北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園

PAGE15PAGE11北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園2021年度部門決算（草案）目錄第一部分2021年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門決算說明第三部分2021年度其他重要事項的情況說明第四部分2021年度部門績效評價情況第一部分2021年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園2021年度部門決算報表詳見附件。第二部分2021年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園是一所一級一類的北京市示范幼兒園，現(xiàn)一園三址，分別為總園、公益西橋園、洋橋園。主要職能：實行保教結(jié)合的原則，保障幼兒德、智、體、美全面發(fā)展。（二）人員構(gòu)成情況北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園事業(yè)編制73人，實際72人；聘用人員19人。離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。二、收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計2756.08萬元，比上年減少46.62萬元，下降2%，支出總計3162.73萬元，比上年增加89.54萬元，增長3%。（一）收入決算說明2021年度本年收入合計2792.71萬元，比上年減少9.99萬元，下降1%，其中：財政撥款收入2785.86萬元，占收入合計的99.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入6.85萬元，占收入合計的0.24%。（二）支出決算說明2021年度本年支出合計2862.05萬元，比上年減少211.14萬元，下降7%，其中：基本支出2366.71萬元，占支出合計的82.70%；項目支出495.34萬元，占支出合計的17.30%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計2756.08萬元，比上年減少46.62萬元，下降2%，支出總計3162.73萬元，比上年增加89.54萬元，增長3%。主要原因：收入減少是因為（1）幼兒玩教具和圖書購置項目、事業(yè)單位基本崗位編外人員補(bǔ)貼項目、安裝防沖撞升降柱項目都為年度追加金額，未計入收入總計中，（2）2020年我園新接洋橋園，有大量修繕工程項目，今年我園已完成新園準(zhǔn)備，正常開展保育教育工作，項目減少財政撥款減少,故收入總計減少；支出增加是因為2021年我園開始實行員額制，外聘人員工資提高，項目支出增加。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2856.85萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2254.06萬元，占本年財政撥款支出78.90%；社會保障和就業(yè)支出270.99萬元，占本年財政撥款支出9.49%；節(jié)能環(huán)保支出34.46萬元，占本年財政撥款支出1.21%；住房保障支出297.34萬元，占本年財政撥款支出10.40%；。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”（類）2021年度決算2254.06萬元，比2021年年初預(yù)算增加56.43萬元，增長5.59%。其中：“普通教育”（款，下同）2021年度決算2040.35萬元，比2021年年初預(yù)算減少8.73萬元，下降0.43%。主要原因：在編教職工四險未全部使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年?！斑M(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算9.58萬元，和2021年年初預(yù)算相同。“教育費附加安排的支出”（款）2021年度決算204.13萬元，比2021年年初預(yù)算增加65.16萬元，增長46.89%。主要原因：2021年1-5月由于當(dāng)年外聘人員資金未到賬，使用2020年結(jié)余外聘人員資金65.16萬元支付工資，2021年外聘人員項目預(yù)算未使用剩余資金交回財政，故決算金額高于預(yù)算金額。2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算270.99萬元，比2021年年初預(yù)算減少15.25萬元，下降5.33%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算270.99萬元，比2021年年初預(yù)算減少15.25萬元，下降5.33%。主要原因：在編教職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金未全部使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年。“住房保障支出”(類)2021年度決算297.34萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.65萬元，下降1.54%。其中：“住房改革支出”（款）2021年度決算297.34萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.65萬元，下降1.54%。主要原因：我單位2021年調(diào)離至外區(qū)教師一人，退休教師兩人，故住房改革支出減少，且在編教職工住房改革支出未全部使用，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年?！肮?jié)能環(huán)保支出”(類)2021年度決算34.46萬元，比2021年年初預(yù)算增加34.46萬元，增長100%。其中：“污染防治”（款）2021年度決算34.46萬元，比2021年年初預(yù)算增加34.46萬元，增長100%。主要原因：食堂油煙凈化設(shè)施升級改造項目年初無預(yù)算，財政后以暫存款方式發(fā)放34.46萬元，全部支出。五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、財政撥款基本支出決算情況說明2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2361.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。