安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件2018

PAGEPAGEPAGE5***-AB-CX—2017A/0******有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件版次：第A版修訂狀態(tài)：第0次受控狀態(tài)：受控編制：審核：批準(zhǔn)：2017年×月×日發(fā)布2017年×月×日實(shí)施安全環(huán)保部發(fā)布目錄（手冊□、程序文件□、制度或作業(yè)文件□）制訂/修訂審定··················3前言·······························································41安全標(biāo)準(zhǔn)化文件與資料控制程序······································52標(biāo)準(zhǔn)化記錄控制程序···············································15是是否修訂作廢修訂編寫修訂編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件外來文件安全環(huán)保部各部門手冊程序文件綜合類作業(yè)文件技術(shù)規(guī)范類作業(yè)指導(dǎo)書受控、編號(hào)發(fā)放分管安全負(fù)責(zé)人組織審核最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布受控、編號(hào)發(fā)放修訂或作廢是否保留收回加蓋保留章，保留安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人、分管安全副總經(jīng)理審核最高管理者負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人、安全環(huán)保部審核主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)5.工作程序5.1公司安全標(biāo)準(zhǔn)化文件體系的分類5.1.1企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊a.《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》，即把有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件、組織、安全方針目標(biāo)、計(jì)劃、各部門職責(zé)和要素劃分等重要內(nèi)容集中在《管理手冊》，便于文件控制；是企業(yè)推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化的指南，是企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化最高層次文件；便于考評(píng)機(jī)構(gòu)考評(píng)；b.《安全標(biāo)準(zhǔn)化員工手冊》，即把最高管理者的安全承諾、企業(yè)的安全方針目標(biāo)、安全標(biāo)準(zhǔn)化賦予員工的要素、危險(xiǎn)有害因素和重大危險(xiǎn)源等信息集中在《手冊》，便于向員工告知和員工獲得信息；是全員安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)的教材，是全員安全標(biāo)準(zhǔn)化的指導(dǎo)書。5.1.2安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件：即為進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑而形成的文件。

5.1.3安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件：包括管理類文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件、崗位操作（作業(yè)）類文件、外來文件，是描述各部門對(duì)具體工作的具體規(guī)定以及執(zhí)行行業(yè)規(guī)定的文件，針對(duì)某些重要的環(huán)節(jié)和難點(diǎn)，以利于過程實(shí)施人員執(zhí)行。

5.1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄文件：表格、表單等，是一種特殊的文件，屬于四級(jí)文件，他是指導(dǎo)各部門人員在完成某項(xiàng)具體工作需填寫的記錄表格，是在手冊、程序文件和作業(yè)文件的框架下形成的特殊文件，也是證實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系實(shí)施過程中的證據(jù)性文件，推動(dòng)過程的實(shí)施和改進(jìn)。

5.1.4外來文件：包含法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、其它管理方面的要求，以及外單位提供的技術(shù)文件，它也屬于三級(jí)文件的一部分。

5.2文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)5.2.1文件的編號(hào)5.2.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊編號(hào)為：***—AB-SC—##—20XXX/Y

版本號(hào)文件序號(hào)，兩位數(shù)字手冊代碼安全標(biāo)準(zhǔn)化體系代碼公司代號(hào)5.2.1.2程序文件編號(hào)為：***—AB-CX—##—20XXX/Y

版本號(hào)文件序號(hào)，兩位數(shù)字程序文件代碼安全標(biāo)準(zhǔn)化體系代碼公司代號(hào)5.2.1.3安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制編號(hào)為:***—AB–ZRZ—20XXX/Y

版本號(hào)責(zé)任制文件代碼安全標(biāo)準(zhǔn)化體系代碼公司代號(hào)5.2.1.4安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度編號(hào)為:***—AB-ZD-XXXX-20XXX/Y版本號(hào)文件流水號(hào)，四位數(shù)字制度文件代碼安全標(biāo)準(zhǔn)化體系代碼公司代號(hào)注：文件流水號(hào)“XXXX”，前2位“XX”為“大類屬性”數(shù)字編號(hào)（標(biāo)準(zhǔn)化體系1--8大要素）；后兩位“XX”為“同類流水序列”數(shù)字編號(hào)。5.2.1.5崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程編號(hào)為：***—AB-GC-XX—XX—20XXX/Y版本號(hào)部門代碼文件流水號(hào)，三位數(shù)字操作規(guī)程文件代碼安全標(biāo)準(zhǔn)化體系代碼公司代號(hào)5.2.1.6應(yīng)急預(yù)案:***—YJYA-20XXX/Y版本號(hào)應(yīng)急救援預(yù)案代號(hào)公司代號(hào)注：專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案編號(hào)為：***-YJYA-ZX-XX（文件流水號(hào)）-20XXA/0；現(xiàn)場處置方案編號(hào)為：***-YJYA-XX（部門代碼）-XX（文件流水號(hào)）-20XXA/0。5.2.1.7安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄編號(hào)為:BZH-JL-XX-XXX/Y（版本號(hào)）安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄編號(hào)安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄代號(hào)注：記錄代號(hào)“XX”為“大類屬性”數(shù)字編號(hào)（標(biāo)準(zhǔn)化體系1--8大要素）；記錄編號(hào)“XX”為“同類流水序列”數(shù)字編號(hào)。5.2.1.8部門日常管理文件（通知、計(jì)劃、方案等）編號(hào)：***—XX-XX-XX-20XX年號(hào)文件流水號(hào),三位數(shù)字文件類別部門代號(hào)公司代號(hào)5.2.1.9外來文件編號(hào)：按原文件編號(hào)進(jìn)行，無文件編號(hào)的加WL-XX(部門代碼)-XX（文件流水號(hào)）-XX(年份）。5.2.1.10編碼說明a.公司名稱簡稱為***

