某集團經(jīng)營計劃模板

某某集團經(jīng)營計劃書模板

目錄第一部分房地產(chǎn)開發(fā)公司年度經(jīng)營計劃模板 7一、 年度經(jīng)營環(huán)境分析 7（一） 宏觀經(jīng)濟分析 7（二） 行業(yè)分析 7（三） 公司內(nèi)部資源狀況分析 7（四） SWOT分析 7二、 年度經(jīng)營管理目標 7（一） 財務(wù)指標 7（二） 管理指標 7三、 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行 7(一) 土地儲存計劃 8(二) 項目經(jīng)營計劃 8(三) 項目開發(fā)總體計劃 8(四) 工程計劃 8(五) 銷售計劃 8(六) 客戶滿意度提升計劃 9(七) 成本計劃 10(八) 資金計劃 10(九) 管理目標完成舉措 10四、 風險分析及相應(yīng)對策 11（一） 市場風險及對策 11（二） 財務(wù)風險及對策 11五、 資源需求 11（一） 資金需求 11（二） 人力資源需求 11第二部分小貸公司年度經(jīng)營計劃模板 12一、 年度經(jīng)營環(huán)境分析 12（一） 行業(yè)政策分析 12（二） 市場環(huán)境分析 12（三） 業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境分析 12（四） 公司內(nèi)部資源狀況分析 12（五） SWOT分析 12二、 年度經(jīng)營管理目標 12（一） 財務(wù)指標 12（二） 管理指標 12三、 年度經(jīng)營計劃及舉措 13四、 風險分析及相應(yīng)對策 13（一） 市場風險分析及對策 13（二） 業(yè)務(wù)風險分析及對策 13（三） 逾期、死貸風險分析及對策 13五、 資源需求 13（一） 資金需求 13（二） 人力資源需求 13第三部分酒店年度經(jīng)營計劃模板 14一、 年度經(jīng)營環(huán)境分析 14（一） 市場環(huán)境分析 14（二） 競爭對手分析 14（三） 目標市場分析 14（四） 公司內(nèi)部資源狀況分析 14（五） SWOT分析 14二、 年度經(jīng)營管理目標 14（一） 財務(wù)指標 14（二） 管理指標 14三、 年度經(jīng)營計劃及舉措 14四、 風險分析及相應(yīng)對策 15（一） 市場風險分析及對策 16（二） 經(jīng)營風險分析及對策 16（三） 逾期、死貸風險分析及對策 16五、 資源需求 16（一） 資金需求 16（二） 人力資源需求 16第四部分物業(yè)管理公司年度經(jīng)營計劃模板 17一、 年度經(jīng)營環(huán)境分析 17（一） 市場環(huán)境分析 17（二） 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 171、 物業(yè)現(xiàn)狀 172、 經(jīng)營發(fā)展策略分析 17（三） 公司內(nèi)部資源狀況分析 17（四） SWOT分析 17二、 年度經(jīng)營管理目標 17（一） 財務(wù)指標 17（二） 管理指標 17三、 年度經(jīng)營計劃及舉措 17四、 風險分析及相應(yīng)對策 18（一） 物業(yè)管理費收入風險分析及對策 18五、 資源需求 18（一） 資金需求 18（二） 人力資源需求 18第五部分娛樂公司年度經(jīng)營計劃模板 19一、 年度經(jīng)營環(huán)境分析 19（一） 市場環(huán)境分析 19（二） 競爭對手分析 19（三） 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析 19（四） 公司內(nèi)部資源狀況分析 19（五） SWOT分析 19二、 年度經(jīng)營管理目標 19（一） 財務(wù)指標 19（二） 管理指標 19三、 年度經(jīng)營計劃及舉措 19四、 風險分析及相應(yīng)對策 20（一） 經(jīng)營風險分析及對策 20五、 資源需求 20（一） 資金需求 20（二） 人力資源需求 20第六部分集團公司各職能部門年度工作計劃模板 21一、 公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求 21（一） 公司發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求 21二、 年度管理目標 21（一） 服務(wù)和支持職責目標 21（二） 控制職責目標 21（三） 管理計劃及主要舉措 21三、 部門主要工作計劃安排 21（一） 部門主要工作計劃安排（依據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略和重點工作） 21（二） 部門制度完善計劃安排 21（三） 部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排 21（四） 公司安排的其它工作計劃 21四、 資源需求 21（一） 資金需求 21（二） 人力資源管理 21第七部分集團公司經(jīng)營計劃模板 22一、 年度經(jīng)營環(huán)境分析 22(一) 宏觀經(jīng)濟對公司經(jīng)營活動的影響分析 22(二) 市場環(huán)境分析 22(三) 經(jīng)營策略分析 22(四) 集團內(nèi)部資源狀況分析 22二、 集團經(jīng)營管理目標 22（一） 財務(wù)指標 22（二） 集團管理目標 22三、 年度經(jīng)營計劃及舉措 22（一） 各子公司經(jīng)營計劃及舉措 22（二） 資本運營計劃及舉措 22（三） 人力資源計劃及舉措 22（四） 集團管控體系建設(shè)舉措 22四、 公司風險分析及對策 22（一） 經(jīng)營風險分析及對策 22（二） 財務(wù)風險分析及對策 22五、 資金需求 22（一） 集團各種財務(wù)預算 22（二） 人力資源需求 22第一部分房地產(chǎn)開發(fā)公司年度經(jīng)營計劃模板年度經(jīng)營環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟分析宏觀因素分析世界經(jīng)濟展望國家宏觀經(jīng)濟分析行業(yè)分析市場環(huán)境判斷國家調(diào)控對房地產(chǎn)的影響分析貨幣政策對房地產(chǎn)的影響供求關(guān)系競爭對手分析公司內(nèi)部資源狀況分析核心能力核心資源SWOT分析年度經(jīng)營管理目標財務(wù)指標銷售收入（銷售合同額、回款額）銷售費用房開成本利潤管理指標銷售管理目標人力資源建設(shè)目標制度化建設(shè)目標其它年度經(jīng)營計劃執(zhí)行土地儲存計劃項目經(jīng)營計劃1、開竣工面積計劃項目產(chǎn)品類型設(shè)計面積年初在建本年開工本年竣工年末在建小計2、銷售利潤項目銷售面積（平米）銷售合同額（萬元）銷售單價（元/平米）單位成本（元/平米）項目利潤（萬元）銷售毛利率項目開發(fā)總體計劃項目開發(fā)計劃完成項目開發(fā)計劃的難點及應(yīng)對措施工程計劃1、工期計劃2、工程付款計劃3、工程管理的難點及應(yīng)對措施銷售計劃1、銷售計劃指標1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產(chǎn)品1面積單價合同額回款額產(chǎn)品2面積單價合同額回款額產(chǎn)品3面積單價合同額回款額合計面積單價合同額回款額2、銷售費用計劃項目推廣費用媒介廣告發(fā)布廣告公司設(shè)計戶外廣告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn)場環(huán)境包裝銷售道具外賣場活動禮品費網(wǎng)絡(luò)宣傳小計其它人工及行政代理費用樣板房費用客戶會合計3、推盤計劃項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計小計4、銷售難點及應(yīng)對措施客戶滿意度提升計劃1、2012年提升目標2、滿意度提升計劃及措施成本計劃1、全成本目標體系2、成本控制的難點及應(yīng)對措施資金計劃項目合計2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月現(xiàn)金流入項目1銷售回款借入資金其他項目2銷售回款借入資金其他現(xiàn)金流出項目1地價工程款項目2地價工程款期間費用管理費用營銷費用財務(wù)費用營業(yè)稅及附加企業(yè)所得稅其它稅費其他收支凈額小計合計收入支出凈流量管理目標完成舉措風險分析及相應(yīng)對策市場風險及對策財務(wù)風險及對策資源需求資金需求財務(wù)預算資金需求計劃人力資源需求人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）招聘計劃培訓計劃

