2022年度阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2022年度阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位決算公開目 錄第一部分單位概況一、主要職能、職責二、單位機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況第二部分2022年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算支出決算情況說明六、一般公共預算基本支出決算情況說明七、一般公共預算項目支出決算情況說明八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明十一、項目支出決算情況說明十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明十三、政府采購支出決算情況說明十四、國有資產(chǎn)占用情況說明十五、預算績效情況說明第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分2022年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、項目收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表第一部分單位概況一、主要職能、職責阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，單位基本性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，上級主管單位是阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會，屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。主要職責如下：1、負責為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務、基本公共衛(wèi)生服務及健康教育服務。2、負責協(xié)助相關部門管理轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生監(jiān)督、愛國衛(wèi)生運動及學校衛(wèi)生工作。3、負責承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報告等任務。4、負責處理突出公共衛(wèi)生事件，對嘎查村衛(wèi)生室進行一體化管理和業(yè)務指導。5、受衛(wèi)健委行政主管部門委托對嘎查村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生診所的業(yè)務開展情況進行督導、檢查、考核、培訓。二、單位機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況1.阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為公益一類事業(yè)單位。核定全額事業(yè)編制19名，本年度年末實有在職職工18人，退休人員數(shù)共7人。內(nèi)設有除內(nèi)科、兒科、防保婦幼、計劃免疫及基本公共衛(wèi)生服務等主要業(yè)務科室外，還有放射、檢驗、影像等輔助功能科室。本單位無下屬單位。2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家。詳細情況見表：序號單位名稱單位性質(zhì)1阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公益一類事業(yè)單位三、2022年度單位主要工作完成情況阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度在衛(wèi)健委、政府的正確領導下，以“愛院、愛崗、誠信、勤奮、守紀、合作”的團隊精神，積極開展了醫(yī)德醫(yī)風、醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預防、新型合作醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生等項工作，按照年初既定目標，圓滿完成了各項工作任務。第二部分2022年度單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度收入、支出決算總計281.25萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加56.26萬元，增長25%，變動原因：年初基本公共衛(wèi)生項目補助預算未列入本級；與上年決算相比，收、支總計各減少25.66萬元，減少8.36%。其中：（一）收入決算總計281.25萬元。包括：1.本年收入決算合計281.25萬元。與上年決算相比，減少25.66萬元，減少8.36%，變動原因：受疫情影響，基本公共衛(wèi)生補助及基本藥物補助資金比上年撥付大幅減少。2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容（二）支出決算總計281.25萬元。包括：1.本年支出決算合計281.25萬元。與上年決算相比，減少25.66萬元，減少8.36%，變動原因：由于部分基本公共衛(wèi)生補助資金及藥物補助資金未到位，導致該項相關支出未能支付。2.結(jié)余分配0萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。二、收入決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度本年收入決算合計281.25萬元，其中：本年一般公共預算財政撥款收入244.11萬元，占86.79%；本年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年事業(yè)收入37.08萬元，占13.18%；本年經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0.06萬元，占0.02%。圖1.收入決算圖三、支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度本年支出決算合計281.25萬元，其中：本年基本支出248.09萬元，占88.21%；本年項目支出33.16萬元，占11.79%；本年上繳上級支出0萬元，占0%；本年經(jīng)營支出0萬元，占0%；本年對附屬單位補助支出0萬元，占0%。圖2.支出決算圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度財政撥款收入、支出決算總計244.11萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加56.14萬元，增長29.86%，變動原因：年初基本公共衛(wèi)生項目補助預算未列入本級；與上年決算相比，收、支總計各減少25.78萬元，減少9.55%，變動原因：受疫情影響，基本公共衛(wèi)生補助及基本藥物補助資金比上年撥付大幅減少。五、一般公共預算支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度一般公共預算財政撥款支出決算244.11萬元。與年初預算187.97萬元相比，完成年初預算的129.86%。其中：（一）一般公共服務（類）一般公共服務類決算數(shù)為0萬元，與年初預算相比增加（減少）0萬元。其中：1．人大事務（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。2．不存在此項內(nèi)容。（二）公共安全（類）公共安全類決算數(shù)為0萬元，與年初預算相比增加（減少）0萬元。其中：1．公安（款）行政運行（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。2．不存在此項內(nèi)容。（三）社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為19.8萬元，與年初預算相比增加5.33萬元。其中：1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算萬元，支出決算萬元，完成年初預算的%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算15.76萬元，支出決算19.12萬元，完成年初預算的121.32%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：在職職工人數(shù)變動職務晉升養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。