公司出差管理制度(15篇)

公司出差管理制度篇一 第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。 第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。 二、國內(nèi)出差 第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。 1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。 2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。 3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。 第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。 第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。 1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。 2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。 3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。 第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。 第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。 第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。 第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。 第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。 第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。 三、國外出差 第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。 第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。 第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。 第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應自理。 第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。 第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。 第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。 第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。 第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。 1、訓練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。 2、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。 3、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。 第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或?qū)嵙?，訓練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。 第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或?qū)嵙?，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。 第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。 訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。 四、借調(diào) 第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。 五、附則 第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。 第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務部。 公司出差管理制度篇二 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。 一、公司員工出差分為： 1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。 2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的'差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。 2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。 五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。 八、市內(nèi)差旅費支付。 1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1)。 2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。 九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1) 1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。 2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。 十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。 注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索公司出差費管理制度。<!--放棄--> 公司出差管理制度篇三 為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。 一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。 二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。 三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。 四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。 五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ 六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ 七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。 八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。 九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。 十、出差費的報銷 1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。 2、出差費用的'各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定 公司出差管理制度篇四 為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。 2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。 2.2經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。 3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。 3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。 3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。 3.5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。 4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。 4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，方可借款出差。 4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。 5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。 5.2經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。 5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。 5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。 6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。 6.2經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。 6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算（如有接待，補助不計），一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。 6.4出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理 6.4.1公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務招待。 6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。 6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。 6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。 6.4.5一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定（如：為招投標等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。 6.4.6原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。 6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。 6.5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費（銀川市以外）、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。 6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。 6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）。 6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。 6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。 6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。 6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。 6.8出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算） 6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計?。?6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。 采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。 6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。 7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。 7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 公司出差管理制度篇五 一、工程部經(jīng)理嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司各項規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德。 二、服從總公司領(lǐng)導，努力提高自身，積極參與公司重大決策。 三、努力加強團隊建設(shè)，積極配合其它各部門開展工作。 四、認真做好各裝飾工程的施工組織計劃，做好裝飾項目經(jīng)理工作安排，做好施工班組調(diào)度，確保施工正常進行，做好施工管理。 五、做好裝飾工程內(nèi)控的監(jiān)控，認真參加合同報價評審，確保工程利潤的實現(xiàn)。 六、工程部經(jīng)理負責工藝規(guī)范的調(diào)整，新材料、新工藝的應用。 七、負責對工程管理人員的考核及提成的審核。 八、督促所屬部門按規(guī)定程序，規(guī)范要求進行運作。 九、負責對施工現(xiàn)場進行抽查，對優(yōu)良率審核、獎懲的實施及下達整改指令。 十、負責所屬人員進行專業(yè)技能培訓和業(yè)務指導，并做好所屬人員的績效考評工作。 十一、負責對設(shè)計師工藝方面的培訓工作。 十二、對所屬人員的崗位調(diào)整，人員招收和辭退向人力資源部門提供合理化建議，并配合行政部門做好人力資源儲備工作。 十三、負責處理重大客戶投訴與客戶交流等相關(guān)事宜。 十四、按時向主管領(lǐng)導匯報工作，及時完成上級交辦的任務。 十五、工程部經(jīng)理負責每周召開一次工程部例會。 公司出差管理制度篇六 為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,參照國家的有關(guān)制度和標準,根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。 第一條出差前應填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務不得辦理報銷審核。 第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū),應補辦理出差審批單。 第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務部復核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導的標準安排。 