不合格貨物整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理制度模版（二篇）

第頁(yè)共頁(yè)不合格貨物整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理制度模版第一章總則第一條目的為了確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度，規(guī)范不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀流程，制定本管理制度。第二條適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)部所有不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理工作。第三條定義1.不合格貨物：指與公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定不符合的貨物。2.返工：指將不合格貨物進(jìn)行修復(fù)或改造，使其符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定。3.退運(yùn)：指將不合格貨物退回供應(yīng)商或其他適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)。4.銷(xiāo)毀：指將不合格貨物進(jìn)行徹底的破壞或處理，使其無(wú)法再被使用。第二章整改管理第四條整改責(zé)任1.不合格貨物的整改由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)的質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)題分析，并制定整改措施。第五條整改流程1.不合格貨物的整改流程如下：(1)收到不合格貨物，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)，并啟動(dòng)整改程序。(2)質(zhì)量經(jīng)理組織問(wèn)題分析，確定不合格貨物的具體原因。(3)質(zhì)量經(jīng)理制定整改措施，并安排相關(guān)人員實(shí)施。(4)實(shí)施整改措施后，進(jìn)行驗(yàn)證，確保不合格貨物符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定。(5)整改完成后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。第六條整改記錄1.對(duì)于每一次不合格貨物的整改，應(yīng)制定整改記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)不合格貨物的具體情況和相關(guān)部門(mén)。(2)問(wèn)題分析和整改措施。(3)實(shí)施整改措施的人員和時(shí)間。(4)驗(yàn)證結(jié)果和整改完成情況。2.整改記錄應(yīng)保存至少三年。第七條整改評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)整改工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第三章退運(yùn)管理第八條退運(yùn)申請(qǐng)1.當(dāng)不合格貨物無(wú)法進(jìn)行整改或整改效果無(wú)法符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)退運(yùn)。2.退運(yùn)申請(qǐng)由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)的質(zhì)量經(jīng)理提交，并附上不合格貨物的相關(guān)資料。第九條退運(yùn)流程1.退運(yùn)流程如下：(1)質(zhì)量經(jīng)理收到退運(yùn)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，并抄送相關(guān)部門(mén)。(2)若審核通過(guò)，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)供應(yīng)商或適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)進(jìn)行退運(yùn)協(xié)商。(3)確定退運(yùn)事宜后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)，并配合相關(guān)人員完成退運(yùn)工作。(4)完成退運(yùn)后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。第十條退運(yùn)記錄1.對(duì)于每一次退運(yùn)，應(yīng)制定退運(yùn)記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)退運(yùn)申請(qǐng)的具體情況和相關(guān)部門(mén)。(2)退運(yùn)協(xié)商和退運(yùn)事宜。(3)完成退運(yùn)的人員和時(shí)間。2.退運(yùn)記錄應(yīng)保存至少三年。第十一條退運(yùn)評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)退運(yùn)工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第四章銷(xiāo)毀管理第十二條銷(xiāo)毀申請(qǐng)1.當(dāng)不合格貨物不具備修復(fù)、改造或退運(yùn)條件時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)銷(xiāo)毀。2.銷(xiāo)毀申請(qǐng)由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)的質(zhì)量經(jīng)理提交，并附上不合格貨物的相關(guān)資料。第十三條銷(xiāo)毀流程1.銷(xiāo)毀流程如下：(1)質(zhì)量經(jīng)理收到銷(xiāo)毀申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，并抄送相關(guān)部門(mén)。(2)若審核通過(guò)，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)部門(mén)協(xié)商確定銷(xiāo)毀事宜。(3)確定銷(xiāo)毀事宜后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)，并配合相關(guān)人員完成銷(xiāo)毀工作。(4)完成銷(xiāo)毀后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。第十四條銷(xiāo)毀記錄1.對(duì)于每一次銷(xiāo)毀，應(yīng)制定銷(xiāo)毀記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)銷(xiāo)毀申請(qǐng)的具體情況和相關(guān)部門(mén)。(2)銷(xiāo)毀事宜和銷(xiāo)毀方式。(3)完成銷(xiāo)毀的人員和時(shí)間。2.銷(xiāo)毀記錄應(yīng)保存至少三年。第十五條銷(xiāo)毀評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)銷(xiāo)毀工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第五章管理制度執(zhí)行監(jiān)督第十六條監(jiān)督責(zé)任1.公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并記錄檢查結(jié)果。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)應(yīng)積極配合質(zhì)量部門(mén)的監(jiān)督工作，及時(shí)整改不足之處。第十七條檢查和評(píng)估1.公司質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)整個(gè)不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，以確保該制度的有效執(zhí)行。2.檢查和評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)生產(chǎn)或服務(wù)部門(mén)，并制定改進(jìn)措施。第六章附則第十八條本管理制度由公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)解釋和修改，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。第十九條本管理制度自頒布之日起施行。不合格貨物整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理制度模版（二）1.目的：制定不合格貨物整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀管理制度，確保不合格貨物能夠及時(shí)得到處置，保障產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度，維護(hù)企業(yè)形象。2.適用范圍：該制度適用于所有涉及到不合格貨物的生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售等相關(guān)部門(mén)和人員。3.定義：a.不合格貨物：指與合同、規(guī)范要求不符，不能滿足預(yù)期功能或者安全要求的貨物。b.整改：指對(duì)不合格貨物進(jìn)行修復(fù)、更換、重新生產(chǎn)等措施，使其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。c.退運(yùn)：指將不合格貨物退回供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家。d.銷(xiāo)毀：指將不合格貨物進(jìn)行安全、環(huán)保的銷(xiāo)毀處理。4.流程：a.發(fā)現(xiàn)不合格貨物：不合格貨物應(yīng)由相關(guān)部門(mén)或人員在接收、檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并記錄不合格情況。b.整改：i.不合格貨物應(yīng)立即停放在指定的不合格區(qū)域，并進(jìn)行合理的分類和標(biāo)識(shí)。ii.相關(guān)部門(mén)應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)不合格貨物進(jìn)行分析和評(píng)估，制定整改方案。iii.完成整改后，需再次進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保貨物達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。iv.記錄整改過(guò)程、結(jié)果和相關(guān)信息。c.退運(yùn)：i.如果不能通過(guò)整改達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家，并協(xié)商退運(yùn)事宜。ii.相關(guān)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家協(xié)商確定退運(yùn)方式和退款事宜。iii.監(jiān)督確認(rèn)供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家對(duì)退運(yùn)貨物進(jìn)行處理和報(bào)廢。d.銷(xiāo)毀：i.部分不合格貨物可能不能退運(yùn)或無(wú)法由供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家處理，需進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。ii.相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照法律法規(guī)和環(huán)保要求，選擇專業(yè)的銷(xiāo)毀單位進(jìn)行處理。iii.記錄銷(xiāo)毀過(guò)程、結(jié)果和相關(guān)信息。5.責(zé)任：a.制定和修訂該制度的主管部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。b.生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售等部門(mén)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀工作。c.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)記錄和報(bào)告整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀情況。d.相關(guān)人員需嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀工作。6.監(jiān)督和評(píng)估：a.主管部門(mén)定期對(duì)不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷(xiāo)毀工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。b.評(píng)估結(jié)果將作為內(nèi)部控制和流程改進(jìn)的依據(jù)，并進(jìn)行必要的糾正和改進(jìn)措施。7.處