興平市中醫(yī)醫(yī)院

興平市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算保密審查情況：已審查主要負責人審簽情況：已審簽目錄第一部分部門（單位）概況一、部門（單位）主要職責及內(nèi)設機構二、部門決算單位構成三、部門（單位）人員情況第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明九、財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明十、機關運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用及購置情況說明十三、預算績效情況說明十四、其他需要說明的情況第三部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表九、財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表第四部分專業(yè)名詞解釋第五部分附件

部門（單位）概況一、部門（單位）主要職責及機構設置（一）主要職能興平市中醫(yī)醫(yī)院始建于1988年，是為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務，中醫(yī)學教學與研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓，醫(yī)療保健與健康教育。2022年度工作目標及亮點：加強院內(nèi)疫情防控工作，規(guī)范預檢分診、發(fā)熱門診及病區(qū)管理，嚴格按照疫情防控各項要求開展工作，嚴防院內(nèi)感染；按照局黨委工作安排，積極開展黨員干部“雙報到、為民行”活動，緊扣活動主題“黨員干部進社區(qū)、服務伴我行”，督促黨員干部積極到社區(qū)報到，對接群眾需求，認領服務崗位，開展志愿服務，發(fā)揮示范表率作用；加強醫(yī)務護理管理工作，努力提高診療護理質(zhì)量；開展緊密型醫(yī)聯(lián)體建設并逐漸向醫(yī)共體過渡；開展中醫(yī)藥健康文化宣傳活動服務。（二）內(nèi)設機構我院門診設有內(nèi)科、外科、婦科、急診科、肛腸科、針灸康復科、耳鼻喉科、心血管專家門診以及放射科、檢驗科、心電圖室、彩超室、經(jīng)顱多普勒室、中西藥房、住院部等。醫(yī)院被政府有關部門確定為興平市中醫(yī)藥適宜技術推進基地，市城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位，市城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險定點單位。二、部門決算單位構成本單位作為興平市衛(wèi)健局二級預算單位編制2022年度部門決算。三、部門（單位）人員情況截至2022年底，本單位人員編制83人，其中行政編制0人、事業(yè)編制83人；實有人員83人，其中行政0人、事業(yè)83人。單位管理的離退休人員49人,已納入養(yǎng)老統(tǒng)籌。第二部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2022年度決算總收入2248.22萬元，2022年決算總支出2248.22萬元；2021年度決算總收入4125.08萬元，2021年決算總支出4125.08萬元；與上年相比收入減少1876.86萬元，支出減少1876.86萬元；主要是財政項目收支減少。二、收入決算情況說明2022年決算收入2218.66萬元，其中：財政補助收入967.71萬元，占43.62%；事業(yè)收入1249.84萬元,占56.33%；其他收入1.12萬元，占0.05%。三、支出決算情況說明2022年決算支出2245.70萬元，其中：基本支出2074.18萬元，占92.36%；項目支出171.52萬元，占7.64%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計、支出總計均為967.71萬元，與上年相比收入總計、支出總計減少1904.18萬元，下降66.3%。主要原因是財政項目收支減少。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算708.22萬元，支出決算967.71萬元，完成年初預算的137%，占本年支出合計的43.09%。與上年相比，財政撥款支出減少1904.18萬元，減少66.3%，主要原因是財政項目支出減少。按照政府功能分類科目，其中：1.財政補助人員經(jīng)費支出年初預算708.22萬元，支出決算796.20萬元，完成年初預算的112%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。2.財政項目支出年初預算0萬元，支出決算171.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初未預算項目。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款基本支出796.20萬元，為人員經(jīng)費，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭生活補助。七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明本單位無2022年度無政府性基金預算財政撥款收支，已公開空表。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明本單位無2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，已公開空表。九、財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明本單位無2022年度財政撥款安排“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出，空表已公開。（一）“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本單位無2022年度財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出，空表已公開。1.因公出國（境）費支出情況說明2022年度無財政撥款安排因公出國（境）費支出。2.公務用車購置費支出情況說明2022年度無財政撥款安排公務用車購置費支出。3.公務用車運行維護費支出情況說明2022年度無財政撥款安排公務用車運行維護費支出。4.公務接待費支出情況說明2022年度無財政撥款安排公務接待費支出。（二）培訓費支出情況說明2022年度無財政撥款安排培訓費支出。（三）會議費支出情況說明2022年度無財政撥款安排會議費支出。十、機關運行經(jīng)費支出情況說明本單位2022年度無機關運行經(jīng)費支出。十一、政府采購支出情況說明本單位2022年度政府采購事項。