（四）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為204.44萬元，與年初預算相比增加42.06萬元。其中：1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算7.93萬元，支出決算13.21萬元，完成年初預算的166.58%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：在職職工人數(shù)變動職務晉升醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：不存在此項內(nèi)容。（五）住房保障支出（類）住房保障支出類決算數(shù)為19.87萬元，與年初預算相比增加8.74萬元。其中：1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算11.13萬元，支出決算19.87萬元，完成年初預算的178.53%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：在職職工人數(shù)變動職務晉升。六、一般公共預算基本支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算210.95萬元，其中：（一）人員經(jīng)費210.95萬元。主要包括：基本工資61.51萬元、津貼補貼45.23萬元、獎金、社會保障繳費33.01萬元、伙食補助費、績效工資49.42萬元、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助1.92萬元、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金19.87萬元、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。（二）公用經(jīng)費0萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、一般公共預算項目支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算33.16萬元，其中：（一）工資福利支出0萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。（二）商品和服務支出33.16萬元。主要包括：辦公費1.30萬元、印刷費1.87萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費0.43萬元、郵電費0.05萬元、取暖費4.11萬元、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費4.18萬元、被裝購置費、專用燃料費、勞務費19.04萬元、委托業(yè)務費1.20萬元、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費0.98萬元、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算1.5萬元，支出決算0.98萬元，完成預算的65.42%。其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算1.5萬元，支出決算0.98萬元，完成預算的65.42%；公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因部分基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費未到位，該項支出部分未能在本年度支付。（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.98萬元。因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.98萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。其中：1.因公出國（境）費支出0萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。2.公務用車購置及運行維護費支出0.98萬元。其中：（1）公務用車購置支出0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。（2）公務用車運行維護費支出0.98萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。與上年決算相比，減少0.52萬元，減少34.58%，變動原因：部分基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費未到位，該項支出部分未能在本年度支付。3.公務接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容；國（境）外公務接待支出0萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本單位無政府性基金預算財政撥款收、支、余。其中：（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要用于：不存在此項內(nèi)容。（二）不存在此項內(nèi)容。十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。其中：（一）國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，主要用于：不存在此項內(nèi)容。（二）不存在此項內(nèi)容。十一、項目支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度預算安排項目4個，實施項目4個，完成項目4個，項目支出總金額33.16萬元。資金來源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款金額33.16萬元，本年其他資金0萬元。十二、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算0萬元。比上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。十三、政府采購支出決算情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出合同金額的0%。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。十五、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況。阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位根據(jù)預算績效管理要求組織對2022年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金33.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的0%；本單位沒有國有資本經(jīng)營預算、社?；痤A算、政府債務項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務等。組織對“基本公共衛(wèi)生項目”、“基本藥物補助項目”中央和自治區(qū)等4個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出33.16萬元，政府性基金支出0萬元，不存在此項內(nèi)容。本單位沒有委托相關第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，以上項目單位評價結(jié)果良好。（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度在決算中反映4個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共4個項目的績效自評結(jié)果。1.基本公共衛(wèi)生服務補助項目（中央）自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90.8分。全年預算數(shù)為46.08萬元，執(zhí)行數(shù)為24.87萬元，完成預算的53.97%。