X技術(shù)工程企業(yè)管理手冊范文

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁江西恒大聲學技術(shù)工程有限公司文件編號：HD/QEO·A·2014 管理管控手冊[依據(jù)ISO9001-2008ISO14001-2004OHSAS18001：2007標準編制] 分發(fā)號： 編制：楊林艷 審核：萬蔭華 批準：朱筠發(fā)布日期：2014年02月10日實施日期：2014年02月15日中國南昌

目錄……………20.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令……………………40.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標頒布令………50.3管理管控手冊頒布令…………………60.4管理管控者代表任命書職業(yè)健康安全事務代表任職書……70.5公司概況…………………………80.6手冊的管理管控………………………91范圍……………102規(guī)范性引用文件……………103術(shù)語和定義…………………104管理管控體系…………………·104.1總要求……………………104.2.3文件控制………………114.2.4記錄控制………………125管理管控職責………………………125.2.1以顧客、員工、社會和相關(guān)方為關(guān)注焦點……………135.2.2環(huán)境因素識別與評價 ……………………135.2.3危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定……………135.2.4法律法規(guī)和其它要求……………………145.3管理管控方針……………………145.4策劃………………………155.5職責權(quán)限和溝通…………165.5.2內(nèi)部溝通、協(xié)商、參與和信息交流……………………195.6管理管控評審……………………196資源管理管控……………………207產(chǎn)品實現(xiàn)………………………227.2與顧客員工社會有關(guān)的過程……………237.2.2與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務有關(guān)要求的評審…………237.4采購………………………247.5產(chǎn)品生產(chǎn)的提供……………267.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)的提供的控制…………………267.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)的提供過程的確認……………267.5.3標識和可追溯…………267.5.4顧客財產(chǎn)……………277.5.5產(chǎn)品防護…………287.6監(jiān)視和測量設備的控制………………287.7職業(yè)健康運行控制……………………287.8環(huán)境運行控制…………307.9應急準備與響應……………308測量、分析和改進…………318.1總則……………………318.2監(jiān)視和測量…………318.2.1顧客、社會和其它相關(guān)方滿意……………………318.2.2內(nèi)部審核………………318.2.3過程的監(jiān)視和測量…………………328.2.4產(chǎn)品生產(chǎn)的監(jiān)視和測量…………………338.2.5職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量…………………338.2.6環(huán)境績效監(jiān)視和測量………………338.2.7合規(guī)性評價…………348.3不合格事故事件不符合的控制………348.4數(shù)據(jù)分析……………358.5改進……………………368.5.1持續(xù)改進…………368.5.2糾正措施…………368.5.3預防措施…………36附錄AB………………37～380.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令江西恒大聲學技術(shù)工程有限公司全體員工應按以下方針要求開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控方面的工作：遵章守法技術(shù)創(chuàng)新：保護環(huán)境、規(guī)避風險。顧客至上規(guī)范管理管控：持續(xù)改進；確保質(zhì)量。方針合適的內(nèi)容解釋：遵章守法：遵守國家和行業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和行業(yè)的標準、規(guī)范和地方法規(guī)。隨時了解其更改狀況和及時傳達落實到員工手中。保證產(chǎn)品產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新是在遵章守法的基礎上實行的保護環(huán)境：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中提倡使用環(huán)保材料，控制廢棄物、噪聲、污水的排放，節(jié)約資源、能源、美化工作環(huán)境。規(guī)避風險：以“安全產(chǎn)品生產(chǎn)、預防為主”為指導思想，以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)為依據(jù)，加強產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督管理管控，確保員工健康、安全。顧客至上：公司產(chǎn)品生產(chǎn)，充分實現(xiàn)對顧客（委托方、建設方）的全方位需求。規(guī)范管理管控：為顧客，也為企業(yè)，務必從嚴、從客觀進行管理管控。持續(xù)改進：在原有基礎上，實施整改，持續(xù)改進。確保質(zhì)量：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行工藝規(guī)范和驗收規(guī)范，積極采用新工藝、新材料、新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足、增強顧客的要求。

總經(jīng)理：

朱筠

（簽名）

2014.02.10

（日期） 編制：楊林艷審核：萬蔭華批準：朱筠

0.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標頒布令

為貫徹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標（指標）：質(zhì)量目標：產(chǎn)品交驗合格率100%顧客滿意度95%以上采購材料合格率98%以上產(chǎn)品漏檢率為0；人員培訓合格率達到95%；環(huán)境目標和指標：固體廢棄物排放控制——固體廢棄物達標排放水及能源控制——廢水及能源控制達標噪音污染控制——噪音達標排放；職業(yè)健康安全目標：死亡事故為零，工傷事故頻率每年≤1‰，且屬于不會造成后遺癥的工傷。杜絕火災事故——人員傷亡為零，經(jīng)濟損失控制在最低限制。對員工健康有影響的崗位配備各種勞動防護用品——勞動護用品配備率為100%

總經(jīng)理：

朱筠

（簽名）

2014.02.10

（日期）

0.3管理管控手冊頒布令

江西恒大聲學技術(shù)工程有限公司全體員工：本管理管控手冊由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù)ISO001：2008、ISO14001：2004以及OHSAS18001：2007要求，結(jié)合公司的實際情況編制而成，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予頒布A/0版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控手冊并實施。本管理管控手冊是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標，以及一體化管理管控體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建建設過程中，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系運行遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、規(guī)范環(huán)境行為及職業(yè)健康安全管理管控活動的基本依據(jù)；它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理管控，對外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理管控及職業(yè)健康安全管理管控績效的證實文件。本管理管控手冊自2014.2.15起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：朱筠

（簽名）

2014.02.10

日期0.4管理管控者代表任命書職業(yè)健康安全事務代表任職書

江西恒大聲學技術(shù)產(chǎn)品有限公司全體員工：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標（指標），確保公司一體化管理管控體系的過程得到建立、實施和保持，任命萬蔭華同志擔任公司管理管控者代表兼最高管理管控者中負責職業(yè)健康被任命者。并賦予以下職責和權(quán)限：●負責按ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007標準的要求建立、實施、保持和改進一體化管理管控體系；●向總經(jīng)理報告一體化管理管控體系的運行情況和改進的需求；●在整個產(chǎn)品院內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成；●協(xié)助總經(jīng)理做管理管控評審；●做good內(nèi)部審核的組織工作；●就一體化管理管控體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡。

經(jīng)民主選舉楊林艷為職業(yè)健康安全事務代表，主要職責是：代表員工就員工所關(guān)注的職業(yè)健康安全管理管控體系運行及相關(guān)事宜和合理化建議向職業(yè)健康安全管理管控領(lǐng)導匯報；參與職業(yè)健康安全管理管控方針、目標的審查，參與管理管控評審；參與職業(yè)健康安全管理管控合適的方案的制定和重大職業(yè)健康安全的決策；負責回答和解釋員工的問題，傳達公司的職業(yè)健康安全管理管控信息；保持與管理管控層以及員工之間的溝通。 總經(jīng)理：

