2023年ISO9000質(zhì)量管理體系及質(zhì)量手冊(cè)

倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部銷(xiāo)售倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部銷(xiāo)售部技術(shù)部進(jìn)出口部辦公室采購(gòu)部生產(chǎn)車(chē)間財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)總經(jīng)理0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令-0.2管理者代表任命書(shū)-----------------------------------------0.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)--------------------------------0.4公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖0.5部門(mén)量職責(zé)分配表 1.0質(zhì)量管理體系范圍 2.0引用標(biāo)準(zhǔn)--------3.0術(shù)語(yǔ)--- 4.0質(zhì)量管理體系------------------------- 4.1總要求----------------------------------4.2文件要求-----------------------------------4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊(cè)----------------------------4.2.3文件控制程序--------------------------4.2.4記錄控制程序------------------- 5.1管理承諾 135.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 13 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 135.5.1各崗位各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限 5.5.2管理者代表 5.6管理評(píng)審程序 18 6.2人力資源控制程序 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 227.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 7.2與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 7.4采購(gòu)控制程序 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 7.7產(chǎn)品一致性控制程序 8.0監(jiān)視、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2.1顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序 8.2.2內(nèi)部審核程序 __. 8.2.3過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 8.4數(shù)據(jù)分析控制程序 8.5改進(jìn)程序 為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)公系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了B版《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程，是公司開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布B/0版《質(zhì)量手冊(cè)》,并于2018年3月1日開(kāi)始實(shí)施。3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；5.就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。2018年3月1日2018年3月1日為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》,確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任命為我公司的管理者代表。2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效，不產(chǎn)品一次交檢合格率95%交付合格率100%顧客滿(mǎn)意度不低于90%***********有限公司注：財(cái)務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi)b)本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門(mén)a)第二方、第三方對(duì)本公司QMS的審b)本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門(mén)a)第二方、第三方對(duì)本公司QMS的審b)本公司與供方/顧客的合同條件；1.2.2本手冊(cè)對(duì)IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)第7章中7.3條設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以刪減，其原因本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標(biāo)在國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、ISO9000:2008質(zhì)量管理體系——基IS09001:2008質(zhì)量管理體系——要求本手冊(cè)采用IS09000所確立的術(shù)語(yǔ)和●主要責(zé)任部門(mén)O配合部門(mén)1質(zhì)量管理體系范圍 1.1總則2008《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量管理以及對(duì)質(zhì)量管理體系的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，1.2應(yīng)用職能部門(mén)管理層管理者代表部含生產(chǎn)部含車(chē)銷(xiāo)售部進(jìn)出口部倉(cāng)儲(chǔ)部技術(shù)部采購(gòu)部辦公室4.1質(zhì)量管理體系OOOOOOOOOOOOOO5管理職責(zé)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOO7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOOOO7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程O(píng)OOOOOOOOOOO7.3設(shè)計(jì)7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息OOOOOOO7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證OOOOOOO7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制OOOOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)OOOOOOO7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OO7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OOOOOf.通過(guò)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對(duì)過(guò)程4.1.3本公司暫無(wú)外包過(guò)程。4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求4.1.1本公司按照GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其4.1.2在建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程中：b.確定過(guò)程的輸入、輸出以及過(guò)程的排列順序和相互作用；c.為確保過(guò)程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，編制了所需的接收準(zhǔn)則、d.公司配備了必要的資源和信息，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生e.為了分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)過(guò)程的有效性，確定了監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))4.2.1總則4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件包括：c.GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序(含糾正與預(yù)防措施控制程序)以及相關(guān)記錄；d.為確保各過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件，包4.2.1.2在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，充分考慮了：b.