項目績效目標完成情況：完成基本公共衛(wèi)生服務項目的實施，提高了居民健康意識，改變了不良生活方式，樹立了健康管理理念；同時減少了主要健康危險因素，對預防和控制傳染病及慢病起到了積極的作用；提高了公共衛(wèi)生服務及突發(fā)公共衛(wèi)生服務應急處置能力，為建立居民疾病預防建立起第一道屏障，提高了居民身體素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目立項、實施存在問題。資金管理使用存在問題，受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。2.基本公共衛(wèi)生服務補助項目（自治區(qū)）自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分81.04分。全年預算數(shù)為9.99萬元，執(zhí)行數(shù)為0.52萬元，完成預算的5.21%。完成基本公共衛(wèi)生服務項目的實施，提高了居民健康意識，改變了不良生活方式，樹立了健康管理理念；同時減少了主要健康危險因素，對預防和控制傳染病及慢病起到了積極的作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目立項、實施存在問題。資金管理使用存在問題，受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。3.基本藥物補助項目（中央）根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分95.94分。全年預算數(shù)為9.75萬元，執(zhí)行數(shù)為7.77萬元，完成預算的79.69%。項目績效目標完成情況：完成了通過對衛(wèi)生院實施基本藥物補助，強化基本藥物補助“突出基本、防治必需、保障供應、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負擔”等功能要求，全面帶動了藥品供應保障體系建設，著力保障了藥品安全有效、價格合理、供應充分，緩解“看病貴”問題，推動了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目立項、實施存在問題。資金管理使用存在問題，受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。4.基本藥物補助項目（自治區(qū)）根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分80分。全年預算數(shù)為12.66萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成了通過對衛(wèi)生院實施基本藥物補助，強化基本藥物補助“突出基本、防治必需、保障供應、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負擔”等功能要求，全面帶動了藥品供應保障體系建設，著力保障了藥品安全有效、價格合理、供應充分，緩解“看病貴”問題，推動了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目立項、實施存在問題。資金管理使用存在問題，受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。項目支出績效自評表

(2023年度）項目名稱基本公共衛(wèi)生服務補助資金主管部門阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會（部門）實施單位阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額46.0846.0824.871053.972.7其中：財政撥款46.0846.0824.87——53.97——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況通過基本公共衛(wèi)生服務補助項目的實施，有利于提高居民健康意識，改變不良生活方式，逐步樹立健康管理理念；同時減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高公共衛(wèi)生服務以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務應急處置能力，建立起居民疾病預防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)。完成了基本公共衛(wèi)生服務補助項目的實施，有利于提高居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立健康管理理念；同時減少了主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高了公共衛(wèi)生服務以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務應急處置能力，建立起居民疾病預防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜诵再|(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標基本公共衛(wèi)生服務人數(shù)正向大于等于76127612人88健康教育服務人次正向大于等于35003500人77質(zhì)量指標公共衛(wèi)生服務補助覆蓋率正向等于100100%88規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率正向大于等于9393%77時效指標補助資金及時發(fā)放率正向等于10053.97%52.7受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。補助資金存續(xù)時間正向大于等于11年55成本指標人均補助標準反向小于等于60.5332.67元/人52.7受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。社會平均成本反向小于等于7575元/人55效益指標經(jīng)濟效益減輕群眾用藥負擔，減少醫(yī)療費用定性有效降低有效降低1010社會效益惠及提高健康意識、建立健康理念居民數(shù)量定性有效提高有效提高55生態(tài)效益促進人們健康意識，健康生活率定性效果顯著效果顯著55可持續(xù)影響樹立健康管理理念的可持續(xù)影響期限正向大于等于11年1010滿意度指標服務對象滿意度全旗城鄉(xiāng)居民滿意度正向大于等于9090%1010總分10090.8項目支出績效自評表

(2023年度）項目名稱基本公共衛(wèi)生服務補助自治區(qū)經(jīng)費主管部門阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會（部門）實施單位阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額9.999.990.52105.210.26其中：財政撥款9.999.990.52——5.21——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況通過基本公共衛(wèi)生服務補助項目的實施，有利于提高居民健康意識，改變不良生活方式，逐步樹立健康管理理念；同時減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高公共衛(wèi)生服務以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務的應急處置能力；建立起居民疾病預防的第一道屏障，通過居民身體素質(zhì)。完成基本公共衛(wèi)生服務補助項目的實施，有利于提高居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立了健康管理理念；同時減少了主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高了公共衛(wèi)生服務以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務的應急處置能力；建立起了居民疾病預防的第一道屏障，通過居民身體素質(zhì)。績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標基本公共衛(wèi)生服務人數(shù)正向大于等于77127712人88健康教育服務人次正向大于等于35003500人77質(zhì)量指標公共衛(wèi)生服務補助覆蓋率正向等于100100%88規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率正向大于等于9393%77時效指標補助資金及時發(fā)放率正向等于1005.21%50.26受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。補助資金存續(xù)時間正向大于等于11年55成本指標人均補助標準反向小于等于10.490.67元/人50.26受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。社會平均成本反向小于等于7575元/人55效益指標經(jīng)濟效益減輕群眾用藥負擔，減少醫(yī)療費用定性有效降低有效降低1010社會效益惠及提高健康意識，建立健康理念居民數(shù)量定性有效提高有效提高55生態(tài)效益促進人們健康意識，健康生活率定性效果顯著效果顯著55可持續(xù)影響樹立健康管理的可持續(xù)影響期限正向大于等于11年1010滿意度指標服務對象滿意度全旗城鄉(xiāng)居民滿意度正向大于等于9090%1010總分10081.04項目支出績效自評表