朱筠

（簽名）2014.02.10

（日期）

0.5公司概況江西恒大聲學技術(shù)工程有限公司是一家專業(yè)從事建筑聲學、噪聲治理的高科技企業(yè)，其創(chuàng)立于2006年。公司擁有一支高素質(zhì)的設計、制造和安裝隊伍，在多家科研院所及其著名專家指導下，引進并消化國內(nèi)外先進聲學技術(shù)，以先進的數(shù)控生產(chǎn)設備為基礎，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類消聲、吸聲、隔聲等聲學產(chǎn)品，承接各類建筑聲學、降噪減振產(chǎn)品，能提供從設計、施工、設備制造、安裝調(diào)試、維護一整體服務。 公司自成立以來，以“遵章守法技術(shù)創(chuàng)新：保護環(huán)境、規(guī)避風險。顧客至上規(guī)范管理管控：持續(xù)改進，確保質(zhì)量”質(zhì)量方針為準則，先后承擔了吉安體育館、清華泰豪發(fā)動機靜音箱、寧夏銀川繞城高速路聲屏障、南昌中航國際廣場、河南洛陽移動公司、中石化北海分公司、江西金世紀焊材等近百項建筑聲學、降噪減振產(chǎn)品，同時公司還生產(chǎn)各類隔聲門、聲屏障、吸聲體和消聲器等產(chǎn)品，獲得了廣大客戶和業(yè)內(nèi)人士的good評。 繼往開來，江西恒大聲學技術(shù)工程有限公司將以穩(wěn)健的，更快捷的步伐不斷前進，繼續(xù)在企業(yè)質(zhì)量管理管控方針指引下，一如既往為我們的顧客創(chuàng)造出高技術(shù)產(chǎn)品。公司創(chuàng)導以人為本，以管理管控求效益，本著高起點、高標準、高質(zhì)量、高效率的原則，立足本地，走向全國，為客戶提供可信賴的品牌。 江西恒大聲學技術(shù)工程有限公司熱烈歡迎新老朋友??！地址：南昌市昌北經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)楓林大道1059號聯(lián)系電話：0791-838752928389026683890133傳真編：3300130.6手冊的管理管控0.5.1編制、審核和批準《管理管控手冊》的起草工作由公司總經(jīng)理策劃，辦公室負責編寫；《管理管控手冊》起草完畢，由管理管控者代表組織公司有關(guān)部門進行討論，管理管控者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。0.5.2發(fā)放、使用《管理管控手冊》由辦公室負責印刷、保管、發(fā)放；《管理管控手冊》的使用：公司內(nèi)部必須使用具體有分發(fā)號并蓋有“受控”標記的《管理管控手冊》，任何個人或部門不得使用“非受控”的《管理管控手冊》；向顧客及有關(guān)單位提供的《管理管控手冊》屬非受控文件無需在封面加蓋“受控”標記，提供時由辦公室進行登記；《管理管控手冊》持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔；任何持有《質(zhì)量手冊》的個人或部門不得私自增送他人，也不準復印；《管理管控手冊》是公司管理管控體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預其執(zhí)行；當《管理管控手冊》持有人因工作變動不繼續(xù)持有時，應主動到辦公室辦理歸還手續(xù)。0.5.3手冊的修改《管理管控手冊》經(jīng)運行實踐需要進行局部條約條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，辦公室負責修改；修改后的合適的內(nèi)容報管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準，并通知到持有“受控”《管理管控手冊》的所有人員；《管理管控手冊》的主要合適的內(nèi)容或布局有重大修改時，由辦公室組織人員進行修訂，并按原審批程序?qū)徟?.5.4手冊持有人的責任《管理管控手冊》持有人必須組織分公司職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定；《管理管控手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊，如發(fā)生丟失，應寫出書面材料，并經(jīng)管理管控者代表批準，方可向辦公室提出補發(fā)申請，辦理相應手續(xù)后補發(fā)。分發(fā)號延用原分發(fā)號并加蓋“補發(fā)”字樣。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理管控手冊范圍本《管理管控手冊》是公司開展質(zhì)量管理管控活動、環(huán)境管理管控活動、職業(yè)健康安全管理管控活動的基本準則和指南，是向顧客、社會、公司員工及各相關(guān)方證實公司質(zhì)量保證、環(huán)境保證及職業(yè)健康安全保證能力的依據(jù)。本《管理管控手冊》適用于公司噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務實現(xiàn)及相關(guān)范圍內(nèi)所有涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各個過程管理管控的要求；適用于公司內(nèi)部對三標一體化管理管控體系（簡稱:管理管控體系）的審核、評審和持續(xù)改進；適用于第二方審核和第三方對公司管理管控體系的認證審核。本手冊按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》標準編制，并建立、實施和保持公司一體化管理管控體系，其體系覆蓋標準的所有條約條款。規(guī)范性引用文件GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理管控體系要求》GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》Q/GDW2-2003《安全產(chǎn)品生產(chǎn)健康環(huán)境管理管控體系規(guī)范》術(shù)語和定義本《管理管控手冊》采用GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理管控體系基礎和術(shù)語》的術(shù)語定義。管理管控體系總要求公司依據(jù)GB/T19001－2008《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001－2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》的要求，建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理管控兼容的管理管控體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應做到：為確保管理管控體系的充分性，公司對管理管控體系所需的過程，及其在整個公司的應用進行識別，這應包括管理管控職責、資源提供、噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務與產(chǎn)品實現(xiàn)、運行控制、測量分析和改進有關(guān)的過程。識別這些過程時，可采用樹圖、流程圖、系統(tǒng)圖和矩陣表等方法；確定這些過程的排列順序、相互作用及過程的接口，特別應針對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務影響大的過程、復雜過程、關(guān)鍵過程和特殊過程；制訂文件化的管理管控體系文件，如管理管控手冊、程序文件、運行規(guī)程、作業(yè)指導書、技術(shù)標準及流程卡等，規(guī)定對上述過程有效運行的方法和準則；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析；實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。公司噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務未涉及外委（包）過程。總則公司管理管控體系文件是管理管控體系運行的依據(jù)，包括：形成文件的公司的管理管控方針、管理管控目標和指標；管理管控手冊：規(guī)定了公司管理管控體系要求，是綱領(lǐng)性文件；形成文件的程序文件和記錄：程序文件是管理管控手冊的支持，它描述并控制管理管控體系各個過程及涉及到的部門的活動，明確了過程的輸入、輸出及相互關(guān)系及各項活動合適的內(nèi)容；記錄文件是程序文件的支持。詳見附錄《公司管理管控體系程序文件目錄清單》《記錄匯總清單》；其它文件：其它文件是針對具體管理管控活動和操作進行描述、規(guī)定的文件；包括有作業(yè)指導書、工藝文件、工藝規(guī)程、形成文件的記錄、管理管控相關(guān)計劃、相關(guān)標準和制度等；文件可采用任何形式或類型的媒介。為確保過程的有效策劃、運行和控制，根據(jù)公司的業(yè)務范圍，結(jié)合公司職工隊伍的現(xiàn)狀，制定出較為詳細且便于操作的作業(yè)指導書、工藝文件、規(guī)范、制度等。記錄是管理管控體系有效實施的客觀證據(jù)，公司為了確保管理管控體系的有效運行和管理管控體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對記錄的合適的內(nèi)容和格式都做出了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理管控。管理管控手冊《管理管控手冊》是公司管理管控體系綱性文件，旨在實現(xiàn)公司的管理管控方針和管理管控目標、指標。表述了管理管控體系過程之間的相互作用，及各要求的領(lǐng)導職責、歸口管理管控部門和協(xié)助、配合部門。文件控制總則為保證公司管理管控體系的有效運行編制形成《文件控制程序》，對與管理管控體系要求有關(guān)的文件進行控制，以確保文件的充分性和適宜性，并確保在所有工作場所都能使用有效版本。文件的批準所有文件發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審批，以確保文件是充分和適宜的；《管理管控手冊》經(jīng)職能部門討論通過后由管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準；程序文件由文件編寫部門領(lǐng)導審核，管理管控者代表批準；其它文件可根據(jù)性質(zhì)不同由編制部門負責人審核或批準，必要時由相關(guān)部門會簽和公司領(lǐng)導批準。文件的評審、更新公司管理管控體系文件發(fā)布運行后，在適當時期內(nèi)，應收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性、充分性和有效性進行評審，必要時進行更新，并再次批準。文件的管理管控公司管理管控體系中的管理管控性文件（含外來文件）由辦公室負責管理管控，技術(shù)性文件（包含外來文件）由辦公室負責管理管控。