質(zhì)量管理體系的過(guò)程，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及過(guò)程之間復(fù)雜性；4.2.1.3本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1本公司編制并保持了質(zhì)量手冊(cè)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)。發(fā)放時(shí)填寫(xiě)《文件發(fā)放(回收)登記b.批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊(cè)》收集起來(lái)a.封面上無(wú)“受控”標(biāo)識(shí)、無(wú)分發(fā)號(hào)和持有人的《質(zhì)量手冊(cè)》,為非受控版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布；3.3辦公室3.3.1負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控3.3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新；3.3.3負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別和控制。3.3.4負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。3.4文件使用部門(mén)配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。4工作程序4.1文件的分類(lèi)、編寫(xiě)和審批。4.1.1質(zhì)量管理體系文件包括：d.與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的記錄。4.1.2文件的編制與審批為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn)：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定，并批b.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)c.支持性文件由職能管理部門(mén)編寫(xiě)，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.1.3編寫(xiě)文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。4.1.4文件的編號(hào)a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：FB/SC00-2008,其中“FB/SC”為“環(huán)龍泵業(yè)/手冊(cè)”b.程序文件的編號(hào)為：FB/CX(質(zhì)量管喝，其中“FB/CX”為“環(huán)龍泵業(yè)/程序”漢語(yǔ)拼音的縮寫(xiě)。4.2文件的評(píng)審與更新按照規(guī)定的周期(一般為一年)或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評(píng)審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。4.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》,在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的發(fā)放與回收4.4.1文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。4.4.2.辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)《文件發(fā)放(回收)登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文4.4.3當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。技術(shù)部將收回文件銷(xiāo)毀。4.4.4質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時(shí)，由使用人提出申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。辦公室在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。4.5外來(lái)文件的控制4.5.1公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來(lái)文件(如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。外來(lái)文件應(yīng)由技術(shù)部識(shí)別，4.5.2外來(lái)文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)編寫(xiě)分發(fā)號(hào)，并填寫(xiě)《文件發(fā)放(回收)登記4.5.3顧客提供圖紙，由銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放(回收)登記表》。4.6文件的更改4.6.1文件的更改應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行審批，若指定其它部門(mén)審批，該部門(mén)4.6.2文件更改時(shí)，由辦公室填寫(xiě)《文件更改通知單》,注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間，由辦公室按《文件發(fā)放(回收)登記表》的記錄將領(lǐng)用部門(mén)的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。4.6.3所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。4.7文件的換版與作廢4.7.1文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由辦公4.7.2文件作廢時(shí)，辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)4.7.3因法律或其他原因需保留的作廢文件，加4.7.4文件更改與換版時(shí)，應(yīng)對(duì)《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。5相關(guān)支持文件5.1EB/CX4.2.4-2018記錄控制程序6相關(guān)記錄6.2FB/QR-4.2.3-02文件發(fā)放(回收)登記表文件更改通知單文件更改通知單版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共1頁(yè)1目的2適用范圍適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。3.2與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。4工作程序4.1記錄的審批與編號(hào)4.1.1記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí)，與程序文件一同批準(zhǔn)；4.1.2審批后的記錄報(bào)辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。4.1.3記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2記錄的填寫(xiě)要求4.2.1各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫(xiě)，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)4.2.2一般情況記錄不得涂改，當(dāng)記錄的填寫(xiě)內(nèi)容需局部修改時(shí)，由修改人4.3記錄的收集與歸檔。記錄形成部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)形成的記錄。4.4記錄的貯存4.4.1記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和4.5記錄的查閱4.5.1公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫(xiě)《記錄查閱申請(qǐng)表》,經(jīng)記錄4.5.2顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請(qǐng)表》,4.6記錄的銷(xiāo)毀超過(guò)保存期需要銷(xiāo)毀的記錄，由記錄管理人員填寫(xiě)《記錄銷(xiāo)毀清單》,經(jīng)記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷(xiāo)毀。5相關(guān)文件5.1FB/CX4.2.3-20185.1FB/CX4.2.3-2018文件控制6記錄6記錄5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a.通過(guò)培訓(xùn)或其他方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和遵守法律c.按照《管理評(píng)審程序》的要求，進(jìn)行管d.提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)5.2.2依據(jù)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評(píng)審顧客當(dāng)前的5.2.3按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求；5.2.4按照《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》,測(cè)量、分析顧客的滿(mǎn)意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿(mǎn)足顧客的要求和期望。