成都市新都區(qū)檔案館

PAGE—PAGE3—成都市新都區(qū)檔案館2020年部門預算情況說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能。貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的方針政策和法律法規(guī)，制定檔案館工作規(guī)劃、計劃和管理規(guī)章、制度，并組織實施。負責接收區(qū)直機關、國有企事業(yè)單位和其他組織移交的各種門類和載體的檔案；接收重大會議、重大活動檔案資料；征集散存在社會上的反映我區(qū)各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案。負責館藏檔案的整理、保管、鑒定和統(tǒng)計工作，編制檢索工具，對館藏檔案進行科學管理。負責檔案信息資源開發(fā)與利用，通過檔案實體查閱、異地跨館服務、檔案展覽、檔案編研等形式提供檔案信息利用服務，依托愛國主義教育基地開展社會教育活動。負責檔案館信息化建設，運用現(xiàn)代信息技術手段，推動數(shù)字檔案館建設。負責區(qū)直機關已公開現(xiàn)行文件的接收、管理和提供利用工作。完成區(qū)委交辦的其他任務。（二）2020年重點工作。學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和習近平總書記對四川及成都工作系列重要指示精神。發(fā)揮好黨支部作用和加強黨風廉政建設。加強檔案館信息化建設和文件集中管理項目，繼續(xù)深化我館規(guī)范化管理工作。做好全區(qū)檔案接收、征集、開發(fā)、利用工作，發(fā)揮愛國主義教育基地作用。二、部門預算單位設置及人員情況（一）機構設置成都市新都區(qū)檔案館屬事業(yè)單位，內(nèi)設2個科室。（二）人員情況截止2019年12月，共有編制7人，實有在職人員5人。其中：事業(yè)編制7名，實際3人；工勤編制0名，實際2人。三、收支匯總預算安排情況2020年預算收入合計539.48萬元，與上年相比增加226.74萬元，主要變動原因為新增項目。其中：一般公共預算財政撥款收入539.48萬元，占100%，增加226.74萬元，主要變動原因為新增項目；無政府性基金預算財政撥款收入；無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。2020年預算支出合計539.48萬元，與上年相比增加226.74萬元，主要變動原因為項目支出增加。其中：基本支出58.48萬元，占10.84%，減少68.26萬元，主要變動原因為機構改革后人員減少引起相應經(jīng)費減少；項目支出481萬元，占89.16%，增加295萬元，主要變動原因為新增數(shù)字檔案館建設項目。四、一般公共預算支出安排情況（一）一般公共預算支出結構情況一般公共服務（類）支出529.20萬元，占98.10%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.21萬元，占1.52%；衛(wèi)生健康（類）支出2.06萬元，占0.38%。（二）一般公共預算支出具體安排情況1、201一般公共服務支出（類）26檔案事務（款）99其他檔案事務支出（項）預算數(shù)為48.2萬元，比2019年預算數(shù)103.53萬元減少55.33萬元，下降53.44%，變動的主要原因是機構改革后人員減少引起相應經(jīng)費減少。主要用于工資福利支出。2、201一般公共服務支出（類）26檔案事務（款）04檔案館（項）預算數(shù)為481萬元，比2019年預算數(shù)186萬元增加295萬元，增長158.60%，變動的主要原因是新增數(shù)字檔案館建設項目。主要用于數(shù)字檔案館建設、檔案信息化建設、雙重采集、檔案保護、愛國主義教育基地、檔案查詢咨詢等。3、208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）02事業(yè)單位離退休（項）預算數(shù)為0.59萬元，比2019年預算數(shù)0萬元增加0.59萬元，增長100%，變動的主要原因是機構改革后退休干部困難補助撥轉我單位進行發(fā)放。主要用于退休干部困難補助。4、208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數(shù)為5.08萬元，比2019年預算數(shù)13.46萬元減少8.38萬元，下降62.26%，變動的主要原因是機構改革后人員減少引起相應的社保繳費減少。主要用于單位人員養(yǎng)老保險繳費支出。5、208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）06機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數(shù)為2.54萬元，比2019年預算數(shù)5.38萬元減少2.84萬元，下降52.79%，變動的主要原因是機構改革后人員減少引起相應的社保繳費減少。主要用于單位人員職業(yè)年金繳費支出。6、210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數(shù)為2.06萬元，比2019年預算數(shù)4.38萬元減少2.32萬元，下降52.97%，變動的主要原因是機構改革后人員減少引起相應的社保繳費減少。主要用于單位人員社保醫(yī)療支出。五、一般公共預算基本支出情況2020年一般公共預算基本支出58.48萬元，其中：人員經(jīng)費51.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費6.60萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助0.59萬元，主要包括：生活補助。六、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況（一）因公出國（境）經(jīng)費無（二）公務接待費2020年預算安排0.8萬元，較2019年預算減少0.2萬元，下降20%，變動的主要原因是預算安排減少。（三）公務用車購置及運行維護費無。七、政府性基金預算支出安排情況成都市新都區(qū)檔案館2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。八、國有資本經(jīng)營預算支出安排情況成都市新都區(qū)檔案館2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排支出。九、其他重要事項情況（一）機關運行經(jīng)費情況成都市新都區(qū)檔案館為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。（二）政府采購情況2020年度，成都市新都區(qū)檔案館政府采購預算總額363萬元，與上年相比增加298萬元，主要變動原因為新增數(shù)字檔案館建設項目的政府采購。其中：政府采購貨物支出303萬元、政府采購服務支出60萬元。主要用于辦公設備、檔案整理和數(shù)字化、數(shù)字檔案館建設的采購。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年末，成都市新都區(qū)檔案館共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛、50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。（四）績效目標設置情況2020年成都市新都區(qū)檔案館實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算360萬元，覆蓋率達到100%。其中，檔案整理和數(shù)字化項目主要績效目標包括：年底，計劃完成各機關單位和鎮(zhèn)（街道）文書檔案5萬件，120萬頁，檔案整理符合檔案整理規(guī)則要求；檔案數(shù)字化符合檔案數(shù)字化規(guī)則要求；數(shù)字檔案館建設項目主要績效目標包括：標準化機房建設符合要求；IT基礎設施和應用軟件建設，符合數(shù)字檔案館系統(tǒng)測試；實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉移，將原系統(tǒng)的檔案數(shù)據(jù)進行全部遷移；檔案業(yè)務能力得以提升。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）：反映其他用于檔案事務方面的支出。3.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）：反映中央地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集、檔案搶救、保護、編纂、修復、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保障制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保障制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。10.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出