文件發(fā)放前應經(jīng)授權(quán)人批準，發(fā)放時進行標識和記錄，以確保：公司各使用場所能得到相關(guān)文件的有效版本；文件保持清晰、易于識別和檢索；確保組織所確定的策劃和運行管理管控體系所需的外來文件得到識別和分發(fā)得到控制；及時從發(fā)放和使用場所撒回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用，并加蓋作廢標識章與有效文件隔離存放；需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢留用”章并隔離存放。記錄控制公司編制形成《記錄控制程序》以確保為提供符合要求及管理管控體系有效運行證據(jù)活動受到控制。記錄可采用任何形式或類型的媒介。記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。管理管控職責管理管控承諾總經(jīng)理應通過以下活動，對建立、實施管理管控體系并持續(xù)改進改進管理管控體系的有效性的承諾提供證據(jù)：利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；制定公司的管理管控方針和管理管控目標；主持實施管理管控評審；確保管理管控體系運行所需資源的提供，配備適宜的人員、裝置、設備、工作環(huán)境和基礎設施。將顧客、法律法規(guī)及相關(guān)方要求轉(zhuǎn)化到噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務等作業(yè)活動過程中。關(guān)注焦點以顧客、員工、社會和相關(guān)方為關(guān)注焦點公司以增強顧客、員工、社會和相關(guān)方企業(yè)滿意為根本追求，確保他們的要求得到確定并予以滿足；公司識別顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為公司的要求，使要求得到確定與予以滿足，增強顧客滿意；公司識別并對安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康安全風險及重大環(huán)境影響因素進行有效控制，滿足法律法規(guī)的要求，增強員工、社會和相關(guān)方滿意。環(huán)境因素識別與評價公司判定重要環(huán)境因素并對其進行有效控制，為此應：列出相應的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單；建立相應的管理管控合適的方案；最高管理管控者審批識別、評價的重要環(huán)境因素清單及相應的管理管控合適的方案；各相關(guān)部門負責識別本部門的環(huán)境因素，并主動進行環(huán)境因素評價。在進行環(huán)境因素識別中，應考慮：全過程、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）；三種狀態(tài)（正常、異常、緊急情況和事故）和七個方面（大氣排放、水體排放、廢棄物管理管控、土地污染、噪聲污染、原材料與自然資源的使用、當?shù)丨h(huán)境問題和對小區(qū)的影響和其它）等。在環(huán)境因素評價中，要充分考慮以下關(guān)鍵方面：法律、法規(guī)要求；重要環(huán)境因素的確定；對現(xiàn)有環(huán)境管理管控活動與程序的審查；對以往事件調(diào)查的回饋意見的評價。確定環(huán)境因素，包括與組織活動、產(chǎn)品或服務相關(guān)的能夠控制的以及渴望對其施加影響的因素，在法律、法規(guī)變更或追加、更新相關(guān)方要求等變更情況下，應適時對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進行重新評價和更新。組織在建立目標時應考慮重要環(huán)境因素。在建立管理管控體系之前，公司進行初始環(huán)境評審。同時主動征求南昌市環(huán)保主管部門的評價和支持。公司建立《環(huán)境因素識別與評價管理管控程序》并保持。危險源辨識、風險評價和控制措施的確定公司最高管理管控者負責組織持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。公司建立、實施并保持《危險源辨識及風險評價、控制管理管控程序》。為有效進行危險源辨識、風險評價和風險控制，應考慮：各部門工作場所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括合同合約方、供方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e)在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源f)由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料g)組織及其活動、材料的變更，或相關(guān)計劃的變更；h)職業(yè)健康安全管理管控體系的更改包括臨時性變更及其對運行、過程和活動的影響等；i)任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務；j)對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。在建立管理管控體系之前，公司進行初始職業(yè)健康安全評審，同時主動征求贛州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理管控局的意見。公司每年對危險源辨識、風險評價、風險控制工作進行一次評審。法律、法規(guī)與其它要求公司建立、實施《法律、法規(guī)識別及其它要求管理管控程序》并保持。為保證管理管控體系滿足和符合法律、法規(guī)及其它要求，應：及時準確獲取和更新涉及管理管控體系（質(zhì)量、環(huán)境和安全）的法律、法規(guī)和其它要求；各職能部門以各種有效方式及時了解、獲取、更新的法律、法規(guī)的頒布及其它要求的發(fā)行信息，并填寫記錄，由公司歸口管理管控部門根據(jù)各部門匯總的記錄，列出法律、法規(guī)和其它要求清單，報管理管控者代表審批，并將批準后的《法律、法規(guī)和其它要求清單》發(fā)至相關(guān)部門；各部門要將公司適用的法律法規(guī)和組織應遵守的其它要求傳達至職工；公司視需要開展適宜性普法活動，各部門配合公司對職工進行適用性培訓；公司倡導和鼓勵自主的普法學法活動。公司每年對相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況組織一次評審，并根據(jù)實際運行特點進行適時更新，以確保其適應性。法律、法規(guī)和其它要求合適的內(nèi)容包括國家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也包括行業(yè)規(guī)范、標準及各級政府機構(gòu)下達的指示，公司與政府機構(gòu)的協(xié)議及其它非法規(guī)性指南等。管理管控方針公司的一體化管理管控方針是：遵章守法：保護環(huán)境；規(guī)避風險。顧客至上：持續(xù)改進；確保質(zhì)量。以上管理管控方針是公司最高管理管控者正式發(fā)布的管理管控方面的全部意圖和方向，并符合職業(yè)健康安全管理管控及環(huán)境管理管控體系管理管控對其確保要求，方針的制定、批準、評審和改進應予以控制。公司總經(jīng)理應確保：管理管控方針的制定應具有戰(zhàn)略性、前瞻性、激勵性、挑戰(zhàn)性并反映企業(yè)規(guī)模、特點，滿足顧客要求、法律法規(guī)和組織發(fā)展要求；包括對滿足要求和持續(xù)改進管理管控體系有效性的承諾，消除或降低安全產(chǎn)品生產(chǎn)風險、職業(yè)健康風險及對環(huán)境污染預防的承諾；包括對遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾；為管理管控目標的制定和評審提供框架；通過制定量化或可測量的管理管控目標、指標，落實管理管控方針，并將管理管控目標分解到各部門以便于實施和評價；管理管控方針是公開性文件，為顧客、公眾、相關(guān)方所獲取，并應在公司進行廣泛而深入地宣傳、溝通和理解，使全體職工熟知且能以行動體現(xiàn)；通過每年的管理管控評審，評審管理管控方針的持續(xù)適宜性和管理管控目標的實施情況，促進管理管控體系的持續(xù)改進。策劃管理管控目標與指標最高管理管控者應確保：組織相關(guān)職能部門依據(jù)公司管理管控方針和法律法規(guī)及其它要求，結(jié)合實際產(chǎn)品生產(chǎn)特點、重要環(huán)境因素、重大危險源，考慮歷史資料統(tǒng)計分析、同行業(yè)或競爭對手水平的對比，制定出可行的年度質(zhì)量目標、環(huán)境目標、安全目標，并形成文件；目標和指標體現(xiàn)公司的管理管控水平和管理管控承諾，目標和指標要與管理管控方針保持一致且便于測量（定量或定性），目標和指標應隨客觀環(huán)境變化而變化（短期的、動態(tài)的），并進行動態(tài)管理管控；負責將公司的年度質(zhì)量目標、環(huán)境目標、安全目標進行層層分解落實，以保證在組織的相關(guān)職能和層次上建立各相關(guān)項目標和考核指標；對逐級目標和指標的實施情況、效果進行監(jiān)督考核，并保存相應的記錄，以促進管理管控體系的持續(xù)改進，保證近期目標的實現(xiàn)。在建立和評審環(huán)境管理管控目標、指標和職業(yè)健康安全目標（包括防止人身傷害和健康傷害）時，還應考慮財務、運行和經(jīng)營的要求。組織應針對已識別的重大環(huán)境因素、重大危險源實施控制而制定的為實現(xiàn)安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康目標及環(huán)境目標和指標的管理管控合適的方案。其中應包括：為實現(xiàn)目標和指標所賦予組織每一有關(guān)職能部門和層次的職責和權(quán)限；實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表；實現(xiàn)目標和指標的措施相關(guān)計劃和安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康風險消減的活動。公司應考慮法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求，包括對安全性評價、環(huán)境影響評價及其結(jié)果的需要，確認并優(yōu)先安排所需資金及其它資源。公司應在相關(guān)計劃的時間間隔內(nèi)對管理管控合適的方案進行評審，并針對公司的檢修安裝服務活動的變化對管理管控合適的方案進行修訂。