第三部分2021年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.10萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.86萬元減少3.76萬元。其中：1.因公出國（境）費用。本年度無此項預(yù)算，無此項支出。2.公務(wù)接待費。本年度無此項預(yù)算，無此項支出。3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)1.10萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.86萬元減少3.76萬元。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)1.10萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算4.86萬元減少3.76萬元，主要原因：2021年我園處置一輛公務(wù)用車。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.4萬元，公務(wù)用車維修0.44萬元，公務(wù)用車保險0.26萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2021年公務(wù)用車保有量1輛，車均運行維護(hù)費1.10萬元。二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。三、政府采購支出情況2021年政府采購支出總額5.05萬元，其中：政府采購貨物支出2.46萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.05萬元，占政府采購支出總額的100%。四、國有資產(chǎn)占用情況2021年車輛1臺，18.1056萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況本年度無此項經(jīng)費。六、政府購買服務(wù)支出說明我單位不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計范圍。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。7.教育支出：教育支出是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團(tuán)體和個人用于教育方面的支出等。8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財政對基本養(yǎng)老保險及其他社會保險基金的補(bǔ)助、退役軍人管理事務(wù)、財政代繳社會保險費等支出。9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。10.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源管理事務(wù)等支出。第四部分2021年度部門績效評價情況項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱21133000026812月安保基本經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.58086.58086.580810100%10其中：當(dāng)年財政撥款6.58086.58086.5808—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況本項目旨在增強(qiáng)我園的安全防范能力，在應(yīng)對各類突發(fā)事件時有一定的保障，提高我園安保力量，規(guī)范幼兒園安全形象，徹底消除由此導(dǎo)致的校園安全風(fēng)險和隱患。且本項目為財政局為我園新增的2021年12月的安保經(jīng)費，為2022年安保招投標(biāo)工作做準(zhǔn)備。于12月中旬支付完成，由北京金宇洲安保公司負(fù)責(zé)。保安嚴(yán)格按照幼兒園的要求上下班，在上班時間統(tǒng)一著裝，認(rèn)真做好學(xué)生的離校登記工作，外來人員進(jìn)入學(xué)校須嚴(yán)格實行登記制度，保障師生安全。績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)根據(jù)安保要求，每個園址配備6名安保人員6名安保按時到崗6名安保按時到崗109保安人員流動率大，造成保安出現(xiàn)過數(shù)量短缺。可以增加保安儲備量，保證園所需求質(zhì)量指標(biāo)安保人員業(yè)務(wù)嫻熟，安全知識到位，有一定專業(yè)態(tài)度，具備專業(yè)素養(yǎng)。符合園所要求基本符合園所要求109保安人員不穩(wěn)定。對于業(yè)務(wù)不熟練的安保人員，需要進(jìn)行培訓(xùn)時效指標(biāo)目前最有效的安全防范手段，最直接，最有震懾力,能長期保障園所安全。教師及家長反饋良好教師及家長反饋良好1010無成本指標(biāo)低成本高效率，安全有保障，同時需要幼兒園專人進(jìn)行管理。經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子討論，三方比價，確定安保公司經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子討論，三方比價，確定了本安保公司，此公司經(jīng)驗豐富，為豐臺區(qū)多個幼兒園提供安保服務(wù)1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)降低人員成本保證幼兒園安全，以最快速最便捷的方式確保與公安機(jī)關(guān)的直接聯(lián)系切實保障了幼兒園安全保衛(wèi)工作正常開展切實保障了幼兒園安全保衛(wèi)工作正常開展1010無社會效益指標(biāo)安保人員是幼兒園對外的窗口，代表幼兒園的形象，是幼兒園對外界的直接通道提高安保力量，規(guī)范校園安全形象，消除全風(fēng)險和隱患本項目自實施以來，安保力量大大加強(qiáng)，從未出現(xiàn)安全事故1010無生態(tài)效益指標(biāo)安保部門能夠協(xié)助園所其他事務(wù)性工作相關(guān)部門反饋良好相關(guān)部門反饋良好1010無可持續(xù)影響指標(biāo)增強(qiáng)社會性的安全防范能力，提高安保實力以及處置各類突發(fā)事件的效能遵紀(jì)守法，遵守學(xué)校的規(guī)章制度；嚴(yán)于律己，以身作則；紀(jì)律嚴(yán)明，保障有力，文明執(zhí)法遵紀(jì)守法，遵守學(xué)校的規(guī)章制度；嚴(yán)于律己，以身作則；紀(jì)律嚴(yán)明，保障有力，文明執(zhí)法1010無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)將人防和技防結(jié)合起來的運作方式，必將得到社會的認(rèn)可，并能真正為社會提供安全、安心的服務(wù)。