X煤礦物資管理辦法

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁柳塔煤礦物資管理管控管控辦法總則為了規(guī)范我礦物資管理管控管控，有效控制成本，制定本辦法。本辦法適用于神東柳塔煤礦所屬各單位。物資范圍用于煤礦生產(chǎn)的各種設(shè)備、車輛、防爆電器、五小電器、煤礦專用工具等的專用配件。大型材料（運輸帶、電線電纜（含電磁線、裸電線、電話線）、鋼絞線、鋁絞線）。儀器儀表、工器具。橡膠（塑料）制品。支護材料、地產(chǎn)材料。電子計算機、打印機、傳真機、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、通信設(shè)備及以上設(shè)備專用配件。煤礦專（常）用材料（煤鉆頭鉆桿、風(fēng)鉆頭，錨桿機鑿巖器具（鉆頭、鉆桿、巖石鉆頭、鉆卡、四方尾、攪拌器等鑿巖纖具截齒等）。建筑金屬（各種鋼材、鐵、鑄鐵管及管件）、金屬制品（鋼絲繩、鋼絲等）。標準件。工業(yè)管道閥、水暖。石油制品、化工產(chǎn)品（不含火工品）。橡膠（塑料）制品（高壓膠管及總成（含管件）、普通膠管、輪胎、三角帶、傳動帶、風(fēng)筒、橡膠板、膠條、塑料管及管件（含PE、PVC、UPVC等）、管膠墊、塑料薄膜、氧氣帶、乙炔帶等）。其他物資（有色金屬及制品（銅制品等，含硬質(zhì)合金）、磨料磨具（砂輪、磨頭、砂瓦、油石、砂布砂紙、研磨膏）、小五金、焊接材料（電焊條、焊絲、焊劑等）、電工絕緣材料（自粘帶、青殼紙、玻璃布、云母制品等）、石棉制品、石墨制品、電刷、電力金具等）。周轉(zhuǎn)物資：管路及其附件（水管托架、管路及三通、各種閥門）、電纜及其吊掛連接附件、帶面、液壓單體支柱、各種復(fù)用設(shè)備（全部膠帶機件、饋電開關(guān)、啟動器、水泵、絞車等）、小型電器（接線盒、皮帶保護、按鈕、照明燈通訊監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)備等）、各種電機、廢錨桿、鋼筋網(wǎng)片、各種煤鉆桿、煤鉆頭、風(fēng)門及其附件、道木、方木、木點柱、木托盤、木墊板等。自制加工件（各種過橋、電纜掛鉤、水倉柵欄、水溝蓋板、單軌吊、軌道、開關(guān)支架貨架、工具箱、接地扁鋼、掛電纜用角鋼、液壓支架防護網(wǎng)、各種防護圍欄、打錨桿用板凳等自行焊接、機加工件）。組織與職責(zé)經(jīng)營辦職責(zé)負責(zé)物資消耗定額的修訂和完善。負責(zé)核定各單位材料成本。負責(zé)勞保用品的審批、發(fā)放與回收的管理管控管控。督促、配合駐礦財務(wù)科對全礦資產(chǎn)的賬務(wù)管理管控管控。生產(chǎn)辦職責(zé)：負責(zé)地產(chǎn)材料、支護材料、一通三防物資、火工品等物資相關(guān)相關(guān)計劃提報、驗收、發(fā)放與回收管理管控管控、報廢鑒定工作。機電信息中心職責(zé)負責(zé)配件、大型材料、其他材料、輔助運輸車輛、油脂、乳化液等機電物資相關(guān)相關(guān)計劃提報、驗收、發(fā)放與回收管理管控管控、報廢鑒定工作。負責(zé)制定、修改物資管理管控管控辦法、績效考核；指導(dǎo)物資供應(yīng)管理管控管控、信息化系統(tǒng)應(yīng)用及閑置備件和材料、廢舊物資回收業(yè)務(wù)，修舊利廢管理管控管控，監(jiān)督檢查管理管控管控辦法和措施的落實情況。負責(zé)對駐礦供應(yīng)站考核。審核物資擬報廢、處置目錄，參與閑置備件、材料及擬報廢物資鑒定和評估。編制和上報全礦年度采購相關(guān)相關(guān)計劃、基建和專項中機電類設(shè)備采購相關(guān)相關(guān)計劃。審核日常生產(chǎn)備件和常用材料采購相關(guān)相關(guān)計劃。組織自購物資、電子目錄采購物資的驗收。編制基建專項中機電類物資的技術(shù)標書及審核全礦在技術(shù)文件平臺中提報的技術(shù)標書等。協(xié)調(diào)、解決物資回收工作實施過程中的問題及監(jiān)督、檢查和日?？己斯ぷ?。負責(zé)組織回收物資的鑒定工作。生產(chǎn)指揮中心職責(zé)：負責(zé)三防物資相關(guān)相關(guān)計劃、儲備、使用、回收、報廢鑒定管理管控管控。安管辦職責(zé)：負責(zé)井下圖牌板的相關(guān)相關(guān)計劃提報、驗收、發(fā)放與回收管理管控管控、報廢鑒定工作。黨政辦職責(zé)：負責(zé)辦公物資、生活物資、地面圖牌板、記錄本的相關(guān)相關(guān)計劃提報、驗收、發(fā)放與回收管理管控管控、報廢鑒定工作。紀律檢查委員會對物資管理管控管控全過程實施監(jiān)督。各區(qū)隊職責(zé)：負責(zé)本單位日常使用物資的相關(guān)相關(guān)計劃提報、物料出入庫臺帳建立、物料回收、物料報廢申請等。周轉(zhuǎn)庫職責(zé)負責(zé)全部物資、礦公用專用工具（保管、維護工作）的庫存管理管控管控，負責(zé)建立所有庫房內(nèi)物料臺帳。負責(zé)周轉(zhuǎn)材料的發(fā)放。負責(zé)各單位物資的回收保管工作。負責(zé)勞保物資入庫儲存發(fā)放管理管控管控。負責(zé)各類設(shè)備、材料、配件、工器具的發(fā)新收舊工作。負責(zé)物資回收利用的統(tǒng)計分析工作。負責(zé)物資的初步鑒定、掛牌、移交工作。