管理管控體系策劃公司總經(jīng)理按照GB/T19001－2008《質(zhì)量管理管控體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》并參照Q/GDW2-2003《安全產(chǎn)品生產(chǎn)職業(yè)健康質(zhì)量管理管控體系規(guī)范》要求，結(jié)合公司實際和整體需求，策劃適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理管控體系；結(jié)合公司的人力、物力、財力、技術(shù)及信息等資源情況進行，但應提供管理管控體系策劃和建立所需的資源保障；考慮管理管控體系的保持和持續(xù)改進，以適應外部和內(nèi)部的變化，確保管理管控體系具有動態(tài)適宜性和變更策劃和實施時保持完整性。管理管控體系策劃的主要合適的內(nèi)容包括：制定管理管控方針；制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標；制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控合適的方案；安排組織機構(gòu)、落實管理管控職責；資源提供；產(chǎn)品實現(xiàn)；持續(xù)改進；按三個體系標準要求確定有關(guān)程序文件。職責、權(quán)限與溝通職責、權(quán)限本手冊僅對公司最高管理管控層和各職能部門，在管理管控體系方面的主要職責和權(quán)限進行了表述，對在各部門的具體崗位中有關(guān)人員的職責和權(quán)限，通過建立并保持各級人員的《崗位任職要求》加以規(guī)定。各部門在每個過程或活動中的職能，以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系已在具體的程序文件中作了描述。總經(jīng)理◆結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針，負責制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，建立、實施質(zhì)量管理管控體系，并持續(xù)改進其有效性；負責實施和改進質(zhì)量管理管控體系滿足客戶要求的過程提供所需資源；授權(quán)管理管控者代表，對質(zhì)量管理管控體系的運行行使管理管控職權(quán)；定期主持管理管控評審，對質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績及改進的需求做出評價和審核；致立于全員質(zhì)量意識和客戶意識的培養(yǎng)和提高，對公司最終產(chǎn)品負責。滿足客戶要求的重要性的意識，并確保理解和滿足客戶要求；◆任命職管理管控者代表，明確其責；◆組織實施質(zhì)量管理管控體系策劃，明確與質(zhì)量有關(guān)人員的職責權(quán)限和相互溝通過程；◆在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對本公司的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、營銷等全面負責。5.5.1.2生產(chǎn)部◆負責參與對供應商的選擇及評審工作；◆負責對檢驗不合格品進行處置、分析及采取糾正措施工作；◆序；◆負責生產(chǎn)相關(guān)計劃的制訂、落實，并對車間員工紀律進行監(jiān)督、檢查和管理管控。負責工程相關(guān)項目的施工，并對施工現(xiàn)場的作業(yè)紀律進行監(jiān)督和管理管控；負責工程相關(guān)項目相關(guān)計劃的制訂、執(zhí)行；負責工程現(xiàn)場人員調(diào)動、設備工作的管理管控；負責工程相關(guān)項目有關(guān)事宜與其它部門的溝通與協(xié)調(diào)。5.5.1.3技術(shù)質(zhì)量部◆負責繪制工程圖紙并對其進行分析和審定，并就圖紙有關(guān)事宜與客戶進行溝通與協(xié)調(diào)；◆負責組織實施糾正及預防措施工作；◆負責新產(chǎn)品的設計策劃及開發(fā)工作；負責組織制定企業(yè)技術(shù)標準，工藝文件等；負責參與管理管控評審，以及相關(guān)改進建議的落實工作。◆ISO9000質(zhì)量管理管控體系日常工作；◆負責組織從原材料入廠到成品出廠全過程的質(zhì)量檢驗工作；協(xié)助總經(jīng)理進行管理管控評審及管理管控評審后改進措施的跟蹤驗證；協(xié)助管代組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核；◆負責全廠生產(chǎn)設備和計量儀器的維護、檢驗、管理管控工作；◆負責組織對采購物資、半成品、外供產(chǎn)品等檢驗、評審、處置和驗證工作。5.5.1.4營銷部◆負責客戶要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與客戶溝通和聯(lián)絡；◆負責進行市場調(diào)研和分析，組織對客戶滿意度的調(diào)查及結(jié)果分析工作。◆負責客戶圖紙的接收，以及產(chǎn)品交付與客戶的聯(lián)絡等；◆負責建立客戶服務檔案，并做good客戶定期回訪工作；◆負責對客戶滿意度的調(diào)查、分析、測量與評價工作。辦公室協(xié)助總經(jīng)理實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責對公司質(zhì)量管理管控體系文件的修訂、收發(fā)、歸檔等管理管控工作；◆負責文件和資料的統(tǒng)籌管理管控，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及做good相關(guān)記錄；◆負責制定公司年度培訓相關(guān)計劃，統(tǒng)籌安排全員培訓工作的實施；◆負責公司人力資源的開發(fā)和配置，包括對外招聘、錄用及培訓工作。5.5.1.6采購部負責供方的選擇、評定，并按規(guī)定進行采購工作；負責建立供方檔案，并對供方進行管理管控，以確保其持續(xù)提供合格材料；負責對供方發(fā)出整改的通知，發(fā)出糾正和預防措施處理單，并對其措施的實施效果進行驗證。5.5.1.7倉庫負責產(chǎn)品的入庫、管理管控、保養(yǎng)、發(fā)運等工作，搞good全廠物資管理管控工作。負責倉庫原材料耗用情況的統(tǒng)計工作，并及時提交相關(guān)報表；負責倉庫貯存場所條件和環(huán)境的管理管控工作；負責貯存品的標識和防護工作。5.5.2管理管控者代表◆負責按公司選定的標準要求組織建立、實施和保持質(zhì)量管理管控體系；◆負責質(zhì)量管理管控體系運行的組織協(xié)調(diào)和全面管理管控，并對質(zhì)量管理管控體系運行結(jié)果負責；◆負責協(xié)助總經(jīng)理定期對質(zhì)量管理管控體系進行管理管控評審，以確保質(zhì)量管理管控體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；◆負責進行內(nèi)部質(zhì)量審核，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績及改進的需求；◆在公司內(nèi)部利用各種方式促進客戶要求和質(zhì)量意識的形成；◆對糾正措施和預防措施的實施效果進行監(jiān)督、檢查，為管理管控評審提供依據(jù)。財務部職能負責公司資金保障和管理管控工作；負責監(jiān)督物資采購按規(guī)定要求進行；負責監(jiān)督全公司財產(chǎn)物資的使用和保管情況等。各級各類人員職責和權(quán)限見《各級人員崗位職責》。內(nèi)部溝通與信息交流公司內(nèi)部管理管控體系的過程其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下：通過公司內(nèi)部文件進行溝通；通過各種會議進行溝通；通過簡報、內(nèi)部刊物、聲像等方式進行溝通。負責對收集并識別到的有關(guān)的法律法規(guī)，按《法律法規(guī)獲取和識別控制程序》的要求傳達內(nèi)部各相關(guān)部門；各部門通過業(yè)務管道收集的相關(guān)信息，應按其合適的內(nèi)容，并根據(jù)實際情況進行回饋和處置；遇重大質(zhì)量、環(huán)境事故、危險事件應向管理管控者代表報告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報的方式，及處理的事宜。公司全體員工應：針對其環(huán)境和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全管理管控體系，組織應建立、實施和保持程序，用于：a)在組織內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；b)與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通；c)接收、記錄和回應來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。5.5.2.5參與和協(xié)商組織應建立、實施并保持程序，用于：a)工作人員：1）適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；2）適當參與事件調(diào)查；3）參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；4）對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；5）對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。應告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。6）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時，組織應確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。5.5.3具體實施見《內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序》管理管控評審總則公司建立并實施了《管理管控評審程序》，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審和評價管理管控體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的同時，應取得良good的環(huán)境表現(xiàn)。評審范圍應當全面，應包括評價的管理管控體系改進和變更的需要，包括管理管控方針和管理管控目標。但不必在一次評審中涉及管理管控體系的所有要素，同時評審過程可以延續(xù)一段時間。公司通常采用會議的形式進行管理管控評審，辦公室應在評審前組織各部門按評審輸入的要求，做good其承擔相應職責合適的內(nèi)容的書面報告。