化工企業(yè)檢查表

化工企業(yè)安全檢查表企業(yè)名稱： 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 檢查人： 檢查時(shí)間： 項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況規(guī)劃設(shè)計(jì)和選址布局1.企業(yè)設(shè)立選址和生產(chǎn)是否符合國家和省有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，以及當(dāng)?shù)匾?guī)劃、布局和化工行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃。2.生產(chǎn)裝置或者構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施與《條例》第十九條第一款規(guī)定的八類場所、設(shè)施、區(qū)域的距離是否滿足國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的防火間距、衛(wèi)生防護(hù)距離的要求。3.化學(xué)品倉庫的周邊安全距離是否滿足有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。4.企業(yè)內(nèi)部布局是否考慮到不同裝置之間物料的禁忌影響（如空分裝置吸風(fēng)口、火炬位置排放口、散發(fā)可燃?xì)怏w或有毒氣體與明火源的風(fēng)向關(guān)系，化學(xué)品倉庫內(nèi)儲存物品），是否布局合理，滿足布局安全要求。5.重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供氣、供風(fēng)）等單兀和重點(diǎn)部位之間防火間距是否符合GB50016、GB50160等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。6.企業(yè)是否在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)，不在化工園區(qū)或集中區(qū)內(nèi)的企業(yè)是否有搬遷入園計(jì)劃并組織實(shí)施。7.生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)是否分開設(shè)置，并符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的距離。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備及責(zé)任落實(shí)1.是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并按規(guī)定足額配備安全管理人員。（一）從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；（二）從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上

項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；（三）從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%。但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊安全工程師；（四）從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%。的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊安全工程師。2.生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有一定化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的學(xué)歷，其中至少有一人具有國民教育化學(xué)化工類別專科以上學(xué)歷，并有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。3.專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備國民教育化工化學(xué)類（或安全工程）中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)是否配備危險(xiǎn)物品安全類注冊安全工程師。4.是否建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證每位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)與其職務(wù)、崗位相匹配；是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，定期考核、獎(jiǎng)懲；是否按照《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定》要求貫徹落實(shí)“崗雙責(zé)”。5.是否根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度。安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：1、安全生產(chǎn)責(zé)任制；2、安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議管理；3、安全投入保障；4、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲；5、安全培訓(xùn)教育；6、領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班；7、特種作業(yè)人員管理；8、管理部門、基層班組安全活動；9、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；10、安全檢查和隱患排查治理；11、重大危險(xiǎn)源評估和安全管理；12、變更管理；13、應(yīng)急管理；14、開停車管理；

項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況15、生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理；16、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括消防管理；17、工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理，包括安全技術(shù)措施、安全設(shè)施、特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道、監(jiān)視和測量設(shè)備、倉庫、罐區(qū)、建（構(gòu)）筑物安全管理等；18、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位管理；19、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理；20、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；21、檢維修管理；22、安全作業(yè)管理，包括動火、進(jìn)入受限空間、臨時(shí)用電、高處、吊裝、破土、斷路、設(shè)備檢維修、盲板抽堵和其他危險(xiǎn)作業(yè)管理等；23、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；24、職業(yè)健康相關(guān)管理；25、勞動防護(hù)用品使用維護(hù)管理；26、承包商管理；27、供應(yīng)商管理；28、安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂；29、廠區(qū)交通安全管理；30、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；31、文件、檔案管理；32、自評。6.特種作業(yè)人員是否依照《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》，經(jīng)過專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，并取得特種作業(yè)操作證書。7.其他從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格。三、工藝及運(yùn)行安全項(xiàng)目1.是否采用安全可靠的技術(shù)工藝；國內(nèi)首次采用化工工藝，是否經(jīng)過省級有關(guān)部門安全可靠性論證；是否建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，確保工藝安全管理的有效性。2.新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否是在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)。3.未經(jīng)過正規(guī)設(shè)計(jì)的在役化工裝置進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷情況。