負責(zé)區(qū)隊升井物料完好鑒定。負責(zé)配合機電信息中心對新到物料的驗收、接收、卸貨、物料擺放等工作。周轉(zhuǎn)庫每月將周轉(zhuǎn)物資的發(fā)放、回收、庫存等各類臺帳和報表報機電信息中心。機修車間職責(zé)：負責(zé)機電物資設(shè)備等維修、加工制作、入井檢驗、回收鑒定等工作。物資相關(guān)相關(guān)計劃的編制和審批月度物資相關(guān)相關(guān)計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)辦下達的月度生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)相關(guān)計劃編制，并按規(guī)定在EAM系統(tǒng)里提報，機電信息中心EAM分管人員、機電礦長逐級審批。機電信息中心根據(jù)各單位上報情況制定礦月度機電物資相關(guān)相關(guān)計劃，并進行合理調(diào)配和儲備。年度機電物資相關(guān)相關(guān)計劃根據(jù)庫存情況合理編制。特殊情況急需購買的緊急物資，需報機電信息中心、機電副礦長逐級審閱后，提交機電管理管控管控部批示購置意見，總經(jīng)理辦公會批準后方可購置。當機電物資庫存數(shù)量不足時，各使用單位及機電信息中心及時聯(lián)系駐礦供應(yīng)站進貨。區(qū)隊每月25日前必須提報下一月度的周轉(zhuǎn)材料使用相關(guān)相關(guān)計劃。物資領(lǐng)用新物資領(lǐng)用各單位根據(jù)生產(chǎn)需要有相關(guān)相關(guān)計劃的從駐礦供應(yīng)站領(lǐng)用新機電物資。各使用單位領(lǐng)用機電物資要履行審批手續(xù)。各單位新機電物資領(lǐng)料單價分為進口及國產(chǎn)兩種，進口配件單價在5000-50000元，國產(chǎn)配件單價在2000-20000元，必須經(jīng)領(lǐng)用單位機電隊長或隊長審批后，再經(jīng)機電信息中心分管人員或主任簽字后領(lǐng)用，機電物資領(lǐng)料單價進口配件超過50000元、國產(chǎn)配件單價超過20000元的，必須經(jīng)機電信息中心主任或機電分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可領(lǐng)用。凡不履行手續(xù)的，除產(chǎn)生的材料費由領(lǐng)用單位當月材料費承擔外還將對責(zé)任單位隊長及材料員各罰款200元。確因生產(chǎn)急需領(lǐng)用材料、配件，領(lǐng)用單位負責(zé)人或機電隊長必須按照上述物資單價規(guī)定和機電信息中心分管人員（主任）或礦領(lǐng)導(dǎo)溝通同意后方可領(lǐng)用，如因為機關(guān)部門影響工作罰款200元/次。在領(lǐng)用后第二天必須補辦物資領(lǐng)用簽批手續(xù)，否則材料費除由使用單位當月材料費承擔外還將對責(zé)任單位隊長及材料員各罰款200元。當和分管人員無法取得聯(lián)系時，按照下列流程溝通：機電信息中心主任→分管礦領(lǐng)導(dǎo)。配件單價超過20萬元（包括20萬元）的由區(qū)隊分月分攤費用（區(qū)隊根據(jù)實際情況申請分攤）。原則上按照第一個月承擔40%，第二個月承擔30%，第三個月承擔30%，當年內(nèi)必須分攤完畢（區(qū)隊也可以根據(jù)本隊實際情況提前分攤完畢）。綜采隊搬家倒面材料領(lǐng)用程序：由綜采隊提前一個月在系統(tǒng)中提報搬家倒面所需各種物資相關(guān)相關(guān)計劃，機電信息中心分管人員現(xiàn)場核實所需物資，搬家倒面物資出庫時必須依次經(jīng)機電信息中心、經(jīng)營分管領(lǐng)導(dǎo)、機電分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可領(lǐng)用。駐礦供應(yīng)站未見到區(qū)隊按照審批程序領(lǐng)用單就出庫的由供應(yīng)站自己承擔責(zé)任。各單位委托機修車間制作的加工件，加工所需材料由機修車間統(tǒng)一領(lǐng)用，加工件由機修車間負責(zé)登記發(fā)放臺賬并按月報經(jīng)營辦，加工所需材料費用由經(jīng)營辦核算給使用單位。機修車間應(yīng)將制做好的自制加工件及時入周轉(zhuǎn)庫統(tǒng)一管理管控管控，不許在其他地方存放（急用件除外）。各個區(qū)隊施工的臨時工程，所發(fā)生的材料費用由各分管業(yè)務(wù)科室審核，根據(jù)工程量給予集中出庫。周轉(zhuǎn)機電物資領(lǐng)用各單位根據(jù)生產(chǎn)需要到周轉(zhuǎn)庫領(lǐng)用周轉(zhuǎn)機電物資，必須先填寫領(lǐng)用單，經(jīng)機電信息中心分管人員審批后到周轉(zhuǎn)庫領(lǐng)用。由周轉(zhuǎn)庫負責(zé)登記相關(guān)臺賬進行班組核算考核，月底周轉(zhuǎn)庫給經(jīng)營辦報月度各單位領(lǐng)用周轉(zhuǎn)庫材料報表。大型部件領(lǐng)用必須經(jīng)機電信息中心分管人員、機電礦長審批后才能發(fā)放。發(fā)放時應(yīng)優(yōu)先發(fā)放修復(fù)的和完好回收的，最后發(fā)放新的。設(shè)備拆件、截斷電纜必須經(jīng)機電副礦長批準后方可實施合適的合適的方案。