2022年度阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2022年度阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粵Q算公開(kāi)目 錄第一部分單位概況一、主要職能、職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況第二部分2022年度單位決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分2022年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、項(xiàng)目收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表第一部分單位概況一、主要職能、職責(zé)阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，上級(jí)主管單位是阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會(huì)，屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。主要職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及健康教育服務(wù)。2、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門(mén)管理轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生監(jiān)督、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)及學(xué)校衛(wèi)生工作。3、負(fù)責(zé)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報(bào)告等任務(wù)。4、負(fù)責(zé)處理突出公共衛(wèi)生事件，對(duì)嘎查村衛(wèi)生室進(jìn)行一體化管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5、受衛(wèi)健委行政主管部門(mén)委托對(duì)嘎查村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生診所的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、考核、培訓(xùn)。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為公益一類(lèi)事業(yè)單位。核定全額事業(yè)編制19名，本年度年末實(shí)有在職職工18人，退休人員數(shù)共7人。內(nèi)設(shè)有除內(nèi)科、兒科、防保婦幼、計(jì)劃免疫及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等主要業(yè)務(wù)科室外，還有放射、檢驗(yàn)、影像等輔助功能科室。本單位無(wú)下屬單位。2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家。詳細(xì)情況見(jiàn)表：序號(hào)單位名稱(chēng)單位性質(zhì)1阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公益一類(lèi)事業(yè)單位三、2022年度單位主要工作完成情況阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度在衛(wèi)健委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“愛(ài)院、愛(ài)崗、誠(chéng)信、勤奮、守紀(jì)、合作”的團(tuán)隊(duì)精神，積極開(kāi)展了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預(yù)防、新型合作醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生等項(xiàng)工作，按照年初既定目標(biāo)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。第二部分2022年度單位決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度收入、支出決算總計(jì)281.25萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加56.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，變動(dòng)原因：年初基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助預(yù)算未列入本級(jí)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少25.66萬(wàn)元，減少8.36%。其中：（一）收入決算總計(jì)281.25萬(wàn)元。包括：1.本年收入決算合計(jì)281.25萬(wàn)元。與上年決算相比，減少25.66萬(wàn)元，減少8.36%，變動(dòng)原因：受疫情影響，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助及基本藥物補(bǔ)助資金比上年撥付大幅減少。2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容（二）支出決算總計(jì)281.25萬(wàn)元。包括：1.本年支出決算合計(jì)281.25萬(wàn)元。與上年決算相比，減少25.66萬(wàn)元，減少8.36%，變動(dòng)原因：由于部分基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金及藥物補(bǔ)助資金未到位，導(dǎo)致該項(xiàng)相關(guān)支出未能支付。2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。二、收入決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度本年收入決算合計(jì)281.25萬(wàn)元，其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入244.11萬(wàn)元，占86.79%；本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)收入37.08萬(wàn)元，占13.18%；本年經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；本年其他收入0.06萬(wàn)元，占0.02%。圖1.收入決算圖三、支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度本年支出決算合計(jì)281.25萬(wàn)元，其中：本年基本支出248.09萬(wàn)元，占88.21%；本年項(xiàng)目支出33.16萬(wàn)元，占11.79%；本年上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；本年經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。圖2.支出決算圖四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)244.11萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加56.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.86%，變動(dòng)原因：年初基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助預(yù)算未列入本級(jí)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少25.78萬(wàn)元，減少9.55%，變動(dòng)原因：受疫情影響，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助及基本藥物補(bǔ)助資金比上年撥付大幅減少。五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算244.11萬(wàn)元。與年初預(yù)算187.97萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的129.86%。其中：（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般公共服務(wù)類(lèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2．不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（二）公共安全（類(lèi)）公共安全類(lèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2．不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為19.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加5.33萬(wàn)元。其中：1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算萬(wàn)元，支出決算萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算15.76萬(wàn)元，支出決算19.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工人數(shù)變動(dòng)職務(wù)晉升養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為204.44萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加42.06萬(wàn)元。其中：1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.93萬(wàn)元，支出決算13.