項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況4.在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。5.企業(yè)是否制定操作規(guī)程管理制度，并確保現(xiàn)場存有最新文本的操作規(guī)程文本；是否定期審核修訂操作規(guī)程；是否定期開展培訓(xùn)和考核6.試生產(chǎn)企業(yè)是否按照《山東省化工裝置安全試車規(guī)范（試行）》和《山東省化工裝置安全試車十個(gè)嚴(yán)禁（試行）》的要求，制定開停車方案，嚴(yán)格執(zhí)行開停車安全條件確認(rèn)制度；是否對裝置停、開車進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)識別，操作人員是否清楚存在的安全風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)采取的措施。7.是否建立變更管理制度，并嚴(yán)格按變更管理程序組織實(shí)施。工藝改造是否經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)、是否按規(guī)定要求上報(bào)。四、裝置、設(shè)備設(shè)施安全1.是否建立設(shè)備臺賬，編制設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程，定期檢查、檢測、維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備完好性。2.是否按照國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號），對本企業(yè)安全技術(shù)設(shè)備進(jìn)行排查，并且對排查出的問題進(jìn)行整改。3.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存、使用裝置，是否按照國家安全監(jiān)管總局令第40號、安監(jiān)總管三〔2009〕116號、安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號AQ3035、AQ3036等規(guī)章及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件的規(guī)定，根據(jù)不同需要裝備自動控制系統(tǒng)（DCS）、緊急停車系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)、獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等其他安全設(shè)施。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的企業(yè)，落實(shí)安全管理、安全技術(shù)和監(jiān)測監(jiān)控、應(yīng)急管理等措施情況。

項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況4.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w、有毒有害氣體泄漏的檢測報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號是否發(fā)送至工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施等的控制室或操作室。5.特種設(shè)備是否使用登記和定期檢測合格，是否依法對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立特種設(shè)備臺帳和檔案。6.是否按照有關(guān)規(guī)定，由具有專業(yè)資質(zhì)的檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對危險(xiǎn)物品容器及特種設(shè)備以外的安全附件進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)，并取得相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測報(bào)告。7.是否按規(guī)定設(shè)置消防器材設(shè)施，是否與具備資質(zhì)的消防設(shè)施維保企業(yè)簽訂維保合同；是否配備消1防車。8.電氣設(shè)備是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，有可靠接地（零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施是否良好并定期檢測。9.泄壓、防爆、阻火、防雷、導(dǎo)靜電、報(bào)警等安全設(shè)施是否設(shè)置到位，是否有專人負(fù)責(zé)管理，維護(hù)保養(yǎng)完好。10.是否貫徹國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號），開展泄漏點(diǎn)排查，建立泄漏檔案，靜密封點(diǎn)泄漏率W0.2%，動密封點(diǎn)泄漏率W0.5%。11.生產(chǎn)、儲存和使用氯氣、氨氣、光氣、硫化氫等吸入性有毒有害氣體的企業(yè)，是否配備至少兩套以上全封閉防化服；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，是否設(shè)立氣體防護(hù)站（組）。五、風(fēng)險(xiǎn)管理1.企業(yè)是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評價(jià)方法，定期和及時(shí)對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。2.是否對“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析