第二部分小貸公司年度經(jīng)營計劃模板年度經(jīng)營環(huán)境分析行業(yè)政策分析國家政策分析行業(yè)政策預測分析市場環(huán)境分析市場環(huán)境分析判斷供求關(guān)系競爭對手分析業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境分析各種業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析各種業(yè)務(wù)風險分析公司內(nèi)部資源狀況分析核心能力核心資源SWOT分析年度經(jīng)營管理目標財務(wù)指標主營業(yè)務(wù)收入（各種業(yè)務(wù)收入預測）管理費用凈利潤資本回報率貸款損失率逾期貸款率管理指標公司管理目標人力資源建設(shè)目標制度化建設(shè)目標其它年度經(jīng)營計劃及舉措業(yè)務(wù)組合分析及舉措（分解到月度）小額貸款經(jīng)營計劃及舉措擔保公司詳細經(jīng)營計劃及舉措典當行詳細經(jīng)營計劃及舉措客戶計劃分析及舉措（分解到月度）新開發(fā)客戶計劃大客戶計劃其它客戶管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪管理體系建設(shè)計劃企業(yè)文化建設(shè)計劃成本控制舉措1、財務(wù)預算其它計劃及舉措風險分析及相應(yīng)對策市場風險分析及對策業(yè)務(wù)風險分析及對策逾期、死貸風險分析及對策資源需求資金需求各種財務(wù)費用預算資金需求計劃人力資源需求人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）招聘計劃培訓計劃第三部分酒店年度經(jīng)營計劃模板年度經(jīng)營環(huán)境分析市場環(huán)境分析整個酒店市場分析市場前景分析競爭對手分析周邊競爭對手分析我司優(yōu)劣勢分析競爭策略分析目標市場分析目標市場分析潛在客戶分析公司內(nèi)部資源狀況分析核心能力核心資源SWOT分析年度經(jīng)營管理目標財務(wù)指標主營業(yè)務(wù)收入管理費用GOP管理指標酒店經(jīng)營管理目標人力資源建設(shè)目標制度化建設(shè)目標其它年度經(jīng)營計劃及舉措各部門經(jīng)營計劃分解序號部門客房部餐飲部合計（一）收入（二）成本（三）費用（四）稅金（五）毛利潤酒店費用油耗水電維修部費用公共維修費保安部費用前廳營銷酒店管理費小計酒店毛利潤市場定位及價格體系銷售策略及舉措客房（散戶、協(xié)議單位、政府接待）餐飲（協(xié)議單位、政府接待、各種中小宴席）會議（企事業(yè)單位、政府會議）年度促銷推廣計劃及預算活動日期促銷計劃內(nèi)容費用預算管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪管理體系建設(shè)計劃企業(yè)文化建設(shè)計劃成本控制舉措1、財務(wù)預算其它計劃及舉措風險分析及相應(yīng)對策市場風險分析及對策經(jīng)營風險分析及對策逾期、死貸風險分析及對策資源需求資金需求各種財務(wù)費用預算資金需求計劃人力資源需求人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）招聘計劃培訓計劃