十二、國有資產(chǎn)占用及購置情況說明截至2022年末，本單位共有車輛1輛，為救護業(yè)務車輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備6臺（套）。2022年當年未購置車輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。十三、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況說明根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2022年度部門整體支出績效自評工作，從評價情況來看，其中，一級項目0個，二級項目6個，共涉及資金171.52萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2022年我單位年初預算批復數(shù)708.22萬元，調(diào)整預算數(shù)967.71萬元，年終決算數(shù)967.71萬元，預算總體執(zhí)行率為137%（C/B*100%）。其中基本支出796.20萬元，項目支出171.52萬元，按照績效自評全覆蓋原則，本次績效自評金額共計967.71萬元。（二）部門整體支出績效自評結果按照年初部門預算公開要求，我部門2022年初財政撥款金額708.22萬元，并按時公開了部門整體支出績效目標（部門預算公開表表-15），詳見下表。表1-2022年部門整體支出績效目標表部門名稱興平市中醫(yī)醫(yī)院年度主要任務任務名稱主要內(nèi)容預算金額（萬元）總額財政撥款其他資金2022年部門整體績效財政撥款基本支出708.22708.22金額合計708.22708.22年度

總體

目標保障醫(yī)院工作人員的基本工資、津貼補貼、改革性補貼、獎金、績效工資等以及遺屬人員生活補助費。年度績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標發(fā)放人數(shù)85質(zhì)量指標資金發(fā)放準確率及覆蓋率≥99%時效指標資金支付時限2022年底前成本指標發(fā)放成本核算準確效益指標經(jīng)濟效益指標保障人員工資、社保及相關權益保障社會效益指標保障單位正常運轉保障生態(tài)效益指標發(fā)放效益持續(xù)時限1年可持續(xù)影響指標發(fā)放效益持續(xù)時限1年滿意度指標服務對象滿意度指標職工滿意度≥90%（三）項目績效自評結果中醫(yī)院服務能力提升項目自評綜述：項目自評得分90分，全年執(zhí)行數(shù)10萬元。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，實現(xiàn)中醫(yī)康復區(qū)域中心建設項目及“治未病”醫(yī)養(yǎng)結合項目；院內(nèi)污水處理系統(tǒng)建設；中醫(yī)醫(yī)院門診大樓升級改造；醫(yī)院手術室建設項目及醫(yī)療設備更新。項目建成使興平廣大群眾在醫(yī)療和服務方面能力得到很大提升，具有顯著的社會效益和社會價值。改進措施：設置專人承擔績效管理職責。公立醫(yī)院綜合改革項目自評綜述：項目自評得分90分，全年執(zhí)行數(shù)81萬元。主要產(chǎn)出和效果：規(guī)范醫(yī)改資金合理使用，基本建立具有權責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監(jiān)督有力的現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度，建設維護公益性、調(diào)動積極性、保障可持續(xù)的運行機制和科學合理的補償機制。改進措施：設置專人承擔績效管理職責?；竟残l(wèi)生服務自評綜述：項目自評得分90分，全年執(zhí)行數(shù)39.6萬元。主要產(chǎn)出和效果：免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務；開展對重點疾病及危害因素監(jiān)測，有效控制疾病流行，為制定相關政策提供科學依據(jù)，保證重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病監(jiān)測，最大限度保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益、同時推進婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結合和老年健康服務、衛(wèi)生應急、計劃生育等方面工作。改進措施：設置專人承擔績效管理職責。中醫(yī)藥預防新冠肺炎資金自評綜述：項目自評得分90分，全年執(zhí)行數(shù)10萬元。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)疫情發(fā)展態(tài)勢和防控需要，充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，積極做好新冠疫情防控救治工作，保障轄區(qū)內(nèi)疫情防控工作正常運行。改進措施：設置專人承擔績效管理職責。核酸檢測專項資金自評綜述：項目自評得分90分，全年執(zhí)行數(shù)27.91萬元。主要產(chǎn)出和效果：確保新冠疫情期間，服務轄區(qū)內(nèi)人民群眾核酸檢測有序開展，積極做好新冠疫情防控救治工作，保障轄區(qū)內(nèi)疫情防控工作正常運行。改進措施：設置專人承擔績效管理職責。疫情期間醫(yī)務人員慰問金自評綜述：項目自評得分100分，全年執(zhí)行數(shù)3萬元。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)疫情發(fā)展態(tài)勢和防控需要，充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，積極做好新冠疫情防控救治工作，保障轄區(qū)內(nèi)疫情防控工作正常運行。改進措施：設置專人承擔績效管理職責。（7）一般公共預算財政撥款基本支出自評綜述：項目自評得分100分，全年執(zhí)行數(shù)796.20萬元。主要產(chǎn)出和效果：保障醫(yī)院工作人員的基本工資、津貼補貼、改革性補貼、獎金、績效工資及遺屬人員生活補助費等。（四）專項資金績效自評結果本單位無主管專項資金。（五）部門重點評價項目績效評價結果本單位未開展部門重點績效評價。（六）財政重點評價項目績效評價結果本單位無財政重點評價項目。十四、其他需要說明的情況1.決算公開表格中金額數(shù)值保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果；個別數(shù)據(jù)項之間，個別數(shù)據(jù)合計項與分項數(shù)字之和存在小數(shù)點后尾差。2.決算公開表格中部分數(shù)據(jù)約值萬元時顯示為零，實際不為零。