應(yīng)急物資領(lǐng)用執(zhí)行柳塔煤礦應(yīng)急管理管控管控辦法。保管員必須憑票發(fā)放物資，嚴禁白條發(fā)料。確因生產(chǎn)急需領(lǐng)用材料、配件，保管員與機電信息中心分管人員電話溝通，經(jīng)同意后方可領(lǐng)用，領(lǐng)用人必須向保管員打借條，在領(lǐng)用后兩天內(nèi)必須補辦領(lǐng)用手續(xù)。外委單位借用本礦機電物資，必須填寫借據(jù)，審批合適的合適的內(nèi)容填寫詳細（包括用途、使用地點、數(shù)量等），由分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能到指定地點領(lǐng)用。每月月底各單位材料員根據(jù)領(lǐng)用單據(jù)進行匯總并上報到機電信息中心，以便掌握機電物資的消耗情況。各單位領(lǐng)用及回收材料、配件手續(xù)應(yīng)妥善保管，以便查閱。物資回收管理管控管控可回收物資范圍：凡有回收、利用、修復(fù)價值或可出售的物資（包括廢舊物資）均屬可回收物資。井下所有可回收物資由各回收單位根據(jù)責(zé)任范圍進行回收，升井后必須交到周轉(zhuǎn)庫保管。周轉(zhuǎn)庫必須接收并妥善保管好可回收物資，對所有可回收物資要劃定區(qū)域分類掛牌管理管控管控。各分管部門在工作面生產(chǎn)前與區(qū)隊對責(zé)任區(qū)內(nèi)物資進行盤點，之后一次性下達詳細的回收通知書（回收單位、分管單位、周轉(zhuǎn)庫各一聯(lián)），生產(chǎn)后（回撤前）按月進度進行考核回收率。機電信息中心每月定期不定期檢查各單位回收情況。各單位應(yīng)按通知書所規(guī)定的合適的合適的內(nèi)容，保質(zhì)保量完成回收工作。各單位在認真完成回收數(shù)量的同時，必須搞好回收物資的碼放、雜物和浮煤清理等工作?；厥瘴镔Y升井及時交到周轉(zhuǎn)庫，周轉(zhuǎn)庫應(yīng)嚴格履行驗收手續(xù)，認真填寫驗收記錄，做到及時、完整、印章齊全。所有回收物資都要經(jīng)機修車間檢查，損壞的要及時修理。升井后鑒定為完好的物資直接交周轉(zhuǎn)庫。除特批的備用配件外，都必須嚴格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”制度。生產(chǎn)單位在領(lǐng)用新件后必須將更換下的舊件交回駐礦供應(yīng)站，以物資出庫單日期為起算日，二日內(nèi)將被替換物資回收入庫，使用單位按照駐礦供應(yīng)站保管員指定位置碼放整齊，庫房保管員填寫入庫登記單并出具回收單據(jù)。確因檢修需要，必須先領(lǐng)新后交舊的配件，也必須在第二日內(nèi)將舊件交回駐礦供應(yīng)站。如有特殊情況不能按期交回的要有本單位機電（或材料）負責(zé)人的簽字說明。駐礦供應(yīng)站和機電信息中心負責(zé)檢查監(jiān)督配件交舊領(lǐng)新的執(zhí)行情況?；厥占行蘩硪k出庫單，出庫單必須由礦機電信息中心負責(zé)人簽字后方可發(fā)放，修復(fù)完畢持出庫單辦理入庫手續(xù)，以保證出入庫數(shù)量一致。周轉(zhuǎn)庫對回收的物資，要準確計量，按要求填寫物資回收入庫單，并有移交人員和回收人員簽字確認。周轉(zhuǎn)庫負責(zé)指定存放位置，回收單位負責(zé)可回收物資的裝、運、卸和分類分區(qū)域碼放，周轉(zhuǎn)庫按照標準驗收合格后掛標識牌。各回收單位要加強物資回收管理管控管控，可回收物資不允許閑置在井下。如因短期內(nèi)再次使用，為避免重復(fù)搬運，可提前2天向機電信息中心提出口頭或書面申請，經(jīng)批準后執(zhí)行，否則視為閑置。凡是升井的可回收物資（包括廢舊物資），跟班隊干部必須在裝前交代清楚，裝后仔細核實，核實無誤后在物資回收單上簽字確認。司機在井口停車，主動聯(lián)系井口檢身工逐一核對。核對無誤后，井口檢身工在物資回收單上簽字確認，回收物資才能交周轉(zhuǎn)庫。周轉(zhuǎn)庫按照跟班隊長、司機、井口檢身工簽字的明細進行驗收，凡發(fā)現(xiàn)實物少于物資回收單明細的，立即上報相關(guān)單位進行追查處理。物資回收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（存根聯(lián)）由各回收單位跟班隊干部填寫并留存，必須有跟班隊干部和司機簽字并登記小靈通號、車牌號。第二聯(lián)由井口檢身工留存，井口檢身工核對無誤后，和司機共同在第二聯(lián)上簽字確認。第三聯(lián)隨貨同行，由周轉(zhuǎn)庫接收并留存，保管員和司機共同在本聯(lián)上簽字。第四聯(lián)為回執(zhí)聯(lián)，由司機簽字后返回回收單位。各單位回收物資時間限定8:00～18:00之間，其余時間一律不得回收物資。出現(xiàn)特殊情況需要在限定時間之外回收物資的，必須征得分管礦領(lǐng)導(dǎo)同意。升井的車輛上裝有可回收物資時，必須在升井的第一時間內(nèi)按照指定路線直接交回周轉(zhuǎn)庫，不得在中途停留、卸車、去往矸石山等地點。否則按照盜竊處理。可回收物資嚴禁與垃圾、礦渣等同車裝運。各單位工作地點廢舊垃圾桶必須分為可回收和不可回收兩種，將可回收物資與垃圾分開盛裝。各單位必須在升井前將可回收物資清理干凈。