(2023年度）項目名稱基本藥物制度補助資金主管部門阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會（部門）實施單位阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額9.759.757.771079.693.98其中：財政撥款9.759.757.77——79.69——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況通過對衛(wèi)生院實施基本藥物制度補助，強化基本藥物“突出基本、防治必需、保障供應、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負擔”等功能要求，全面帶動藥品供應保障體系建設，著力保障藥品安全有效、價格合理、供應充分，緩解“看病貴”問題，推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革.完成了對衛(wèi)生院實施基本藥物制度補助，強化基本藥物“突出基本、防治必需、保障供應、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負擔”等功能要求，全面帶動了藥品供應保障體系建設，著力保障藥品安全有效、價格合理、供應充分，緩解“看病貴”問題，推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革.績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標基本藥物制度補助人口數(shù)量正向大于等于76127612人88重點人口服務數(shù)正向大于等于25002500人77質(zhì)量指標基本藥物制度補助覆蓋率正向等于100100%88重點人口服務覆蓋率正向大于等于9090%77時效指標補助資金發(fā)放及時率正向等于10079.69%53.98受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。補助資金存續(xù)時間正向大于等于11年55成本指標補助每人口補助標準反向小于等于12.8110.21元/人53.99受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。社會平均成本反向小于等于20.3320.33元/人55效益指標經(jīng)濟效益減輕用藥負擔，提高生活水平定性有效降低有效降低1010社會效益推進衛(wèi)健委各項工作持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展定性有效促進有效促進55生態(tài)效益促進人們健康意識,提高健康生活率.定性效果顯著效果顯著55可持續(xù)影響項目可持續(xù)影響年限正向大于等于11年1010滿意度指標服務對象滿意度全旗城鄉(xiāng)居民滿意度正向大于等于9090%1010總分10095.94項目支出績效自評表

(2023年度）項目名稱基本藥物制度自治區(qū)補助經(jīng)費主管部門阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會（部門）實施單位阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額12.6612.660.00100其中：財政撥款12.6612.660.00——0.00——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況通過對衛(wèi)生院實施基本藥物制度補助，強化基本藥物“突出基本、防止必須、保障供應、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負擔”等功能要求，全面帶動藥品供應保障體系建設，著力保障藥品安全有效、價格合理、供應充分，緩解“看病貴”的問題，推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。完成了對衛(wèi)生院實施基本藥物制度補助，強化基本藥物“突出基本、防止必須、保障供應、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負擔”等功能要求，全面帶動藥品供應保障體系建設，著力保障藥品安全有效、價格合理、供應充分，緩解“看病貴”的問題，推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜酥笜诵再|(zhì)指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標基本藥物制度補助人口數(shù)量正向大于等于77127712人88重點人口服務數(shù)正向大于等于25002500人77質(zhì)量指標基本藥物制度補助覆蓋率正向等于100100%88重點人口服務覆蓋率正向大于等于9090%77時效指標補助資金發(fā)放及時率正向等于1000%50受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。補助資金存續(xù)時間正向大于等于11年55成本指標補助每人口補助標準反向小于等于16.410元/人50受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項。催促財政此項撥款。社會平均成本反向小于等于20.3320.33元/人55效益指標經(jīng)濟效益減輕用藥負擔，提高生活水平定性有效降低有效降低1010社會效益推進衛(wèi)健委各項工作持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展定性有效促進有效促進55生態(tài)效益促進人們健康意識，提高健康生活率定性效果顯著效果顯著55可持續(xù)影響項目可持續(xù)影響年限正向大于等于11年1010滿意度指標服務對象滿意度全旗城鄉(xiāng)居民滿意度正向大于等于9090%1010總分10080（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。以基本公共衛(wèi)生服務補助項目（中央）為例，該項目績效評價綜合得分為90.8分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結(jié)果。2022年基本公共衛(wèi)生服務補助資金項目績效評價自評報告項目基本情況（一）項目基本情況簡介。基本公共衛(wèi)生制度補助績效目標設定及指標完成情況。預期目標：通過基本公共衛(wèi)生服務補助項目的實施，有利于提高居民健康意識，改變不良生活方式，逐步樹立健康管理理念；同時減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高公共衛(wèi)生服務以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務應急處置能力，建立起居民疾病預防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)?？冃繕藢嶋H完成情況：完成基本公共衛(wèi)生服務補助項目的實施，有利于提高居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立健康管理理念；同時減少了主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高了公共衛(wèi)生服務以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務應急處置能力，建立起了居民疾病預防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)。