評審輸入公司管理管控評審輸入包括與現(xiàn)行管理管控體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息：外部和內(nèi)部審核結(jié)果，有不符合項報告、審核報告；顧客回饋，包括意見、建議、抱怨；回饋形式包括文字、電話等；組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，含管理管控方針、管理管控目標和指標的實現(xiàn)情況及實現(xiàn)程度；過程運行情況和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合情況，包括噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務和產(chǎn)品相關(guān)項目實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)不符合規(guī)范和不合格品等；預防措施和糾正措施的狀況；以前管理管控評審所確定后續(xù)措施的情況；可能影響管理管控體系相關(guān)計劃的變更，主要包括外部環(huán)境的變更、自身的變更；安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境評審報告，法律法規(guī)實施情況報告；對管理管控體系改進的建議。評審輸出評審輸出是管理管控評審的結(jié)果，是公司總經(jīng)理對管理管控體系乃至經(jīng)營方針作出決擇的重要依據(jù)。評審輸出結(jié)果予以記錄，并按記錄控制程序的要求加以控制。評審結(jié)果包括下列有關(guān)的任何決定和措施：有關(guān)環(huán)境和安全的績效的；有關(guān)管理管控體系及其過程有效性的改進措施，包括管理管控方針、管理管控目標和指標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、修改的；有關(guān)與顧客要求有關(guān)的噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的改進措施，包括作業(yè)文件、維修服務等方面；資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。應將管理管控評審報告發(fā)至各有關(guān)部門和最高管理管控層人員，相關(guān)部門和人員應按管理管控評審報告的要求執(zhí)行決定，采取措施；辦公室應跟蹤改進的措施并驗證其效果。資源管理管控資源的提供公司由總經(jīng)理負責確保管理管控體系實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保：實施、保持管理管控體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客滿意，及支持環(huán)境保護、預防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險控制，并協(xié)調(diào)社會需求和經(jīng)濟需求的關(guān)系。人力資源總則公司制定了《人力資源管理管控程序》，對管理管控體系中各崗位人員的能力有規(guī)定，詳見《崗位任職條件》。公司在確定崗位人員能力要求時，從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。能力、培訓和意識辦公室應確定從事影響噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務規(guī)定活動的人員所必要的能力，應要求可能對質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過能夠勝任性的培訓，并使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：符合管理管控方針和符合管理管控體系要求的重要性，以及如何為實現(xiàn)公司的管理管控目標作出貢獻；他們工作活動中實際的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，以及個人工作的改進所帶來的效率和效益；應急準備與響應要求方面的作用與職責；偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。辦公室應于每年初制定培訓教育相關(guān)計劃，通過培訓或采取其它措施以滿足這些要求；應匯同相關(guān)部門，通過對員工面試、筆試、實際操作等應知應會的測評、過程績效的監(jiān)視和測量，評價所采取措施的有效性。培訓相關(guān)計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)驗、教育、培訓、技能、崗位資格認可記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行,并作為改進培訓效果的依據(jù)。基礎設施為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系及其過程活動等滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)的要求所需，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)特點，公司提供并維護所需要的產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公場所、設備及支持性服務等設施?；A設施的配備和維護辦公室負責建立和保持全公司范圍的固定設施臺帳；并督促對固定設施的使用、維護、保養(yǎng)進行控制。生產(chǎn)部負責建立和保持分管范圍內(nèi)固定設施臺帳和[產(chǎn)品生產(chǎn)設備一覽表]，將設備管理管控逐級落實到班組和個人,定期檢查設備的技術(shù)性能，定期進行維護和保養(yǎng)；生產(chǎn)部負責建立和保持分管范圍內(nèi)固定設施臺帳和[產(chǎn)品生產(chǎn)設備一覽表]，并定期進行維護和保養(yǎng)；并根據(jù)科技發(fā)展和顧客對檢修安裝服務的滿意程度，制定年度設備購置和設施改造相關(guān)計劃；辦公室按職業(yè)健康安全的要求，負責編制勞動保護用品相關(guān)計劃采購；電腦軟件、支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）由辦公室建立和保持設施臺帳并定期維護保養(yǎng)。工作環(huán)境組織應確定并管理管控為達到職業(yè)健康安全、噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務、產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。相關(guān)項目部對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員；生產(chǎn)部作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理，保障其符合規(guī)定要求。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，是一組有序的過程和子過程，針對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務客觀因素及公司業(yè)務范圍，公司噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務實現(xiàn)過程分為若干過程進行控制，這些過程與管理管控體系的其他過程要求市一致的，并編制相應的程序文件。在對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務實現(xiàn)過程策劃時應確定以下方面的適當合適的內(nèi)容：管理管控目標和指標要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；針對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務確定過程、文件和資源的需求；特別是確定從識別噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務要求開始到向顧客交付及交付后服務，及相關(guān)方滿意的全過程，包括管理管控職責、資源提供和支持過程，及所涉及的重要環(huán)境因素；商議應準備編制哪些文件（作業(yè)指導書）、提供哪些操作規(guī)程、運行規(guī)程、安全規(guī)程，以及擬用于檢修安裝服務的設備和機具、專項技能，并對相關(guān)項目費用進行測算，以及對人員組織分工等；噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務所要求的驗證，確認檢驗和試驗活動，以及質(zhì)量驗收準則；為實現(xiàn)過程以及噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務滿足環(huán)境影響因素、職業(yè)健康安全要求的管理管控合適的方案；為實現(xiàn)過程以及噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務實現(xiàn)過程的策劃，可針對全過程，也可針對單一過程或個別過程。生產(chǎn)部負責具體噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務等的策劃，應包括：噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)相關(guān)計劃實施相關(guān)計劃、技術(shù)組織措施；驗收相關(guān)計劃、網(wǎng)絡圖、及驗收辦法等；督促和協(xié)調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)項目部實現(xiàn)過程的策劃工作。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃：辦公室配置產(chǎn)品人力資源；生產(chǎn)部負責產(chǎn)品組織相關(guān)計劃設計，包括管理管控規(guī)定、職業(yè)健康安全風險控制和環(huán)境控制、產(chǎn)品作業(yè)指導書等文件；編制產(chǎn)品所需資金、物資、材料、安全工器具相關(guān)計劃，并由辦公室安排實施。策劃的輸出，應適合于公司的運作方式，且下達前必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準。必要時，還應報上級主管部門或顧客和投資方認可備案。與顧客、員工、社會有關(guān)的過程與噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務有關(guān)要求的確定設備材料經(jīng)營部等組成的投標小組或設備材料經(jīng)營部獨立進行現(xiàn)場調(diào)查、與顧客溝通，收集市場相關(guān)信息，識別顧客對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務有關(guān)的要求。