教師及家長反饋良好教師及家長反饋良好108安保人員的業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)還有待培訓(xùn)與加強(qiáng)，年齡段也偏高總分10096項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱2113340900582021年支持學(xué)前教育發(fā)展-幼兒園玩教具和圖書購置主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總10其中：當(dāng)年財政撥款151515—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況本項目預(yù)計購買購買符合小、中、大班學(xué)生數(shù)量及年齡層次的大型、小型玩具共149項，玩具符合玩具安全國家標(biāo)準(zhǔn)，旨在鍛煉孩子的動手能力、想象能力、運動等多方面能力。本項目在實施過程中采購?fù)婢呖倲?shù)與預(yù)期相符,在使用過程中經(jīng)教師觀察,能有效鍛煉幼兒的身體、大腦和各類平衡以及協(xié)調(diào)能力,能切實有效地增加教學(xué)趣味性，從而更有效地促進(jìn)幼兒健康、積極、全面發(fā)展，保證教學(xué)取得良好的效果.績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購買數(shù)量符合預(yù)期，與園內(nèi)兒童數(shù)量相適應(yīng)。購買符合小、中、大班學(xué)生數(shù)量的玩具，并包括預(yù)期折損量。購買符合小、中、大班學(xué)生數(shù)量的玩具，共149項。1010無質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量過關(guān)，無毒無味。購買玩具符合GB6675-2014《玩具安全》國家標(biāo)準(zhǔn)購買玩具符合GB6675-2014《玩具安全》國家標(biāo)準(zhǔn)1010無時效指標(biāo)符合幼兒年齡特點。幼兒樂于操作，每周使用至少2次幼兒樂于操作，每周使用至少2次1010無成本指標(biāo)價位合理，節(jié)約成本。三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實惠，價位合理，節(jié)約成本，符合“牢固樹立過緊日子思想”三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商1010無社會效益指標(biāo)通過與玩具的有效互動提升邏輯思維及動手操作的能力。每周使用至少2次每周使用至少2次1010無生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過關(guān)，安全使用，無毒無味。購買玩具符合GB6675-2014《玩具安全》國家標(biāo)準(zhǔn)購買玩具符合GB6675-2014《玩具安全》國家標(biāo)準(zhǔn)1010無可持續(xù)影響指標(biāo)能夠持續(xù)有效幫助幼兒在游戲過程中提高手眼協(xié)調(diào)及空間知覺能力提高孩子手眼協(xié)調(diào)及空間知覺能力提高孩子手眼協(xié)調(diào)及空間知覺能力，家長反饋良好108玩具材料需持續(xù)開發(fā)多種玩法，保持孩子對玩具的新鮮感，幫助幼兒在游戲中不斷提高。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)幼兒能與玩具產(chǎn)生積極主動地互動，喜歡玩玩具幼兒喜歡新玩具，每周使用至少2次由于孩子很感興趣，玩具每周玩耍次數(shù)超過2次1010無總分10098項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090061安裝防沖撞升降柱主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額88810100%10其中：當(dāng)年財政撥款888—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況防沖撞升降柱是一種提供通道安全，防止惡性沖撞襲擊的高安全設(shè)備，具有很強(qiáng)的抗沖擊和撞擊能力。我園的防沖撞柱可以嵌入路面以下，不影響正常通行，在關(guān)鍵時刻用來攔截不法車輛通過，保障幼兒安全，提高我園教育教學(xué)安全性，且新設(shè)備環(huán)保節(jié)能，低消耗，故障率低，使用壽命長。防撞柱安裝后已使用5個月，使用狀況良好，未出現(xiàn)故障，保護(hù)幼兒園安全穩(wěn)定，得到家長和老師的一致認(rèn)可。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量符合安全規(guī)定安裝4臺防撞柱安裝4臺防撞柱55無防撞柱能夠?qū)@門口全覆蓋防護(hù)門口全覆蓋門口全覆蓋55無質(zhì)量指標(biāo)防撞柱符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)驗收合格驗收合格1010無防撞柱操作方式得當(dāng)驗收合格驗收合格55無時效指標(biāo)施工按期限完成驗收合格驗收合格55無成本指標(biāo)價格合理，三家比價選優(yōu)三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商55無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)防撞柱可以按需隨時升降,方便幼兒園車輛通行驗收合格驗收合格1010無出現(xiàn)故障能夠立即維修有專人負(fù)責(zé)上門維修有專人負(fù)責(zé)上門維修1010無社會效益指標(biāo)能夠保障園所大門安全，讓家長及幼兒放心驗收合格驗收合格1010無遇到突發(fā)情況可以立即升降驗收合格驗收合格1010無生態(tài)效益指標(biāo)升降柱為電動，線路及使用正常，安全無噪音無污染驗收合格驗收合格55無可持續(xù)影響指標(biāo)在使用年限內(nèi)能夠正常運轉(zhuǎn)驗收合格驗收合格55無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)家長及園內(nèi)教職工滿意度100%100%55無總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090051額度內(nèi)-更換幼兒桌椅主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額11.304511.304511.304510100%10其中：當(dāng)年財政撥款11.304511.304511.3045—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況本項目預(yù)計購買大班桌子46張、大班椅子180把、中班桌子29張、中班椅子130把，小班桌子40張、小班椅子143把，更新總園和公益西橋園班級內(nèi)破損的幼兒桌椅，旨在保障幼兒在園內(nèi)的學(xué)習(xí)、生活活動，提高安全性。