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.58%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工人數(shù)變動(dòng)職務(wù)晉升醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（五）住房保障支出（類(lèi)）住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為19.87萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加8.74萬(wàn)元。其中：1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算11.13萬(wàn)元，支出決算19.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的178.53%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工人數(shù)變動(dòng)職務(wù)晉升。六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算210.95萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)210.95萬(wàn)元。主要包括：基本工資61.51萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼45.23萬(wàn)元、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)33.01萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資49.42萬(wàn)元、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助1.92萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金19.87萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算33.16萬(wàn)元，其中：（一）工資福利支出0萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。（二）商品和服務(wù)支出33.16萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)1.30萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.87萬(wàn)元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)0.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.11萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)4.18萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)19.04萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，支出決算0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，支出決算0.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.42%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因部分基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未到位，該項(xiàng)支出部分未能在本年度支付。（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。與上年決算相比，減少0.52萬(wàn)元，減少34.58%，變動(dòng)原因：部分基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未到位，該項(xiàng)支出部分未能在本年度支付。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內(nèi)容：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度政府性基金支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要用于：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（二）不存在此項(xiàng)內(nèi)容。十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。其中：（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，主要用于：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（二）不存在此項(xiàng)內(nèi)容。十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)，完成項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目支出總金額33.16萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額33.16萬(wàn)元，本年其他資金0萬(wàn)元。十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。比上年決算相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的0%。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝唤刂?022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝桓鶕?jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金33.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?；痤A(yù)算、政府債務(wù)項(xiàng)目、政府投資基金項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目和政府采購(gòu)及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等。組織對(duì)“基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目”、“基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目”中央和自治區(qū)等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出33.16萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。本單位沒(méi)有委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，以上項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)結(jié)果良好。（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度在決算中反映4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目，共4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目（中央）自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90.8分。全年預(yù)算數(shù)為46.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.97%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，提高了居民健康意識(shí)，改變了不良生活方式，樹(shù)立了健康管理理念；同時(shí)減少了主要健康危險(xiǎn)因素，對(duì)預(yù)防和控制傳染病及慢病起到了積極的作用；提高了公共衛(wèi)生服務(wù)及突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，為建立居民疾病預(yù)防建立起第一道屏障，提高了居民身體素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。資金管理使用存在問(wèn)題，受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目（自治區(qū)）自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分81.04分。全年預(yù)算數(shù)為9.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.21%。完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，提高了居民健康意識(shí)，改變了不良生活方式，樹(shù)立了健康管理理念；同時(shí)減少了主要健康危險(xiǎn)因素，對(duì)預(yù)防和控制傳染病及慢病起到了積極的作用。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。資金管理使用存在問(wèn)題，受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。3.基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目（中央）根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95.94分。全年預(yù)算數(shù)為9.