平頂山質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心

平頂山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心2018年度部門預(yù)算目錄第一部分部門預(yù)算基本概況一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、主要職責(zé)第二部分2018年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：2018年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門預(yù)算基本概況一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心是獨(dú)立核算的事業(yè)單位。成立于2001年3月，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、人事教育科、能源計(jì)量室、力學(xué)計(jì)量室、長(zhǎng)度計(jì)量室、衡器檢測(cè)室、綜合計(jì)量室、煤炭檢驗(yàn)室、輕工建材檢驗(yàn)室、化工室、機(jī)電室、情報(bào)室、食品檢驗(yàn)室14個(gè)業(yè)務(wù)科室。事業(yè)編制為92人,實(shí)有人數(shù)87人，離退休人員37人。二、主要職責(zé)主要職責(zé)是：為量值準(zhǔn)確和保證產(chǎn)品質(zhì)量提供計(jì)量檢定和質(zhì)量檢驗(yàn)保障工作、計(jì)量器具強(qiáng)制檢定工作、計(jì)量器具與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具檢定與校準(zhǔn)、計(jì)量技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)、授權(quán)范圍產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、仲裁檢驗(yàn)檢定與生產(chǎn)許可檢驗(yàn)、相關(guān)委托檢驗(yàn)與政府委托產(chǎn)品安全檢查。第二部分市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明2018年收、支總計(jì)均為1077.11萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)均減少128.57萬元。主要原因：取消非稅收入，單位專款減少。二、收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算財(cái)政撥款收入1077.11萬元，部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)收入42.75萬元。三、支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算1077.11萬元，按用途劃分為：工資福利支出480.13萬元，占44.58%；商品服務(wù)支出30.9萬元，占2.87%；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助204.10萬元，占18.94%；項(xiàng)目支出361.98萬元，占33.61%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1077.11萬元，與2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少128.57萬元，主要原因：取消非稅收入，單位專款減少。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1077.11萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出886.46萬元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出102.22萬元；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出31.37萬元；住房保障（類）支出57.06萬元。六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明2018年預(yù)算支出1077.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)715.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出361.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新和其他支出；七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算45.5萬元。其中：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算39.5萬元，預(yù)算數(shù)比2017年下降1.5萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，預(yù)算數(shù)與2017年減少2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的15.19%。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明部門2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。部門2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2018年，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30.9萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算2018年，政府采購(gòu)預(yù)算安排20萬元，主要用于設(shè)備購(gòu)置、辦公家具購(gòu)置。(三)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明2017年，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金160萬元。2018年，我單位擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金160萬元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2017年期末，我單位共有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我單位2018年沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。八、