應確定：顧客、社會規(guī)定的與噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務有關(guān)的要求及員工的權(quán)益，包括噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務應達到的質(zhì)量標準、噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務工期、交付后保修期及產(chǎn)品后期服務；顧客、社會、員工未做規(guī)定，但與規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；公司確定的任何附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客的需求；消除或降低安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康風險及環(huán)境影響；法律、法規(guī)的要求，包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強制性標準要求。與噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務有關(guān)要求的評審設備材料經(jīng)營部等組成的投標小組或設備材料經(jīng)營部組織對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務有關(guān)的要求進行評審，且評審應在向顧客、員工、社會和其它相關(guān)方，做出提供噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的承諾之前進行（如：提交標書、接受合同合約或定單及接受合同合約或訂單的更改），編制《產(chǎn)品組織綱要》和《報價書》，并應確保：噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的要求以文件的方式得到規(guī)定；不容許的風險及重大環(huán)境影響已確定；與以前表述不一致的合同合約或訂單的要求已予確認；公司有能力滿足規(guī)定的要求。對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的要求發(fā)生變化，設備材料經(jīng)營部應會同生產(chǎn)部保證相關(guān)文件給予修改，并通知所有的相關(guān)人員。公司規(guī)定不接受“口頭訂單”一類的噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務。評審方式：公司主要根據(jù)合同合約的不同要求，確定用會議評審、匯簽評審等方式；通過對與噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務要求的評審應達到：確保準確理解噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務要求；若顧客、員工、社會和其它相關(guān)方提供的要求沒有形成文件，公司在顧客、員工、社會和其它相關(guān)方要求在接受前得到確認；與以前噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務要求表達不一致的合同合約或任務要求，要通過評審達到解決；公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足規(guī)定的要求。與噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務有關(guān)的要求發(fā)生變更以及安全產(chǎn)品生產(chǎn)風險因素、職業(yè)健康風險因素及環(huán)境因素變動時，由設備材料經(jīng)營部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同合約及時全面執(zhí)行。必要時，重新對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的要求進行評審。與噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務有關(guān)要求的評審記錄辦公室負責，記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，并按《記錄控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。顧客溝通和信息交流公司建立并實施《溝通與信息交流》,明確辦公室負責就以下方面確定并實施與外部的溝通、交流與聯(lián)絡：與噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務有關(guān)的信息；問詢、來訪、合同合約或定單的處理，包括對其的修改，如：回復顧客噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務任務的完成情況，及技改措施的實施情況和相應的監(jiān)視、測量結(jié)果；意見反饋，包括對顧客、社會和其它相關(guān)方的抱怨的應答與處置；與外部相關(guān)方聯(lián)絡的接收、文件形成的答復；考慮對涉及安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其結(jié)果；必要時，將安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康風險及環(huán)境因素的控制要求（包括員工參與協(xié)商的安排）通報相關(guān)方。溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問等，必要時組織相關(guān)人員與顧客學習、講座分析并制定相關(guān)的措施。7.3設計和開發(fā)控制7.3.1設計和開發(fā)策劃、輸入和輸出（1）設計開發(fā)的策劃：——市場部根據(jù)市場需求和公司要求提出“新產(chǎn)品開發(fā)申請表”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定具有資格的人員擔任相關(guān)項目負責人；——相關(guān)項目負責人負責組織制定設計合適的方案并編制“新產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)計劃表”；——設計開發(fā)的組織和技術(shù)接口：技術(shù)部對相關(guān)項目的實施進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，會同相關(guān)項目負責人明確參與設計過程的各部門和設計人員的組成、確定人負責及接口關(guān)系；——設計開發(fā)的輸入：設計開發(fā)輸入包括“新產(chǎn)品開發(fā)申請表”、合同合約評審結(jié)果、國家行業(yè)標準要求、相關(guān)的法律法規(guī)及產(chǎn)品和客戶的其他要求，由技術(shù)部負責對設計開發(fā)輸入的適宜性進行評審，評審能過后由總經(jīng)理批準后執(zhí)行；——設計開發(fā)的輸出：設計開發(fā)的輸出應形成文件并滿足輸入要求，輸出文件應進行評審、驗證和確認后方可發(fā)放；設計開發(fā)輸出文件包括：A）設計產(chǎn)品圖紙；B）進料、制程、成品檢驗指導書；C）作業(yè)指導書和工藝流程圖；D）產(chǎn)品使用說明；E）包裝、運輸?shù)囊螅?.3.2設計開發(fā)的評審——從設計合適的方案制定至設計開發(fā)結(jié)案過程的“產(chǎn)品設計與開發(fā)階段”、“樣品制作階段”、“試產(chǎn)階段”、“反饋、評定與糾正措施階段”四個階段應按程序規(guī)定進行不同級別的評審；——評審由總經(jīng)理負責組織，評審組人員應包括專業(yè)人員和有關(guān)職能部門的代表；——評審結(jié)果應予以記錄，評審涉及的產(chǎn)品改進、技術(shù)革新及需進一步設計時，跟蹤措施也應予以記錄；——只有評審通過，設計該相關(guān)項目方可轉(zhuǎn)入下一階段。7.3.3設計開發(fā)的驗證在設計開發(fā)的適當階段由評審組對設計開發(fā)進行驗證，以確保設計階段的輸出滿足該階段設計輸入的要求，驗證方法包括：——變換方法進行計算；——將新設計與已證實的類似設計進行比較；——進行試驗和證實；——對發(fā)放前的階段文件進行評審；——驗證及跟蹤措施記錄由相關(guān)項目負責人整理歸檔。7.3.4設計開發(fā)的確認本公司設計開發(fā)的產(chǎn)品和技改相關(guān)項目，在交付前由產(chǎn)品部負責組織實施對其進行確認，根據(jù)預期用途及可行性，選擇合適的設計確認方式。本公司設計確認方式主要有：a）用戶試驗；b）型式認可試驗；c)實物試驗；d）專家簽定或評定。確認結(jié)果及跟蹤措施由技術(shù)科負責整理歸檔，總經(jīng)理負責對確認結(jié)果進行批準。7.3.5設計和開發(fā)更改的控制設計開發(fā)的更改，一般通過填寫設計變更通知單的方式實施，更改實施前應得到授權(quán)人的批準。對定型階段的設計文件進行更改時，應對更改對交付產(chǎn)品及其組成部分的影響程度作出評價，根據(jù)評價結(jié)果由產(chǎn)品部決定是否應對更改進行驗證和確7.4采購公司制定了《采購控制程序》，設備材料經(jīng)營部歸口采購的管理管控工作，負責公司以工地物資為主的物資相關(guān)計劃的初審、匯總并編制報表，固定資產(chǎn)、產(chǎn)品材料指標的編制和審核及采購辦理工作；并接受公司的檢查、考核。7.4.1采購過程7.4.1.1公司采購包括設備、材料、備品配件采購、外委采購等。7.4.1.2為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的影響，以及職業(yè)健康安全風險及環(huán)境影響。7.4.1.3采購過程的控制主要包括評價、重新評價和選擇供方，確定采購要求和采購產(chǎn)品驗證活動等。7.4.1.4評價和選擇供方對為公司提供產(chǎn)品的供方進行評價，并根據(jù)評價結(jié)果確定合格供方，建立合格供方名錄，保存評價記錄；對現(xiàn)有合格供方應按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進行重新評價，當已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務時，公司應有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理管控。