第四條出差外地的`誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設(shè)機構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。 第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼?！半x開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。 第六條長途出差人員,應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。 公司出差管理制度篇七 第一條、本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。 第二條、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費： 一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。 二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。 (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 (二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 (三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 第三條、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) a主管級：每日200元 b一般級：每日150元 第四條、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： (一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。 (三)郵費應取具郵局的證明為憑。 (四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。 第五條、員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。 第六條、員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。 第七條、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條、市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。 (一)下午一時以后銷差者準報午餐。 (二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。 (三)不得再報支加班費。 第九條、奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。 第十條、調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 第十一條、調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。 第十二條、本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 (二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。 (三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。 第十三條、受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。 第十四條、出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。 第十五條、如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。 第十六條、國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 第十七條、下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。 第十八條、本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。 第十九條、膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第二十條、本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。 公司出差管理制度篇八 第一條總則為加強員工歸屬感，體現(xiàn)人文關(guān)懷，進一步推動陜西文化產(chǎn)業(yè)投資控股(集團)有限公司(以下簡稱集團)企業(yè)文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)向心力和凝聚力，根據(jù)集團《薪酬管理制度》等相關(guān)管理規(guī)定，特制定本制度。 第二條福利待遇是集團在崗員工除工資和獎金等勞動報酬之外給予的報酬，是集團薪酬體系的重要組成部分。 第三條本制度所列福利待遇均根據(jù)國家規(guī)定及集團自身經(jīng)營情況而定。 第四條集團本部正式員工適用于本制度，集團各下屬公司可參照制定本公司福利制度。 第二章。 第五條福利待遇的種類集團提供的福利待遇包括按國家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據(jù)集團自身條件設(shè)置的福利待遇。 第六條按照國家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險的有養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險。 第七條集團根據(jù)自身經(jīng)營條件設(shè)置的福利項目包。 括：節(jié)慶福利、假期福利、生活福利、培訓福利、工會福利及補充養(yǎng)老、醫(yī)療計劃、意外傷害保險及其他福利。 第三章。 第八條法定福利。 (一)社保保險。 1、集團依法為所有員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療生育保險、工傷保險、失業(yè)保險和住房公積金。 2、員工試用期轉(zhuǎn)正后，人力資源部負責為員工辦理，繳費起始時間為員工入職日期。 3、社會保險的繳費基數(shù)根據(jù)集團上年度經(jīng)營狀況，結(jié)合西安市上年度社會平均工資水平由人力資源部每年對集團員工統(tǒng)一進行調(diào)整。 (二)取暖費、降溫費。 1、發(fā)放標準：按管委會或上級主管部門當年相關(guān)文件執(zhí)行，如未發(fā)文明確，將參考省政府當年文件標準執(zhí)行。 2、發(fā)放方式：按月與工資合并發(fā)放。 第九條補貼福利福利待遇的標準。 (一)節(jié)慶福利。 1、每逢元旦、春節(jié)、中秋節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、端午節(jié)，為集團員工發(fā)放過節(jié)慰問品。 2、標準為元旦20__元/人，春節(jié)20__元/人，中秋節(jié)300元/人，勞動節(jié)及國慶節(jié)分別500元/人，端午節(jié)300元/人。 3、每年3月8日，為女員工發(fā)放300元/人。 4、每年6月1日，為有14歲以下兒童的獨生子女員工發(fā)放300元/人。 (二)假期福利。 集團為員工提供國家法律規(guī)定的假期福利，具體享受內(nèi)容及休假方式見集團《考勤、請銷假及因公外出制度》。 (三)生活福利。 1、餐費補貼。 (1)集團為員工提供一日三餐免費工作餐，不再發(fā)放現(xiàn)金形式餐補。 (2)其他臨時進入公司人員，以人力資源部書面通知為準，可酌情享受此項福利。 2、交通補貼。 (1)當月的交通補貼于次月1號至5號憑票(公交卡充值發(fā)票、油票、停車票、出租車票等)報銷，不允許跨月累積報銷，在標準之內(nèi)的實報實銷，超出標準的按標準報銷。 (2)集團高管層、總經(jīng)理助理，不享受此項福利，部長級管理層、員工200元/月。 3、通訊補貼。 (1)當月的通訊補貼于次月1-5日憑票報銷，原則上不允許跨月累積報銷，按各職級所享受的標準，標準內(nèi)的實報實銷，超出標準按標準上限報銷，報銷金額與當月工資合并發(fā)放。 (2)集團高管層、總經(jīng)理助理實報實銷，部長級正職、各部門主持工作部長級副職500元/月;各部門不主持工作的副部長、部長助理300元/月，主管級員工、專員、輔助崗位150元/月。 4、工裝福利。 集團依據(jù)實際需要每2年為員工配發(fā)工裝(春季、冬季)。標準為高管5000元/套;部長級管理層、員工2500元/套。 5、年度常規(guī)體檢及醫(yī)療卡。 (1)集團每年組織員工集體體檢一次。 (2)體檢費用標準高管、總經(jīng)理助理1000元/年;其他員工600元/人。具體發(fā)生費用，以當年領(lǐng)導批示的具體體檢項目及費用為準。 (3)員工年度醫(yī)療卡標準800元/人。 6、勞保用品。 (1)此福利是公司人本管理的一種體現(xiàn)。 (2)勞保以季度為單位進行發(fā)放，形式為：超市卡、 購物卡等，不以現(xiàn)金形式發(fā)放。標準為：高管500元/季度;總經(jīng)理助理400元/季度，中層、主管及專員300元/季度，輔助崗位150元/季度。 7、觀影卡。 (1)此福利是為豐富員工文化生活而設(shè)立。 (2)以年度為單位進行發(fā)放，形式為：影院團體卡，不以現(xiàn)金形式發(fā)放。度觀影卡標準為800元/人。 (三)培訓福利： 集團根據(jù)考核結(jié)果，由人力資源部制定培訓計劃，并組織實施，以使員工的知識、技能、態(tài)度等方面與不斷變動的經(jīng)濟技術(shù)、外部環(huán)境相適應。 培訓福利包括：員工在職或短期脫產(chǎn)免費培訓等。具體規(guī)定見公司《培訓管理制度》。 (四)工會福利。 1、員工本人因病住院、生育(或其他需要人文關(guān)懷的事項)人力資源部、工會聯(lián)合組織慰問，禮品費用標準不超過300元。 2、員工直系親屬去世，集團人力資源部、工會聯(lián)合組織慰問，慰問費標準不超過500元。 3、員工結(jié)婚，集團人力資源部、工會聯(lián)合組織慰問，慰問費標準不超過500元。 4、員工生日慰問：集團高管層(含總經(jīng)理助理)據(jù)實報銷，中層、員工生日費用標準300元/人，由人力資源部組織配送鮮花和蛋糕進行慶祝。 5、文娛福利：集團為促進員工的身心健康，豐富員工的精神和文化生活、業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而提供的福利，如定期組織聚餐或出游、開展文化活動等。具體實施根據(jù)集團實際情況而定，由發(fā)起部門進行組織。 (五)補充養(yǎng)老計劃。 1、此福利為企業(yè)年金，是為集團為司齡滿1年的員工，在依法參加基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，建立的補充養(yǎng)老保險制度，具體享受根據(jù)年出勤情況按月折算。 2、具體標準：總經(jīng)理25000元/人;副總經(jīng)理22000元/人;總經(jīng)理助理20000元/人;部長級正職15000元/人;部長級副職10000元/人;部長助理8000元/人;主管6000元/人。 3、專員與工勤人員不享受此福利。 (六)補充醫(yī)療計劃。 集團為消除員工后顧之憂，化解用工風險為員工辦理補充醫(yī)療保險，標準為1000元/人。 (七)意外傷害保險。 集團為防止員工意外傷害而致身故或殘疾為員工補充辦理的本保險，標準為高管層、總經(jīng)理助理400元/人，其他員工均200元/人。 (八)其他福利。 集團根據(jù)年度自身經(jīng)營狀況，由總辦會審議或經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批示，年末可適時增補年底雙薪、獎勵基金等其他福利項目。 第四章。 第十條。 工資中扣除;。 第十一條享受假期福利的員工，其工資待遇按集團福利待遇的給付統(tǒng)籌保險由集團統(tǒng)一繳納，個人應繳納部分在《考勤、請銷假及因公外出制度》的規(guī)定執(zhí)行。 第十二條試用期員工享受福利待遇標準，參考《試用期管理辦法》執(zhí)行相應標準。 第五章。 第十四條。 改時亦同。 第十五條本制度由人力資源部負責解釋，自頒布之日。 附則本制度經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會批準后施行，修。 起施行。 公司出差管理制度篇九 第一條、為了規(guī)范公司職業(yè)健康檢查工作，加強職業(yè)健康監(jiān)護管理，保護勞動者健康，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，制定本制度。 第二條、本制度主要包括職業(yè)健康檢查、職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理等內(nèi)容。 第三條、公司應當建立健全職業(yè)健康監(jiān)護制度，保證職業(yè)健康監(jiān)護工作的落實。 第四條、公司應當組織從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工進行職業(yè)健康檢查。 員工接受職業(yè)健康檢查應當視同正常出勤。 第五條、公司不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)。 第六條、公司不得安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè);不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。 第七條、公司應當組織接觸職業(yè)病危害因素的員工進行定期職業(yè)健康檢查。 發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌或者有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工，應及時調(diào)離原工作崗位，并妥善安置。 第八條、勞動者職業(yè)健康檢查的費用，由公司承擔。 第九條、本公司定期職業(yè)健康檢查的周期一般為一年。 第十條、公司應當及時將職業(yè)健康檢查結(jié)果如實告知員工。 第十一條、公司應當建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。 第十二條、公司當按規(guī)定妥善保存職業(yè)健康監(jiān)護檔案。 第十三條、員工有權(quán)查閱、復印其本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案。 公司出差管理制度篇十 目的： 明確出勤紀律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應依據(jù)。 適用范圍： 全體員工。 責任人： 行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)。 內(nèi)容： 1、機構(gòu)設(shè)置及工作職責。 1、1本公司實行人機聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設(shè)有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。 1、2行政部一級考勤員負責公司全體員工的日?？记跈z查、請假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。 