項目采購數(shù)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo),經(jīng)教師觀察發(fā)現(xiàn),新的桌椅更加結(jié)實安全,也更合適的幼兒,能夠滿足他們文娛、獵奇的心思，以充沛發(fā)揚他們的想象力還有創(chuàng)造力的目標(biāo)。使小孩在學(xué)習(xí)中玩樂，在玩樂中增進(jìn)知識，滿足孩子愛玩的特性。績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)桌椅數(shù)量符合預(yù)期目標(biāo)數(shù)能夠按照預(yù)定數(shù)量為孩子們更換桌椅能夠按照預(yù)定數(shù)量為孩子們更換桌椅1010無質(zhì)量指標(biāo)桌椅材質(zhì)符合國家規(guī)定所有桌椅為原木材料，環(huán)保無毒所有桌椅為原木材料，環(huán)保無毒1010無時效指標(biāo)項目按時完成廠商能能夠在既定時間內(nèi)為幼兒園配送桌椅廠商能能夠在按時為幼兒園配送桌椅1010無成本指標(biāo)項目金額不超預(yù)算三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實惠，價位合理，節(jié)約成本，符合“牢固樹立過緊日子思想”新桌椅替換掉已損壞的桌椅，減少不必要的維修經(jīng)費支出新桌椅替換掉已損壞的桌椅，減少不必要的維修經(jīng)費支出1010無社會效益指標(biāo)提升工作效率，提高幼兒學(xué)習(xí)環(huán)境新桌椅邊緣光滑，與地面接觸平穩(wěn)，孩子使用更加的安全舒服。孩子及家長對園所設(shè)備投入表示滿意。新桌椅邊緣光滑，與地面接觸平穩(wěn)，孩子使用更加的安全舒服。孩子及家長對園所設(shè)備投入表示滿意1010無生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過關(guān)，安全使用，無毒無味。幼兒桌椅符合國家質(zhì)量通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)幼兒桌椅符合國家質(zhì)量通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)，且新桌椅的高度符合大、中、小不同年齡段孩子身高的需求1010無可持續(xù)影響指標(biāo)保證正常使用年限新桌椅的投入可使用一定的年限，不用隨著孩子的升班而替換，并在桌椅配送后，廠家提供一定期限的產(chǎn)品維保廠家在配送后應(yīng)對桌椅在使用中的桌椅進(jìn)行1年內(nèi)的維保工作109桌椅在運送過程中有少量磕碰，廠家已調(diào)換新貨。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)幼兒及教師滿意情況新桌椅預(yù)期為原木色彩，干凈無味，希望家長和孩子都喜歡新桌椅原木色彩，干凈無味，經(jīng)每班教師調(diào)查后，家長和孩子都表示喜歡1010無總分10099項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090055額度內(nèi)-公益西橋園廁所改造工程主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額18.7552718.7552718.7552710100%10其中：當(dāng)年財政撥款18.7552718.7552718.75527—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況本項目旨在維修蒲一幼公益西橋園三個班級的盥洗室，以改善幼兒園室內(nèi)環(huán)境，提升幼兒生活質(zhì)量，保障幼兒在園內(nèi)安全活動，便于教師對幼兒進(jìn)行健康護(hù)理。公益西橋園廁所改造工程項目于暑假期間完成,環(huán)境煥然一新，杜絕幼兒生活安全隱患，便于教師對幼兒進(jìn)行健康護(hù)理，新的衛(wèi)生間形象也更符合幼兒審美，得到了幼兒及老師的一致好評?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量331010無質(zhì)量指標(biāo)竣工驗收合格率100%100%1010無時效指標(biāo)項目按計劃完工率100%100%1010無成本指標(biāo)價格控制在預(yù)算范圍內(nèi)報價條目清晰，項目收費合理報價條目清晰，項目收費合理1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)隱患問題是否解決，施工情況是否良好盥洗室的改造能夠減少以往老舊設(shè)施的維修經(jīng)費支出隱患問題解決，工程進(jìn)度快，質(zhì)量較好108后期發(fā)現(xiàn)其中一個班級地面防水沒有做好，導(dǎo)致下層班級盥洗室房頂漏水，施工方及時維修社會效益指標(biāo)項目受益人數(shù)（幼兒及教師）90901010無生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過關(guān)，安全使用，無毒無味。