2013內(nèi)江9月度總結(jié)

內(nèi)江靈通和俊2013年8月業(yè)務(wù)總結(jié)Part1：銷售時間1月2月小計3月4月小計5月6月小計7月8月小計9月10月小計11月12月小計合計任務(wù)534093454893454489414485275上報633598404181383270293968317一、銷量/SGM任務(wù)完成注：表中和圖表“上報”均以DSM上報銷量為依據(jù)填寫一、銷量/銷售占比—展廳/網(wǎng)點時間1月2月小計3月4月小計5月6月小計7月8月小計9月10月小計11月12月小計合計展廳462975342660372663252752250隆昌1051523542623531威遠(yuǎn)02234701122414資中31422421300011一、銷量/銷售占比—車型車型總?cè)蝿?wù)一季度二季度三季度四季度合計一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月邁銳寶7155684440景程211110129科魯茲1691239105469科帕奇2034210213賽歐242418202581717153愛唯歐8222032322合計5937413543302932306三、附加業(yè)務(wù)/新車保險

項目一季度二季度三季度四季度累計1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計目標(biāo)投保率90%90%90%90%90%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%展廳銷量46293410926372689252752250保險數(shù)3920258425242069161935188實際投保率84%68%73%75%92%73%84%83%64%70%64%中保1591539191143453881平安241110456131635111627107直銷中保4681810401400032直銷平安622102911222426三、附加業(yè)務(wù)/GMAC

項目一季度二季度三季度四季度累計1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計目標(biāo)滲透率20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%總銷量593741137354330108293251306GMAC14672785518651156社會擔(dān)保/銀行等按揭101202021235實際滲透率23%16%17%18%21%11%16%16%20%15%20%三、附加業(yè)務(wù)/GMAC車型占比四、庫存分析車型2013-8-31庫存數(shù)量（含在途）本期進(jìn)貨本期銷售本期調(diào)出本期調(diào)入占比邁銳寶54427景程11102科魯茲112526科帕奇53001賽歐18117151愛唯歐31213合計4312292020車型2013-8-31在庫超期庫存數(shù)占比會議前一天在庫超期庫存數(shù)占比邁銳寶3267%景程11100%科魯茲11764%科帕奇5240%賽歐181794%愛唯歐3266%合計413176%四、庫存分析車型截止8-31在庫庫存周期數(shù)量-0-30Days數(shù)量-30-60Days數(shù)量-60-90Days數(shù)量-90+Days數(shù)量-120+Days賽歐1810863景程100001科魯茲1130404科帕奇503101邁銳寶301002愛唯歐301002合計414513613解決辦法：做好先進(jìn)先出?？刂坪糜唵螠?zhǔn)確率。利用市場活動推動超期車輛銷售，對超期庫存制定相應(yīng)的促銷措施。制定超期車輛懲罰措施。六、客戶滿意度—SSI時間1月2月3月4月5月6月7月8月

9月

10月11月12月SSI6777327777817987238228392012919918964944922998994987976953986948六、客戶滿意度—CSI時間1季度2季度3季度4季度CSI7707932012七、人均產(chǎn)能分析時間1月2月3月4月5月6月累計銷售顧問人數(shù)66666636展廳銷量462934263726198人均銷量4.64.85.64.36.14.3總?cè)藬?shù)14141414141383總銷量362843503732226總毛利1183721545633222432464638341161018986070人均銷量2.6233.62.62.22.67人均毛利19728257605370741077139021017011880當(dāng)月員工成本673234175944781569913227031642274766每百元員工成本產(chǎn)生毛利176370719432259193359備注：上表不反映售后，相關(guān)售后數(shù)據(jù)剔除填列。在職人員指截止當(dāng)月已入職兩個月及以上員工。員工成本嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制填列（即當(dāng)月50臺銷量，即按該50臺銷量應(yīng)發(fā)員工績效及相關(guān)員工支出數(shù)據(jù)填列）；總毛利包括保險、裝飾、GMAC等全部售前產(chǎn)生的毛利；員工成本包括基本工資、績效、社保、午餐等七、人均產(chǎn)能分析時間7月8月9月10月11月12月累計銷售顧問人數(shù)66展廳銷量2527人均銷量4.14.5總?cè)藬?shù)1313總銷量3236總毛利257435106634人均銷量2.52.8人均毛利198038203當(dāng)月員工成本4490783587每百元員工成本產(chǎn)生毛利573128備注：上表不反映售后，相關(guān)售后數(shù)據(jù)剔除填列。在職人員指截止當(dāng)月已入職兩個月及以上員工。員工成本嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制填列（即當(dāng)月50臺銷量，即按該50臺銷量應(yīng)發(fā)員工績效及相關(guān)員工支出數(shù)據(jù)填列）；總毛利包括保險、裝飾、GMAC等全部售前產(chǎn)生的毛利；員工成本包括基本工資、績效、社保、午餐等八、市場促銷及活動8月主要市場工作及達(dá)成的效果分析：

