煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化雙機(jī)制構(gòu)建專題培訓(xùn)（煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專家版）2024

煤礦“三位一體”安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系

煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（雙機(jī)制）0

2024.4

煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：03隱患部分解讀課程內(nèi)容5什么是雙機(jī)制？為什么增加雙機(jī)制內(nèi)容？1煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控2煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：02風(fēng)險(xiǎn)部分解讀3煤礦事故隱患排查治理45政策要求一2雙機(jī)制（兩個(gè)體系、雙控）3（一）什么是雙機(jī)制？雙體系？雙控？1、雙機(jī)制：雙重預(yù)防性工作機(jī)制（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理）2、雙體系：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、事故隱患排查治理體系3、雙控：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患閉環(huán)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理雙機(jī)制起源提出3個(gè)體系提出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)一票否決安全紅線升級(jí)指南和意見源頭治理市場(chǎng)機(jī)制雙機(jī)制雙體系（二）為什么增加“雙機(jī)制”的內(nèi)容？1、創(chuàng)建雙機(jī)制的起源2016年1月6日，習(xí)近平總書記在中共中央政治局常委會(huì)會(huì)議上就安全生產(chǎn)工作提出了5點(diǎn)要求：四是必須堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢(shì)頭，對(duì)易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推動(dòng)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強(qiáng)應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。雙機(jī)制2、李克強(qiáng)總理同時(shí)指出：3個(gè)體系各地區(qū)各部門要堅(jiān)持人民利益至上，牢固樹立安全發(fā)展理念，以更大的努力、更有效的舉措、更完善的制度，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、黨委和政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，扎實(shí)做好安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全治理，加快健全隱患排查治理體系

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系和社會(huì)共治體系，依法嚴(yán)懲安全生產(chǎn)領(lǐng)域失職瀆職行為，堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢(shì)頭，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。雙體系3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的提出

習(xí)近平總書記在十八屆中央政治局常委會(huì)第150次會(huì)議上

關(guān)于安全生產(chǎn)工作重要講話摘要

（2016年7月14日）第三，加強(qiáng)城市安全運(yùn)行管理。這起事故最大的諷刺是像深圳這樣現(xiàn)代化的城市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)竟然發(fā)生這么嚴(yán)重的安全事故，青島、天津、深圳這些現(xiàn)代化城市接二連三發(fā)生安全事故，暴露出我們城市管理還存在不多短板。目前，建筑垃圾、排土場(chǎng)等很多城市都存在，并且規(guī)模不斷擴(kuò)大。要加強(qiáng)城市運(yùn)行安全管理，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)源頭治理。要加強(qiáng)城鄉(xiāng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，全面開展城市風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的普查，防止認(rèn)不清、想不到、管不到等問題的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4、國(guó)家對(duì)省的考核包含2個(gè)體系和2個(gè)一票否決

AddyourtitleinhereAddyourtitleinhere國(guó)務(wù)院辦公廳

關(guān)于印發(fā)《省級(jí)政府安全生產(chǎn)工作考核辦法》的通知

國(guó)辦發(fā)〔2016〕64號(hào)

2016年8月12日

國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)

關(guān)于印發(fā)《2016年度省級(jí)政府安全生產(chǎn)工作考核細(xì)則》的通知

安委〔2016〕8號(hào)

2016年8月18日兩個(gè)一票否決雙體系中共中央

國(guó)務(wù)院

關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見中發(fā)【2016】32號(hào)（2016年12月9日）5、安全紅線升級(jí)了發(fā)展絕不能以犧牲人的生命為代價(jià)發(fā)展絕不能以犧牲安全為代價(jià)安全紅線的變化---提高了對(duì)安全生產(chǎn)工作的要求2013.6.6.墨西哥.總書記批示發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價(jià)，這必須作為一條不可逾越的紅線2016.10.11.中央深改組第28次會(huì)議講話，11.24豐城事故發(fā)展決不能以犧牲安全為代價(jià)116月3日吉林寶源豐禽業(yè)公司特大火災(zāi)6、指南和意見國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見安委辦〔2016〕11號(hào)2016年10月9日發(fā)實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律（1）總體思路。（2）工作目標(biāo)。

3.實(shí)現(xiàn)

2.完善

4.形成

5提升

6.夯實(shí)

1.盡快建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的工作格局技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。（3）著力構(gòu)建雙機(jī)制

嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025某公司風(fēng)險(xiǎn)分布圖：143255876141312111015序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任層級(jí)責(zé)任人1制酸小屋一級(jí)公司主要領(lǐng)導(dǎo)***2除清車間二級(jí)部門負(fù)責(zé)人***3生產(chǎn)車間三級(jí)班組長(zhǎng)***4五金倉(cāng)庫(kù)四級(jí)崗位員工***....16181917許廠煤礦風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控示意圖23247、加快煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和源頭防控建立完善重大危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦法、重大隱患掛牌督辦制度的有效銜接機(jī)制；對(duì)煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)條件嚴(yán)格審查，實(shí)行重大安全風(fēng)險(xiǎn)“一票否決”，嚴(yán)格安全準(zhǔn)入，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；引入注冊(cè)安全工程師和技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。25危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施危險(xiǎn)源隱患（不符合）辨識(shí)危險(xiǎn)源制定管控措施排查隱患消除隱患消除危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源持續(xù)改進(jìn)

危險(xiǎn)源管控

行為研究

隱患管理

三違管理8、充分利用市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)安全生產(chǎn)工作取消安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金；在煤炭行業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)制推行安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，有效促進(jìn)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)的健康發(fā)展，遏制瞞報(bào)事故、加強(qiáng)宣傳教育、實(shí)施第三方監(jiān)管；加快誠(chéng)信體系建設(shè)，擴(kuò)大煤礦安全生產(chǎn)嚴(yán)重違法行為的“黑名單”范圍，加強(qiáng)信用監(jiān)管。建立煤礦違法行為信息庫(kù)，對(duì)重大違法行為公示通報(bào)，實(shí)行聯(lián)合懲戒。26《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法及評(píng)分方法》序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)分值權(quán)重（ai）原標(biāo)準(zhǔn)名稱原權(quán)重（ai）1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1000.102事故隱患排查治理1000.103通風(fēng)1000.16通風(fēng)1000.184地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量1000.11地測(cè)防治水1000.125采煤1000.09采煤1000.106掘進(jìn)1000.09掘進(jìn)1000.107機(jī)電1000.09機(jī)電1000.108運(yùn)輸1000.08運(yùn)輸1000.099職業(yè)衛(wèi)生1000.06安全管理1000.08職業(yè)衛(wèi)生1000.0810安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理1000.06應(yīng)急救援1000.06調(diào)度1000.0511調(diào)度和地面設(shè)施1000.06地面設(shè)施1000.04風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別評(píng)估、分級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)典型控制措施制定一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)礦級(jí)、科隊(duì)級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)分級(jí)管控若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施危險(xiǎn)源分級(jí)排序制定控制措施隱患排查工程措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急管理礦級(jí)、科隊(duì)級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)隱患分級(jí)排查隱患治理礦級(jí)、科隊(duì)級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)隱患分級(jí)治理28PDCA

工作步驟現(xiàn)狀分析→資料收集→員工訪談→“雙機(jī)制”基本知識(shí)培訓(xùn)→排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)→編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（一點(diǎn)一表、一礦一冊(cè)）

→危險(xiǎn)源辨識(shí)→危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)分級(jí)→制定風(fēng)控措施→編制危險(xiǎn)源清單（一礦一冊(cè)）→進(jìn)行隱患排查→制定隱患治理措施→編制隱患清單（一礦一冊(cè)）→繪制風(fēng)險(xiǎn)分布圖→編制雙機(jī)制細(xì)則→撰寫雙機(jī)制報(bào)告煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控二30311、風(fēng)險(xiǎn)risk

風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性（一）常用術(shù)語(yǔ)（6個(gè)）32根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械（動(dòng)能）、人在高處作業(yè)（勢(shì)能）、易燃液體、爆炸品（化學(xué)能）、噪聲源（聲能）、粉塵源、致病微生物（有害物質(zhì)）等等。行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員不當(dāng)?shù)臎Q策行為、管理行為以及作業(yè)行為。如指揮失誤、操作錯(cuò)誤、監(jiān)護(hù)失誤、未佩帶勞動(dòng)保護(hù)用品等。狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。如強(qiáng)度不夠、無防護(hù)、帶電部件裸露、高溫環(huán)境等。2、危險(xiǎn)源hazard