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.69%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了通過(guò)對(duì)衛(wèi)生院實(shí)施基本藥物補(bǔ)助，強(qiáng)化基本藥物補(bǔ)助“突出基本、防治必需、保障供應(yīng)、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負(fù)擔(dān)”等功能要求，全面帶動(dòng)了藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，著力保障了藥品安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分，緩解“看病貴”問(wèn)題，推動(dòng)了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。資金管理使用存在問(wèn)題，受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。4.基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目（自治區(qū)）根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分80分。全年預(yù)算數(shù)為12.66萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了通過(guò)對(duì)衛(wèi)生院實(shí)施基本藥物補(bǔ)助，強(qiáng)化基本藥物補(bǔ)助“突出基本、防治必需、保障供應(yīng)、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負(fù)擔(dān)”等功能要求，全面帶動(dòng)了藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，著力保障了藥品安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分，緩解“看病貴”問(wèn)題，推動(dòng)了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。資金管理使用存在問(wèn)題，受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2023年度）項(xiàng)目名稱(chēng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金主管部門(mén)阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)）實(shí)施單位阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額46.0846.0824.871053.972.7其中：財(cái)政撥款46.0846.0824.87——53.97——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高居民健康意識(shí)，改變不良生活方式，逐步樹(shù)立健康管理理念；同時(shí)減少主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高公共衛(wèi)生服務(wù)以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，建立起居民疾病預(yù)防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)。完成了基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高居民健康意識(shí)，改變了不良生活方式，逐步樹(shù)立健康管理理念；同時(shí)減少了主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高了公共衛(wèi)生服務(wù)以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，建立起居民疾病預(yù)防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)正向大于等于76127612人88健康教育服務(wù)人次正向大于等于35003500人77質(zhì)量指標(biāo)公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助覆蓋率正向等于100100%88規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率正向大于等于9393%77時(shí)效指標(biāo)補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率正向等于10053.97%52.7受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。補(bǔ)助資金存續(xù)時(shí)間正向大于等于11年55成本指標(biāo)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)反向小于等于60.5332.67元/人52.7受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。社會(huì)平均成本反向小于等于7575元/人55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)，減少醫(yī)療費(fèi)用定性有效降低有效降低1010社會(huì)效益惠及提高健康意識(shí)、建立健康理念居民數(shù)量定性有效提高有效提高55生態(tài)效益促進(jìn)人們健康意識(shí)，健康生活率定性效果顯著效果顯著55可持續(xù)影響樹(shù)立健康管理理念的可持續(xù)影響期限正向大于等于11年1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度全旗城鄉(xiāng)居民滿意度正向大于等于9090%1010總分10090.8項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2023年度）項(xiàng)目名稱(chēng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助自治區(qū)經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)）實(shí)施單位阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額9.999.990.52105.210.26其中：財(cái)政撥款9.999.990.52——5.21——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高居民健康意識(shí)，改變不良生活方式，逐步樹(shù)立健康管理理念；同時(shí)減少主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高公共衛(wèi)生服務(wù)以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)的應(yīng)急處置能力；建立起居民疾病預(yù)防的第一道屏障，通過(guò)居民身體素質(zhì)。完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高居民健康意識(shí)，改變了不良生活方式，逐步樹(shù)立了健康管理理念；同時(shí)減少了主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高了公共衛(wèi)生服務(wù)以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)的應(yīng)急處置能力；建立起了居民疾病預(yù)防的第一道屏障，通過(guò)居民身體素質(zhì)?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)正向大于等于77127712人88健康教育服務(wù)人次正向大于等于35003500人77質(zhì)量指標(biāo)公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助覆蓋率正向等于100100%88規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率正向大于等于9393%77時(shí)效指標(biāo)補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率正向等于1005.21%50.26受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。補(bǔ)助資金存續(xù)時(shí)間正向大于等于11年55成本指標(biāo)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)反向小于等于10.490.67元/人50.26受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。社會(huì)平均成本反向小于等于7575元/人55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)，減少醫(yī)療費(fèi)用定性有效降低有效降低1010社會(huì)效益惠及提高健康意識(shí)，建立健康理念居民數(shù)量定性有效提高有效提高55生態(tài)效益促進(jìn)人們健康意識(shí)，健康生活率定性效果顯著效果顯著55可持續(xù)影響樹(shù)立健康管理的可持續(xù)影響期限正向大于等于11年1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度全旗城鄉(xiāng)居民滿意度正向大于等于9090%1010總分10081.04項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2023年度）項(xiàng)目名稱(chēng)基本藥物制度補(bǔ)助資金主管部門(mén)阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)）實(shí)施單位阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額9.759.757.771079.693.98其中：財(cái)政撥款9.759.757.77——79.69——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)對(duì)衛(wèi)生院實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助，強(qiáng)化基本藥物“突出基本、防治必需、保障供應(yīng)、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負(fù)擔(dān)”等功能要求，全面帶動(dòng)藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，著力保障藥品安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分，緩解“看病貴”問(wèn)題，推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革.