環(huán)境因素識別與評價控制程序文件資料

環(huán)境因素識別與評價控制程序1適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)管理服務(wù)活動中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素的識別、評價，并適用于公司環(huán)境因素識別、評價及更新識別和評價活動的管理。2目的為了全面識別本公司生產(chǎn)管理服務(wù)活動中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而確定對環(huán)境具有或可能具備重大影響的因素，以便對重要環(huán)境因素進行有效控制，特制定本程序。3術(shù)語定義、引用標準及其它要求3.1環(huán)境因素：指一個組織的活動，生產(chǎn)或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。一個活動可能對應(yīng)多個環(huán)境因素。3.2重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。4職責4.1管理者代表負責組織、指導環(huán)境因素識別與評價工作，并對相關(guān)文件予以批準確認。4.2行政部負責對公司的環(huán)境因素進行匯總、登記、核定并負責確定重大環(huán)境因素評價的組織工作。4.3各部門負責對本部門內(nèi)的環(huán)境因素進行調(diào)查識別、登記，并進行初步自我評價，報行政部，并參加重大環(huán)境因素的確定工作。5程序內(nèi)容5.1環(huán)境因素的識別5.1.1環(huán)境因素識別的要求和方法各部門按下列要求進行本部門工作范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別。1)選擇活動和過程時，應(yīng)該考慮到從采購到交付服務(wù)的全過程。(一個過程)；2)識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來（三種時態(tài)）和正常、異常、緊急(三種狀態(tài))。3)識別環(huán)境因素時要考慮：(8種情況)——向大氣排放的污染物：暫不涉及?！蛩w排放的污染物：地面沖洗水?！恋匚廴荆簳翰簧婕啊！腆w廢物：生活垃圾等?！h(huán)境噪音：汽車噪音等。——化學危險品對環(huán)境的影響：設(shè)備維修中使用的機油等有害品。——物資、資源、能源的使用：節(jié)約能源（水、電等）?！渌h(huán)境問題：區(qū)域內(nèi)汽車尾氣及其周圍居民等相關(guān)方要求等。4)識別因素時，應(yīng)用下列二種方法或聯(lián)合使用；——調(diào)查法：調(diào)查本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中能夠產(chǎn)生并對環(huán)境造成影響的作業(yè)?！F(xiàn)場觀察法：觀察本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中能夠產(chǎn)生并對環(huán)境造成影響的結(jié)果。5)實施識別工作時，應(yīng)將本部門的作業(yè)活動、服務(wù)進行分析，各方面環(huán)境問題盡量全面識別出來，并填寫《環(huán)境因素評價表》。6)將一覽表填好交于行政部，行政部對各部門已識別出來的環(huán)境因素和初步自我評價結(jié)果進行分類、登記、核定，作為環(huán)境及重大環(huán)境因素評價的依據(jù)。7)由行政部負責組織公司各部門組成初始環(huán)境評審組，進行初始環(huán)境評審，最終確定。5.2新增項目的環(huán)境因素識別5.2.1新增項目在可行性研究時，由行政部對可能產(chǎn)生的環(huán)境因素進行檢查、分類、登記、核定。5.2.2環(huán)境因素的更新在公司的作業(yè)活動、服務(wù)發(fā)生較大變化或購置新的設(shè)備時，由涉及部門盡快按本程序的要求對發(fā)生變化的作業(yè)活動、服務(wù)的環(huán)境因素進行識別，并將結(jié)果報送于行政部，由行政部將環(huán)境因素識別和影響一覽表補充完整，并組織進行評價，對新增的重要環(huán)境因素采取相應(yīng)的控制。5.3環(huán)境因素的評價5.3.1確定評價流程確定重大環(huán)境因素評價環(huán)境因素的影響程度分析調(diào)查環(huán)境因素及影響各部門 初始環(huán)境 初始環(huán)境確定重大環(huán)境因素評價環(huán)境因素的影響程度分析調(diào)查環(huán)境因素及影響 5.3.2確定評價方法1)采用評分判定法，對各部門提交的環(huán)境因素識別表內(nèi)容進行評分并判定。2)由行政部組織，各部門負責人等組成評審組，對各部門一覽表內(nèi)容進行判定，以評審會議形式作出。5.3.3評分判定原則1）不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和其他組織應(yīng)遵守要求的都確認為重大環(huán)境因素，分值為20分。2）其他情況下確定重大環(huán)境因素時應(yīng)考慮下列情況：——影響范圍；超出社區(qū).a=5分；周圍社區(qū).a=3分；公司界內(nèi).a=1分。——影響程度；較嚴重.b=5分；一般化.b=3分；輕微的.b=1分?！l(fā)生頻次；持續(xù)發(fā)生.c=5分；間歇發(fā)生.c=3分；偶然發(fā)生.c=1分?！嚓P(guān)方的關(guān)注度；強烈關(guān)注.d=5分；一般關(guān)注.d=3分；微弱關(guān)注.d=1分?！獙竟娦蜗螽a(chǎn)生重大影響；目前公司的公眾形象未產(chǎn)生重大影響。（暫不計）——改善難易程度；目前，公司對其改善均可采取措施。（暫不計）3）將上述前5項之和大于15分（含15分）的環(huán)境因素確定為重大環(huán)境因素。5.3.4評價實施1)由行政部準備有關(guān)資料，包括：環(huán)境因素識別和環(huán)境影響一覽表、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求、GB/T24001要素資料等。2)由評價會議確定的重大環(huán)境因素及環(huán)境因素識別和環(huán)境影響調(diào)查評價表或評價分析報告送于環(huán)境管理者代表批準。3)根據(jù)評分和會議所確定重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》，發(fā)至各部門實施控制。4)對重大環(huán)境因素在制定環(huán)境目標和指標時應(yīng)予以充分考慮，并制定相應(yīng)的管理方案加以控制。5.3.5重大環(huán)境因素的更新1)當生產(chǎn)過程中某個作業(yè)活動、服務(wù)和新材料使用發(fā)生較大變化時；2