第三部分2022年度部門決算表目錄序號內(nèi)容是否空表表格為空的理由表1收入支出決算總表否表2收入決算表否表3支出決算表否表4財政撥款收入支出決算總表否表5一般公共預算財政撥款支出決算表否表6一般公共預算財政撥款基本支出決算表否表7政府性基金預算財政撥款收入支出決算表是本單位不涉及故公開空表表8國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表是本單位不涉及故公開空表表9財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表是本單位不涉及故公開空表收入支出決算總表公開01表編制部門：金額單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)1、一般公共預算財政撥款967.711、一般公共服務支出2、政府性基金預算財政撥款0.002、外交支出3、國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.003、國防支出4、上級補助收入0.004、公共安全支出5、事業(yè)收入1,249.845、教育支出6、經(jīng)營收入0.006、科學技術支出7、附屬單位上繳收入0.007、文化旅游體育與傳媒支出8、其他收入1.128、社會保障和就業(yè)支出83.429、衛(wèi)生健康支出2,099.7210、節(jié)能環(huán)保支出0.0011、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.0012、農(nóng)林水支出0.0013、交通運輸支出0.0014、資源勘探信息等支出0.0015、商業(yè)服務業(yè)等支出0.0016、金融支出0.0017、援助其他地區(qū)支出0.0018、自然資源海洋氣象等支出0.0019、住房保障支出62.5620、糧油物資儲備支出21、災害防治及應急管理支出22、其他支出本年收入合計2,218.66本年支出合計2,245.70使用非財政撥款結余0.00結余分配0.00年初結轉和結余29.56年末結轉和結余2.52收入總計2248.22支出總計2248.22注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;報表存在尾數(shù)差異因四舍五入造成，可以忽略不計。收入決算總表公開02表編制部門：金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱小計其中：教育收費合計2,218.66967.711249.841.12208社會保障和就業(yè)支出83.4283.4220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83.4283.422080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.4283.42210衛(wèi)生健康支出2,072.69821.741249.841.1221001衛(wèi)生健康管理事務3.003.000.002100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出3.003.000.0021002公立醫(yī)院1,959.62708.671,249.841.122100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院1,868.62617.671,249.841.122100299其他公立醫(yī)院支出91.0091.0021004公共衛(wèi)生77.5277.522100408基本公共衛(wèi)生服務39.6039.602100409重大公共衛(wèi)生服務37.9237.9221011行政事業(yè)單位醫(yī)療32.5532.552101102事業(yè)單位醫(yī)療32.5532.55221住房保障支出62.5662.5622102住房改革支出62.5662.562210201住房公積金62.5662.56注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，本表顯示金額為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。支出決算總表公開03表編制部門：金額單位：萬元項目合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱合計2,245.702,074.18171.52208社會保障和就業(yè)支出83.4283.420.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83.4283.420.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.4283.420.00210衛(wèi)生健康支出2,099.731,928.21171.5221001衛(wèi)生健康管理事務3.000.003.002100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出3.000.003.0021002公立醫(yī)院1,986.661,895.6691.002100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院1,895.661,895.660.002100299其他公立醫(yī)院支出91.000.0091.0021004公共衛(wèi)生77.520.0077.522100408基本公共衛(wèi)生服務39.600.0039.602100409重大公共衛(wèi)生服務37.920.0037.9221011行政事業(yè)單位醫(yī)療32.5532.550.002101102事業(yè)單位醫(yī)療32.5532.550.00221住房保障支出62.5662.560.0022102住房改革支出62.5662.560.002210201住房公積金62.5662.560.00注：本表反映部門本年度各項支出情況，本表顯示金額為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。財政撥款收入支出決算總表公開04表編制部門：金額單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算1、一般公共預算財政撥款967.711、一般公共服務支出2、政府性基金預算財政撥款2、外交支出3、國有資本經(jīng)營預算收入3、國防支出4、公共安全支出5、教育支出6、科學技術支出7、文化旅游體育與傳媒支出8、社會保障和就業(yè)支出83.4283.429、衛(wèi)生健康支出821.73821.7310、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運輸支出14、資源勘探信息等支出15、商業(yè)服務業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出62.5662.5620、糧油物資儲備支出21、災害防治及應急管理支出22、其他支出財政撥款收入支出決算總表（續(xù)）公開04表編制部門：金額單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款本年收入合計967.71本年支出合計967.71967.71年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款收入總計967.71支出總計967.71967.71注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;報表存在尾數(shù)差異因四舍五入造成，可以忽略不計。