1、3部門、車間考勤員負責本單位日?？记诘怯?，請假、休假報批和考勤表報送。 1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領(lǐng)導做好本單位紀律管理。 1、5值勤門衛(wèi)負責對員工出入刷卡進行監(jiān)督，并對當班人員外出進行登記。 2、工作時間。 2、1部門工作時間。 2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。 2、2生產(chǎn)單位工作時間。 2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。 2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內(nèi)。 2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。 3、刷卡管理。 3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。 3、2正常刷卡時間為： 3、3在正常刷卡時間內(nèi)刷卡，屬準時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理： 3、3、1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。 3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。 3、3、3調(diào)休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調(diào)休)單應有準確記載，否則按遲到或早退計勤。 4、考勤表管理。 4、1各部門、車間的`考勤員應于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。 4、2各部門、車間的考勤員應于每月五日前將本單位上月的考勤表(應附上當日員工請假、調(diào)休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務部。 5、相關(guān)規(guī)定。 5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應作出合理解釋，否則不予認可。 5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理50/62。 相關(guān)手續(xù)者按曠工論處。 5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。 5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。 本管理制度各款規(guī)定與其它smp沖突時以本制度為準。 公司出差管理制度篇十一 1、公司總監(jiān)、副總監(jiān)，分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理經(jīng)總裁審批后，方能出差。 2、部門經(jīng)理經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，方能出差。? 2、部門經(jīng)理以下人員出差需由部門經(jīng)理批準，經(jīng)分公司領(lǐng)導審批后，方能出差。 3、出差時均應填寫“出差申請單”（參看附件一），未經(jīng)上司核準的，差旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。 4、無論出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。? 二、關(guān)于訂票的`規(guī)定：? 1、公司所有機票均由“陽光票務公司”負責。? 2、員工直接撥打電話訂票，名稱為"****"，票務緊張時，需提前2-3天訂票。? 部門經(jīng)理及部門經(jīng)理級以下人員出差申請 主管領(lǐng)導/部門經(jīng)理審批 分公司領(lǐng)導、總監(jiān)、副總監(jiān)出差申請 分公司領(lǐng)導審批總經(jīng)理審批 申請訂票 大慶陽光票務出票 公司行政部統(tǒng)一 結(jié)算 本解釋權(quán)歸人力資源部和財務部。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 一、集團公司及內(nèi)蒙地區(qū)各子分公司訂票原則及流程? 2、公司員工出差機票統(tǒng)一由綜合辦訂票員辦理，并對票務信息進行詳細記載。? 3、公司董事長及總經(jīng)理可直接安排集團綜合辦訂票員訂購。? 4、助理級員工需經(jīng)各事業(yè)部總經(jīng)理書面批準，方可訂購。? 二、安徽公司訂票原則及流程? 3、安徽公司可根據(jù)實際情況，參照本辦法制定相應實施細則。? 三、本辦法作為《差旅費報銷規(guī)定》的補充內(nèi)容，從發(fā)布之日起執(zhí)行。? 四、本辦法由集團綜合辦負責解釋。 第一條?分類? 公司票務管理歸屬公司行政部，本制度中的票務特指飛機票、火車票。? 第二條?訂票要求? 1、行政部文員具體負責公司各部門因公出行車票的查詢、訂票、驗票和預付款工作。? 3、公司各部門出行購票須至少提前1--3天向行政部提出需求申請。? 第三條?附則? 本制度由行政管理中心負責解釋、修訂。本制度自下發(fā)之日起實施。<!--放棄--> 公司出差管理制度篇十二 為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。 2、適用范圍。 2、1本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。 2、2經(jīng)公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。 2、3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。 3、1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。 3、2出差管理方法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。 3、3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。 3、4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。 3、5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。 4、出差任務批準。 4、1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。 4、2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，方可借款出差。 4、3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。 5、差旅費借支。 5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。 5、2經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。 5、3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的'，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。 5、4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權(quán)提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。 6、差旅費用標準。 