日常監(jiān)督計劃表

年度日常監(jiān)督計劃表監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作()次/年設施及環(huán)境條件(^次/年檢測方法(^次/年儀器設備(^次/年測量溯源性(^次/年抽樣、樣品處置(^次/年結果報告(^次/年必要說明：

日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督記錄對 檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是 ,檢測的參數(shù)是 ;2、檢測所依據(jù)的標準代號是 ；3、起止時間：200_年_月_日_時_分一一200_年_月_日_時一分；久監(jiān)督采用的方法：人員比對口設備比對口留樣再測口常規(guī)試驗口；5、方法考核：已掌握口未掌握口差錯點口；6、提問操作規(guī)程：提問—條，答對一條；7、查記錄/報告：查一份，不合格一份；8、實際操作：熟練口不熟練口差錯點口；9、其他：結論符合口 基本符合口 不符合口不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員： 日期：-2日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員

監(jiān)內(nèi)督容設施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對 室設施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是：溫度—，濕度—，其他 ;2、是否配備相應的控制設施：是口否口；3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：是口否口；久當環(huán)境條件危及到檢測結果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合，對已檢測的數(shù)據(jù)標明無效，并采取措施保證檢測結果的有效性，待環(huán)境條件恢復正常后再繼續(xù)進行工作：是口否口；5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應采取相應措施防止相互干擾或交叉污染：是口否口；6、對無菌區(qū)域，是否明確標識，并能有效地控制、監(jiān)測和記錄：是口否口；7、對影響檢測質量的區(qū)域的進入和使用，是否加以了控制：是口否口；8、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)”或等同標識，無關人員未經(jīng)批準不隨意進入實驗區(qū)域：是口否口；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風排氣系統(tǒng)：是口否口；10、其他：結論符合口 基本符合口 不符合口不符合說明一M".一."兒一監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員： 日期：-3日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期 監(jiān)督員監(jiān)內(nèi)督容檢測方法監(jiān)督記錄對 室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標準目錄，并經(jīng)技術負責人批準以文件形式發(fā)布執(zhí)行：是口否口；2、抽查一個檢測標準，其中作廢標準一個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是口否口；久如果缺少作業(yè)指導書可能影響檢測結果時，是否編制了相應的作業(yè)指導書：是口否口；5、所有與實驗室工作有關的指導書、標準是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是口否口；6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術判斷、授權和客戶同意的情況下才允許發(fā)生： 是口否口；入當檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進行測量不確定度的評定：是口否口；8、其他：結論符合口 基本符合口 不符合口不符合說明

確認意見監(jiān)督情況屬實□監(jiān)督情況不屬實□被監(jiān)督人員： 日期：-4日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期 監(jiān)督員監(jiān)內(nèi)督容儀器設備監(jiān)督記錄對 室儀器設備的監(jiān)督記錄：/、是否配備了正確進行檢測所要求的設備：是□否□;2、用于檢測和抽樣的設備是否達到要求的準確度：是□否□；3、新購置的設備是否經(jīng)過了首次檢定校準：是□否□；久檢測人員在使用設備前后，應對該設備進行檢查，并按規(guī)定要求填寫《儀器設備使用記錄》： 是□否□;5、設備是否由經(jīng)過授權的人員操作：是□否□；6、所有設備如可能是否均有編號：是□否□；7、重要的設備是否有設備檔案，是否符合標準要求：是□否□;次對不合格設備是否封存或加貼紅色標識：是□否□；久是否有設備的三色標識：是□否□；10、是否對需要進行期間核查的設備進行了期間核查：是□否□；11、其他：結論符合口 基本符合口 不符合口

不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員： 日期：-5日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期 監(jiān)督員監(jiān)內(nèi)督容測量溯源性監(jiān)督記錄對 室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準計劃：是口否口；2、是否按周期檢定/校準計劃的要求進行了檢定/校準：是口否口；3、檢定/校準狀態(tài)是否有標識：是口否口；久所用于檢測的標準物質均是否貼有唯一性的管理編號：是口否口；5、標準物質的發(fā)放、領用是否實行審批、登記制度：是口否口；6、其他：結論符合口 基本符合口 不符合口不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員： 日期：-6日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期 監(jiān)督員監(jiān)內(nèi)督容抽樣記錄、樣品處置監(jiān)督記錄對 室樣品處置的監(jiān)督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關）、抽樣地點或圖示：是口否口；2、樣品是否有的標識：是口否口；3、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標識：是口否口；久標識系統(tǒng)的設計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆：是口否口；5、標識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細分和樣品在實驗室內(nèi)外部的傳遞：是口否口；6、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是口否口；入當樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時，是否監(jiān)控、記錄這些條件：是口否口；8、其他：

結論符合口 基本符合口 不符合口一不符合說明「確認意見監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員： 日期：-7日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期 監(jiān)督員監(jiān)內(nèi)督容結果報告監(jiān)督記錄對 室結果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內(nèi)容是否符合程序文件的要求：是口否口；2、檢測報告是否按規(guī)定進行了審核批準：是口否口；3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進行了修改：是口否口；久報告的發(fā)放是否符合要求：是口否口；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是口否口；6、其他：

結論符合口 基本符合口 不符合口一不符合說明確認意見監(jiān)督情況屬實口監(jiān)督情況不屬實口被監(jiān)督人員： 日期：-8不符合評審處置記錄表檢查人不符合發(fā)生部門^符合工作責任人不符合發(fā)生部門負責人不符合事實描述：報告人： 日期：不符合性質評審意見：/不符合性質： A類一般不符合B類一般不符合嚴重不符合2.措施要求： 糾正 糾正措施糾正處置意見：批準人（質量負責人技術負責人）： 日期：糾正過程實施記錄:不符合發(fā)生部門負責人： 日期:驗證意見：驗證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結論：有效 無效有關說明（必要時）：驗證人（監(jiān)督員 內(nèi)審員）： 日期：說明：/嚴重不符合與B類一般不符合須按《實施糾正措施程序》和記錄步驟進行；2.A類一般不符合僅按《不符合檢測工作的控制管理程序》和本表步驟進行即可。-9實施糾正措施記錄表不符^發(fā)生部門不符合發(fā)生部門負責人不符合工作責任人不符合評審表編號不符合原因分析：不符