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3、風(fēng)險(xiǎn)體積434、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

risksite

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。例如，礦山炸藥庫(kù)、提升機(jī)房、水泵房、井下中央變電室、風(fēng)機(jī)房、采場(chǎng)、井底車場(chǎng)、尾礦庫(kù)等。劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的不同危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素（與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取不同控制措施是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的核心。444、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。（1）固有（原始）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):識(shí)別不考慮現(xiàn)有控制措施的固有風(fēng)險(xiǎn)，作為風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基礎(chǔ)；（2）現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):識(shí)別考慮已有管控措施的現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)，作為完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施的基礎(chǔ)和隱患排查時(shí)判定隱患的基礎(chǔ)。455、風(fēng)險(xiǎn)信息

riskinformation風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。

6、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單riskclassificationcontrollist煤礦各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則（1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。（2）操作及作業(yè)活動(dòng)應(yīng)涵蓋煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容煤礦應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法應(yīng)按煤礦生產(chǎn)（工作）流程的階段、水平、采區(qū)、工作面、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)的基本單元，同時(shí)也是編制“一礦一冊(cè)”的基本信息。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門責(zé)任人手機(jī)號(hào)碼采取管控措施情況存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單471、評(píng)價(jià)方法企業(yè)應(yīng)選擇以下的評(píng)價(jià)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）；作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）；風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）；危險(xiǎn)指數(shù)方法(RR)；職業(yè)病危害分級(jí)法等。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表（1）風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法方法介紹:在具有潛在危險(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性，以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量(D)，事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了3個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。（2）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）5152風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）與作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）

比較表

級(jí)別顏色R=L×SD=L×E×C一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)紅30～

36﹥320二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)橙18～

25160～320三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)黃9～

1670～160四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)1～

8﹤702、重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的涉及重大危險(xiǎn)源的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)

依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控主責(zé)部門和監(jiān)管主責(zé)部門1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源管控責(zé)任劃分

依據(jù)《危險(xiǎn)源清單》結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息確定危險(xiǎn)源管控主責(zé)部門和監(jiān)管主責(zé)部門（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控552、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。如：一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由煤礦直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)隊(duì)總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險(xiǎn)源管控；三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可由區(qū)隊(duì)級(jí)監(jiān)管，班組、崗位管控；四級(jí)可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。