維修材料符合國家工程材料標(biāo)準(zhǔn)維修材料符合國家工程材料標(biāo)準(zhǔn)1010無可持續(xù)影響指標(biāo)修繕后能否長時間維持及幼兒反饋情況新的盥洗室整潔明亮、使用方便，孩子們使用更加便捷、安全工程質(zhì)量較好，新的盥洗室整潔明亮、使用方便，孩子們使用更加便捷、安全109后期發(fā)現(xiàn)其中一個班級地面防水沒有做好，導(dǎo)致下層班級盥洗室房頂漏水，施工方及時維修滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)幼兒滿意度及反饋滿意度100%，孩子們在使用過程中喜歡新的盥洗室設(shè)施滿意度100%，孩子們在使用過程中喜歡新的盥洗室設(shè)施及卡通形象101010總分10097項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090054額度內(nèi)-購置幼兒玩具柜主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.66.66.610100%10其中：當(dāng)年財政撥款6.66.66.6—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況按照《幼兒園玩具配備目錄》的要求，對三園班級內(nèi)的玩具進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，同時更新、新增了公益西橋園幼兒玩具柜，充分的收納各類玩具或展示幼兒的作品，滿足幼兒在區(qū)域游戲活動中的需求。在貨比三家后為孩子們挑選適合本年齡段玩具及玩具柜，班級教師及幼兒能夠合理存放、擺放班級內(nèi)的玩具、圖書等，滿足班級內(nèi)收納的需求。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購買數(shù)量符合預(yù)期，與園內(nèi)兒童數(shù)量相適應(yīng)。各班級內(nèi)玩教具均有玩具柜收納采購?fù)婢吖窈蟾靼嗉壨娼叹邤[放規(guī)整55無各班級均能分配到與本班玩教具收納相符的玩具柜。班級玩教具擺放規(guī)整，符合班級管理規(guī)定班級玩教具擺放規(guī)整，符合班級管理規(guī)55無質(zhì)量指標(biāo)選購質(zhì)量過硬、材質(zhì)環(huán)保無污染。符合國家標(biāo)準(zhǔn)無毒無異味,經(jīng)檢測符合國家標(biāo)準(zhǔn)1010無時效指標(biāo)玩具柜送貨及安裝準(zhǔn)時到位。玩具柜準(zhǔn)確及時送達(dá)，無損壞玩具柜準(zhǔn)確及時送達(dá)，無損壞1010無成本指標(biāo)價位合理，有效合理利用資源，節(jié)約成本。三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實惠，價位合理，節(jié)約成本，符合“開源節(jié)流”思想。三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的供貨商1010無社會效益指標(biāo)配備玩具柜滿足班級內(nèi)教師及幼兒使用。玩具柜擺放規(guī)整玩具柜擺放規(guī)整，幼兒能夠自覺使用并將玩具擺放整齊1010無生態(tài)效益指標(biāo)玩具柜質(zhì)量過硬，教師根據(jù)使用情況反饋良好。玩具柜設(shè)計合理，儲存量符合班級需求玩具柜設(shè)計合理，儲存量符合班級需求1010無可持續(xù)影響指標(biāo)玩具柜質(zhì)量過關(guān)，可以使用多年。玩具柜能夠正常使用多年質(zhì)量過關(guān)，在正常使用狀態(tài)下能夠使用多年，且有保修期1010無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)幼兒及教師滿意度100%100%1010無總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090053額度內(nèi)-蒲黃榆總園教室照明達(dá)標(biāo)改造及安全隱患維修項目主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額545643.46545643.46545643.4610100%10其中：當(dāng)年財政撥款545643.46545643.46545643.46—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況本項目旨在維修總園教學(xué)樓的活動室和睡眠室屋頂?shù)牡蹴?，提高照明率，以達(dá)到北京市幼兒園照明標(biāo)準(zhǔn)要求，并減少安全隱患，增設(shè)照明設(shè)備，保證屋內(nèi)的亮度，防微杜漸，保證幼兒學(xué)習(xí)生活的環(huán)境安全，讓家長放心，老師安心，幼兒活動舒心。已完成總園教學(xué)樓的活動室和睡眠室屋頂?shù)牡蹴斁S修。提高了照明率，達(dá)到了北京市幼兒園照明標(biāo)準(zhǔn)要求。增設(shè)了照明設(shè)備，保證了屋內(nèi)的亮度，保證幼兒學(xué)習(xí)生活的環(huán)境利于幼兒的視力保護(hù)。保證了幼兒的安全?？?/p>

效

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成八個班級的活動室和睡眠室的屋頂?shù)蹴斁S修并增加照明設(shè)備。符合園所要求符合園所要求1010無質(zhì)量指標(biāo)提高了照明率，達(dá)到北京市幼兒園照明標(biāo)準(zhǔn)要求。符合園所要求符合園所要求55無建筑整體結(jié)實、牢固，確保幼兒在活動中的安全。符合園所要求，驗收合格符合園所要求，驗收合格55無時效指標(biāo)能夠按時完成施工，保證幼兒在新學(xué)期使用。按照合同要求,按時完成按照合同要求，按時完成1010無成本指標(biāo)價位合理，節(jié)約成本。三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的施工方三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的施工方1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)在幼兒開展各種活動時都有適宜的照明條件，保護(hù)幼兒的視力。師生反饋良好師生反饋良好55無經(jīng)過吊頂?shù)木S修，保證了師生生活學(xué)習(xí)環(huán)境的安全，屋頂?shù)木S修美化了幼兒園的環(huán)境。師生反饋良好師生反饋良好55無社會效益指標(biāo)保證幼兒學(xué)習(xí)生活的環(huán)境安全，讓家長放心，老師安心驗收合格驗收合格1010無生態(tài)效益指標(biāo)照明設(shè)備運行良好，吊頂生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過關(guān)，安全使用，無毒無味。驗收合格驗收合格1010無可持續(xù)影響指標(biāo)在合格的照明下能夠讓幼兒的視力得到最大限度的保護(hù)。利于幼兒身體健康發(fā)展。驗收合格驗收合格55無吊頂?shù)木S修，避免了一些安全隱患，讓幼兒和職工的安全更有保障。