周轉(zhuǎn)庫收到可回收物資后，當場進行驗收鑒定（當日18時至次日8時前接收的物資可在次日早班鑒定），當可回收物資出現(xiàn)損壞、變形、改變結(jié)構(gòu)、報廢、擅自拆件換件、缺件等情況時，周轉(zhuǎn)庫保管員必須及時報告機電信息中心，并如實記錄在案。損毀嚴重的，應(yīng)立即報告機電信息中心，之后按規(guī)定擺放，掛牌管理管控管控。各回收單位應(yīng)把附件（例如設(shè)備、材料、電纜、管路、膠帶等的各種保護和防護裝置、電纜接線盒、電纜、電纜連接器、閥門、管件、接頭等）全部從主機上拆除后單獨交到周轉(zhuǎn)庫。周轉(zhuǎn)庫必須監(jiān)督回收單位及時拆除。周轉(zhuǎn)庫必須建立回收物資管理管控管控臺帳，并做到帳、卡、物相符。嚴格履行各種手續(xù)，認真填寫記錄，做到準確、及時、完整、簽字、印章齊全。周轉(zhuǎn)庫和駐礦供應(yīng)站回收的物資要準確計量，按要求登記臺賬，有回收人員（移交人員）簽字確認。各回收單位應(yīng)及時匯總回執(zhí)聯(lián)，每旬與井口檢身房、周轉(zhuǎn)庫、駐礦供應(yīng)站、機電信息中心對帳一次，月末匯總。各單位錨索車、灑水車升井時不得裝運不屬于本車上的材料。列入各單位費用承包的機械配件等物資必須回收到各單位庫房。各單位建立臺賬，每月盤點一次庫房，并將臺賬每月上報機電信息中心和經(jīng)營辦，機電信息中心、經(jīng)營辦定期不定期檢查。物資入庫驗收非自購物資由公司物資供應(yīng)中心統(tǒng)一采購，由物資供應(yīng)中心驗收部負責(zé)驗收，礦里根據(jù)到貨物資情況安排驗收人員。礦內(nèi)各單位從駐礦供應(yīng)站領(lǐng)用的新機電物資應(yīng)當場與駐礦供應(yīng)站保管員共同驗收。規(guī)格、型號、數(shù)量不符或質(zhì)量低劣的物資，必須拒絕接收。其余物資入庫必須根據(jù)批準的機電物資相關(guān)相關(guān)計劃、調(diào)撥單或其他手續(xù)，供貨合同合約合約以及到貨單據(jù)進行驗收，由使用單位相關(guān)人員、周轉(zhuǎn)庫保管員和機電信息中心分管人員會同有關(guān)訂貨或送貨的人員進行清點驗收。對于無相關(guān)相關(guān)計劃、無合同合約合約或規(guī)格、型號、數(shù)量與發(fā)票不符的機電物資，以及質(zhì)量低劣的配件，必須拒絕驗收。對驗收中或驗收后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時聯(lián)系退換和索賠。參加驗收的人員必須熟悉驗收物資的有關(guān)技術(shù)要求及質(zhì)量標準。驗收前應(yīng)做好以下準備工作：收集驗收憑證，熟悉有關(guān)資料。根據(jù)物資的性質(zhì)特點和數(shù)量，準備相應(yīng)的計量工具和測試儀器，如磅秤、量尺、卡尺等。確定物資的存放地點和保管方法。凡到礦物資，物資供應(yīng)中心應(yīng)提供以下證件：供貨單位提供的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料、使用說明書、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。驗收人員要根據(jù)物資需求相關(guān)相關(guān)計劃、定貨合同合約合約、發(fā)貨通知單的要求仔細核對以上證件，確認無誤后方可接收。若證件不全，應(yīng)及時向物資供應(yīng)中心提出書面報告，待證件到齊后進行驗收。保管人員對有關(guān)技術(shù)資料要妥善保管并進行編號，加蓋驗收章。驗收工作必須加強計量檢查，根據(jù)各項驗收憑證實地過磅、檢尺、點數(shù)，嚴格驗收。把好六關(guān)，即物資名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和交貨時間，不準照抄、估算。所有到貨物資必須首先清點數(shù)量。凡點數(shù)計個的物資必須逐個驗收。成套的機電設(shè)備必須開箱逐個進行驗收。具有下列情況之一者，可采用抽樣驗收（1）對于產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，證件齊全、包裝完整的。（2）包裝嚴密，打開包裝易損壞物資，包裝破損后不易恢復(fù)的。（3）數(shù)量大且件數(shù)多，包裝完好無疑的。驗收允許誤差論件、論個或貴重物資不準有誤差。以重量過磅計算的物資，黑色金屬誤差不準超過千分之五，有色金屬誤差不準超過千分之三，水泥每標準袋不超過一公斤。以檢尺換算的物資誤差不超過千分之二。木材、坑木誤差不準超過百分之一。物資質(zhì)量驗收：凡使用一般測試儀器檢驗物資質(zhì)量的，可由驗收人員自行檢查，檢查外觀質(zhì)量是否符合規(guī)范，是否完整，標識是否清晰，有無損壞，對于技術(shù)復(fù)雜、技術(shù)性能高以及定貨合同合約合約中明確規(guī)定外委檢驗的物資，應(yīng)由相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)部門或?qū)I(yè)人員進行檢查，并負責(zé)提供檢驗記錄。物資驗收工作要及時準確。一般物資最遲不超過三天，大量物資和大型設(shè)備不超過七天。驗收無誤后，驗收人員應(yīng)及時在《物資驗收合格單》上蓋章，并做好詳細的驗收記錄?！