56等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對(duì)措施備注一級(jí)特別重大A多人傷亡50萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急集團(tuán)二級(jí)重大B1人以上死亡10萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失立即采取措施，做好應(yīng)急煤礦三級(jí)較大C重傷1萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失制定整改方案區(qū)隊(duì)四級(jí)一般D一般傷害5000元及以上經(jīng)濟(jì)損失下達(dá)整改指令班組五級(jí)輕微E輕微傷害發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失立即提醒、改進(jìn)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)（煤礦）重大風(fēng)險(xiǎn)清單（Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)18～25）—51項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1割煤2018主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)啟動(dòng)2035注漿182采煤機(jī)日常檢修2019主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)停機(jī)203637瞎炮處理203移架操作2020變電所送電2437挑頂184推溜操作2021移動(dòng)變電站停送電2038巷修185工作面增裝支架2022電氣設(shè)備的檢修1839井下移設(shè)鉆機(jī)206兩巷維護(hù)2423處理煤倉(cāng)堵倉(cāng)2040檢修電氣設(shè)備207工作面過回風(fēng)巷調(diào)向硐室、錯(cuò)車硐室2024配電柜除塵2041?；饭芾?88工作面過運(yùn)輸巷調(diào)向硐室、錯(cuò)車硐室2025人工清倉(cāng)（煤倉(cāng)）1842職工的食品烹飪189倒系統(tǒng)2026膠帶的更換1843鍋爐運(yùn)行操作1810電氣焊作業(yè)2027爆破材料運(yùn)輸2044電氣焊加工、檢修2011刮板輸送機(jī)轉(zhuǎn)載機(jī)破碎機(jī)的日常檢修2028裝載貨物2045機(jī)電設(shè)備防爆檢查運(yùn)輸檢查及驗(yàn)收2012處理綜掘機(jī)在空頂下故障停機(jī)2029車輛接送人員2046支架檢修2013瞎炮處理2030車輛運(yùn)送貨物2047移設(shè)移動(dòng)變電站1814人工清倉(cāng)（水倉(cāng)）2031綜采工作面上隅角瓦斯超限處理1848外線作業(yè)2015制氮機(jī)啟動(dòng)2032通風(fēng)設(shè)施質(zhì)量驗(yàn)收2049操作規(guī)程的編寫與落實(shí)1816主通風(fēng)機(jī)運(yùn)行2033采空區(qū)注氮2050作業(yè)規(guī)程的編寫與落實(shí)1817主通風(fēng)機(jī)停機(jī)2034地表裂隙填充2051采煤機(jī)檢修20中等風(fēng)險(xiǎn)清單（Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)9～16）—211項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1安全、質(zhì)量、技術(shù)、人及財(cái)物管理1515膠帶輸送機(jī)的檢修1229更換刮板機(jī)機(jī)頭鏈輪軸組122領(lǐng)導(dǎo)帶跟班1216皮帶的儲(chǔ)存及拆除1230工作面增加刮板槽103質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理1217監(jiān)護(hù)三機(jī)運(yùn)行1231檢修電氣設(shè)備124設(shè)備管理1218監(jiān)護(hù)泵站運(yùn)行1232單軌吊拆裝125編制貫徹作業(yè)規(guī)程及技術(shù)措施1219配制、噴射阻化劑933處理電纜86指揮生產(chǎn)1620泵站檢修934更換電纜夾127采煤機(jī)司機(jī)生產(chǎn)收尾1221控制臺(tái)操作935下料128看護(hù)電纜1222巡帶1636加乳化油109液壓支架工生產(chǎn)收尾923起吊作業(yè)1237打眼1510液壓支架日常檢修1624取油樣1238拆收管路1511回收前掛網(wǎng)1225更換轉(zhuǎn)載機(jī)刮板鏈1539放帶1212支架壓死926更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈輪軸組1240綜掘機(jī)掘進(jìn)作業(yè)1213操作膠帶輸送機(jī)1627更換轉(zhuǎn)載機(jī)電機(jī)1241綜掘機(jī)出渣1614推移機(jī)尾1228更換刮板輸送機(jī)刮板鏈1242工作面轉(zhuǎn)載機(jī)運(yùn)輸12一般風(fēng)險(xiǎn)清單（Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)3～8）—70項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1生產(chǎn)進(jìn)度及勞動(dòng)紀(jì)律管理811班務(wù)管理921配電柜除塵82現(xiàn)場(chǎng)組織生產(chǎn)812管理庫(kù)房822登高作業(yè)93匯報(bào)事故813材料管理623機(jī)制件加工84貫徹落實(shí)三大規(guī)程914班組成本核算624設(shè)備維護(hù)85現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理815緊急閉鎖825編制管理制度并落實(shí)。86員工培訓(xùn)916火工品井下臨時(shí)存放826材料計(jì)劃的編制、審批工作87現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)817落實(shí)工作任務(wù)827照明系統(tǒng)的安裝、維護(hù)和拆除88內(nèi)業(yè)管理818材料管理828電氣設(shè)備或電纜著火的處理89組織召開班前會(huì)819環(huán)境保護(hù)829膠帶帶面、硫化接頭的檢查、修補(bǔ)810現(xiàn)場(chǎng)管理920礦燈管理工作930膠帶輸送機(jī)金屬卡子接頭的制作8一般風(fēng)險(xiǎn)清單（Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)3～8）—70項(xiàng)31膠帶輸送機(jī)膠帶跑偏的調(diào)整645水泵運(yùn)行759統(tǒng)計(jì)煤量的運(yùn)、銷、存，并制作報(bào)表632取油樣646水泵檢查檢修660煤場(chǎng)巡視633車輛的維護(hù)保養(yǎng)647巷道浮煤、淤泥等雜物的清理861汽車衡檢查234車輛檢測(cè)648人工清倉(cāng)臨時(shí)水倉(cāng)862空車過磅235車輛完好檢查649水電計(jì)量管理863重車過磅236車輛的監(jiān)控調(diào)度管理650設(shè)備及安裝主材結(jié)算工作864檔案管理837車輛的歸隊(duì)停放651全礦設(shè)備購(gòu)置及安裝工程等的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)管理865辦公樓、倒班樓清掃338拆裝輪胎652清掃馬路866網(wǎng)絡(luò)維護(hù)239攪拌沙灰853洗衣設(shè)備的使用867調(diào)度通訊、工業(yè)電視安裝240生產(chǎn)任務(wù)落實(shí)854庫(kù)房防滅火868工業(yè)電視系統(tǒng)維護(hù)241沖洗巷道煤塵755坑代用品的儲(chǔ)存、發(fā)放、回收、復(fù)用869通訊系統(tǒng)維護(hù)842壓風(fēng)機(jī)的使用