驗收合格驗收合格55無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)幼兒及教師滿意度100%100%1010無總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090052額度內(nèi)-洋橋分園游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施定制項目主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額14.96802714.96802714.96802710100%10其中：當(dāng)年財政撥款14.96802714.96802714.968027—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況本項目由洋橋園采購并安裝藝術(shù)造型爬網(wǎng)游戲組、空間轉(zhuǎn)換游戲爬網(wǎng)、小象造型滑梯游戲平臺、空中城堡、防護(hù)網(wǎng)架通道，使洋橋園室外活動更加豐富，旨在幫助孩子搭建空間感、手眼協(xié)調(diào)能力、放飛想象力，讓孩子愛上運動，增加戶外游戲樂趣。游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施順利安裝完畢，通過安全驗收，目前已投入使用，幼兒玩耍情況良好，幼兒對爬網(wǎng)游戲非常感興趣，幼兒動手能力、協(xié)調(diào)能力、空間感知能力均得到提升?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施數(shù)5組5組1010無質(zhì)量指標(biāo)安裝工程驗收合格率100%100%55無游戲設(shè)備合格率100%100%55無時效指標(biāo)按時完成工程按時完成，驗收合格基本按時完成，驗收合格54施工方預(yù)估時間有誤，收尾工作超時定期上門檢查維護(hù)定期上門，維護(hù)保障設(shè)備定期上門，維護(hù)保障設(shè)備55無成本指標(biāo)裝修材料質(zhì)量過關(guān)，無毒無味。符合國家質(zhì)量校園裝修材料配置標(biāo)準(zhǔn)符合國家質(zhì)量校園裝修材料配置標(biāo)準(zhǔn)1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實惠，價位合理，節(jié)約成本三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的裝修公司三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的裝修公司55無貨比三家，選擇價格優(yōu)，質(zhì)量好的廠家施工三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的裝修公司三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的裝修公司55無社會效益指標(biāo)優(yōu)化體育教室設(shè)備，加裝設(shè)備深受幼兒喜愛幼兒使用情況良好幼兒使用情況良好，家長反饋積極熱烈55無各班教師能夠充分利用爬網(wǎng)設(shè)備，鍛煉幼兒小肌肉與大肌肉群協(xié)調(diào)能力。教師評價滿意教師在幼兒活動時進(jìn)行觀察，評價良好55無生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過關(guān)，安全使用，無毒無味。符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)55無爬網(wǎng)設(shè)備通過專業(yè)安全檢查，幼兒可以放心玩耍檢驗合格，教師滿意經(jīng)專業(yè)檢驗合格，教師滿意55無可持續(xù)影響指標(biāo)在惡劣天氣下，各班幼兒也能在攀爬設(shè)施的室內(nèi)部分開展豐富的體育活動鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)55無達(dá)到鍛煉幼兒大小肌肉群，促進(jìn)發(fā)展協(xié)調(diào)能力的目的鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)55無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)爬網(wǎng)設(shè)備深受幼兒喜愛，樂于玩耍幼兒反應(yīng)良好幼兒反應(yīng)良好55無教師反饋良好，能夠達(dá)到幼兒鍛煉的目的教師反饋良好教師反饋良好55無總分10099項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090052額度內(nèi)-洋橋分園游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施定制項目主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額14.96802714.96802714.96802710100%10其中：當(dāng)年財政撥款14.96802714.96802714.968027—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況本項目由洋橋園采購并安裝藝術(shù)造型爬網(wǎng)游戲組、空間轉(zhuǎn)換游戲爬網(wǎng)、小象造型滑梯游戲平臺、空中城堡、防護(hù)網(wǎng)架通道，使洋橋園室外活動更加豐富，旨在幫助孩子搭建空間感、手眼協(xié)調(diào)能力、放飛想象力，讓孩子愛上運動，增加戶外游戲樂趣。游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施順利安裝完畢，通過安全驗收，目前已投入使用，幼兒玩耍情況良好，幼兒對爬網(wǎng)游戲非常感興趣，幼兒動手能力、協(xié)調(diào)能力、空間感知能力均得到提升?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)游戲繩網(wǎng)拓展攀爬設(shè)施數(shù)5組5組1010無質(zhì)量指標(biāo)安裝工程驗收合格率100%100%55無游戲設(shè)備合格率100%100%55無時效指標(biāo)按時完成工程按時完成，驗收合格基本按時完成，驗收合格54施工方預(yù)估時間有誤，收尾工作超時定期上門檢查維護(hù)定期上門，維護(hù)保障設(shè)備定期上門，維護(hù)保障設(shè)備55無成本指標(biāo)裝修材料質(zhì)量過關(guān)，無毒無味。