質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄管理辦法

文件編號(hào)：版本：A/0質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄管理辦法生效日期：頁(yè)碼：PAGE3/3修訂履歷表制/修訂日期頁(yè)數(shù)版本修訂說明制/修訂審核審批3A01.目的：為規(guī)范質(zhì)量檢測(cè)原始數(shù)據(jù)記錄（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄）及管理，制訂本規(guī)定。2.適用范圍：適用于xxxxx原材料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及相關(guān)質(zhì)量信息的原始記錄填寫指導(dǎo)。3.規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有修改單）適用于本文件?！段募畔⑴c記錄控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》4.術(shù)語定義 4.1數(shù)據(jù)：指對(duì)銅箔檢測(cè)鑒定的量化結(jié)果或是文字描述。4.2記錄：以紙質(zhì)或是電子檔、照片、視頻影像、語音及實(shí)物保留的信息。5.職責(zé)權(quán)限5.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制（修）訂質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄管理規(guī)定及執(zhí)行本規(guī)定。5.2檢驗(yàn)員：對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。5.3審核人：對(duì)記錄結(jié)果或結(jié)論的有效性負(fù)責(zé)。6.管理內(nèi)容6.1異常數(shù)據(jù)類型6.1.1超限值數(shù)據(jù)：超出現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)值范圍的數(shù)據(jù)。6.1.2突變性數(shù)據(jù)：某一測(cè)試數(shù)據(jù)（列）與原檢驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，在某一時(shí)間節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)超高、超低或波動(dòng)幅度大的變化。6.1質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄應(yīng)易于保存，應(yīng)采用黑色碳素墨水鋼筆或中性水筆填寫，嚴(yán)禁使用鉛筆填寫，禁止使用黑色以外的筆填寫，特別禁止用紅色筆簽名。6.2質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄應(yīng)填寫規(guī)范：字跡應(yīng)該清晰、工整，易于辨認(rèn)，避免字跡潦草看不清或造成誤解。化學(xué)式等名稱應(yīng)按照國(guó)標(biāo)名稱規(guī)范書寫，如g/㎡、Mpa、Cu2+、H2SO4、pH、Zn、Ni、Cr6+、Cl-等。6.3質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄應(yīng)完整全面，使用專用表格記錄，無漏記項(xiàng)目、日期完整、印章齊全清晰，避免漏項(xiàng)。不涉及的空白格，應(yīng)作統(tǒng)一劃銷“/”標(biāo)記；“檢測(cè)員”和“復(fù)核員”等簽字欄必須簽署全名，不能有姓無名、有名無姓、字跡潦草或用字母代替等，檢驗(yàn)員代號(hào)除外。6.4質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)，包括日期是否正確、客戶是否正確、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，填寫是否及時(shí)、邊檢測(cè)邊記錄等。有實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的需要填寫實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，而不是填寫OK或填寫范圍值。在原始記錄和分析結(jié)果報(bào)告單中,當(dāng)測(cè)試結(jié)果低于方法檢出限或最低檢出濃度時(shí)，應(yīng)填報(bào)為“ND”,表示未檢出,并在記錄中注明方法檢出限或最低檢出濃度。質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄應(yīng)真實(shí)有效，嚴(yán)禁弄虛作假，如查實(shí)弄虛作假，按公司規(guī)定給予重罰。6.5質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄應(yīng)注意規(guī)格，避免不寫規(guī)格或規(guī)格填寫不完整，需要注意規(guī)格間的轉(zhuǎn)換，如mm與μm（統(tǒng)一按μm而不是um）、MPa與Kg/mm2的區(qū)別及轉(zhuǎn)換關(guān)系等，需要按照客戶要求的規(guī)格進(jìn)行記錄的填寫。6.6質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄應(yīng)杜絕隨意涂改，改寫錯(cuò)誤的填寫內(nèi)容時(shí)要采用“刪除線”，并簽名，否則視作無效記錄。禁止使用涂改液或在原文字面涂抹。6.7若檢驗(yàn)數(shù)據(jù)采用電腦錄入，也應(yīng)執(zhí)行6.2、6.3、6.5、6.6等規(guī)定，不允許隨意修改。6.8時(shí)間格式采