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針a.與本公司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分；b.在滿(mǎn)足顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面做出了承諾；c.為質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)審提供了框架。5.3.2為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過(guò)各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。5.3.3通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部5.3.4方針的內(nèi)容：見(jiàn)P4.5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)為滿(mǎn)足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，在公司質(zhì)量方針的框架下，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的辦公室對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。如果目標(biāo)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改5.4.2質(zhì)量管理體系策劃在公司改制、人事變動(dòng)、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通對(duì)公司內(nèi)部各部門(mén)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.0.2職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)公司各崗位、各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定；g.g.各部門(mén)按規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1各崗位、各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限5.5.1各崗位、各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限為明確各部門(mén)的質(zhì)量職能，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行職能分配，以明為明確各部門(mén)的質(zhì)量職能，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行職能分配，以明5.5.1.1總經(jīng)理a.a.向公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；.主持管理評(píng)審：.主持管理評(píng)審：a.a.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源；.任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員，并子以授權(quán)；.任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員，并子以授權(quán)；5.5.1.2管理者代表.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求：.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；e.e.公司分配的其他工作。5.5.1.3辦公室a.負(fù)責(zé)對(duì)文件和記錄實(shí)施管理和控制。a.負(fù)責(zé)對(duì)文件和記錄實(shí)施管理和控制。6.負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織工作，對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格組織采取糾正、.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職5.5.1.4技術(shù)部a.a.負(fù)責(zé)制訂公司有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件(檢驗(yàn)規(guī)程)。.按質(zhì)量計(jì)劃或程序文件規(guī)定，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；.按質(zhì)量計(jì)劃或程序文件規(guī)定，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；i.i.參與不合格品的評(píng)審，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離；.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程確認(rèn)。1.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理活動(dòng)。.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理活動(dòng)。5.5.1.5生產(chǎn)部4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(組織車(chē)間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù));配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的)負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、4)依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)車(chē)間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核：)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；配合辦公室對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和)負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理：5.5.1.6銷(xiāo)售部a.組織(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù))合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服a.組織(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù))合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，收集顧客意見(jiàn)，反饋顧客信息，及時(shí)提供顧客的要b.負(fù)責(zé)(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù))顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查b.負(fù)責(zé)(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù))顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查5.5.1.7進(jìn)出口部a.a.組織(進(jìn)出口業(yè)務(wù))合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，收集顧客意見(jiàn)，反饋顧客信息，及時(shí)提供顧b.負(fù)責(zé)(進(jìn)出口業(yè)務(wù))顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查5.5.5.1.8采購(gòu)部B.B.負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃：組織原輔材料的采購(gòu)、報(bào)檢；.負(fù)責(zé)保存合格供方的檔案資料：.負(fù)責(zé)保存合格供方的檔案資料：5.5.1.9倉(cāng)儲(chǔ)部5.5.1.9倉(cāng)儲(chǔ)部b.b.負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、和防護(hù)。a.a.按照公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)，保證按要求完成；.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，加強(qiáng)調(diào)度，組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和.負(fù)責(zé)在用的工位器具、工具、計(jì)量器具的管理.負(fù)責(zé)在用的工位器具、工具、計(jì)量器具的管理，配合技術(shù)部做好計(jì)量器1.