第四部分物業(yè)管理公司年度經(jīng)營計劃模板年度經(jīng)營環(huán)境分析市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)經(jīng)營分析物業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)營發(fā)展策略分析公司內(nèi)部資源狀況分析核心能力核心資源SWOT分析年度經(jīng)營管理目標財務(wù)指標主營業(yè)務(wù)收入管理費用凈利潤管理指標物業(yè)管理目標客戶滿意度人力資源建設(shè)目標制度化建設(shè)目標其它年度經(jīng)營計劃及舉措年度業(yè)務(wù)目標執(zhí)行具體措施，分解到月度年度管理目標執(zhí)行具體措施，分解到月度管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪管理體系建設(shè)計劃企業(yè)文化建設(shè)計劃成本控制舉措1、財務(wù)預算其它計劃及舉措風險分析及相應(yīng)對策物業(yè)管理費收入風險分析及對策資源需求資金需求各種財務(wù)費用預算資金需求計劃人力資源需求人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）招聘計劃培訓計劃

第五部分娛樂公司年度經(jīng)營計劃模板年度經(jīng)營環(huán)境分析市場環(huán)境分析競爭對手分析周邊競爭對手分析我司優(yōu)劣勢分析競爭策略分析業(yè)務(wù)經(jīng)營分析現(xiàn)行業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析公司內(nèi)部資源狀況分析核心能力核心資源SWOT分析年度經(jīng)營管理目標財務(wù)指標主營業(yè)務(wù)收入管理費用凈利潤管理指標經(jīng)營管理目標人力資源建設(shè)目標制度化建設(shè)目標其它年度經(jīng)營計劃及舉措市場定位及價格體系銷售策略及舉措年度促銷推廣計劃及預算活動日期促銷計劃內(nèi)容費用預算管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪管理體系建設(shè)計劃企業(yè)文化建設(shè)計劃成本控制舉措1、財務(wù)預算其它計劃及舉措風險分析及相應(yīng)對策經(jīng)營風險分析及對策資源需求資金需求各種財務(wù)費用預算資金需求計劃人力資源需求人力資源需求分析（定組織架構(gòu)、定崗、定編、定薪）招聘計劃培訓計劃

第六部分集團公司各職能部門年度工作計劃模板公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求公司發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求年度管理目標服務(wù)和支持職責目標控制職責目標管理計劃及主要舉措部門主要工作計劃安排部門主要工作計劃安排（依據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略和重點工作）部門制度完善計劃安排部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排公司安排的其它工作計劃資源需求資金需求行政辦公費用預算各種費用預算人力資源管理部門人員分析，配置需求招聘計劃培訓計劃

第七部分集團公司經(jīng)營計劃模板集團公司匯總各下屬子公司、各部門經(jīng)營計劃后，整理匯總形成集團公司經(jīng)營計劃書。年度經(jīng)營環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟對公司經(jīng)營活動的影響分析市場環(huán)境分析經(jīng)營策略分