656放倉(cāng)操作870地質(zhì)、測(cè)量等圖紙的繪制843文明生產(chǎn)

657鏟車裝、運(yùn)煤844鉆場(chǎng)浮煤、淤泥等雜物的清理858煤場(chǎng)窖煤6綜采隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30～36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18～25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9～16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3～8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1～2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1割煤201安全、質(zhì)量、技術(shù)、人及財(cái)物管理151生產(chǎn)進(jìn)度及勞動(dòng)紀(jì)律管理82采煤機(jī)日常檢修202領(lǐng)導(dǎo)帶跟班122現(xiàn)場(chǎng)組織生產(chǎn)83移架操作203質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理123匯報(bào)事故8

4推溜操作204設(shè)備管理124貫徹落實(shí)三大規(guī)程9

5工作面增裝支架205編制貫徹作業(yè)規(guī)程及技術(shù)措施125現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理8

6兩巷維護(hù)246指揮生產(chǎn)166員工培訓(xùn)9

7工作面過回風(fēng)巷調(diào)向硐室、錯(cuò)車硐室207采煤機(jī)司機(jī)生產(chǎn)收尾127現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)8

8工作面過運(yùn)輸巷調(diào)向硐室、錯(cuò)車硐室208看護(hù)電纜128內(nèi)業(yè)管理8

9倒系統(tǒng)209液壓支架工生產(chǎn)收尾99組織召開班前會(huì)8

10電氣焊作業(yè)2010液壓支架日常檢修1610現(xiàn)場(chǎng)管理9

11刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)的日常檢修2011回收前掛網(wǎng)1211班務(wù)管理912支架壓死912管理庫(kù)房8

13操作膠帶輸送機(jī)1613材料管理6

14推移機(jī)尾1214班組成本核算6

15膠帶輸送機(jī)的檢修1215勞務(wù)工資核算6

16皮帶的儲(chǔ)存及拆除1216緊急閉鎖8

17監(jiān)護(hù)三機(jī)運(yùn)行12

18監(jiān)護(hù)泵站運(yùn)行12

19配制、噴射阻化劑9

20泵站檢修9

21控制臺(tái)操作9

22巡帶16

23起吊作業(yè)12

24取油樣1225更換轉(zhuǎn)載機(jī)刮板鏈1526更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈輪軸組12

27更換轉(zhuǎn)載機(jī)電機(jī)12特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30～36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18～25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9～16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3～8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1～2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值

28更換刮板輸送機(jī)刮板鏈12

29更換刮板機(jī)機(jī)頭鏈輪軸組12

30工作面增加刮板槽10

31檢修電氣設(shè)備12

32單軌吊拆裝12

33處理電纜8

34更換電纜夾12

35下料12

36加乳化油10

37打眼15

38拆收管路1539放帶12風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施應(yīng)急控制個(gè)體防護(hù)控制管理（培訓(xùn)）控制工程控制（四）典型控制措施的制定65123通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來實(shí)施對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開工程控制措施隔離密閉消除或減弱危害移開或改變方向4如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。67管理、培訓(xùn)控制（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報(bào)和警示信號(hào)；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。

個(gè)體防護(hù)（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急控制（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；（2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。68推薦使用JHA、SCL推薦使用LEC煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：風(fēng)險(xiǎn)部分解讀三70第2部分安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控71一、工作要求1.組織機(jī)構(gòu)與制度

建立礦長(zhǎng)為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系，明確負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門。2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（1）年度辨識(shí)評(píng)估。

每年底礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。

1次年度辨識(shí)采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識(shí)啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)“1+4”