負(fù)責(zé)過(guò)程中不合格品的隔離、申報(bào)和處置，參與對(duì)質(zhì)量體系中不合格的1.負(fù)責(zé)過(guò)程中不合格品的隔離、申報(bào)和處置，參與對(duì)質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與原因分析會(huì)，提出并實(shí)施預(yù)防措施；1.對(duì)發(fā)放的文件和資料實(shí)施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料齊全、1.對(duì)發(fā)放的文件和資料實(shí)施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料齊全、.提供必要的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料；5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，5.5.3.2內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等。5.5.3.3對(duì)內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.6管理評(píng)審第1頁(yè)共2頁(yè)1目的通過(guò)管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿(mǎn)足GB/T19001-2008idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。2適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。3職責(zé)3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)4程序內(nèi)容4.1管理評(píng)審的時(shí)間4.1.1正常情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月份。a.與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家和行業(yè)的法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)；c.公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)(包括產(chǎn)品范圍、資源配置);d.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時(shí)；f.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。4.2.1編制管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后b.評(píng)審目的、范圍及評(píng)審依據(jù)；c.評(píng)審內(nèi)容及涉及部門(mén)和要求4.2.2確定參加管理評(píng)審的人員理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。4.2.3相關(guān)部門(mén)按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料；4.2.4辦公室發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。4.3管理評(píng)審的輸入a.質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有c.顧客反饋的意見(jiàn)和建議，包括顧客的表?yè)P(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿(mǎn)意第2頁(yè)共2頁(yè)d.過(guò)程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況f.上次管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的落實(shí)情況；h.因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。4.4管理評(píng)審實(shí)施4.4.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)題核查。通過(guò)管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。4.5管理評(píng)審的輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容：a.對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的綜合評(píng)價(jià)并得出結(jié)論；c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d.對(duì)資源配置進(jìn)行調(diào)整，以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。4.5.2在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》,報(bào)4.5.3對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。4.5.4糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1FB/CX8.2.2-2018內(nèi)部審5.1FB/CX8.2.2-2018內(nèi)部審6.記錄6.記錄6.1FB/QR-5.6-016.1FB/QR-5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃6.2FB/QR-5.6-026.2FB/QR-5.6-02管理評(píng)審會(huì)議記錄6.46.4FB/QR-5.6-04管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表本條款主要責(zé)任部門(mén)：管理層辦公室本條款主要責(zé)任部門(mén)：管理層辦公室6資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.1.1公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所2范圍6.1.2公司應(yīng)確定并提供滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意所需的資源。6.1.3資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。為了對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》1目的確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過(guò)培訓(xùn)等途徑滿(mǎn)足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意適用于對(duì)公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。4.4培訓(xùn)內(nèi)容3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，3.2其它各部門(mén)配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。4工作程序4.1人員能力要求a.公司識(shí)別并規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力。判b.各職能部門(mén)及各崗位的任職要求由辦公室制定，總經(jīng)理審批《崗位c.各部門(mén)及崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)文件執(zhí)行。4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)的實(shí)現(xiàn)4.2.1為確保相關(guān)人員滿(mǎn)足任職要求，適用時(shí)應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗4.2.2使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。對(duì)培訓(xùn)周期較長(zhǎng)、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請(qǐng)、委培方式4.3培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施4.3.1每年年底各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)人員的狀況和工作需求向辦公室申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門(mén)的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.2各部門(mén)要按照《員工培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門(mén)有關(guān)人員按時(shí)參a.入廠(chǎng)基礎(chǔ)教育，包括公司規(guī)章制度、安全知識(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目b.部門(mén)基礎(chǔ)教育，包括部門(mén)職責(zé)和部門(mén)工作內(nèi)容等，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組c.