評價供方提供產(chǎn)品的能力應包括：合法經(jīng)營資質(zhì)，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、檢驗機構(gòu)出具的產(chǎn)品檢驗記錄；按期提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，是否通過質(zhì)量管理管控體系的認證；產(chǎn)品水平、經(jīng)驗、信譽；價格、交貨期；服務采購還應考慮有批準證件，技術(shù)裝備水平、專業(yè)人數(shù)（必要時進行現(xiàn)場能力檢驗），產(chǎn)品安裝績效等。交付后的服務和支持能力。7.4.2采購信息7.4.2.1采購申請由需用部門按照月度或臨時相關(guān)項目編制物資需用相關(guān)計劃，報設備材料經(jīng)營部匯總和初審，總經(jīng)理審核批準或辦公會議討論確定。7.4.2.2對于不同的采購產(chǎn)品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔?，與供方溝通前應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，信息的合適的內(nèi)容主要包括：采購設備及備品要準備：技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)標準、驗收標準等；原材料的采購要說明規(guī)格、材質(zhì)、合格證明等；外委勞務采購應說明需要具備何種資質(zhì)隊伍或人員、提供何種專業(yè)類型的服務、何種驗收方式；適當時應對有關(guān)供方提出產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求及人員、資質(zhì)要求；對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系的要求。7.4.3采購物資的驗證負責采購的生產(chǎn)部應確定和實施采購產(chǎn)品所需的檢驗活動，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；當設備和物資的采購要在供方貨源處進行驗證活動時，生產(chǎn)部應組織相關(guān)技術(shù)人員，必要時邀請顧客共同現(xiàn)場進行驗證，并在采購文件中應規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法。7.5噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務提供公司明確生產(chǎn)部是噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務，應在產(chǎn)品生產(chǎn)部長的領(lǐng)導下，確保噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務、產(chǎn)品各過程在受控的條件下進行。7.5.1噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的控制公司根據(jù)噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務條件、工作量、設備及資源配置等進行策劃，對各過程的管理管控活動所涉及的人、機、料、法、環(huán)、檢等影響因素，分別制定控制辦法并實施監(jiān)控。包括：通過內(nèi)部溝通和顧客及相關(guān)方的聯(lián)系，獲取提供過程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及檢修安裝服務、產(chǎn)品需求和規(guī)定的信息；；確定人數(shù)、明確責任，提供相應作業(yè)指導書、驗收準則，并進行技術(shù)交底；執(zhí)行工藝規(guī)程和質(zhì)量標準，監(jiān)視控制關(guān)鍵過程和特殊過程；根據(jù)噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務、產(chǎn)品特點配備能滿足要求的監(jiān)視與測量裝置；對關(guān)鍵過程，設置W和H質(zhì)檢點作為監(jiān)視和測量點；在噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務、產(chǎn)品提供過程中，按其過程、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求實施監(jiān)視和測量；實行安全檢查、質(zhì)檢點檢查和三級驗收相結(jié)合的驗證方式、靜態(tài)驗收整組驗收相結(jié)合等的監(jiān)視和測量活動；交付后就堅持回訪，收集信息，分析數(shù)據(jù)，作為持續(xù)改進的依據(jù)。7.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.2．1當噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司將對任何這樣的過程實施確認（稱之為特殊過程）。對這些過程的確認安排包括：進行技藝評定，并在實施前得到批準；對人員資格和設備能力進行鑒定；編寫相應的作業(yè)指導書等；對過程參數(shù)進行監(jiān)視；當條件發(fā)生變化時應對已確認的過程進行再確認；確定過程所需記錄的要求。7.5.2.2公司生產(chǎn)部所確定的特殊過程包括：焊接過程等。7.5.3標識和可追溯性公司規(guī)定生產(chǎn)部負責在噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的全過程，使用適宜的方法識別活動和服務，并針對監(jiān)視和測量要求，識別活動和服務狀態(tài)，防止發(fā)生發(fā)生混淆，以確保在有可追溯性要求的場合，其標識的唯一性。7.5.3．1標識的范圍、方式和狀態(tài)標識的范圍：供方提供的產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品、產(chǎn)品配件、檢驗和試驗狀態(tài)；標識的方式有：鋼印、掛牌，圍欄、色標、記號、記錄、卷標和分區(qū)域等；檢驗和試驗狀態(tài)分為：“待檢”、“合格”、“不合格”、“待判定”四種狀態(tài)。7.5.3．2標識的使用鋼印：產(chǎn)品過程中同型號零部件區(qū)別（應確保不影響部件性能）、受控焊口的焊工代號要求打鋼印記號；掛牌：產(chǎn)品現(xiàn)場要掛標識牌，用于提示和警告標識；安全圍欄：產(chǎn)品中易發(fā)生事故及重要的檢修安裝場地要加設安全圍欄，用警告標識；色標記號：金屬材料識別、介質(zhì)流向，轉(zhuǎn)動物體轉(zhuǎn)向及零件相對位置用色標或記號進行標識；文件標識及標簽：用于物資分類、存放及檢修過程拆卸、檢修安裝試驗記錄：分區(qū)域：產(chǎn)品場所及物資庫房存放平面區(qū)域布置；噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務中所使用起重工器具、電動工器具，電氣儀表、儀器、安全帶應根據(jù)《電業(yè)安全工作規(guī)程》等要求定期進行檢驗、校準、并采用標簽或文件標識。7.5.3．3可追溯性對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品生產(chǎn)(產(chǎn)品）的標識必須具有唯一性，并做good記錄；有可追溯性要求的物料領(lǐng)用時，由產(chǎn)品部門做good記錄，以備查詢；公司產(chǎn)品應有完整記錄和準確標識，以便于顧客進行追溯。7.5.3.4對涉及安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量控制有關(guān)的標識（標志），應與適用的法律法規(guī)要求和其它要求相一致。7.5.4顧客財產(chǎn)公司規(guī)定生產(chǎn)部負責對在使用或控制的顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）進行管理管控，并對顧客財產(chǎn)進行接收、識別、驗證、保護和維護，保證顧客財產(chǎn)的使用要求或構(gòu)成產(chǎn)品產(chǎn)品的一部分。且：a）當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，予以記錄并保持；b）當發(fā)現(xiàn)顧客提供的財產(chǎn)不合格、不適用時，及時同顧客聯(lián)系，必要時進行鑒定、記錄；c）顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)部分，按合同合約及法律法規(guī)要求執(zhí)行；d）顧客對其財產(chǎn)的使用或控制有明確要求的，執(zhí)行其要求；e)對顧客提供的技術(shù)服務應進行驗證接收。公司在認為必要和適宜時，可制定顧客財產(chǎn)管理管控辦法并實施。7.5.5產(chǎn)品防護公司規(guī)定生產(chǎn)部負責在噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務實現(xiàn)過程、交付顧客前，針對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的符合性提供防護，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護工作執(zhí)行相應的法律法規(guī)、安全技術(shù)要求、規(guī)程規(guī)定，以確保符合性與適宜性。應控制:標識：除有標識外，還應有安全標識；搬運：配置合適的搬運機具，規(guī)定正確的搬運方法，特殊設備應制定專項搬運合適的方案，使用專有吊具，防止設備變形和損壞；貯存：倉庫和露天貯存都應有合適的位置，并有防護設施和管理管控制度；防護：建立物資安全防護制度。對有毒有害、易燃易爆、易腐蝕及放射性物質(zhì)，應采取隔離措施并有明顯標識。7.6監(jiān)視和測量設備的控制公司制定了《監(jiān)視和測量設備控制程序》，辦公室確定需實施的監(jiān)視和測量以及為確保噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務、產(chǎn)品結(jié)果符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量設備，以確保監(jiān)視和測量活動的實施滿足監(jiān)視和測量要求。