體系貫標(biāo)方案

華夏創(chuàng)業(yè)貫標(biāo)實施方案

第一階段：各項準(zhǔn)備

一、培訓(xùn)

A、ISO9000基礎(chǔ)知識培訓(xùn)

1、培訓(xùn)目的

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了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容；

·

了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的基本要求；

·

了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的實施辦法；

·

企業(yè)推行ISO9000意義和計劃。

2、學(xué)習(xí)內(nèi)容

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什么是ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)；

·

ISO9000基礎(chǔ)和術(shù)語；

·

八項質(zhì)量管理原則；

·

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求及其理解。

3、參加人員和學(xué)習(xí)時間

·

參加人員：全體人員（特別是相關(guān)管理人員）

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學(xué)習(xí)時間：3天。

B、骨干培訓(xùn)

1、培訓(xùn)目的

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了解ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容；

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領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量體系中的作用；

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了解為什么要推行ISO9000；

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了解如何推行ISO9000。

2、學(xué)習(xí)內(nèi)容

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ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)、原理和內(nèi)容概述；

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重要質(zhì)量術(shù)語；

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實施標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)思想；

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領(lǐng)導(dǎo)在體系中的作用；

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體系建立、維護、認(rèn)證和不斷改進(jìn)的過程。

3、參加人員和學(xué)習(xí)時間

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參加人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各有關(guān)部門經(jīng)理和主管。

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學(xué)習(xí)時間：2－4天。

C、文件編寫技能培訓(xùn)

1、培訓(xùn)目的

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掌握文件編寫方法；

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如何結(jié)合本公司實際編寫有關(guān)文件。

2、學(xué)習(xí)內(nèi)容

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質(zhì)量體系文件總論；

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質(zhì)量手冊編寫；

·

程序文件編寫；

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作業(yè)指導(dǎo)書編寫；

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質(zhì)量計劃制定；

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質(zhì)量記錄。

3、參加人員和學(xué)習(xí)時間

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參加人員：企業(yè)各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、ISO9000工作小組內(nèi)的成員，專職質(zhì)量管理人員。

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學(xué)習(xí)時間：2－3天。

二、建立組織

A、領(lǐng)導(dǎo)小組－ISO9000委員會

推行ISO9000，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)作正確決策，并積極地帶頭參加這項工作：

1、帶頭學(xué)習(xí)ISO9000基礎(chǔ)知識；

2、積極推動公司工作；

3、給出人力和物力支持；

4、成立領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)當(dāng)參與；

5、任命管理者代表，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的職責(zé)；

6、及時處理有關(guān)重大問題；

7、組織管理評審。

B、工作機構(gòu)貫標(biāo)小組（質(zhì)管部）

為了推行ISO9000，公司應(yīng)成立專門工作機構(gòu)，負(fù)責(zé)全公司推行ISO9000組織協(xié)調(diào)工作，作為一個具體辦事機構(gòu)。應(yīng)保證：

1、所有各有關(guān)部門都能參與工作小組；內(nèi)審員

2、有專職人員；

3、有骨干力量。骨干人員應(yīng)對ISO9000有較全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，最好有一定相關(guān)工作經(jīng)歷。

C、管理者代表

1、公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求任命管理者代表；

2、管理者代表應(yīng)由最高管理者任命；

3、管理者代表應(yīng)承擔(dān)如下職責(zé)：

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確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持有效的質(zhì)量管理體系；

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向最高管理者報告質(zhì)量體系的運行情況，以便評審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

·

確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

·

就質(zhì)量管理體系方面的事宜與外部機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。

三、體系調(diào)查－診斷

A、診斷的目的

通過診斷，達(dá)到以下目的：

1、現(xiàn)有質(zhì)量體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性：

·

找出與標(biāo)準(zhǔn)之間差距；

·

找出形成這些差距原因。

2、確定合適的質(zhì)量體系范圍及其補充要求：

根據(jù)公司運作需要、合同要求、產(chǎn)品特點確定ISO9001中各項要求的適用性。

3、識別、確定對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)整的內(nèi)容：

·

體系要素確定；

·

機構(gòu)調(diào)整；

·

文件清理（清單）；

·

需新編制的文件（清單）。

B、診斷的依據(jù)

診斷工作一般應(yīng)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、主要合同和本單位的基本法規(guī)。根據(jù)各部門具體情況，診斷的依據(jù)可以歸納成如下幾個方面：

1、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001的要求。

2、合同：質(zhì)量管理體系應(yīng)能基本滿足客戶的各項要求。

3、本單位的基本規(guī)定、規(guī)程：如有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化方面的、有關(guān)計量方面的、有安全方面的等等。

4、社會及行業(yè)有關(guān)法規(guī)

質(zhì)量管理體系不僅要滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、合同和公司有關(guān)規(guī)定的要求，還應(yīng)符合國家、地區(qū)、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求，診斷時應(yīng)考慮：