完成了對(duì)衛(wèi)生院實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助，強(qiáng)化基本藥物“突出基本、防治必需、保障供應(yīng)、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負(fù)擔(dān)”等功能要求，全面帶動(dòng)了藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，著力保障藥品安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分，緩解“看病貴”問(wèn)題，推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革.績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)基本藥物制度補(bǔ)助人口數(shù)量正向大于等于76127612人88重點(diǎn)人口服務(wù)數(shù)正向大于等于25002500人77質(zhì)量指標(biāo)基本藥物制度補(bǔ)助覆蓋率正向等于100100%88重點(diǎn)人口服務(wù)覆蓋率正向大于等于9090%77時(shí)效指標(biāo)補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)率正向等于10079.69%53.98受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。補(bǔ)助資金存續(xù)時(shí)間正向大于等于11年55成本指標(biāo)補(bǔ)助每人口補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)反向小于等于12.8110.21元/人53.99受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。社會(huì)平均成本反向小于等于20.3320.33元/人55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益減輕用藥負(fù)擔(dān)，提高生活水平定性有效降低有效降低1010社會(huì)效益推進(jìn)衛(wèi)健委各項(xiàng)工作持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展定性有效促進(jìn)有效促進(jìn)55生態(tài)效益促進(jìn)人們健康意識(shí),提高健康生活率.定性效果顯著效果顯著55可持續(xù)影響項(xiàng)目可持續(xù)影響年限正向大于等于11年1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度全旗城鄉(xiāng)居民滿意度正向大于等于9090%1010總分10095.94項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2023年度）項(xiàng)目名稱(chēng)基本藥物制度自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)阿魯科爾沁旗衛(wèi)生健康委員會(huì)（部門(mén)）實(shí)施單位阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率（%）得分年度資金總額12.6612.660.00100其中：財(cái)政撥款12.6612.660.00——0.00——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過(guò)對(duì)衛(wèi)生院實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助，強(qiáng)化基本藥物“突出基本、防止必須、保障供應(yīng)、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負(fù)擔(dān)”等功能要求，全面帶動(dòng)藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，著力保障藥品安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分，緩解“看病貴”的問(wèn)題，推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。完成了對(duì)衛(wèi)生院實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助，強(qiáng)化基本藥物“突出基本、防止必須、保障供應(yīng)、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負(fù)擔(dān)”等功能要求，全面帶動(dòng)藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，著力保障藥品安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分，緩解“看病貴”的問(wèn)題，推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)方向年度指標(biāo)值實(shí)際完成值計(jì)量單位分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)基本藥物制度補(bǔ)助人口數(shù)量正向大于等于77127712人88重點(diǎn)人口服務(wù)數(shù)正向大于等于25002500人77質(zhì)量指標(biāo)基本藥物制度補(bǔ)助覆蓋率正向等于100100%88重點(diǎn)人口服務(wù)覆蓋率正向大于等于9090%77時(shí)效指標(biāo)補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)率正向等于1000%50受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。補(bǔ)助資金存續(xù)時(shí)間正向大于等于11年55成本指標(biāo)補(bǔ)助每人口補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)反向小于等于16.410元/人50受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)。催促財(cái)政此項(xiàng)撥款。社會(huì)平均成本反向小于等于20.3320.33元/人55效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益減輕用藥負(fù)擔(dān)，提高生活水平定性有效降低有效降低1010社會(huì)效益推進(jìn)衛(wèi)健委各項(xiàng)工作持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展定性有效促進(jìn)有效促進(jìn)55生態(tài)效益促進(jìn)人們健康意識(shí)，提高健康生活率定性效果顯著效果顯著55可持續(xù)影響項(xiàng)目可持續(xù)影響年限正向大于等于11年1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度全旗城鄉(xiāng)居民滿意度正向大于等于9090%1010總分10080（三）部門(mén)（單位）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。以基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目（中央）為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為90.8分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)單位具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。基本公共衛(wèi)生制度補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高居民健康意識(shí)，改變不良生活方式，逐步樹(shù)立健康管理理念；同時(shí)減少主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高公共衛(wèi)生服務(wù)以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，建立起居民疾病預(yù)防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)?？?jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高居民健康意識(shí)，改變了不良生活方式，逐步樹(shù)立健康管理理念；同時(shí)減少了主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高了公共衛(wèi)生服務(wù)以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，建立起了居民疾病預(yù)防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)?？?jī)效自評(píng)工作情況績(jī)效自評(píng)目的。創(chuàng)新工作方式，嚴(yán)格督導(dǎo)考核，規(guī)范資金管理，該項(xiàng)工作取得較好成效。通過(guò)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高居民健康意識(shí)，改變不良生活方式，逐步樹(shù)立健康管理理念；同時(shí)減少主要健康危險(xiǎn)因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；提高公共衛(wèi)生服務(wù)以及突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，建立起居民疾病預(yù)防的第一道屏障，提高居民身體素質(zhì)。