；b.部門代碼：見內(nèi)控文件部門代碼。c.文件類別：

代碼文件類別代碼文件類別AB安全標(biāo)準(zhǔn)化體系代碼SC手冊CX管理程序

ZRZ責(zé)任制ZD各類安全管理制度GC操作規(guī)程

YJYA應(yīng)急預(yù)案JL記錄JH計(jì)劃TZ臺(tái)賬/通知WL外來文件FA方案d.版本代碼：由“20XX-X/Y”組成，其中前4位“20XX”為“公元年代”數(shù)字編號(hào)，后2位“X/Y”為“版本版次”字母數(shù)字編號(hào)。版本：以A表示，換版以B、C、D、E等表示；版次：以數(shù)字“0-4”表示，文件進(jìn)行較大修訂時(shí)更新版本，局部較小修訂時(shí)更新版次，5次版次更新進(jìn)行版本升級(jí)。舉例：初版未修改文件：版本/修改狀態(tài)A/0第四次修改后文件：版本/修改狀態(tài)A/4第五次修改后文件：版本/修改狀態(tài)B/0（即換版）。5.2.2

文件的標(biāo)識(shí)

5.2.2.1文件以文件名稱、文件編號(hào)、版次、頁次、生效日期等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.2.2.2文件控制狀態(tài)分為受控、非受控和作廢三類。a.受控文件，凡與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控,對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、標(biāo)識(shí)、回收、作廢等均應(yīng)受到控制,各主管部門按本程序執(zhí)行。b.“非受控”文件指如發(fā)給外部的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊等無法跟蹤控制的文件。5.2.2.3受控文件應(yīng)在文件封面上加蓋紅色“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)，對(duì)更改進(jìn)行控制，以便追溯；對(duì)非受控文件只對(duì)發(fā)放進(jìn)行登記，不負(fù)責(zé)更改控制。5.2.2.4外來文件由各歸口部門確認(rèn)，安全環(huán)保部統(tǒng)一管理，通過加蓋“外來文件”印章進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)。

5.2.2.5作廢文件通過加蓋“作廢文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2.2.6安全環(huán)保部應(yīng)編制本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的《受控文件清單》，并公布,以便使用部門隨時(shí)掌握和使用文件的有效版本。