績效自評工作情況績效自評目的。創(chuàng)新工作方式，嚴格督導考核，規(guī)范資金管理，該項工作取得較好成效。通過基本公共衛(wèi)生服務補助項目的實施，有利于提高居民健康意識，改變不良生活方式，逐步樹立健康管理理念；同時減少主要健康危險因素，預防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高公共衛(wèi)生服務以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務應急處置能力，建立起居民疾病預防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)。同事加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益。（二）項目資金投入情況。本年度資金年初預算數(shù)46.08萬元，其中：財政撥款46.08萬元，其他資金0.00萬元。本年度資金全年預算數(shù)46.08萬元，其中：財政撥款46.08萬元，其他資金0.00萬元。本年度資金全年執(zhí)行數(shù)24.87萬元，其中：財政撥款24.87萬元，其他資金0.00萬元。項目資金產(chǎn)出情況。我單位2022年基本公共衛(wèi)生服務能力得到提升，基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實，老百姓獲得感不斷增強，群眾滿意度不斷提高，人民群眾健康意識進一步得到增強，使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。1.傳染病報告和處理工作。我單位法定傳染病報告及時，報告及時率達100%，傳染病疫情網(wǎng)絡直報率達100%。2，認真執(zhí)行國家政策，落實到位?；竟残l(wèi)生服務人數(shù)、健康教育服務人次、計劃免疫接種人數(shù)、孕產(chǎn)婦圍產(chǎn)期管理以及產(chǎn)后訪視等都達到了上級標準。項目資金管理情況。制定了本單位基本公共衛(wèi)生服務補助資金管理辦法，制定了專項資金管理制度。年內(nèi)制定了基本公共衛(wèi)生服務績效考核方案，落實專人負責具體工作、制定了詳細的工作實施細則，定期加強工作考核，年度內(nèi)我單位對村衛(wèi)生室每季度實行一次考核，發(fā)現(xiàn)工作有偏離及時糾正，及時總結(jié)工作經(jīng)驗。同時實行項目績效考核結(jié)果與各單位補助經(jīng)費撥付相掛鉤。項目績效情況(一)產(chǎn)出指標完成情況1、數(shù)量指標1)基本公共衛(wèi)生服務人數(shù)，目標值大于等于7612人，實際完成7612人，分值8，得分8。2)健康教育服務人次，目標值大于等于3500人，實際完成3500人，分值7，得分7。2、質(zhì)量指標3)公共衛(wèi)生服務補助覆蓋率 ，目標值大于等于100%，實際完成100%，分值8，得分8。4)規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率，目標值大于等于97%，實際完成97%，分值7，得分7。3、時效指標5)補助資金及時發(fā)放率 ，目標值等于100%，實際完成53.97%，分值5，得分2.7。6)補助資金存續(xù)時間，目標值大于等于1年，實際完成1年，分值5，得分5。4、成本指標7)人均補助標準 ，目標值小于等于60.53元/人，實際完成32.67元/人，分值5，得分2.7。8)社會平均成本，目標值小于等于75元/人，實際完成75元/人，分值5，得分5。(二)效益指標完成情況5、經(jīng)濟效益9)減輕群眾用藥負擔，減少醫(yī)療費用 ，目標值有效降低，實際完成有效降低，分值10，得分10。6、社會效益10)惠及提高健康意識、建立健康理念居民數(shù)量 ，目標值有效提高，實際完成有效提高，分值5，得分5。7、生態(tài)效益11)促進人們健康意識，健康生活率，目標值效果顯著，實際完成效果顯著，分值5，得分5。8、可持續(xù)影響12)樹立健康管理理念的可持續(xù)影響期限，目標值大于等于1年，實際完成1年，分值10，得分10。(三)滿意度指標完成情況9、服務對象滿意度13)全旗城鄉(xiāng)居民滿意度 ，目標值大于等于90%，實際完成90%，分值10，得分10。（四）自評得分情況本項目績效自評得分90.8分，等級為A。存在問題項目立項、實施存在問題。資金管理使用存在問題1.受疫情影響，財政資金緊張未撥付，故賒欠此款項五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃。1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強鄉(xiāng)、村二級基本公共衛(wèi)生服務人員培訓，切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規(guī)范》要求，督促、指導轄區(qū)衛(wèi)生室、轄區(qū)衛(wèi)生診所對各自的不足之處進行整改，確保基本公共衛(wèi)生服務項目逐一過關、逐一達標，促進我單位基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。4.強化考核。進一步完善基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核標準和考核結(jié)果應用，做到錢隨事走，工作數(shù)量、工作質(zhì)量牢牢與經(jīng)費補助掛鉤，資金專款專用，獎罰嚴格兌現(xiàn)，建立基本公共衛(wèi)生服務管理的長效機制。1.積極催促財政有關股室盡快給本單位款項撥付到位。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。八、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：謝姍姍聯(lián)系電話/p>

第五部分阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2022年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入1244.11一、一般公共服務支出320.00二、政府性基金預算財政撥款收入20.00二、外交支出330.00三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入30.00三、國防支出340.00四、上級補助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入537.08五、教育支出360.00六、經(jīng)營收入60.00六、科學技術支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入80.06八、社會保障和就業(yè)支出3919.809九、衛(wèi)生健康支出40241.5810十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出5019.8720二十、糧油物資儲備支出510.0021二十一、國有資本經(jīng)營預算支出520.0022二十二、災害防治及應急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、債務還本支出550.0025二十五、債務付息支出560.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出570.00本年收入合計27281.25本年支出合計58281.25使用非財政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.003061總計31281.25總計62281.25注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。收入決算表公開02表部門：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱小計其中：小計其中：教育收費一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次1234567891011合計281.25244.11244.110.000.000.0037.080.000.000.000.06208社會保障和就業(yè)支出19.8019.8019.800.000.000.000.