模式年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)每年底礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)對(duì)煤礦重大災(zāi)害及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃、年度安全工作重點(diǎn)和規(guī)程措施編制等（2）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。以下情況，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估：

a.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；

b.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)；

c.啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；

d.本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。采區(qū)采面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識(shí)重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織等專項(xiàng)辨識(shí)1系統(tǒng)工藝等重大變化前專項(xiàng)辨識(shí)分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項(xiàng)辨識(shí)2高危作業(yè)前專項(xiàng)辨識(shí)分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項(xiàng)辨識(shí)3出現(xiàn)事故和重大隱患后專項(xiàng)辨識(shí)專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項(xiàng)辨識(shí)4793.安全風(fēng)險(xiǎn)管控（1）基本要求

a.建立礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制，檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，評(píng)估管控效果，完善管控措施。

b.建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。

c.重大安全風(fēng)險(xiǎn)有專門的管控方案，管控責(zé)任明確，人員、技術(shù)、資金有保障。每年度制定管控措施月度評(píng)估完善每旬評(píng)估完善現(xiàn)場(chǎng)檢查“3+1”

模式安全風(fēng)險(xiǎn)管控81（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查

跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（3）公告警示

及時(shí)公告重大安全風(fēng)險(xiǎn)。4.保障措施（1）采用信息化管理手段開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。（2）定期組織安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1．建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分2．有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分制度建設(shè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法，安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識(shí)范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（40分）

年度辨識(shí)評(píng)估1．每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；2．重點(diǎn)對(duì)井工煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；3．及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施；4．辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

10查資料。未開展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容（危險(xiǎn)因素不存在的除外）缺1項(xiàng)扣2分，評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識(shí)成果未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（40分）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1.專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（40分）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程

8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求的扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（40分）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估

啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求的扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（40分）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估

本礦發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)：1.專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求的扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控（35分）

管控措施

1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、資金有保障5查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項(xiàng)扣1分2.在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限

4查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控（35分）定期檢查

1.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工8查資料。未組織分析評(píng)估不得分，分析評(píng)估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整、月度管控重點(diǎn)不明確1處扣2分，責(zé)任不明確1處扣1分2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施8查資料。未組織分析評(píng)估不得分，分析評(píng)估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控（35分現(xiàn)場(chǎng)檢查按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改6查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未執(zhí)行帶班制度不得分，未跟蹤、發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)整改1處扣2分公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場(chǎng)。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分四、保障措施（15分）

信息管理

采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場(chǎng)。未實(shí)現(xiàn)信息化管理不得分，功能缺少1項(xiàng)扣1分教育培訓(xùn)

1．入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施6查資料。培訓(xùn)內(nèi)容不符合要求1處扣1分2．每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未組織學(xué)習(xí)不得分，現(xiàn)場(chǎng)詢問相關(guān)學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1分煤礦事故隱患排查治理四92這個(gè)是我們比較欠缺的地方編制隱患清單（一）基本術(shù)語(yǔ)（4個(gè)）1、事故隱患hiddenriskofworksafetyaccident煤礦違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的環(huán)境的不安全因素、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、隱患排查

screeningforhiddenrisk煤礦組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。3、隱患治理

eliminationofhiddenrisk消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。4、隱患信息

hiddenriskinformation包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。（二）隱患分級(jí)1、基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。2、一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3、重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》認(rèn)定的。（三）隱患分類1、基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。3、基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。（五）隱患排查清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法?；A(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法。（六）隱患排查1、排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。2、排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象。

根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》《危險(xiǎn)源清單》的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”“危險(xiǎn)源”為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)明確了排查的方向，危險(xiǎn)源明確排查的細(xì)節(jié)該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)，各級(jí)安監(jiān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，也可參照煤礦上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，重點(diǎn)對(duì)I、II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、隱患排查的內(nèi)容1044、排查周期：

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)確定檢查周期（隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔），可能的周期包括：一班三檢每班一次每周一次每月一次每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。

涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。105I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公司礦級(jí)區(qū)隊(duì)級(jí)班組級(jí)專業(yè)級(jí)崗位級(jí)1065、隱患分級(jí)排查根據(jù)煤礦企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：公司（礦）級(jí)排查：專業(yè)級(jí)排查區(qū)隊(duì)級(jí)排查班組級(jí)排查崗位級(jí)排查

1、隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。根據(jù)治理能力判斷，可包括：崗位糾正班組治理區(qū)隊(duì)治理專業(yè)治理礦級(jí)治理由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實(shí)施治理，則應(yīng)向煤礦申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或礦級(jí)治理。（七）隱患分級(jí)治理1072、一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的部門、區(qū)隊(duì)、班組下發(fā)《隱患清單》。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。1083、重大事故隱患的整改對(duì)于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任部門、區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時(shí)限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對(duì)于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。1091104、整改期間的防范要求對(duì)無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門、區(qū)隊(duì)須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5、事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患清單、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。

煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：03隱患部分解讀五112第3部分事故隱患排查治理一、工作要求1.工作機(jī)制（1）建立健全事故隱患排查治理責(zé)任體系。（2）對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，按事故隱患等級(jí)進(jìn)行治理、督辦、驗(yàn)收。2.事故隱患排查（1）建立事故隱患排查工作機(jī)制，制定排查計(jì)劃，明確排查內(nèi)容和排查頻次；（2）排查范圍覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位；（3）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，建立事故隱患排查臺(tái)賬和重大事故隱患信息檔案。核心內(nèi)容

強(qiáng)調(diào)人人參與的原則，礦長(zhǎng)、分管副礦長(zhǎng)、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員

強(qiáng)調(diào)分級(jí)管理的原則，對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)治理、分級(jí)督辦和分級(jí)驗(yàn)收；強(qiáng)調(diào)年度、月度排查計(jì)劃、方案的制定。對(duì)事故隱患排查工作進(jìn)行規(guī)范，要求制定年度事故隱患排查計(jì)劃，排查前制定工作方案，明確排查頻次、排查范圍；強(qiáng)調(diào)重大事故隱患治理特殊要求。有方案、現(xiàn)場(chǎng)有安全措施、治理有督辦責(zé)任單位，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。隱患排查治理驗(yàn)收銷號(hào)隱患排查治理閉合管理上報(bào)記錄督辦工作機(jī)制職責(zé)分工有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系分級(jí)管理對(duì)事故隱患進(jìn)行分級(jí)，明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門）治理責(zé)任職責(zé)分工排查周期生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查礦長(zhǎng)每月、分管副礦長(zhǎng)每旬至少組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)科室開展一次全面的事故隱患排查，明確排查時(shí)間、責(zé)任崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患每旬每天每班每月旬3.事故隱患治理（1）分級(jí)治理

事故隱患實(shí)施分級(jí)治理，不同等級(jí)的事故隱患由相應(yīng)層級(jí)的單位（部門）負(fù)責(zé)。事故隱患治理必須做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，重大事故隱患治理方案由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施。（2）安全措施

事故隱患治理過程中必須采取安全技術(shù)措施。對(duì)治理難度較大的事故隱患，治理過程中有專人現(xiàn)場(chǎng)指揮和監(jiān)督，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。分級(jí)治理分級(jí)治理措施、責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實(shí)”礦長(zhǎng)組織制定治理方案，及時(shí)上報(bào)不能立即治理隱患，按方案組織實(shí)施能夠立即治理的隱患，當(dāng)班消除隱患4.監(jiān)督管理（1）事故隱患治理實(shí)施分級(jí)督辦，對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患，及時(shí)提高督辦層級(jí)，加大督辦力度。事故隱患治理完成，經(jīng)驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)，解除督辦。（2）及時(shí)通報(bào)事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。5.保障措施（1）采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理。（2）定期組織召開專題會(huì)議，對(duì)事故隱患排查和治理情況進(jìn)行匯總分析。（3）定期組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行事故隱患排查治理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。二、重大事故隱患判定本部分重大事故隱患：（1）未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的；（2）未制定或者未嚴(yán)格執(zhí)行井下勞動(dòng)定員制度的；（3）未分別配備礦長(zhǎng)和分管安全的副礦長(zhǎng)的；（4）將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)證照的單位或者個(gè)人的；二、重大事故隱患判定

（5）煤礦實(shí)行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)合同而進(jìn)行生產(chǎn)的；承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的；承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個(gè)人的；（6）煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨(dú)立工程承包（托管）給其他企業(yè)或者個(gè)人的；（7）改制煤礦在改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人而進(jìn)行生產(chǎn)的，或者未健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員進(jìn)行生產(chǎn)的；完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照而進(jìn)行生產(chǎn)的。項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1．有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。沒有管理部門不得分2．建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。責(zé)任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé)

1人扣2分、部門負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé)1人扣0.5分分級(jí)管理對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，并按照事故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未對(duì)事故隱患進(jìn)行分級(jí)扣2分，責(zé)任單位和人員不明確1項(xiàng)扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分二、事故隱患排查（30分）

基礎(chǔ)工作

編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行；4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未編制或未落實(shí)執(zhí)行不得分項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分二、事故隱患排查（30分）

周期范圍

1．礦長(zhǎng)每旬至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2