崗位技能培訓(xùn)，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門(mén)配合辦公室實(shí)施。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方4.4.1新員工對(duì)4.4的所有內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。4.4.2轉(zhuǎn)崗員工4.4.3在崗員工根據(jù)從事工作的不同，通過(guò)再教育的形式保持其能力。4.4.4技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員按專(zhuān)業(yè)或行業(yè)要求，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、4.4.5通過(guò)以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要4.4.6對(duì)關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共2頁(yè)4.5.1辦公室對(duì)接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《員工培訓(xùn)記錄》,培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績(jī)等培訓(xùn)記錄。4.5.2培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法包括：面試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等。評(píng)價(jià)的組織工作由辦公室進(jìn)行，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。4.5.3評(píng)價(jià)結(jié)果的處理b.評(píng)價(jià)不合格的人員，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育4.6有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。5相關(guān)/支持文件5.1LG/ZC6.2-01人員任職要求6記錄6.3FB/QR-6.2-03員工培訓(xùn)記錄6.4FB/QR-6.2-04人員資格鑒定表第1頁(yè)共1頁(yè)1目的識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司全部設(shè)備、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所用設(shè)施的日常維護(hù)。4.工作程序4.1設(shè)施的提供公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所需的設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所(辦公場(chǎng)所、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等)、設(shè)備、輔助設(shè)施(水、電供應(yīng))、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)4.2.1需配備新的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》,注明設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)，技術(shù)部對(duì)其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，合格后投入使用；4.2.2驗(yàn)收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳；4.2.3設(shè)備維護(hù)中所需配件，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，經(jīng)審批后購(gòu)買(mǎi)；4.3設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.3.1對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)4.3.2為保證設(shè)備的能力，生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，編制《年度設(shè)4.3.3經(jīng)過(guò)維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況；4.3.4生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。4.3.5操作者應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。4.3.6不能滿(mǎn)足使用要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》,4.5工作環(huán)境4.5.1公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)4.5.2工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。4.5.3工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。5相關(guān)支持文件5.1FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序6記錄6.4FB/QR-6.3-04年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃6.5FB/QR-6.3-05設(shè)備維修保養(yǎng)記錄2適用范圍7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是質(zhì)量管理體系中的主過(guò)程，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過(guò)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過(guò)程，輸出顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7.2與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序7.4采購(gòu)控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序1目的對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性，并適用于對(duì)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計(jì)劃的編制、3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)的策劃及實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4工作程序4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策戈4.1.1管理者代表組織對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃。4.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)和過(guò)程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過(guò)程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程活4.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程可能涉及質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購(gòu)控制和測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。a.確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標(biāo)值和滿(mǎn)足b.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過(guò)程及過(guò)程的輸入和輸出；c.確定為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的文件和資源，如：需編制哪些程序文件d.確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)，如策劃評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、過(guò)程確認(rèn)、產(chǎn)品和過(guò)程所要求的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及各階段產(chǎn)品e.建立證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和過(guò)程結(jié)果符合要求所需的記錄。4.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點(diǎn)而有所不同，可以是文件形式、流程圖形式等，質(zhì)量計(jì)劃是策劃輸出較為常見(jiàn)的一種。4.2質(zhì)量計(jì)劃4.2.1質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同進(jìn)行的策劃。