符合國家質(zhì)量校園裝修材料配置標(biāo)準(zhǔn)符合國家質(zhì)量校園裝修材料配置標(biāo)準(zhǔn)1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實惠，價位合理，節(jié)約成本三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的裝修公司三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的裝修公司55無貨比三家，選擇價格優(yōu)，質(zhì)量好的廠家施工三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的裝修公司三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的裝修公司55無社會效益指標(biāo)優(yōu)化體育教室設(shè)備，加裝設(shè)備深受幼兒喜愛幼兒使用情況良好幼兒使用情況良好，家長反饋積極熱烈55無各班教師能夠充分利用爬網(wǎng)設(shè)備，鍛煉幼兒小肌肉與大肌肉群協(xié)調(diào)能力。教師評價滿意教師在幼兒活動時進(jìn)行觀察，評價良好55無生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過關(guān)，安全使用，無毒無味。符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)55無爬網(wǎng)設(shè)備通過專業(yè)安全檢查，幼兒可以放心玩耍檢驗合格，教師滿意經(jīng)專業(yè)檢驗合格，教師滿意55無可持續(xù)影響指標(biāo)在惡劣天氣下，各班幼兒也能在攀爬設(shè)施的室內(nèi)部分開展豐富的體育活動鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)55無達(dá)到鍛煉幼兒大小肌肉群，促進(jìn)發(fā)展協(xié)調(diào)能力的目的鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)鍛煉效果良好，符合預(yù)期目標(biāo)55無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)爬網(wǎng)設(shè)備深受幼兒喜愛，樂于玩耍幼兒反應(yīng)良好幼兒反應(yīng)良好55無教師反饋良好，能夠達(dá)到幼兒鍛煉的目的教師反饋良好教師反饋良好55無總分10099項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211330000217食堂油煙凈化設(shè)施升級改造主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額34.461034.461034.461010100%10其中：當(dāng)年財政撥款34.461034.461034.4610—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況為貫徹落實大氣污染防治專項實施方案，提升幼兒園食堂規(guī)范化管理水平，做好減排工作，減少油煙污染來源，提高凈化器技術(shù)，達(dá)到新《標(biāo)準(zhǔn)》要求。我園計劃更換、改造蒲黃榆第一幼兒園三個園址的食堂油煙凈化設(shè)施。提升了幼兒園食堂規(guī)范化管理水平，做好減排工作，減少油煙污染來源，提高凈化器技術(shù)，達(dá)到新《標(biāo)準(zhǔn)》要求,在假期完成了更換、改造蒲黃榆第一幼兒園三個園址的食堂油煙凈化設(shè)施?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成幼兒園食堂油煙凈化設(shè)施的更換和改造三個園址三個園址1010無質(zhì)量指標(biāo)更換改造后達(dá)到新《標(biāo)準(zhǔn)》要求驗收合格經(jīng)專業(yè)檢測后，驗收合格55無施工質(zhì)量合格合格55無時效指標(biāo)能夠在預(yù)計時間內(nèi)完成整體施工在合同要求時間內(nèi)完成施工在合同要求時間內(nèi)完成施工1010無成本指標(biāo)價位合理，節(jié)約成本。三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的施工單位三家比價，選擇質(zhì)優(yōu)價低的施工單位1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)幼兒園油煙排放不達(dá)標(biāo)問題解決，凈化設(shè)備狀態(tài)平穩(wěn)，保證園所能夠正常使用。驗收合格，經(jīng)檢測油煙排放達(dá)標(biāo)驗收合格，經(jīng)檢測油煙排放達(dá)標(biāo)1010無社會效益指標(biāo)油煙排放經(jīng)過改造后達(dá)標(biāo)合格合格1010無生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)過關(guān)，安全使用，提高幼兒園管理水平，做好減排工作，減少油煙污染。驗收合格驗收合格1010無可持續(xù)影響指標(biāo)施工維持情況使用后未出現(xiàn)問題，驗收合格使用后未出現(xiàn)問題，驗收合格1010無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)監(jiān)督檢測部門100%100%1010無總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211330000178事業(yè)單位基本崗位編外人員補(bǔ)貼主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額132.386185132.386185132.38618510100%10其中：當(dāng)年財政撥款132.386185132.386185132.386185—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況隨著國家體制改革，大部分事業(yè)單位需要聘用合同制員工承擔(dān)保育、食堂廚工等輔助工作，以保障幼兒園高效有序開展教育教學(xué)工作，有利于學(xué)校幼兒園管理和后勤服務(wù)工作的開展。根據(jù)《公辦幼兒園試行編制報備制管理的實施方案》，我園制定2021年事業(yè)單位基本崗位編外人員補(bǔ)貼項目，編外人員根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合簽訂的合同，按月發(fā)放編外人員工資，并繳納五險一金。完成2021年三園共二十多名編外人員工資及五險一金支付，保障了幼兒園保育教育、食物供給等各項工作的順利開展，并順利完成區(qū)教委交辦的各項工作任務(wù)。績