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出19.1219.1219.120.000.000.000.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.1219.1219.120.000.000.000.000.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.680.680.680.000.000.000.000.000.000.000.002089999其他社會保障和就業(yè)支出0.680.680.680.000.000.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出241.59204.45204.450.000.000.0037.080.000.000.000.0621003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)202.98165.84165.840.000.000.0037.080.000.000.000.062100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院195.21158.07158.070.000.000.0037.080.000.000.000.062100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出7.777.777.770.000.000.000.000.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生25.4025.4025.400.000.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務25.4025.4025.400.000.000.000.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.2113.210.000.000.000.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.2113.210.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.002210201住房公積金19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。支出決算表公開03表部門：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計281.25248.0933.160.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出19.8019.800.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出19.1219.120.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.1219.120.000.000.000.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.680.680.000.000.000.002089999其他社會保障和就業(yè)支出0.680.680.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出241.59208.4233.170.000.000.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)202.98195.217.770.000.000.002100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院195.21195.210.000.000.000.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出7.770.007.770.000.000.0021004公共衛(wèi)生25.400.0025.400.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務25.400.0025.400.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.210.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.210.000.000.000.00221住房保障支出19.8719.870.000.000.000.0022102住房改革支出19.8719.870.000.000.000.002210201住房公積金19.8719.870.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款1244.11一、一般公共服務支出330.000.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營財政撥款30.00三、國防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學技術支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出4019.8019.800.000.009九、衛(wèi)生健康支出41204.44204.440.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5119.8719.870.000.0020二十、糧油物資儲備支出520.000.000.000.0021二十一、國有資本經(jīng)營預算支出530.000.000.000.0022二十二、災害防治及應急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、債務還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計27244.11本年支出合計59244.11244.110.000.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.000.000.000.00一般公共預算財政撥款290.0061政府性基金預算財政撥款300.0062國有資本經(jīng)營預算財政撥款310.0063總計32244.11總計64244.11244.110.000.00注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存

在尾數(shù)誤差。項目收入支出決算表公開05表部門：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬元項目資金來源支出數(shù)使用非財政撥款結(jié)余結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱（二級項目名稱）二級項目代碼二級項目類別一級項目名稱一級項目代碼基建項目屬性是否橫向標識合計年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余財政撥款其他資金合計財政撥款其他資金合計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計其中：基本建設支出撥款小計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)余類款項欄次——————123456789101112131415合計——————33.160.000.0033.160.000.0033.1633.160.000.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出33.170.000.0033.170.000.0033.1733.170.000.000.000.000.000.000.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.002100399基本藥物補助150421222000000018723非基建項目7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生150421222000000018721非基建項目25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.00一般公共預算財政撥款支出決算表公開06表部門：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計244.11210.9533.16208社會保障和就業(yè)支出19.8019.800.