一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表編制部門：金額單位：萬元項目本年支出科目代碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計967.71796.20171.52208社會保障和就業(yè)支出83.4283.420.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出83.4283.420.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83.4283.420.00210衛(wèi)生健康支出821.74650.22171.5221001衛(wèi)生健康管理事務3.000.003.002100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出3.000.003.0021002公立醫(yī)院708.67617.6791.002100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院617.67617.670.002100299其他公立醫(yī)院支出91.000.0091.0021004公共衛(wèi)生77.520.0077.522100408基本公共衛(wèi)生服務39.600.0039.602100409重大公共衛(wèi)生服務37.920.0037.9221011行政事業(yè)單位醫(yī)療32.5532.550.002101102事業(yè)單位醫(yī)療32.5532.550.00221住房保障支出62.5662.560.0022102住房改革支出62.5662.560.002210201住房公積金62.5662.560.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況，本表顯示金額為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表編制部門：金額單位：萬元科目代碼科目名稱決算數(shù)科目代碼科目名稱決算數(shù)科目代碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出793.08302商品和服務支出0.00310資本性支出0.0030101基本工資382.6230201辦公費0.0031001房屋建筑物購建0.0030102津貼補貼0.0030202印刷費0.0031002辦公設備購置0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.0031003專用設備購置0.0030106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0031005基礎設施建設0.0030107績效工資231.9330205水費0.0031006大型修繕0.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83.4230206電費0.0031007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030207郵電費0.0031008物資儲備0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費32.5530208取暖費0.0031009土地補償0.0030111公務員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費0.0031010安置補助0.0030112其他社會保障繳費0.0030211差旅費0.0031011地上附著物和青苗補償0.0030113住房公積金62.5630212因公出國（境）費用0.0031012拆遷補償0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修（護）費0.0031013公務用車購置0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.00303對個人和家庭的補助3.1230215會議費0.0031021文物和陳列品購置0.0030301離休費0.0030216培訓費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030302退休費0.0030217公務接待費0.0031099其他資本性支出0.0030303退職（役）費0.0030218專用材料費0.00399其他支出0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0039907國家賠償費用支出0.0030305生活補助3.1230225專用燃料費0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030306救濟費0.0030226勞務費0.0039909經(jīng)常性贈與0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務費0.0039910資本性贈與0.0030308助學金0.0030228工會經(jīng)費0.0039999其他支出0.0030309獎勵金0.0030229福利費0.00——30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務用車運行維護費0.00——30311代繳社會保險費0.0030239其他交通費用0.00——30399其他對個人和家庭的補助0.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出0.00307債務利息及費用支出0.0030701國內(nèi)債務付息0.0030702國外債務付息0.0030703國內(nèi)債務發(fā)行費用0.0030704國外債務發(fā)行費用0.00人員經(jīng)費合計796.20公用經(jīng)費合計0.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況，本表顯示金額為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開07表編制部門：