為確保監(jiān)視和測量設備的能力的保持與控制要求，必要時測量設備應：對照能溯源到國際或國家的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定（驗證），當不存在上述標準時應記錄校準或檢定（驗證）的依據(jù)；包括具有相應上崗資格的校準人員；對監(jiān)視和測量設備應進行調(diào)整或在調(diào)整；對監(jiān)視和測量設備應進行標識以確保其校準狀態(tài)得到確定，標識的種類為：計量標準、合格證、準用證、限用證、禁用、封存、報廢；操作者在使用監(jiān)視和測量裝置前，應核對其有效性進行識別；應防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整；當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些設備和任何影響到產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧┩猓€應對其以往測量和結(jié)果的有效性進行評價，并作good相應記錄；用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，要在初次使用前對其是否滿足預期的使用的要求的能力予以確認并在必要時重新確認；在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；貯存和校準場所應保持適宜的環(huán)境；應對校準結(jié)果予以記錄。7.7職業(yè)健康安全運行控制公司根據(jù)管理管控方針、管理管控目標和指標，識別和確定重大危險源的有關(guān)運行和活動，對這些活動進行策劃，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行：A)對于缺乏形成文件的程序而可能導致偏離職業(yè)健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序，并在所建立的程序中規(guī)定運行準則；一般應考慮：危險作業(yè)活動、特種作業(yè)（危險工種）管理管控；危險設備、危險物品管理管控；安全設施管理管控；勞動保護用品管理管控；危險工作環(huán)境管理管控；消防管理管控；人員安全、員工職業(yè)健康、企業(yè)工傷保險和職工醫(yī)療保險管理管控；變更活動的管理管控和其它。I)對于公司采購的和使用的貨物、設備和服務中已識別的職業(yè)健康安全風險；建立并保持程序，并將這些程序和要求通報供方和合同合約方。J)建立、實施并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。7.7.1公司涉及的職業(yè)健康安全風險運行活動主要有：安全產(chǎn)品生產(chǎn)目標管理管控；安全產(chǎn)品生產(chǎn)責任制管理管控；安全產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)督管理管控；安全產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程制度管理管控；反事故措施相關(guān)計劃與安全勞動保護措施相關(guān)計劃管理管控；安全產(chǎn)品生產(chǎn)培訓和職業(yè)健康教育管理管控；安全例行工作管理管控；安全性評價工作管理管控；安全事故的應急救援工作管理管控；事故（障礙）調(diào)查、統(tǒng)計報告管理管控；危險點分析與控制工作管理管控；常用安全工噐具管理管控；特種作業(yè)人員管理管控；消防安全管理管控；臨時用工管理管控；化學物品管理管控；職業(yè)病與員工健康、女工勞動保護管理管控；安全產(chǎn)品生產(chǎn)考核與獎懲管理管控。7.8環(huán)境運行控制公司根據(jù)管理管控方針、管理管控目標和指標，識別和策劃所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運行(與重要環(huán)境因素相關(guān)的運行：廢氣、廢水排放、噪音產(chǎn)生、固體廢棄物產(chǎn)生、原材料與資源能源的消耗等)。以確保通過下列方式在規(guī)定的條件下進行：A)對于缺乏形成文件的程序而可能導致偏管理管控方針、管理管控目標和指標的運行與活動，建立并保持形成文件的程序，以控制與重要環(huán)境因素相關(guān)的管理管控及產(chǎn)品生產(chǎn)活動。B)在程序中規(guī)定國家、地方、企業(yè)的標準和運行準則。C)對于公司使用的產(chǎn)品和服務中可確定的重要環(huán)境因素；建立并保持程序，并將相關(guān)程序和要求通報供方。7.8.1實施環(huán)境保護過程管理管控，合理安排檢修安裝服務的流程，節(jié)能降耗、合理利用資源能源。7.8.2依靠技術(shù)進步、推行清潔產(chǎn)品生產(chǎn)，減少有害物質(zhì)排放，開展“三廢”利用，對檢修安裝服務實現(xiàn)過程中的水、氣、聲、渣等污染實施控制及處理，防止環(huán)境污染。7.9應急準備與響應公司建立并保持《應急準備和響應程序》及相關(guān)的應急預案，確定潛在的事故(事件)或緊急情況，做出準備與響應,從而有效預防或減少與之有關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)事故、環(huán)境污染、疾病及傷害。潛在的事故(事件)或緊急情況包括:潛在的火災和爆炸事故(事件)或緊急情況；潛在的觸電事故(事件)或緊急情況；潛在的人員機械傷亡事故(事件)或緊急情況；潛在的環(huán)境污染事故(事件)或緊急情況；其它較大的潛在的事故(事件)或緊急情況。應急預案應符合下列要求:遵循保人身安全、保財產(chǎn)設備安全、保護環(huán)境的原則，盡量使損失和影響減少到最小；發(fā)生事故(事件)或緊急情況時，確保信息暢通準確、措施有效適宜、組織指揮保障得力、支持（救援）及時到位?？尚袝r，公司根據(jù)實際情況對應急準備與響應程序及應急預案進行定期演練測試，以檢驗其符合性和適宜性。應對程序和預案予以評審和改進，特別是事故（事件）和緊急情況發(fā)生后，以確保持續(xù)適宜性。事故（事件）和緊急情況的演練和處理所涉及的相關(guān)記錄均要予以保持，以實現(xiàn)可追溯性，并為應急準備與響應程序和預案的評審和修訂提供依據(jù)。測量、分析和改進總則公司的建立實施和保持《監(jiān)視和測量程序》，以建立實施強有力的自我完善機制，能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程以及管理管控體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決；公司策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：證實相關(guān)項目產(chǎn)品符合顧客要求；確保管理管控體系的符合性；持續(xù)改進管理管控體系的有效性。通過顧客滿意度、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動收集并獲取信息，并對信息加以分析、評價并提出相應的改進需求，以實現(xiàn)不斷改進；在監(jiān)視、測量、分析的活動中包括對統(tǒng)計技術(shù)的應用。監(jiān)視和測量顧客、社會和其它相關(guān)方滿意設備材料經(jīng)營部對顧客有關(guān)的信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的感受的相關(guān)信息進行監(jiān)視，作為對管理管控體系績效的測量和評價。顧客、社會和其它相關(guān)方滿意信息的監(jiān)視合適的內(nèi)容和方式：對公司職業(yè)健康安全、環(huán)境污染、噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務質(zhì)量、交付等各方面的反映（包括抱怨、不滿意等）；顧客、社會和其它相關(guān)方需求的變化；市場需求的變化；通過互連網(wǎng)絡、媒體等收集市場信息；通過電話、傳真、信函以及走訪顧客和召開顧客座談會收集與相關(guān)的信息。信息的分析和評價設備材料經(jīng)營部應制定顧客滿意程度的評價方法，滿意程度按以下公式計算：[顧客、社會和其它相關(guān)方滿意度]=[滿意數(shù)×1.0+一般滿意數(shù)×0.8+不滿意×0.4]÷調(diào)查相關(guān)項目總數(shù)×100%；正常情況下，每半年將所收集的信息進行整理和分析；若遇有顧客投拆、抱怨和不滿意等并且問題重大時，設備材料經(jīng)營部直接將問題提交公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應保存記錄。內(nèi)部審核管理管控體系內(nèi)部審核是管理管控體系自我完善機制的重要活動，公司制定了《內(nèi)部審核程序》，對內(nèi)部審核進行有效控制；通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)管理管控體系符合標準及實施和保持狀況的信息，作為對管理管控體系運作情況的評價。內(nèi)部審核策劃辦公室就內(nèi)部審核的合適的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次編制《年度內(nèi)審相關(guān)計劃》，并上報管理管控者代表審批。內(nèi)審的頻次、范圍和方法公司規(guī)定每間隔12個月至少對全公司各部門進行全面的完整的內(nèi)部管理管控體系審核，審核覆蓋管理管控體系規(guī)定的全部過程；必要時管理管控者代表還將根據(jù)公司管理管控體系運作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同范圍追加審核的頻次；內(nèi)審的方法視情況采用集中式或其它方式。內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施內(nèi)審結(jié)束后填寫《內(nèi)部審核報告》，由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報管理管控者代表批準后，發(fā)至相關(guān)部門，并按《記錄控制程序》執(zhí)行；針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由有關(guān)責任部門制定糾正和預防措施，報請審核組長認可，管理管控者代表批準，并在限定時間內(nèi)實施改進；對于采取的改進措施，由審核員跟蹤檢查，以驗證改進措施有效性。過程的監(jiān)視和測量公司采用適宜的方法,對管理管控體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。過程的監(jiān)視和測量適用于對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務的實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，也適用于管理管控職責、資源管理管控、實施與運行和測量、分析和改進等管理管控體系過程的監(jiān)視和測量。過程的監(jiān)視和測量必須體現(xiàn)在策劃、實施、檢查、分析改進的各個階段。以:證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力；對未達到所策劃的結(jié)果時，采取