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出19.1219.120.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.1219.120.0020899其他社會保障和就業(yè)支出0.680.680.002089999其他社會保障和就業(yè)支出0.680.680.00210衛(wèi)生健康支出204.45171.2833.1721003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)165.84158.077.772100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院158.07158.070.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出7.770.007.7721004公共衛(wèi)生25.400.0025.402100408基本公共衛(wèi)生服務25.400.0025.4021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.210.002101102事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.210.00221住房保障支出19.8719.870.0022102住房改革支出19.8719.870.002210201住房公積金19.8719.870.00注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表公開07表部門：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出209.03302商品和服務支出0.00307債務利息及費用支出0.0030101基本工資61.5130201辦公費0.0030701國內(nèi)債務付息0.0030102津貼補貼45.2330202印刷費0.0030702國外債務付息0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.0030704國內(nèi)債務發(fā)行費用0.0030106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.00310資本性支出0.0030107績效工資49.4230205水費0.0031001房屋建筑物購建0.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.1230206電費0.0031002辦公設備購置0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030207郵電費0.0031003專用設備購置0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費13.2130208取暖費0.0031005基礎設施建設0.0030111公務員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費0.0031006大型修繕0.0030112其他社會保障繳費0.6830211差旅費0.0031007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0030113住房公積金19.8730212因公出國（境）費用0.0031008物資儲備0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修（護）費0.0031009土地補償0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.0031010安置補助0.00303對個人和家庭的補助1.9230215會議費0.0031011地上附著物和青苗補償0.0030301離休費0.0030216培訓費0.0031012拆遷補償0.0030302退休費0.0030217公務接待費0.0031013公務用車購置0.0030303退職（役）費0.0030218專用材料費0.0031019其他交通工具購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031021文物和陳列品購置0.0030305生活補助1.9230225專用燃料費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030306救濟費0.0030226勞務費0.0031099其他資本性支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務費0.00312對企業(yè)補助0.0030308助學金0.0030228工會經(jīng)費0.0031204費用補貼0.0030309獎勵金0.0030229福利費0.0031299其他對企業(yè)補助0.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務用車運行維護費0.00399其他支出0.0030311代繳社會保險費0.0030239其他交通費用0.0039907國家賠償費用支出0.0030399其他對個人和家庭的補助0.0030240稅金及附加費用0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030299其他商品和服務支出0.0039909經(jīng)常性贈與0.0039910資本性贈與0.0039999其他支出0.00人員經(jīng)費合計210.95公用經(jīng)費合計0.00注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表公開08表編制單位：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬元科目代碼科目名稱決算數(shù)科目代碼科目名稱決算數(shù)科目代碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出0.0030228工會經(jīng)費0.00310資本性支出0.0030101基本工資0.0030229福利費0.0031001房屋建筑物購建0.0030102津貼補貼0.0030231公務用車運行維護費0.9831002辦公設備購置0.0030103獎金0.0030239其他交通費用0.0031003專用設備購置0.0030106伙食補助費0.0030240稅金及附加費用0.0031005基礎設施建設0.0030107績效工資0.0030299其他商品和服務支出0.0031006大型修繕0.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.00303對個人和家庭的補助0.0031007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030301離休費0.0031008物資儲備0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030302退休費0.0031009土地補償0.0030111公務員醫(yī)療補助繳費0.0030303退職（役）費0.0031010安置補助0.0030112其他社會保障繳費0.0030304撫恤金0.0031011地上附著物和青苗補償0.0030113住房公積金0.0030305生活補助0.0031012拆遷補償0.0030114醫(yī)療費0.0030306救濟費0.0031013公務用車購置0.0030199其他工資福利支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0031019其他交通工具購置0.00302商品和服務支出33.1630308助學金0.0031021文物和陳列品購置0.0030201辦公費1.3030309獎勵金0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030202印刷費1.8730310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0031099其他資本性支出0.0030203咨詢費0.0030311代繳社會保險費0.00311對企業(yè)補助（基本建設）0.0030204手續(xù)費0.003