同事加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。（二）項(xiàng)目資金投入情況。本年度資金年初預(yù)算數(shù)46.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款46.08萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。本年度資金全年預(yù)算數(shù)46.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款46.08萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。本年度資金全年執(zhí)行數(shù)24.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款24.87萬(wàn)元，其他資金0.00萬(wàn)元。項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。我單位2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到提升，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目得到較好落實(shí)，老百姓獲得感不斷增強(qiáng)，群眾滿意度不斷提高，人民群眾健康意識(shí)進(jìn)一步得到增強(qiáng)，使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務(wù)帶來(lái)的健康實(shí)惠。1.傳染病報(bào)告和處理工作。我單位法定傳染病報(bào)告及時(shí)，報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%，傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)100%。2，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家政策，落實(shí)到位?；竟残l(wèi)生服務(wù)人數(shù)、健康教育服務(wù)人次、計(jì)劃免疫接種人數(shù)、孕產(chǎn)婦圍產(chǎn)期管理以及產(chǎn)后訪視等都達(dá)到了上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目資金管理情況。制定了本單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理辦法，制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度。年內(nèi)制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效考核方案，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體工作、制定了詳細(xì)的工作實(shí)施細(xì)則，定期加強(qiáng)工作考核，年度內(nèi)我單位對(duì)村衛(wèi)生室每季度實(shí)行一次考核，發(fā)現(xiàn)工作有偏離及時(shí)糾正，及時(shí)總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效考核結(jié)果與各單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥付相掛鉤。項(xiàng)目績(jī)效情況(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況1、數(shù)量指標(biāo)1)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)，目標(biāo)值大于等于7612人，實(shí)際完成7612人，分值8，得分8。2)健康教育服務(wù)人次，目標(biāo)值大于等于3500人，實(shí)際完成3500人，分值7，得分7。2、質(zhì)量指標(biāo)3)公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助覆蓋率 ，目標(biāo)值大于等于100%，實(shí)際完成100%，分值8，得分8。4)規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率，目標(biāo)值大于等于97%，實(shí)際完成97%，分值7，得分7。3、時(shí)效指標(biāo)5)補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率 ，目標(biāo)值等于100%，實(shí)際完成53.97%，分值5，得分2.7。6)補(bǔ)助資金存續(xù)時(shí)間，目標(biāo)值大于等于1年，實(shí)際完成1年，分值5，得分5。4、成本指標(biāo)7)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) ，目標(biāo)值小于等于60.53元/人，實(shí)際完成32.67元/人，分值5，得分2.7。8)社會(huì)平均成本，目標(biāo)值小于等于75元/人，實(shí)際完成75元/人，分值5，得分5。(二)效益指標(biāo)完成情況5、經(jīng)濟(jì)效益9)減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)，減少醫(yī)療費(fèi)用 ，目標(biāo)值有效降低，實(shí)際完成有效降低，分值10，得分10。6、社會(huì)效益10)惠及提高健康意識(shí)、建立健康理念居民數(shù)量 ，目標(biāo)值有效提高，實(shí)際完成有效提高，分值5，得分5。7、生態(tài)效益11)促進(jìn)人們健康意識(shí)，健康生活率，目標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成效果顯著，分值5，得分5。8、可持續(xù)影響12)樹(shù)立健康管理理念的可持續(xù)影響期限，目標(biāo)值大于等于1年，實(shí)際完成1年，分值10，得分10。(三)滿意度指標(biāo)完成情況9、服務(wù)對(duì)象滿意度13)全旗城鄉(xiāng)居民滿意度 ，目標(biāo)值大于等于90%，實(shí)際完成90%，分值10，得分10。（四）自評(píng)得分情況本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分90.8分，等級(jí)為A。存在問(wèn)題項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問(wèn)題。資金管理使用存在問(wèn)題1.受疫情影響，財(cái)政資金緊張未撥付，故賒欠此款項(xiàng)五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題（一）后續(xù)工作計(jì)劃。1.強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵(lì)群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開(kāi)展。2.強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)、村二級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn)，切實(shí)做到全員培訓(xùn)、全員知曉。3.強(qiáng)化督導(dǎo)。對(duì)照《規(guī)范》要求，督促、指導(dǎo)轄區(qū)衛(wèi)生室、轄區(qū)衛(wèi)生診所對(duì)各自的不足之處進(jìn)行整改，確?；竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目逐一過(guò)關(guān)、逐一達(dá)標(biāo)，促進(jìn)我單位基本公共衛(wèi)生工作再上新臺(tái)階。4.強(qiáng)化考核。進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)用，做到錢(qián)隨事走，工作數(shù)量、工作質(zhì)量牢牢與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，獎(jiǎng)罰嚴(yán)格兌現(xiàn)，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。1.積極催促財(cái)政有關(guān)股室盡快給本單位款項(xiàng)撥付到位。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、財(cái)政專(zhuān)戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：謝姍姍聯(lián)系電話/p>