對(duì)已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，不需編制質(zhì)量計(jì)劃。4.2.2下列情況需編制質(zhì)量計(jì)劃a.發(fā)生顯著變化的某現(xiàn)行產(chǎn)品或試制新產(chǎn)品、采用新工藝、新材料；4.2.3質(zhì)量計(jì)劃的編制原則a.質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定b.可以引用本公司質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的、適用于特定情況的程序文件。c.根據(jù)情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫(xiě)某項(xiàng)目的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)4.2.4質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共2頁(yè)c.組織實(shí)施各過(guò)程的步驟。e.采用的具體的形成文件的程序和指導(dǎo)書(shū)。f.適宜階段適用的監(jiān)視、測(cè)量和接收準(zhǔn)則。g.隨項(xiàng)目進(jìn)展，進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計(jì)劃形成文件的程序。h.達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的檢測(cè)方法。達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。4.2.5質(zhì)量計(jì)劃的審批4.2.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施a.各部門(mén)嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃的要求安排工作和生產(chǎn)，以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。b.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.7質(zhì)量計(jì)劃的修訂出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計(jì)劃4.3有關(guān)記錄，由技術(shù)部存檔保管，保存期為三年。5相關(guān)/支持文件5.1FB/CX4.2.3-2008文件控制程序6記錄1目的充分識(shí)別并確定顧客的需求和期望，通過(guò)評(píng)審，確保公司有能力實(shí)現(xiàn)顧2適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)所有訂單的評(píng)審以及與顧客的溝通和為顧3職責(zé)3.1銷(xiāo)售部/進(jìn)出口部3.1.1負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門(mén)采取相3.1.2負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，對(duì)常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審，組織對(duì)特殊合同的評(píng)審。3.1.3負(fù)責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、意見(jiàn)、建議和服務(wù)等相3.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的工作，建立顧客檔案，為顧客提供服務(wù)，收集顧客3.2其他部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審與本部門(mén)職能相關(guān)的要求，并對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。3.3公司總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)訂單評(píng)審過(guò)程中存在的問(wèn)題。4工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.1.1銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。4.1.2顧客要求可包括：a.顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品適用性以及服務(wù)、價(jià)格等的要求。b.顧客沒(méi)有明確提出，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的要求。包括安全性、環(huán)c.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。4.1.3銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部應(yīng)充分識(shí)別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對(duì)顧客要4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在與顧客簽定的合同上，因此，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)對(duì)合同的評(píng)審來(lái)實(shí)現(xiàn)。評(píng)審要在向顧客做出提供產(chǎn)品4.2.1標(biāo)書(shū)、合同及訂單的分類(lèi)根據(jù)本公司產(chǎn)品分類(lèi)及產(chǎn)品技術(shù)要求，將標(biāo)書(shū)、合同及訂單分為：4.2.2標(biāo)書(shū)及訂單的接收4.2.2.1銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部接收到合同草案或訂單時(shí)，應(yīng)確保合同草案或訂單的各項(xiàng)要求如：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價(jià)4.2.2.2以口頭形式或電話(huà)方式接到訂貨，在要求沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下，應(yīng)填寫(xiě)《電話(huà)、口頭訂單記錄》,詳細(xì)記錄訂貨情況與商務(wù)情況，確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認(rèn)可，作為評(píng)審依據(jù)。4.2.3合同評(píng)審的組織合同評(píng)審的組織工作由供銷(xiāo)部進(jìn)行，相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合。4.2.4合同評(píng)審的內(nèi)容4.2.4.1銷(xiāo)售部/進(jìn)出口部a.負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)內(nèi)的產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格、履行合同b.評(píng)審合同草案是否規(guī)范，合同中各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求是否明確，合同雙方對(duì)條款的理解是否一致，是否有需要進(jìn)一步明確、協(xié)商的事項(xiàng)；d.負(fù)責(zé)結(jié)算方式以及顧客對(duì)產(chǎn)品服務(wù)和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊筮M(jìn)行評(píng)審。包括交付方式、地點(diǎn)是否清楚，產(chǎn)品交付過(guò)程和交付后顧客的要求能否滿(mǎn)足；f.采購(gòu)產(chǎn)品能否滿(mǎn)足要求4.2.4.2技術(shù)部a.評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求本公司是否有能力達(dá)到；需要時(shí)，b.對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理要求，本公司是否有能力滿(mǎn)足。4.2.4.3生產(chǎn)部4.2.5合同評(píng)審的方法4.2.5.1對(duì)于不同類(lèi)型的標(biāo)書(shū)、合同及訂單，采用不同的評(píng)審方法：a.常規(guī)合同的評(píng)審，業(yè)務(wù)員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部或進(jìn)出口部，責(zé)任部門(mén)組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行合同評(píng)審，在合同或訂單上簽b.對(duì)于特殊合同，采用會(huì)議評(píng)審方法，銷(xiāo)售部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)的人員參加評(píng)審。評(píng)審人員根據(jù)評(píng)審要求將評(píng)審意見(jiàn)填寫(xiě)在《合同評(píng)審記錄》上。由銷(xiāo)售部門(mén)匯總各部門(mén)的意見(jiàn)，作出結(jié)論，報(bào)經(jīng)理審批。4.2.5.2審批通過(guò)后，銷(xiāo)售部/進(jìn)出口部與顧客簽訂正式合同。文件，保證合同、標(biāo)書(shū)或訂單的要求在本公司能4.2.5.4在評(píng)審過(guò)程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)。