5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放5.3.1安全環(huán)保部組織相關(guān)部門（包括員工代表）負(fù)責(zé)建立下列安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度：（1）安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)管理制度；（2）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治責(zé)任制；（3）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治承諾；（4）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治承諾；（5）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治投入；（5）安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治信息化；（6）四新（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施）管理；（7）文件、記錄和檔案管理；（8）安全風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理；（9）職業(yè)病危害防治；（10）教育培訓(xùn)；（11）班組安全活動(dòng)；（12）特種作業(yè)人員管理；（13）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理（14）設(shè)備設(shè)施管理；（15）施工和檢維修安全管理；（16）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；（包括劇毒化學(xué)品安全管理）（17）危險(xiǎn)作業(yè)安全管理（動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等）；（18）安全警示標(biāo)志管理；（19）安全預(yù)測預(yù)警；（20）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；（21）相關(guān)方安全管理；（22）變更管理；（23）個(gè)體防護(hù)用品管理應(yīng)急；（24）應(yīng)急管理；（25）事故管理；（26）安全生產(chǎn)報(bào)告管理；（27）績效評(píng)定管理；（28）消防管理制度；（29）安全生產(chǎn)例會(huì)制度；（30）職業(yè)衛(wèi)生管理制度（含下列管理制度：職業(yè)病危害防治責(zé)任制；職業(yè)病危害警示與告知制度；職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度；職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；職業(yè)病危害監(jiān)測及評(píng)價(jià)管理制度；建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度；職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度；職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；）5.3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊、程序文件由安全環(huán)保部編制，經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；5.3.1條款中的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度由安全環(huán)保部組織相關(guān)部門進(jìn)行編制，經(jīng)相關(guān)職能部門（員工代表）會(huì)簽，安全環(huán)保部、分管安全副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；其它安全管理文件由主管部門編制，經(jīng)安全環(huán)保部審核，主管部門經(jīng)理審批、發(fā)布。文件發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保文件內(nèi)容的充分性、適宜性。5.3.3文件的發(fā)放由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)，并填寫《文件發(fā)放記錄》由收文人簽收，應(yīng)確保文件使用的各部門都得到適用的文件有關(guān)版本，同時(shí)備案存檔。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件應(yīng)分發(fā)到相關(guān)的員工手中。5.3.4因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)在原分發(fā)號(hào)后標(biāo)注“一補(bǔ)a”，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，發(fā)放部門做好相應(yīng)簽發(fā)記錄。5.4文件的評(píng)審和更新當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的充分性與適宜性存在問題時(shí)，應(yīng)由文件的形成部門及時(shí)組織相關(guān)部門（包括員工代表）對(duì)其評(píng)審與更新，并按5.3.2的規(guī)定再次批準(zhǔn)。文件形成部門應(yīng)組織相關(guān)部門（包括員工代表）每年應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行一次評(píng)審。如有更新同前款要求。5.5文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件需要更改時(shí)要由相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)原編制部門審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。5.5.2文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)在所更改的文件上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。5.5.3文件更改后，應(yīng)按該文件發(fā)放范圍及時(shí)收回失效或作廢文件，以確保有效文件的唯一性。5.6文件的保存、回收、作廢與銷毀5.6.1文件的保存5.6.1.1所有文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。5.6.1.2所有安全類原始文件都必須在公司檔案室存檔，各部門文件由本部門保管,安全環(huán)保部對(duì)各部門安全類文件保管情況進(jìn)行檢查。5.6.1.3任何人不得在文件上涂改、亂劃，確保文件清潔和清晰，易于識(shí)別和檢索。5.6.2文件的回收、作廢與銷毀5.6.2.1安全環(huán)保部及時(shí)從文件使用部門收回失效和作廢文件，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。5.6.2.2若因任何原因需保留的作廢文件，應(yīng)在文件封面上加蓋“作廢留用”印章加以標(biāo)識(shí)并單獨(dú)保存。5.6.2.3對(duì)要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門寫明作廢文件目錄，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保部進(jìn)行銷毀。5.7外來文件的控制外來安全文件與法律法規(guī)由主管安全經(jīng)理審批其適用性并確定發(fā)放范圍，安全環(huán)保部控制其發(fā)放，并跟蹤其修訂狀態(tài)，適時(shí)對(duì)修訂或換版文件進(jìn)行更換，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。5.8文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。借閱文件應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字，借閱者應(yīng)按期歸還。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記。5.9記錄是一種特殊文件，應(yīng)按《標(biāo)準(zhǔn)化記錄控制程序》進(jìn)行控制。6.相關(guān)文件《標(biāo)準(zhǔn)化記錄控制程序》《規(guī)章制度的編制與管理規(guī)定》7.記錄《文件發(fā)放記錄》BZH-JL-02-01保存期五年《受控文件清單》BZH-JL-02-02保存期五年《文件更改申請(qǐng)表》BZH-JL-02-03保存期五年《文件借閱記錄》BZH-JL-02-04永久保存《文件修改記錄表》BZH-JL-02-05保存期五年8.附則本程序文件自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

標(biāo)準(zhǔn)化記錄控制程序批準(zhǔn)生效日期2017/10/1編號(hào)***/ABCX-2-2017版次/修改號(hào)A/0標(biāo)準(zhǔn)化記錄控制程序1.目的建立本程序的目的是對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)所要求的記錄予以控制，為安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行有效性提供客觀證據(jù)。2.適用范圍本程序適用于我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行的記錄的控制。3.管理職責(zé)3.1安全環(huán)保部是安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制，負(fù)責(zé)建立記錄控制清單，對(duì)記錄的控制進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2各科室、單位負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置。4.具體內(nèi)容4.1記錄的編制4.1.1公司所建立的記錄表樣由各部門負(fù)責(zé)人組織編制交安全環(huán)保部統(tǒng)一審核，并按《安全標(biāo)準(zhǔn)化文件與資料控制程序》中編號(hào)原則進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。其審批原件由安全環(huán)保部存檔。4.1.2各相關(guān)部門可根據(jù)需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，按《安全標(biāo)準(zhǔn)化文件與資料控制程序》中有關(guān)文件更改條款執(zhí)行。4.1.3記錄至少包括以下內(nèi)容：（1）管理評(píng)審報(bào)告；（2）事故、事件記錄；（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；（4）培訓(xùn)記錄；（5）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；（6）事故調(diào)查報(bào)告；（7）檢查記錄；（8）職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；（9）安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；(10）安全活動(dòng)記錄；(11）法定檢測記錄；(12）任務(wù)觀察記錄；(13）許可文件；(14）應(yīng)急演習(xí)信息；(15）糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；(16）承包商和供應(yīng)商信息；（17）