第五部分阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年度部門(mén)決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門(mén)：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1244.11一、一般公共服務(wù)支出320.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.00二、外交支出330.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入30.00三、國(guó)防支出340.00四、上級(jí)補(bǔ)助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入537.08五、教育支出360.00六、經(jīng)營(yíng)收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入80.06八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3919.809九、衛(wèi)生健康支出40241.5810十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運(yùn)輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出5019.8720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出510.0021二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出520.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、債務(wù)還本支出550.0025二十五、債務(wù)付息支出560.0026二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出570.00本年收入合計(jì)27281.25本年支出合計(jì)58281.25使用非財(cái)政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.003061總計(jì)31281.25總計(jì)62281.25注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。收入決算表公開(kāi)02表部門(mén)：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)其中：小計(jì)其中：教育收費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1234567891011合計(jì)281.25244.11244.110.000.000.0037.080.000.000.000.06208社會(huì)保障和就業(yè)支出19.8019.8019.800.000.000.000.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出19.1219.1219.120.000.000.000.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.1219.1219.120.000.000.000.000.000.000.000.0020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.680.680.680.000.000.000.000.000.000.000.002089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.680.680.680.000.000.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出241.59204.45204.450.000.000.0037.080.000.000.000.0621003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)202.98165.84165.840.000.000.0037.080.000.000.000.062100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院195.21158.07158.070.000.000.0037.080.000.000.000.062100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出7.777.777.770.000.000.000.000.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生25.4025.4025.400.000.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)25.4025.4025.400.000.000.000.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.2113.210.000.000.000.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.2113.210.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.002210201住房公積金19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。支出決算表公開(kāi)03表部門(mén)：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456合計(jì)281.25248.0933.160.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出19.8019.800.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出19.1219.120.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.1219.120.000.000.000.0020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.680.680.000.000.000.002089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.680.680.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出241.59208.4233.170.000.000.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)202.98195.217.770.000.000.002100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院195.21195.210.000.000.000.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出7.770.007.770.000.000.0021004公共衛(wèi)生25.400.0025.400.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)25.400.0025.400.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.210.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.210.000.000.000.00221住房保障支出19.8719.870.000.000.000.0022102住房改革支出19.8719.870.000.000.000.002210201住房公積金19.8719.870.000.000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門(mén)：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1244.11一、一般公共服務(wù)支出330.000.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款30.00三、國(guó)防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出4019.8019.800.000.009九、衛(wèi)生健康支出41204.44204.440.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5119.8719.870.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出520.000.000.000.0021二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出530.000.000.000.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計(jì)27244.11本年支出合計(jì)59244.11244.110.000.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.000.000.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款290.0061政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300.0062國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款310.0063總計(jì)32244.11總計(jì)64244.11244.110.000.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存

在尾數(shù)誤差。項(xiàng)目收入支出決算表公開(kāi)05表部門(mén)：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目資金來(lái)源支出數(shù)使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)（二級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)）二級(jí)項(xiàng)目代碼二級(jí)項(xiàng)目類(lèi)別一級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)一級(jí)項(xiàng)目代碼基建項(xiàng)目屬性是否橫向標(biāo)識(shí)合計(jì)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余財(cái)政撥款其他資金合計(jì)財(cái)政撥款其他資金合計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)其中：基本建設(shè)支出撥款小計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余類(lèi)款項(xiàng)欄次——————123456789101112131415合計(jì)——————33.160.000.0033.160.000.0033.1633.160.000.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出33.170.000.0033.170.000.0033.1733.170.000.000.000.000.000.000.