4.2.6生效合同的傳遞合同生效后，銷(xiāo)售部門(mén)將銷(xiāo)售計(jì)劃傳遞到相關(guān)部門(mén)，安排生產(chǎn)。4.2.7合同的修改修改合同時(shí)，雙方對(duì)修改的項(xiàng)目協(xié)商一致后，由銷(xiāo)售部門(mén)填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄》,對(duì)修改項(xiàng)目按規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由銷(xiāo)售部門(mén)與顧客形成與原合同具有同等法律效應(yīng)的文件，雙方簽字認(rèn)可。同時(shí)，將重新評(píng)審后的記錄及時(shí)送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。4.3與顧客的溝通4.3.1產(chǎn)品交付前與顧客的溝通4.3.1.1通過(guò)多種形式(廣告、產(chǎn)品展示會(huì)、產(chǎn)品訂貨會(huì)、邀請(qǐng)考察等)向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量管理能力，回答顧客的咨詢(xún)，4.3.1.2確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專(zhuān)題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細(xì)介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟(jì)合理的訂4.3.1.3簽訂訂單后，在各個(gè)環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交貨。必要時(shí)，協(xié)助顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和清點(diǎn)，并負(fù)責(zé)為顧客提供使用指導(dǎo)。4.3.2產(chǎn)品交付后活動(dòng)的控制4.3.2.1產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通(電話(huà)、傳真4.3.2.2銷(xiāo)售部門(mén)接到顧客通過(guò)各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問(wèn)題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。必要時(shí)，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)委派專(zhuān)業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施服務(wù)。4.3.2.3服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護(hù)企業(yè)形象，盡快為顧客解決問(wèn)題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大限度地滿(mǎn)足顧客的要求；服務(wù)完成后，請(qǐng)顧客把對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交供銷(xiāo)部，作為對(duì)服務(wù)考核4.3.2.4根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)或培訓(xùn)。4.3.2.5辦公室組織對(duì)服務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)、考核，以保持其能力。4.4訂單及有關(guān)記錄的保存訂單及有關(guān)記錄由供銷(xiāo)部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。5相關(guān)/支持性文件5.2FB/CX8.2.1-2018顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序6記錄6.1FB/QR-7.2-01合同評(píng)審記錄6.3FB/QR-7.2-03售后服務(wù)回執(zhí)單版次及修改狀態(tài)：B/01目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時(shí)，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。2范圍本程序適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)以及對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)部3.1.1提出原材料的候選供方名單，并主持對(duì)供方的評(píng)定；負(fù)責(zé)建立和保存3.1.2編制采購(gòu)計(jì)劃并向合格供方采購(gòu)本公司生產(chǎn)所需的原材料；3.2管理者代表3.3技術(shù)部3.3.1對(duì)采購(gòu)部提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單；負(fù)責(zé)采3.3.2負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提出采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求；4工作程序4.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采A類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件等；B類(lèi)產(chǎn)品是指除A類(lèi)產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品。4.2供方的基本條件具有法人資格、并具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠?yàn)楸竟咎峁┧璧暮细癞a(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，供貨及時(shí)，價(jià)格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測(cè)能力。4.3對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法及方法選用4.3.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：a.根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司以往的使用情況，通過(guò)對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格以及生產(chǎn)廠(chǎng)家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、服務(wù)等方面進(jìn)行對(duì)比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供b.到供方處考察，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)c.驗(yàn)證供方提供的書(shū)面資料(如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明),證實(shí)其質(zhì)量保證能力；e.對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，根據(jù)驗(yàn)證情況進(jìn)行確認(rèn)；f.驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的合格證明；4.3.2供方的選擇原則a.優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證或行業(yè)認(rèn)證的供方d.條件相同，就近選擇供方4.4供方評(píng)價(jià)結(jié)果的審批認(rèn)定4.4.1根據(jù)以上方法和原則，生產(chǎn)部將候選供方情況，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)審批表》,匯總有關(guān)方面的意見(jiàn)，附其它評(píng)價(jià)資料，報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)評(píng)價(jià)4.4.2采購(gòu)部將通過(guò)審核的供方名單，編制《合格供方名單》,報(bào)管理者代表審批，審批后予以發(fā)布。《合格供方名單》需要變更時(shí)，須經(jīng)管理者代表4.5合格供方重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則4.5.1對(duì)合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復(fù)審時(shí)使用。4.5.2對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論。填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄》。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時(shí)間限制對(duì)出現(xiàn)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄》以及有關(guān)的考查報(bào)告、質(zhì)量證明文件或證書(shū)。