段镔Y驗收合格單》應(yīng)填寫完整規(guī)范。驗收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不符，超出允許誤差以及規(guī)格、質(zhì)量不符、數(shù)量短缺的，應(yīng)做好詳細的記錄，并與到貨后兩日內(nèi)由物資供應(yīng)中心會同設(shè)備管理管控管控中心、使用單位填寫《物資驗收不符單》，經(jīng)驗收人員簽章后物資供應(yīng)中心及時與供方交涉查明原因。未驗收或驗收不合格的物資不能發(fā)放、領(lǐng)取、使用。如驗收合格而未向物資供應(yīng)中心（站）辦理入庫手續(xù)的物資，因生產(chǎn)建設(shè)急需，經(jīng)物資供應(yīng)中心（站）領(lǐng)導(dǎo)批準后可先發(fā)付使用。隨配件附帶的說明書、圖紙、合格證、試驗單等必須妥善保管，以備審查。保管員在物資驗收入庫后必須認真做好入庫登記，及時上帳、建卡。庫房管理管控管控通用守則遵守職業(yè)道德，不以物謀私。工作態(tài)度端正，堅持為生產(chǎn)服務(wù)。遵守勞動紀律，堅守工作崗位。必須保證全天的機電物資的發(fā)放、回收入庫工作。不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，達到“四懂、五會、十過硬”。機電物資要存放在干燥、通風(fēng)、遠離化學(xué)物品，腐蝕氣體、熱源、淋水和灰塵較大的地方，并做好庫房的濕溫控制。物資入庫后，將物資碼放整齊。露天碼放的大型材料如鋼材、膠帶、電纜等要上有蓋、下有墊放好，嚴防日曬雨淋。庫房必須保持清潔衛(wèi)生，做到“五凈”、“五無”。貨架無灰塵，地面無垃圾積水。儀表、測量器具、軸承等精密器材，必須有防潮、防銹措施。庫房要有防火、防盜設(shè)施，保持完好可靠。嚴禁閑雜人員進入庫房。機電物資入庫后必須分類上架存放，分類方法是：非標件按設(shè)備種類型號分類，標準件按種類和大小規(guī)格分類，進口件不論標準件和非標準件，都按設(shè)備種類和型號分類。分類后的配件應(yīng)分放在庫房的不同區(qū)域內(nèi)。標記明顯，整齊有序，便于清點發(fā)放，帳卡物對應(yīng)無誤。對于能上架的備件，要按“上輕下重，中間常用”“原則擺放，露天存放的備件要上蓋下墊。對驗收入庫的金屬類物資進行防銹檢查，對防銹層失效的物資，要及時進行防銹保護。對于需要日常保養(yǎng)的物資，要嚴格按規(guī)定進行保養(yǎng)，嚴防失效的老化。搬運存放物資時，要小心、輕拿、輕放、以保證配件的原有精度及性能。對于設(shè)備銘牌脫落的或不清晰的，周轉(zhuǎn)庫用紅（白）噴漆按照統(tǒng)一編號方法在設(shè)備明顯位置編號。各種材料必須有材料卡，帳、卡、物相符。周轉(zhuǎn)庫管理管控管控周轉(zhuǎn)庫收到回收物資后，保管員應(yīng)當場與回收人進行驗收鑒定（當日18時至次日8時前接受可在次日早班鑒定），損毀嚴重的，應(yīng)立即通知機電信息中心人員協(xié)同鑒定。之后按類別（管路、電纜、開關(guān)、水泵、接線盒等）、狀態(tài)（完好、待修、報廢等）擺放，掛牌管理管控管控，同時出具回收票據(jù)，并如實填寫合適的合適的內(nèi)容，回收單位在一至二個工作日內(nèi)將票據(jù)送達機電信息中心。新機電物資入庫必須認真填寫物資入庫登記薄，必須寫清材料名稱、規(guī)格、價格、發(fā)貨、單位、地點、送貨人名。當天入庫當天當面驗收完畢，外地進貨，應(yīng)碼放到待檢區(qū)，三日內(nèi)驗收完畢。根據(jù)驗收情況做好驗收記錄，寫出質(zhì)量情況，查清數(shù)量，存好材料。驗收后認真填好入庫單，字跡必須清楚，名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位必須寫清，入庫單必須有送貨人、保管員、供應(yīng)站負責(zé)人簽章。領(lǐng)用單位認真填寫領(lǐng)料單，寫清名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間、使用相關(guān)相關(guān)項目，經(jīng)機電信息中心分管人員簽字蓋章后方可生效。保管人員必須審查領(lǐng)料單，按審批的規(guī)格、數(shù)量發(fā)給。必須執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)料單必須有收舊人員蓋章，否則不予發(fā)放。周轉(zhuǎn)庫對庫存及回收周轉(zhuǎn)材料要加強管理管控管控，24小時設(shè)專人值班。周轉(zhuǎn)庫保證收到庫房的材料配件保持原狀不被私自拆件、損壞，并按要求及時將入庫材料配件分類擺放，掛好標示。當機電物資出現(xiàn)損壞、變形、報廢、偷換、短缺等情況時，保管員及時報告機電信息中心。若因在保管期間不負責(zé)任造成材料配件丟失，周轉(zhuǎn)庫要負全部責(zé)任。機電信息中心抽查。周轉(zhuǎn)庫庫存物資要根據(jù)場地實際情況分區(qū)管理管控管控，每一區(qū)域存放物資按由大到小、由下到上、成行成排的原則放置，易散落、滾動物資必須有可靠的防滑防倒措施，防止意外情況發(fā)生。周轉(zhuǎn)庫根據(jù)本單位人員配備情況對庫存物資進行承包管理管控管控，原則上按設(shè)備、大型材料、自制加工件、小型電器、工器具等分類管理管控管控，但也可按保管員熟悉程度進行分工。