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.002100399基本藥物補(bǔ)助150421222000000018723非基建項(xiàng)目7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生150421222000000018721非基建項(xiàng)目25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)06表部門(mén)：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)244.11210.9533.16208社會(huì)保障和就業(yè)支出19.8019.800.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出19.1219.120.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.1219.120.0020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.680.680.002089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.680.680.00210衛(wèi)生健康支出204.45171.2833.1721003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)165.84158.077.772100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院158.07158.070.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出7.770.007.7721004公共衛(wèi)生25.400.0025.402100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)25.400.0025.4021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.210.002101102事業(yè)單位醫(yī)療13.2113.210.00221住房保障支出19.8719.870.0022102住房改革支出19.8719.870.002210201住房公積金19.8719.870.00注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表公開(kāi)07表部門(mén)：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)301工資福利支出209.03302商品和服務(wù)支出0.00307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.0030101基本工資61.5130201辦公費(fèi)0.0030701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補(bǔ)貼45.2330202印刷費(fèi)0.0030702國(guó)外債務(wù)付息0.0030103獎(jiǎng)金0.0030203咨詢費(fèi)0.0030704國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030204手續(xù)費(fèi)0.00310資本性支出0.0030107績(jī)效工資49.4230205水費(fèi)0.0031001房屋建筑物購(gòu)建0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.1230206電費(fèi)0.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)0.0031003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.2130208取暖費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0031006大型修繕0.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.6830211差旅費(fèi)0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030113住房公積金19.8730212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031008物資儲(chǔ)備0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030213維修（護(hù)）費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.9230215會(huì)議費(fèi)0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.0031013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.0030303退職（役）費(fèi)0.0030218專(zhuān)用材料費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0031021文物和陳列品購(gòu)置0.0030305生活補(bǔ)助1.9230225專(zhuān)用燃料費(fèi)0.0031022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.0030308助學(xué)金0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.0031204費(fèi)用補(bǔ)貼0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229福利費(fèi)0.0031299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00399其他支出0.0030311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.0030239其他交通費(fèi)用0.0039907國(guó)家賠償費(fèi)用支出0.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0039908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.0039909經(jīng)常性贈(zèng)與0.0039910資本性贈(zèng)與0.0039999其他支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)210.95公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)0.00注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表公開(kāi)08表編制單位：阿魯科爾沁旗坤都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院金額單位：萬(wàn)元科目代碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目代碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目代碼科目名稱(chēng)決算數(shù)301工資福利支出0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00310資本性支出0.0030101基本工資0.0030229福利費(fèi)0.0031001房屋建筑物購(gòu)建0.0030102津貼補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.9831002辦公設(shè)備購(gòu)置0.0030103獎(jiǎng)金0.0030239其他交通費(fèi)用0.0031003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030107績(jī)效工資0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.0031006大型修繕0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030301離休費(fèi)0.0031008物資儲(chǔ)備0.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.0030302退休費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030303退職（役）費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助0.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0030304撫恤金0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030113住房公積金0.0030305生活補(bǔ)助0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0031013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.0030199其他工資福利支出0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.00302商品和服務(wù)支出33.1630308助學(xué)金0.0031021文物和陳列品購(gòu)置0.0030201辦公費(fèi)1.3030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0031022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.0030202印刷費(fèi)1.8730310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0031099其他資本性支出0.0030203咨詢費(fèi)0.0030311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.00311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.0030204手續(xù)費(fèi)0.003