1）有關(guān)安全法規(guī)；

2）有關(guān)計量法規(guī)；

3）有關(guān)環(huán)保法規(guī)；

4）有關(guān)勞動法規(guī)。

C、實施診斷的人員

實施診斷的可以是公司內(nèi)部的人員，也可以是公司委托的外部機構(gòu)的人員，如咨詢?nèi)藛T，因此實施診斷的人員可以有如下幾方面：

1、咨詢?nèi)藛T：如果公司聘請了咨詢?nèi)藛T，診斷工作可以其為主進(jìn)行。

2、內(nèi)部審核員：

3、第三方審核機構(gòu)的人員：

D、診斷工作的實施過程

1、確定診斷小組。

2、確定診斷依據(jù)和診斷對象。

3、制訂診斷計劃，編制診斷工作文件。

4、現(xiàn)場診斷檢查

·

與現(xiàn)場人員交談，了解情況；

·

檢查現(xiàn)場文件和記錄；

·

如實記錄體系運行現(xiàn)狀。

E、提交診斷報告

1、不合格報告；

2、診斷結(jié)論；

3、體系文件清單；

4、需新編制和修訂的文件（清單）。

四、職責(zé)分配－體系設(shè)計

A、制訂質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

B、任命管理者代表

C、確定體系的覆蓋范圍，是否存在剪裁

D、設(shè)計調(diào)整組織機構(gòu)

1、各部門職責(zé)應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、各部門有清楚的職責(zé)。

3、各部門工作之間有合理的銜接。

4、職能分工形成書面文件，并經(jīng)充分討論。

5、應(yīng)把有關(guān)質(zhì)量的策劃、控制、協(xié)調(diào)、檢查、改進(jìn)工作都反映出來。

E.確定新體系中文件結(jié)構(gòu)

第二階段：編寫文件

五、編寫文件

A、列出文件清單：

1、質(zhì)量手冊：

·

質(zhì)量管理體系的范圍；

·

職能分配；

·

過程的相互關(guān)系說明；

·

剪彩細(xì)節(jié)及其合理性說明；

·

體系程序或?qū)ζ涞囊谩?/p>

2、程序文件：

·

需編制哪些程序文件

·

每個程序文件對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)那個要素

·

各程序文件之間有無重復(fù)、有無遺漏

·

各程序文件形成的記錄

·

有關(guān)支持性文件

3、工作文件：

·

作業(yè)指導(dǎo)書

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工藝文件等技術(shù)類文件

·

管理文件

·

報告和表格

B、明確哪些現(xiàn)有文件作廢、哪些現(xiàn)有文件保留

C、分配文件編寫任務(wù)：

1、各部門承擔(dān)具體編寫任務(wù)

2、貫標(biāo)辦（質(zhì)管部）協(xié)調(diào)和匯總

D、起草文件：

1、工作流程

2、描述準(zhǔn)確、簡捷易懂

3、語言規(guī)范

4、文件格式

E、文件討論：

1、內(nèi)部討論確定文件的適宜性

2、外部檢查確定文件的完整性

F、文件批準(zhǔn)發(fā)放：

1、審核、批準(zhǔn)

2、復(fù)印、裝訂

3、受控、登記

4、發(fā)放、簽收

第三階段：試運行

六、體系試運行

A、體系交底：

1、質(zhì)量手冊：特點、使用、保管要求；

2、程序文件：特點、注意事項、形成記錄、各程序之間接口；

3、作業(yè)指導(dǎo)書：需要掌握關(guān)鍵問題如何記錄，報告不合格品。

B、培訓(xùn)、宣傳

1、培訓(xùn)：崗位培訓(xùn)；

特殊崗位培訓(xùn)考核；

管理人員程序文件培訓(xùn)；

全員質(zhì)量方針、目標(biāo)培訓(xùn)。

2、宣傳：質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)

試運行計劃；

ISO9000認(rèn)證計劃；

體系文件內(nèi)容介紹。

C、其他配套工作

1、計量檢定；若無省略

2、合格供方評定；

3、標(biāo)識制作。

D、試運行：

1、補充完善基礎(chǔ)工作：邊運行，邊完善第三層次文件；

2、修改體系文件：邊運行，邊修改不合適的文件；

3、形成記錄并保存以備推供證據(jù)。

第三階段：內(nèi)部審核、正式運行

七、內(nèi)部審核、管理評審：

A、進(jìn)行內(nèi)部審核，按標(biāo)準(zhǔn)要求制訂審核計劃、審核清單、審核報告、不合格項記錄表等，有關(guān)活動的記錄和文件應(yīng)保存完好，以便認(rèn)證時檢查。

B、安排管理評審，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，同時積累一次管理評審活動記錄，評審按程序文件要求進(jìn)行。

八、正式運行：

通過內(nèi)部審核、管理評審，對體系中不切合實際或規(guī)定不合適之處進(jìn)行及時的修改，在一系列修改后，發(fā)布第二版質(zhì)量手冊、程序文件，進(jìn)行正式運行。

第四階段：模擬審核，提出認(rèn)證申請

九、為了減少一次通過認(rèn)證可能存在的某種風(fēng)險，在由第三方正式審核之前，可以由內(nèi)部審核組成類似的外部機