周轉(zhuǎn)庫臨時代管的機電物資應(yīng)登記造冊，建立臺賬，單獨分區(qū)擺放。庫房內(nèi)應(yīng)單獨劃分區(qū)域作為臨時代管物資存放地點，并掛牌管理管控管控，使臨時代管物資與其他周轉(zhuǎn)物資分開管理管控管控，防止錯發(fā)。電纜回收必須上盤，由回收單位負責(zé)盤好?；厥諉挝惶峁╇娎|完好程度、規(guī)格型號，長度、使用地點及回收原因。保管員負責(zé)核實數(shù)量，指定盤放地點，監(jiān)督回收單位盤放整齊及回收入庫單各項合適的合適的內(nèi)容的填寫工作，建立臺帳，掛牌管理管控管控。升井設(shè)備、電纜、膠管等各區(qū)隊應(yīng)把附件如電纜接線盒、電纜連接器、閥門、管件等全部拆除后單獨交到周轉(zhuǎn)庫，不允許設(shè)備、電纜、膠管上帶不屬于該設(shè)備上的附件。周轉(zhuǎn)庫必須監(jiān)督區(qū)隊及時拆除。所有設(shè)備拆件、換件經(jīng)機電信息中心批準后執(zhí)行。各單位不得采取不拆除設(shè)備上電纜線而割斷（鋸斷）或用其他方法強行截斷電纜線。保管員接收時應(yīng)仔細檢查，發(fā)現(xiàn)上述情況及時報告機電信息中心。發(fā)料單上收料主管必須手簽并蓋隊長的手章。對于重要物資，發(fā)料單上單位主要負責(zé)人（隊長）必須手簽，并加蓋隊長的手章。發(fā)料單必須合適的合適的內(nèi)容填寫完整，字跡清晰。數(shù)量用大寫數(shù)字，不得使用小寫。不得字跡潦草。涂改應(yīng)采取劃兩道橫杠后附本人簽字的方法。每次的回收入庫票由回收人及時（最遲不得超一天，25日的回收票，不得超26日11：30）送交機電信息中心，否則每遲一次處罰50元。私人車輛不允許進入周轉(zhuǎn)庫和駐礦供應(yīng)站院內(nèi)，只能停在院外，否則按照盜竊行為處理。每月按時做出消耗、收支、庫存報表，領(lǐng)料單分類整理，送交統(tǒng)計員。周轉(zhuǎn)庫和各單位庫房按時呈報各類紙質(zhì)版和電子版報表，認真填寫各類牌板，收支單據(jù)要按月分類，裝訂成冊。帳冊、單據(jù)、技術(shù)資料要妥善保管。周轉(zhuǎn)庫和各單位庫房堅持每月定期盤存，如果不能做到每月盤完，應(yīng)每月按照類別部分盤點，但應(yīng)做到每季度全部盤點一遍。做到盈虧有原因，損壞有報告，調(diào)整有依據(jù)，收登、記帳無差錯，保證帳、卡、物、資金四對口。機電信息中心對回收機電物資進行不定期抽查核對，發(fā)現(xiàn)實物與回收單數(shù)量不符，管理管控管控不善造成二次損壞嚴重等問題，根據(jù)實際情況進行通報并追究有關(guān)單位責(zé)任。無修復(fù)利用價值的廢舊物料堆放影響到其它設(shè)備存放時，周轉(zhuǎn)庫應(yīng)通知機電信息中心進行廢舊鑒定，提出處理意見，集中處理。報廢物資由機電信息中心組織綜合辦、經(jīng)營辦、機修車間等單位進行鑒定，鑒定結(jié)果經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后按程序處理。臺帳管理管控管控各單位所使用和保管的機電物資應(yīng)按類別、分新舊建立臺賬，有專職或兼職人員管理管控管控，并及時更新，做到帳物相符。臺賬應(yīng)注明名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、回收、發(fā)放日期、經(jīng)辦人、物資狀態(tài)等詳細信息。設(shè)備、專用工具等應(yīng)能做到隨時跟蹤管理管控管控要求。每月25日17：30點前上報機電信息中心管理管控管控員進行核對、匯總。物資自購物資自購應(yīng)嚴格遵守目錄管理管控管控原則和年度限額原則。目錄管理管控管控原則：我礦只能在公司下發(fā)的目錄內(nèi)進行采購，物資供應(yīng)中心已列入寄售、長約或超市明細范圍（目錄詳見附件1）內(nèi)的物資嚴禁自購。年度限額原則：我礦必須在公司下達年度資金限額（詳見附件3）之內(nèi)進行自購。成立物資自購修實施領(lǐng)導(dǎo)小組組長：礦長副組長：機電副礦長組員：機電信息中心主任、周轉(zhuǎn)庫主任、經(jīng)營辦主任、黨政辦主任、生產(chǎn)辦主任、安管辦主任、生產(chǎn)指揮中心主任、駐礦財務(wù)科科長自購生產(chǎn)物資是指在附件5范圍內(nèi)單價在5000元以下的低值低耗或技術(shù)參數(shù)不易確定且無通用性的物資。采購金額受年度自購資金額度限制。自購物資責(zé)任劃分：標準件、車輛配件類、電氣元件、非標件、工器具、加工件、水暖配件、小型設(shè)備備件材料、儀器儀表、工器具由機電信息中心負責(zé)。生活設(shè)施、辦公用品類、日用電器及各種燈具、計算機網(wǎng)絡(luò)維護材料配件類、其他設(shè)備等由黨政辦負責(zé)。地產(chǎn)材料、支護材料及工器具、非金屬建材由生產(chǎn)辦負責(zé)?！耙煌ㄈ馈鳖愇镔Y由通風(fēng)隊負責(zé)。安全設(shè)施由安管辦負責(zé)。招投標會由機電信息中心組織，招標書由各分管科室負責(zé)編寫，招標邀請函、中標通知書由機電信息中心負責(zé)編寫、投標書及資質(zhì)審查由經(jīng)營辦組織各分管科室進行，概預(yù)算由經(jīng)營辦審核。