1、隆昌凱迪二網(wǎng)本地巡展KPI達(dá)成：訂單1、意向收集7

2、威遠(yuǎn)萬利二網(wǎng)本地巡展KPI達(dá)成

：訂單2、意向收集6

3、周末日常活動展廳布置完成。

4、科魯茲掀背版上市展廳布置及預(yù)熱廣宣準(zhǔn)備工作完成。

5、9月車展前期預(yù)熱及國際車展分會場展廳活動準(zhǔn)備工作及展廳布置。

8月展廳客流分析及應(yīng)對辦法：

整體客流下降，首次來店客戶下降明顯，原因經(jīng)分析，一是受展廳裝修影響、二是受成都國際車展影響，導(dǎo)致部分意向客戶持觀望態(tài)度。目前時值國際車展進(jìn)行中，利用分會場的宣傳，拉動展廳人氣，廣宣以同享國際車展鉅惠為主題，通過網(wǎng)絡(luò)、報紙、短信等渠道進(jìn)行邀約宣傳。提升活動知曉度，留住部分意向客戶，為9月、10月提升整體銷量做好鋪墊。

車型新賽歐科魯茲愛唯歐景程科帕奇邁銳寶合計總客流402410571197首次客流78233326首次客流意向收集15233317首次來電85300117九、9月工作計劃Part2：售后一、產(chǎn)值產(chǎn)值一季度二季度三季度四季度總計總?cè)蝿?wù)差1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計任務(wù)3530401054035301053530401053530401054200產(chǎn)值42.828.1342.08113.0140.4335.1030.87106.3132.1828.3360.51279.83140.17201218.1635.6620.173.9225.5325.824.8876.2123.7635.6741.2100.6330.1423.8535.8489.83340.5940.59一、產(chǎn)值項目一季度二季度三季度四季度總計占比1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計正常保養(yǎng)及維修產(chǎn)值24.6617.1821.8163.6517.4816.6316.6350.7416.0715.8331.9146.2952%事故產(chǎn)值15.678.0317.4441.1420.7816.1310.5447.4513.889.1723.05111.6440%三包索賠產(chǎn)值2.472.922.838.222.172.253.78.122.233.335.5621.98%合計42.828.1342.08113.0140.4335.0130.87106.3132.1828.3360.51279.83單位：萬元一、產(chǎn)值/正常保養(yǎng)及維修產(chǎn)值項目一季度二季度三季度四季度總計1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計正常保養(yǎng)及維修產(chǎn)值24.6617.1821.8163.6517.4816.6316.6350.7416.0715.8331.9146.292012同期11.4514.0710.5536.0713.3614.5211.4039.2813.8616.3618.0748.2912.7314.8420.3247.89171.53單位：萬元一、產(chǎn)值/事故產(chǎn)值項目一季度二季度三季度四季度總計1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計事故產(chǎn)值15.678.0317.4441.1420.7816.1310.5447.4513.889.1723.05111.642012同期4.4418.966.2129.619.168.7311.4329.326.6316.0819.4342.1412.497.0912.6832.26133.33單位：萬元二、進(jìn)廠臺次/總臺次項目一季度二季度三季度四季度總計總?cè)蝿?wù)差1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計進(jìn)廠臺次466448461137547945741113474063827883510149020123093522929533353423241001397395380117236936550012344360-240二、進(jìn)廠臺次/分臺次項目一季度二季度三季度四季度總計1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計正常維修及保養(yǎng)臺次2883023098993243532859622992775762437事故臺次7559561906857711966253115501二、進(jìn)廠臺次/基盤客戶項目2013年（至2013年8月31日）2012年（至12月31日）2011年2010年合計本公司銷量3065163673461229當(dāng)?shù)匮┓鹛m牌量4898（截止7月31日）118571030227057三、客單價項目一季度二季度三季度四季度總計總?cè)蝿?wù)差1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計客單價995641913844787751793741201263210717397978458256269571133868676757四、配件出庫配件出庫一季度二季度三季度四季度總計總?cè)蝿?wù)差1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月9月小計10月11月12月小計任務(wù)20202060202020602020206020202060240配件出庫15.2713.0319.3747.6715.914.8813.3944.1712.1912.0324.27116.11123.89五、金領(lǐng)結(jié)項目目標(biāo)1月2月3月4月5月6月十分鐘課堂35臺/月593741373627金領(lǐng)結(jié)訪談180臺/月246249271292311360金領(lǐng)結(jié)課堂1次/月111111五、金領(lǐng)結(jié)項目目標(biāo)7月8月9月10月11月12月十分鐘課堂35臺/月2432金領(lǐng)結(jié)訪談360臺/月366360金領(lǐng)結(jié)課堂1次/月11六、人均產(chǎn)能分析時間1月2月3月4月5月6月累計服務(wù)顧問人數(shù)33333318當(dāng)月進(jìn)廠臺次4664484614794574112722服務(wù)顧問人均臺次155149154160152137151當(dāng)月產(chǎn)值3813562459113512973339653082032474841868216車間人均創(chuàng)造產(chǎn)值23835153692195620873192631455819260總?cè)藬?shù)16161616161797總產(chǎn)值3860982481813550833396223187702519021899656總毛利118810105386150755152379147496102780777606人均產(chǎn)值24131155112219321226199231481819584人均毛利7426658794229524921960468017當(dāng)月