HH-HSPM-20 工程變更管理程序（QC080000體系）

XXX有限公司文件編號(hào)HH-HSPM-20版本A1類別HSF工程變更管理程序生效日期20XX-8-29程序文件頁(yè)次PagePAGE3ofNUMPAGES6HSF工程變更管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工程部文件發(fā)行欄□采購(gòu)部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A02017版新版制定2017-9-1321.0/4.2/5.2.1A1見本文字體下劃線部分20XX-8-291.0目的規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、過程變更的作業(yè)流程，控制其變更實(shí)施過程，對(duì)設(shè)計(jì)、過程變更的產(chǎn)品進(jìn)行有效質(zhì)量和HSF的符合性驗(yàn)證、識(shí)別并加以區(qū)分,以確保滿足客戶要求。2.0適用范圍適用于本廠所有產(chǎn)品相關(guān)客戶要求的設(shè)計(jì)變更及內(nèi)部過程變更。3.0術(shù)語(yǔ)與定義3.1工程變更：即4M1E變更；人（人員）、機(jī)（設(shè)備、模具、治具、工具）、料（材料、部品、構(gòu)成部件）、法（方法、工藝、作業(yè)條件）.環(huán)(工作環(huán)境、例如工廠場(chǎng)地變更,作業(yè)場(chǎng)地變更，也包括供應(yīng)商場(chǎng)地變更)。3.2ECR:工程變更申請(qǐng)ECN:工程變更通知4.0權(quán)責(zé)4.1工程部：主導(dǎo)評(píng)估與執(zhí)行變更過程驗(yàn)證實(shí)施，變更資料的確認(rèn)和部分變更資料的修訂。4.2品管部：負(fù)責(zé)因客訴需要提出的變更申請(qǐng)及變更造成的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件的修訂。負(fù)責(zé)評(píng)估ECN變更對(duì)質(zhì)量、HSF和可靠性的影響并組織相關(guān)的檢測(cè)。4.3生產(chǎn)中心：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中需要優(yōu)化的制程,提出變更需求,由生產(chǎn)PIE評(píng)估確認(rèn)后提出變更申請(qǐng)。負(fù)責(zé)對(duì)變更后的執(zhí)行,落實(shí),并記錄,反饋新工藝導(dǎo)入的信息。4.4PMC部（業(yè)務(wù)）：負(fù)責(zé)接收與反饋客戶提出變更的信息,并傳達(dá)至相關(guān)部門。同時(shí)將變更而產(chǎn)生的技術(shù)問題，庫(kù)品，成本增加等問題，反饋給客戶處理。將符合要求的變更產(chǎn)品交付客戶，取得客戶承認(rèn)。追蹤跟進(jìn)變更的過程。4.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)涉及到供應(yīng)商變更的提出及管理。4.6其它相關(guān)部門：配合工程部主導(dǎo)變更之執(zhí)行。5.0程序內(nèi)容5.1提出變更5.1.1廠內(nèi)變更由變更部門填寫《ECR/ECN工程變更申請(qǐng)/通知書》統(tǒng)一交工程部，工程部確認(rèn)之后交給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部正式向客戶提出變更申請(qǐng)。5.1.2供應(yīng)商提出的變更，由采購(gòu)填寫《ECR/ECN工程變更申請(qǐng)/通知書》提交工程部，由工程部確認(rèn)之后交給業(yè)務(wù)，向客戶提出變更申請(qǐng)，得到客戶確認(rèn)后，供應(yīng)商方可變更。若是客戶變更導(dǎo)致供應(yīng)商需變更時(shí)，由采購(gòu)及時(shí)將信息傳達(dá)到相應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行變更，變更后的產(chǎn)品，以貼“變更品”的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。5.1.3客戶提出的設(shè)計(jì)變更、工程變更，業(yè)務(wù)收到變更信息以及資料后交工程部，工程部對(duì)客戶要求變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)以及產(chǎn)生的影響進(jìn)行評(píng)估，在2個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。再根據(jù)客戶變更內(nèi)容填寫《ECR/ECN工程變更申請(qǐng)/通知書》，并報(bào)價(jià)給客戶（業(yè)務(wù)），客戶將報(bào)價(jià)單確認(rèn)之后,由工程部依據(jù)《ECR/ECN工程變更申請(qǐng)/通知書》主導(dǎo)相關(guān)部門實(shí)施變更。