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按時足額發(fā)放按時足額發(fā)放發(fā)放每月工資，并繳納個稅及五險一金共按時足額發(fā)放工資132.386185萬元1010無質(zhì)量指標(biāo)編外人員完成工作情況遵守法律法規(guī)及幼兒園規(guī)章管理制度，品行兼優(yōu)，身體健康，具有崗位要求具備的工作和能力。2021年聘用的編外人員皆能良好完成本職工作及幼兒園要求。109對于不能滿足工作要求的人員，予以提醒，多次不改進(jìn)入辭退程序，并及時招聘合格人員。時效指標(biāo)按時發(fā)放工資每月規(guī)定時間內(nèi)發(fā)放工資，并在規(guī)定時間內(nèi)繳納個稅及社保每月15日前發(fā)放工資，并在規(guī)定時間內(nèi)繳納個稅及社保1010無規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)費支出在財政要求的規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)費支出2021年12月初完成相關(guān)經(jīng)費支出1010無成本指標(biāo)132.386185萬元132.386185萬元132.386185萬元1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提升幼兒園工作效率通過為幼兒園各業(yè)務(wù)科室聘用人員，提高園內(nèi)工作效率2021年，蒲一幼三園主要聘用食堂及保育人員，大大提高了工作效率，保障幼兒及教師在園內(nèi)開展豐富多彩的教學(xué)生活1010無社會效益指標(biāo)保障就業(yè)提供一定就業(yè)崗位，幫助緩解本區(qū)就業(yè)壓力三園共聘用二十多名編外人員1010無可持續(xù)影響指標(biāo)長期聘用，保障就業(yè)長期提供編外人員就業(yè)崗位對于表現(xiàn)良好的編外人員，2022年繼續(xù)留用，并持續(xù)提供就業(yè)崗位1010無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)編外人員及幼兒園滿意度100%100%1010無總分10099項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090057專項下達(dá)-提高教師待遇主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額7.267.267.2610100%10其中：當(dāng)年財政撥款7.267.267.26—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況本項目旨在收取教師飯費之外，補(bǔ)充教工食堂伙食費，保障教工食堂收支平衡，提高在編教師待遇，使教師能夠安心、安全、均衡攝入營養(yǎng)，精力充沛的投入幼兒園工作，高效完成幼兒園教育教學(xué)工作。2021年,我園提高教師待遇項目共支出7.26萬元用于提高教師伙食待遇，在收取在職教職工每月200元伙食費以外補(bǔ)充教師食堂費用，真正提高了食堂伙食質(zhì)量，得到了教職工一致認(rèn)可?？?/p>

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標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按時足額支出按時足額支出分三次足額支出項目經(jīng)費7.26萬元1010無質(zhì)量指標(biāo)提高教職工伙食質(zhì)量在收取教職工每月200元伙食費以外補(bǔ)充教師食堂費用，提高伙食質(zhì)量2021年我園增加了伙食費收入，提高了食堂人員烹飪技術(shù)，大大提高了飯菜質(zhì)量1010無時效指標(biāo)在規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)費支出在財政要求的規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)費支出2021年在財政要求時間內(nèi)分三次完成相關(guān)經(jīng)費支出1010無成本指標(biāo)與年初預(yù)算數(shù)相符7.26萬元7.26萬元1010無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)?？顚Ｓ茫岣呓處熁锸炒鼋?jīng)費用于教師食堂日常購買食材，按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施完成情況進(jìn)行支付，并建立相關(guān)的管理制度。2021年本項目經(jīng)費全部用于教師食堂日常購買食材，提高了教師伙食待遇，教職工好評度大大提高。1010無社會效益指標(biāo)保障教職工飲食條件保障教職工飲食條件安全可靠2021年，此項目提高了在編教師待遇，使教師能夠安心、安全、均衡攝入營養(yǎng)，精力充沛的投入幼兒園工作，高效完成幼兒園教育教學(xué)工作1515無可持續(xù)影響指標(biāo)提高教職工身體素質(zhì)，全身心投入工作提高教職工身體素質(zhì)，能夠全身心投入工作，提高我園教學(xué)水平伙食費的補(bǔ)充。大大提高了教職工的營養(yǎng)攝入，全身心投入教學(xué)工作，提高我園教學(xué)水平和聲譽(yù)1010無滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)教職工滿意度100%100%1515無總分100100項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱211334090048專項下達(dá)-消防控制室值守人員補(bǔ)貼主管部門北京市豐臺區(qū)教育委員會實施單位北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一幼兒園項目負(fù)責(zé)人陳彩霞聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額36363610100%10其中：當(dāng)年財政撥款363636—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況消防控制室值守人員每園配備兩人，全年365天24小時在崗，能夠了解火災(zāi)報警及聯(lián)動控制、自動噴水滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防排煙設(shè)施等4大系統(tǒng)，掌握消防控制設(shè)備的操作，以保障園內(nèi)消防安全。人員配備到位，全年365天24小時在崗，人員了解幼兒園內(nèi)火