所有自購物資必須按照實際需求量進行購買，不允許形成庫存積壓。物資自購過程嚴格按公司邀請招標和詢比價管理管控管控辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全過程記錄資料由經(jīng)營辦存檔備案。物資自購操作程序和要求流程：每月3日前各使用單位上報物資自購相關(guān)相關(guān)計劃→5日相關(guān)分管科室及分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審?fù)戤叢髾C電信息中心→6日前機電信息中心分類匯總→7日機電信息中心組織招投標領(lǐng)導(dǎo)小組詢比價→將詢比價結(jié)果報物資自購和機電自行外委維修實施領(lǐng)導(dǎo)小組核決→評標結(jié)果經(jīng)營辦在2日內(nèi)公示，公示時間為3日→公示結(jié)束后1日內(nèi)機電信息中心組織簽訂技術(shù)協(xié)議→到貨2日內(nèi)驗收→資料完備，經(jīng)營辦、財務(wù)科5日內(nèi)審批結(jié)算。采購方式：由各分管科室組織3家以上的供應(yīng)商進行招標或詢比價方式，確實無法滿足時可選擇2家進行競爭性談判，但必須有充足的理由；不允許單一來源和指定廠家采購。供應(yīng)商確定及管理管控管控：招投標結(jié)果必須經(jīng)我礦物資自購實施領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究確認，由機電信息中心形成會議紀要后方可執(zhí)行。對于新供應(yīng)商必須進行考察和組織評議，評議結(jié)果必須經(jīng)我礦物資自購實施領(lǐng)導(dǎo)小組研究確認。每次招標及評議結(jié)果要在礦內(nèi)至少公示3天，并設(shè)置舉報箱（設(shè)立投訴電話舉報箱）。合同合約合約簽定：供應(yīng)商確定以后，由各分管科室負責(zé)組織，由礦里與供應(yīng)商簽定合同合約合約。合同合約合約文本按法律事務(wù)部范本執(zhí)行。驗收：自購物資到貨后，機電信息中心組織各分管科室、使用單位對產(chǎn)品進行驗收。驗收人員要嚴格把關(guān)。產(chǎn)品的合格證、MA證、使用說明書、驗收報告等資料必須妥善保存并歸檔。必要時要對實物進行抽樣送檢。留5%～10%的質(zhì)保金。索賠：如在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題，各使用單位和分管科室及時提出索賠并做好處理工作。結(jié)算：付款和結(jié)算嚴格按照公司財務(wù)和有關(guān)條約條約條款規(guī)定辦理；支款審批單附發(fā)票、驗收單、反委托函、各單位評標領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究確認中標結(jié)果的會議紀要、技術(shù)協(xié)議或合同合約合約?？己思蔼劻P物資無帳罰單位主管200元/次；帳物不符罰責(zé)任人20元/件/次；不及時上報臺賬罰單位正職200元/次。臺賬記錄合適的合適的內(nèi)容不全、不符合要求罰保管員100元/次，罰周轉(zhuǎn)庫負責(zé)人50元/次。電纜未上盤亂放的，罰相關(guān)單位責(zé)任人200元，隊長100元，罰保管員50元。領(lǐng)用16mm2以上的新電纜不履行手續(xù)的，對隊長和材料員各處罰200元/次。區(qū)隊每月25日前必須提報下一月度的周轉(zhuǎn)材料使用相關(guān)相關(guān)計劃，一次不報或所報相關(guān)相關(guān)計劃和實際嚴重不符的，對責(zé)任人處罰200元/次。未按規(guī)定程序領(lǐng)用搬家倒面材料的，所發(fā)生的材料費除進入?yún)^(qū)隊當月材料費外還將對區(qū)隊隊長及材料員各罰款500元/次。每發(fā)現(xiàn)一起不按規(guī)定填寫單據(jù)，對責(zé)任人處罰50元/次。物資領(lǐng)用未按照規(guī)定流程執(zhí)行，處罰材料員200元/次，單位分管負責(zé)人100元/次物資領(lǐng)用未按照規(guī)定流程執(zhí)行，周轉(zhuǎn)庫予以發(fā)放的，處罰保管員1000元/次，單位分管負責(zé)人500元/次未上報相關(guān)相關(guān)計劃對機電副隊長處罰200元/次；無相關(guān)相關(guān)計劃領(lǐng)用每件/次罰材料員50元。造成材料丟失、損毀的相關(guān)責(zé)任人按照相關(guān)規(guī)定賠償。周轉(zhuǎn)庫必須監(jiān)督回收單位及時拆除升井設(shè)備、電纜、膠管等附件（如電纜接線盒、電纜連接器、閥門、管件等）。每發(fā)現(xiàn)一起不拆除，罰相關(guān)單位責(zé)任人200元/次，同時罰周轉(zhuǎn)庫保管員（接收人）50元/次。對回收單位采取不拆除設(shè)備上電纜線而割斷（鋸斷）或用其他方法強行截斷電纜線的，發(fā)現(xiàn)上述情況及時報告機電信息中心。對強行截斷電纜的，罰責(zé)任人200元，罰單位隊長100元，對周轉(zhuǎn)庫瞞報誤報的，罰保管員100元/次，周轉(zhuǎn)庫負責(zé)人50元/次。對實物與回收單數(shù)量不符，管理管控管控不善造成二次損壞嚴重等問題，根據(jù)實際情況進行通報并追究有關(guān)單位責(zé)任，并處罰保管員200元，處罰周轉(zhuǎn)庫負責(zé)人100元。