6、1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的方法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。 6、2經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。 6、3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日來回，離開公司超過10小時計一天補助。 6、4出差時發(fā)生的業(yè)務款待費按公司規(guī)定辦理。 6、4、1公司業(yè)務款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務款待人數(shù)及業(yè)務款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務款待。 6、4、2公司業(yè)務款待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務款待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務款待費的標準100元每人。 6、4、3公司業(yè)務款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務款待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務款待用酒的標準雙溝珍寶坊。 6、4、4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務款待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。 6、4、5一般業(yè)務款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務款待費用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必需憑實際消費發(fā)票。 6、4、6原則上業(yè)務款待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務款待費不得超出兩次。 6、4、7業(yè)務款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務款待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。 6、5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。全部標準依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。 6、5、1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。 6、5、2費用包干的項目計算方法：補助=標準__出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。 6、5、3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采納兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。 6、5、4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行擔當。 6、6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。 6、7員工出差有外單位供應住宿的，公司不報銷住宿費用。 6、8出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。 6、8、1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計?。?6、8、3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。 選購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。 6、8、5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執(zhí)行。 7、附則。 7、1本制度由______工程有限公司____分公司負責解釋。 7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 公司出差管理制度篇十三 1.1所有因工作關(guān)系離開廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。 1.2外出考察、培訓、招待不被視為出差。 職員如到外地考察、培訓、招待，經(jīng)分管總監(jiān)批準及行政及信息管理部確認可報銷有關(guān)費用，包括：培訓費、交通費、住宿費、招待費等。 2出差的審批程序 2.2?出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監(jiān)批準[部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準]后，再交行政及信息管理部審核備案。 2.3?員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關(guān)的酒店及票務事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價格標準的酒店和票務，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務部作為報銷的依據(jù)，并應抄送給行政及信息管理部備案。 2.4員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監(jiān)請示并征得同意(副經(jīng)理級別以上的員工應經(jīng)地區(qū)總監(jiān)同意)，且應在員工出差2個工作日內(nèi)通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補辦出差申請手續(xù)。 3?出差費用 出差時公司支付下列與工作有關(guān)的費用： 3.1?出差津貼 3.1.1?津貼標準(以人民幣為單位) 職級國內(nèi)出差香港或國外出差 高級經(jīng)理以上150元/天300元/天 (副)經(jīng)理100元/天150元/天 主任以下職員80元/天150元/天 3.1.2?出差津貼以過夜計算，當天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。 3.1.3?原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務或工作所需支付的其他費用，需另行申請并得到分管總監(jiān)的批準方可報銷。 3.2交通費 指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。 3.2.1?乘坐飛機僅限于經(jīng)濟倉。 3.2.2?職員在出差地的市內(nèi)交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應實報實銷，并得到部門主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內(nèi)。 3.2.3?職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經(jīng)部門主管和分管總監(jiān)批準，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務部作為報銷的依據(jù)，并應抄送給行政及信息管理部備案。 3.3?住宿費 指與公司簽定合同的或三星級酒店標準，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。 