5.2變更實(shí)施5.2.1工程部主導(dǎo)各部執(zhí)行變更內(nèi)容，并視情況進(jìn)行驗(yàn)證及試產(chǎn)，直到OK為止。品管部對(duì)每次驗(yàn)證及試產(chǎn)樣品的質(zhì)量（裝配、外觀、尺寸）和HSF等做確認(rèn)并形成相關(guān)的驗(yàn)證試產(chǎn)報(bào)告。5.2.2驗(yàn)證及試產(chǎn)OK后，工程部填寫《ECR/ECN工程變更申請(qǐng)/通知書》由各相關(guān)部門會(huì)簽后交技術(shù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理最終批準(zhǔn)。5.2.3PMC部將變更后的新產(chǎn)品及變更前的在庫(kù)品提交業(yè)務(wù)并要求回復(fù)新舊品切換日期.切換日期需與客戶達(dá)成一致，有關(guān)在供方品、在制品和在庫(kù)品，變更后的交期由業(yè)務(wù)同客戶協(xié)商處理，PMC部跟進(jìn)處理并記錄于《工程變更追蹤表》。5.2.4由工程部、品管部對(duì)變更產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行修訂,文件修訂批準(zhǔn)之后正式發(fā)行給相關(guān)部門。5.2.5各部門根據(jù)工程部、品管部發(fā)行的技術(shù)資料實(shí)施變更進(jìn)行記錄，變更后的產(chǎn)品，以貼“變更品”的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。5.2.6變更內(nèi)容涉及供應(yīng)商的，由采購(gòu)部對(duì)應(yīng)聯(lián)絡(luò)。需要技術(shù)方面指導(dǎo)時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)。5.2.7變更后的產(chǎn)品客戶要求提交PPAP時(shí)，按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理流程》執(zhí)行。5.2.8產(chǎn)品變更經(jīng)檢驗(yàn)或測(cè)試合格后，工程部把相關(guān)變更信息交給業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)報(bào)告客戶并取得客戶的同意后，方可進(jìn)行變更。5.3變更實(shí)施后5.3.1所有涉及產(chǎn)品變更的文件受控發(fā)行后方可進(jìn)行生產(chǎn).并在導(dǎo)入變更的第一個(gè)工作單中注明ECN號(hào)碼。5.3.2初次生產(chǎn)時(shí)工程部需到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),并記錄相關(guān)情況以供檢討及追溯。5.3.3品管部對(duì)后續(xù)生產(chǎn)的品質(zhì)控制進(jìn)行評(píng)價(jià).如評(píng)價(jià)結(jié)果OK，則維持；如NG則調(diào)查原因繼續(xù)檢討改善，必要時(shí)請(qǐng)工程部一起參與改善。5.3.4各部門更新變更影響的其它有關(guān)聯(lián)的文件變更（如果有）。5.4資料歸檔資料的發(fā)行及歸檔依《文件、資料與記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理流程》6.2《文件、資料與記錄管理程序》6.3《控制計(jì)劃管理流程》6.4附件一《工程變更明細(xì)表》7.0相關(guān)表單/記錄7.1《ECR/ECN工程變更申請(qǐng)/通知書》7.2《工程變更追蹤表》8.0流程圖工作流程責(zé)任部門相關(guān)記錄提出變更提出變更資料的歸檔變更實(shí)施后客戶承認(rèn)OK檢驗(yàn)和測(cè)試NG變更實(shí)施客戶變更廠內(nèi)變更供應(yīng)商變更資料的歸檔變更實(shí)施后客戶承認(rèn)OK檢驗(yàn)和測(cè)試NG變更實(shí)施客戶變更廠內(nèi)變更供應(yīng)商變更相關(guān)部門相關(guān)部門工程部工程部、PMC部工程部、PMC部相關(guān)部門品管部品管部業(yè)務(wù)/工程部業(yè)務(wù)/工程部生產(chǎn)部品管部文件發(fā)放、回收記錄表工程部生產(chǎn)部品管部文件發(fā)放、回收記錄表工程部文控中心DCCECR/ECNECR/ECN工程變更申請(qǐng)/通知書ECR/ECNECR/ECN工程變更申請(qǐng)/通知書檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、X檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、XRF檢測(cè)報(bào)告工程變更追蹤表工程變更追蹤表附件一：工程變更明細(xì)表序號(hào)變更項(xiàng)目變更內(nèi)容1人員變更1）生產(chǎn)替班體制的變更（1班-2班）2）重要工程、特殊工程人員大量變更2制造工程的新設(shè)、更新、改造、移設(shè)、變更制造工程或制造場(chǎng)的變更。機(jī)械設(shè)備的新設(shè)、更新、改造、移設(shè)、變更。3模具、夾具工具的變更材料