞動合同、BF-DM-035_A0人事管理作業(yè)辦法

,,,,,25,嚴(yán)重,工廠是否有偽造記錄或編寫虛假的證據(jù)？,2,2,無

,,,,,26,一般,工廠是否建立有效程序來保護(hù)自己和客戶的知識產(chǎn)權(quán)？,2,2,知識產(chǎn)權(quán)管理體系

,,,,,27,一般,工廠是否給工人提供渠道保密地檢舉可疑的非道德行為，并保護(hù)工人不被報復(fù)