沒有及時驗收鑒定并吊掛鑒定說明罰責(zé)任人50元/次；沒有進行掛牌管理管控管控罰保管員50元/件；沒有及時出具回收票據(jù)或票據(jù)合適的合適的內(nèi)容與實物不符罰接收人員50元/次；材料損毀后沒有及時通知機電信息中心的，罰周轉(zhuǎn)庫負責(zé)人100元/次。擺放不規(guī)范罰周轉(zhuǎn)庫負責(zé)人50元/次；庫存物資無責(zé)任人管理管控管控罰周轉(zhuǎn)庫負責(zé)人100元/次；現(xiàn)場文明生產(chǎn)差罰責(zé)任人50元/次。每發(fā)現(xiàn)物資未鑒定，擺放不整齊，雜物和浮煤清理不干凈，回收狀態(tài)未填寫，每次罰保管員50元/次。對發(fā)現(xiàn)問題不報告或拖延報告的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰保管員（接收人）200元/次?？苫厥瘴镔Y每回收一噸獎勵回收單位500元。周轉(zhuǎn)庫沒有及時鑒定回收物資（延誤超過4小時）罰保管員50元。沒有劃定區(qū)域分類碼放導(dǎo)致亂堆亂放的罰保管員100元/件，沒有進行掛牌管理管控管控罰保管員50元/件。發(fā)生可回收物資丟失，按處置價的2倍處罰相關(guān)責(zé)任人及單位負責(zé)人。周轉(zhuǎn)庫各種手續(xù)不齊全的，不認真填寫記錄的，罰保管員100元。對發(fā)現(xiàn)的問題不報告或拖延報告的罰保管員200元。周轉(zhuǎn)庫帳卡物不符或未建立臺賬的，對責(zé)任人處以300元處罰，單位負責(zé)人處以200元處罰。當可回收物資出現(xiàn)損壞、變形、改變結(jié)構(gòu)、報廢、偷換、短缺等情況時，由機電信息中心組織追查相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。對于附件未從主機上拆除單獨回收的，對相關(guān)單位責(zé)任人300～500元，對回收單位跟班隊干部處以200元處罰，回收單位主要負責(zé)人100元處罰。周轉(zhuǎn)庫保管員未及時督促的，同時罰周轉(zhuǎn)庫保管員50元?？苫厥瘴镔Y碼放不整齊或不予碼放，雜物和浮煤、煤泥等清理不干凈，根據(jù)情節(jié)輕重，對回收責(zé)任人、跟班隊干部、回收單位主要負責(zé)人分別給予200～1000元的處罰并通報?？苫厥瘴镔Y未在第一時間內(nèi)回收，造成井下堆放凌亂、可回收材料與垃圾未分開盛裝、丟失及影響文明生產(chǎn)的情況，按規(guī)定對回收責(zé)任人、跟班隊干部、回收單位主要負責(zé)人分別給予200～1000元的處罰并通報。井下閑置物資按100元/每件（臺）·天對回收單位主要負責(zé)人進行罰款處理?；厥諉挝桓嚓牳刹课丛谘b車前交代清楚，裝車后仔細核實，造成實物與物資回收單明細不符的，對回收單位跟班隊干部處處罰300元，回收單位主要負責(zé)人處罰200元。物資回收單上無跟班隊干部簽字或司機不主動接受井口檢查的，按照盜竊處理相關(guān)責(zé)任人。物資回收單各聯(lián)司機不簽字或回執(zhí)聯(lián)沒有返回回收單位的，對司機處罰500元，單位負責(zé)人處罰300元。構(gòu)成盜竊的，按照神東煤炭集團紅線管理管控管控辦法相關(guān)規(guī)定處理，移送公司治安保衛(wèi)部。將可回收物資與垃圾、礦渣等同車裝運的，對責(zé)任人處罰500元，單位負責(zé)人處罰300元。各單位錨索車、灑水車升井時裝運不屬于本車上的材料時，除處以責(zé)任人1000元罰款外，按照盜竊處理。在限定時間之外回收，未按照程序履行手續(xù)的，按照盜竊行為處理相關(guān)責(zé)任人。。各回收單位未按期與井口檢身房、周轉(zhuǎn)庫、駐礦供應(yīng)站、機電信息中心對帳并月末匯總的，對責(zé)任人處以300元/次處罰，單位負責(zé)人處以200元/次處罰。因物資回收單據(jù)保管不善丟失的，對責(zé)任人處以200元處罰，單位負責(zé)人處以100元處罰。各回收單位未建立區(qū)隊庫房臺賬或帳卡物不符的，對責(zé)任人（保管員）處以500元處罰，單位負責(zé)人處以200元處罰。未按規(guī)定周期盤點庫房的，每月臺賬未按時上報機電信息中心和經(jīng)營辦的，對單位責(zé)任人處以200元處罰，單位負責(zé)人處以100元處罰。不參加機電信息中心組織的自購物資驗收的，對責(zé)任人每次處罰50元。自購物資形成庫存積壓的，對相關(guān)責(zé)任人進行500～1000元處罰。未按時上報相關(guān)相關(guān)計劃或匯總相關(guān)相關(guān)計劃影響使用的，對相關(guān)責(zé)任人處以300～1000元罰款。對驗收把關(guān)不嚴，導(dǎo)致使用后出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的，對相關(guān)責(zé)任人處以200～1000元罰款。對產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題后未及時協(xié)調(diào)索賠，導(dǎo)致超過質(zhì)保期供應(yīng)商不予索賠的，對相關(guān)責(zé)任人處以200～1000元罰款。在招投標過程中，出現(xiàn)“