3.3.1?報銷住宿費時必須提交酒店開具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費用。 3.3.2境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預訂酒店。 3.4業(yè)務聯(lián)絡通訊費 指根據(jù)工作需要進行http://業(yè)務聯(lián)絡通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的'上網(wǎng)通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。 3.5運輸費 指根據(jù)工作需要運送大件物品所需的運送費、手續(xù)費及其他實際費用。 3.6辦證費 指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的費用。 4出差費用的報銷 4.1職員出差返回后，無特殊原因，應在一周內(nèi)向部門主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務報告。 4.2?出差可申請預借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務部有關(guān)預借款項，否則財務部有權(quán)取消或減低其出差申請額度。 4.3有關(guān)費用報銷必須嚴格遵守公司財務規(guī)定，使用國家規(guī)定的工商稅務發(fā)票、票據(jù)，特殊情況沒有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準。 4.4?職員須憑正式單據(jù)、《出差申請表》和《付款申請表》(發(fā)生特殊變動的還需附經(jīng)批準的"書面說明")，在補貼標準的范圍內(nèi)向財務部實報實銷出差補貼費用。 注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索小公司出差管理制度。<!--放棄--> 公司出差管理制度篇十四 為使本人員管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，增強員工主人翁意識，特制定本制度。 2、1本制度適用于公司聘用的全體從業(yè)人員。 2、2本制度適用于公司人員的招聘、錄用、試用實習、轉(zhuǎn)正、培訓、上崗、考核、調(diào)崗、資遣、辭職、解聘等人事過程。 2、3本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。 3、1辦公室負責人。 3、1、1審核人員招聘計劃； 3、1、2負責組織實習期人員轉(zhuǎn)正考核； 3、1、3負責建立人員技術(shù)檔案； 3、1、4負責審核員工的獎懲、資遣等事宜。 3、2院人力資源部。 3、2、1負責辦理試用期人員的勞資事宜； 3、2、2負責實施實習期人員轉(zhuǎn)正考核； 3、3、3負責辦理轉(zhuǎn)正員工的勞資手續(xù)。 3、3科室負責人或各檢測組組長。 3、3、1根據(jù)工作需要提出用人申請； 3、3、2負責協(xié)助實施實習期人員轉(zhuǎn)正考核；； 3、2、3提出員工獎懲申請。 3、4公司負責人。 3、4、1負責批準人員招聘計劃； 3、4、2負責批準合格面試人員的錄用； 3、4、3負責批準實習期人員轉(zhuǎn)正； 3、4、4負責批準員工上崗定崗及各崗位待遇； 3、4、5負責員工的辭職、資遣批準； 3、4、6負責批準員工的獎懲及解聘。 3、5技術(shù)質(zhì)量部。 3、5、1負責組織新近人員的面試、上崗考核及其它技術(shù)考核工作； 3、5、2負責協(xié)助實施實習期人員轉(zhuǎn)正考核； 3、5、3負責編制公司年度季度培訓計劃的編制及實施。 4、1招聘。 4、2錄用。 新進人員經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)面試或考核合格后，經(jīng)過公司負責人審查批準后，帶畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件、技術(shù)職務任職資格證書原件及復印件、身份證原件及復印件、一寸半身免冠照片二張、體格檢查合格證等必要的證件辦公室（特批除外），由辦公室負責人辦理試用手續(xù)，并知會院人力資源部，辦理試用期勞資手續(xù)。原則上員工試用期三個月，期滿合格后，方得正式錄用；但成績優(yōu)秀者，可適當縮短其試用時間。試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。（剝利尚未恢復者、被判有期徒刑或被通緝、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者、貪污、拖欠公款有記錄在案者、患有精神病或傳染病者、因品行惡劣、其它經(jīng)本公司認定不適合者不得試用）。 4、3試用實習。 員工錄用分派工作后進入實習期，應遵守公司的各項規(guī)章制度和國家的法律法規(guī)。立即去分配的地方工作，不得無故拖延推諉。實習期員工應盡快學習工作需要的給類專業(yè)知識和操作技能。參加公司組織的實習期培訓。實習期員工實習期滿后經(jīng)院人力資源部、技術(shù)質(zhì)量部、檢測室共同組織的考核，考核合格方，公司負責人批準后可予以轉(zhuǎn)正，未通過考核者繼續(xù)試用或予以辭退。 4、4轉(zhuǎn)正。 4、4、1一般員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂勞動合同，享受公司正式員工的工資和福利； 4、4、3員工轉(zhuǎn)正后有辦公室根據(jù)程序文件要求建立人員技術(shù)檔案。 4、5培訓。 4、5、3員工的培訓具體內(nèi)容，及時間前安排見公司年度或季度培訓計劃，并由技術(shù)質(zhì)量部組織實施。 4、5、4公司鼓勵員工在業(yè)余時間（不影響本職工作和任務的完成）內(nèi)，進行自我培訓學習，考取公司所需的各種職業(yè)資格證書，并根據(jù)情況予以建立鼓勵，或與工資待遇相結(jié)合，具體辦法見院先關(guān)補貼鼓勵措施。 4、6上崗。 員工轉(zhuǎn)正后，根據(jù)公司的具體需要和自己的能力，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部考核，公司負責人批準后進入不同職級崗位，以崗定資，享受所在崗位工資待遇。（崗位待遇見公司崗位待遇設(shè)置表）。 4、7考核。 4、7、1試用期考核。 實習期員工實習期滿后經(jīng)院人力資源部、技術(shù)質(zhì)量部、檢測室共同組織的考核，考核合格方，公司負責人批準后可予以轉(zhuǎn)正，未通過考核者繼續(xù)試用或予以辭退。 4、7、2日?？己恕?日?？己朔譃槿粘＜夹g(shù)能力考核和日常業(yè)務工作考核。日常技術(shù)能力考核由技術(shù)質(zhì)量部組織實施。日常業(yè)務工作考核參照《新疆宏滙建筑建材檢測有限公司考核分配管理制度》進行。 4、8調(diào)崗。 公司基于業(yè)務上的需要，可隨時調(diào)動員工的職務、工作崗位，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職。各部門主管在調(diào)動員工時，應充分考慮其個性、學識、能力，務使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。 調(diào)崗工作應征求當前崗位主管和前往崗位抓管的意見，理經(jīng)公司負責人批準，妥善處各項交接后，前往新職單位報到。新崗位上崗前接受將要調(diào)往崗位的崗前專業(yè)性培訓，直到能滿足該崗位的上崗要求。特殊情況經(jīng)將調(diào)往部門的主管同意，可在適當?shù)臅r間另行安排培訓。 4、9資遣。 由主管或有關(guān)部門負責人書面提出，員工公司負責人審核、批準后執(zhí)行。若有下列情形之一，公司可對員工予以資遣： 4、9、1業(yè)務緊縮時。??。 4、9、2