項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況（HAZOP），并根據(jù)HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。3.是否根據(jù)安監(jiān)總局40號令、GB18218的要求對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評估，并根據(jù)評估的結(jié)果確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。4.企業(yè)是否按有關(guān)規(guī)定委托具備國家規(guī)定資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評價(jià)，并按照安全評價(jià)報(bào)告的意見對存在的安全生產(chǎn)問題進(jìn)行整改。5.是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案并報(bào)有關(guān)音B門備案。6.是否組建應(yīng)急救援組織或者明確應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備設(shè)施，并定期進(jìn)行培訓(xùn)、演練、修訂。六、儲存和包裝1.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第591號）和國家及省有關(guān)規(guī)定，是否制訂完善危險(xiǎn)化學(xué)品收、儲、裝、卸等環(huán)節(jié)安全管理制度；儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；是否設(shè)置明顯的標(biāo)志和相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施，并定期進(jìn)行檢測、檢驗(yàn)。2.是否對企業(yè)倉庫、罐區(qū)內(nèi)、管道內(nèi)所儲存的物質(zhì)予以統(tǒng)計(jì)分類并記錄在賬，如其中物質(zhì)發(fā)生變化是否及時(shí)進(jìn)行修改完善，確保對企業(yè)內(nèi)部危險(xiǎn)化學(xué)品存儲類別、存儲量記錄在案并隨時(shí)可調(diào)閱。3.重點(diǎn)檢查液氨、液氯、液化石油氣等劇毒、易燃易爆化學(xué)品儲罐區(qū)是否貫徹落實(shí)國家安監(jiān)總局令第84號《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》以及國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號），落實(shí)高低液位、超高、超低液位控制、緊急切斷等技術(shù)要求。4.危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝上粘貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽。

項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況七、直接作業(yè)安全1.是否制定檢維修管理制度，并定期進(jìn)行檢維修管理；是否在檢維修作業(yè)前實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分析、并采取和落實(shí)預(yù)防和控制措施，是否控制檢維修作業(yè)現(xiàn)場的人員數(shù)量；重大維修作業(yè)前，是否報(bào)告當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。2.是否貫徹落實(shí)《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)〔2015〕53號）規(guī)定的8項(xiàng)措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)的規(guī)章制度并有效執(zhí)行。3.摸清本企業(yè)有限空間情況并建立管理臺賬；建立健全有限空間作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程并嚴(yán)格落實(shí)。4.為有限空間作業(yè)人員（含檢測人員）配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的防護(hù)用品和設(shè)備。5.在有限空間進(jìn)入點(diǎn)附近設(shè)置醒目的警示標(biāo)志，并告知作業(yè)者存在的危險(xiǎn)有害因素和防控措施，防止未經(jīng)許可人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場。6.對所有有限空間作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保作業(yè)人員掌握有限空間作業(yè)基本安全知識，具備有限空間作業(yè)的技能。7.作業(yè)前應(yīng)履行審批手續(xù)，進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識，并將危險(xiǎn)有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員。8.制定可靠有效的有限空間事故應(yīng)急預(yù)案，并每年至少開展一次應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。八、職業(yè)衛(wèi)生1.用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生專（兼）職管理人員的設(shè)置情況。職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。

項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。2.職業(yè)衛(wèi)生管理制度的制定情況。存在職業(yè)病危害的用人單位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)病危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：（一）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；（三）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度；（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；（五）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；（六）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；（七）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價(jià)管理制度；（八）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度；（九）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；（十）職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度；（十一）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；（十二）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。3.主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、勞動者職業(yè)衛(wèi)生知識培訓(xùn)的開展、職業(yè)健康檢查及告知制度落實(shí)等情況。4.用人單位職業(yè)病危害項(xiàng)目的申報(bào)及備案回執(zhí)情況。5.是否設(shè)置警示標(biāo)識和公告欄，產(chǎn)生粉塵、毒物等職業(yè)危害的場所是否有防護(hù)設(shè)施并正常運(yùn)轉(zhuǎn)有效。6.勞動者配備的個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品是否符合要求，并正確佩戴、使用。7.用人單位是否每年進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測，職業(yè)病危害嚴(yán)重或從未進(jìn)行過職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)的用人單位是否進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)，

項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況8.新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目是否按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)和控制效果評價(jià)，以及防護(hù)設(shè)施是否通過竣工驗(yàn)收。9.用人單位是否按照《聊城市職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)活動評分標(biāo)準(zhǔn)（試行）》進(jìn)行了自我評估，是否按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范的通知》（聊安監(jiān)函〔2014〕4號）要求，對檔案材料進(jìn)行了規(guī)范管理，檢查用人單位職業(yè)病防治評估工作的開展情況。檔案要求：（1）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案；（2）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案；（3）職業(yè)衛(wèi)生