4.7采購(gòu)資料4.7.1采購(gòu)部結(jié)合庫(kù)存及生產(chǎn)需要情況，編制《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》,采購(gòu)計(jì)劃要注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃要由經(jīng)理4.7.2根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部實(shí)施采購(gòu)；4.7.3計(jì)劃外的臨時(shí)采購(gòu)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)單》,經(jīng)技術(shù)部對(duì)有關(guān)技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)人員據(jù)此實(shí)施采購(gòu)。4.7.4采購(gòu)的關(guān)鍵零部件/原材料應(yīng)與提交申請(qǐng)節(jié)能認(rèn)證的受控關(guān)鍵零部件/原材料備案清單的要求保持一致性。4.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.8.1采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)公司后，采購(gòu)人員應(yīng)通知技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。只有經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員方可填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》,辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。4.8.2采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行隔4.8.3當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)資料中對(duì)驗(yàn)4.10有關(guān)的采購(gòu)資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。5.2FB/CX8.3-2018不合格品控制程序6記錄6.4FB/QR-7.4-04供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄本條款主要責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部版次及修改狀態(tài)：B/01目的對(duì)產(chǎn)品提供過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，并滿(mǎn)足顧客的2適用范圍3職責(zé)3.1生產(chǎn)部(車(chē)間)3.1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的組織協(xié)調(diào)與策劃、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)調(diào)度；3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程控制；3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3.1.4負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。3.1.5負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、3.1.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性；3.1.7負(fù)責(zé)對(duì)要求具備資格的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。3.2技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，提供合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備；3.2.2對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督；3.2.3負(fù)責(zé)對(duì)全過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好防護(hù)。4工作程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.1.1應(yīng)對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括：a.通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出文件和顧客要求評(píng)審的結(jié)果，獲得表述產(chǎn)品特b.當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可能影響產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)作和控制時(shí)，應(yīng)編制c.對(duì)影響產(chǎn)品節(jié)能效率的主要性能和關(guān)鍵參數(shù)作出明確規(guī)定，并實(shí)施有d.使用適宜的設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求e.配置并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性和過(guò)程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》和《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序》的規(guī)定。4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃的制定4.1.2.1由銷(xiāo)售部門(mén)填寫(xiě)的《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》,生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后，隨同4.2特殊過(guò)程控制4.2.1特殊過(guò)程確認(rèn)的依據(jù)a.產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程；c.該過(guò)程產(chǎn)品不合格的質(zhì)量特性?xún)H在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才能暴露4.2.2本公司的特殊過(guò)程：過(guò)程。4.2.3特殊過(guò)程的控制。a.應(yīng)編制適宜的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝，并嚴(yán)格執(zhí)行；b.特殊過(guò)程操作人員由技術(shù)部組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。c.對(duì)有關(guān)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并記錄。e.按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程的上述要4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制4.3.1.1采購(gòu)產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類(lèi)別和相同類(lèi)別不同型號(hào)規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)4.3.2過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制4.3.2.1生產(chǎn)過(guò)程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢4.3.2.2過(guò)程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過(guò)程中，各工序、各班組要注意對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，對(duì)4.3.3最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄4.3.3.1最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號(hào)、4.3.4產(chǎn)品的可追溯性4.3.4.1對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，供銷(xiāo)部在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個(gè)生產(chǎn)過(guò)程保持標(biāo)識(shí)的完整性和唯一性。壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門(mén)，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.5產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.3.5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類(lèi)：待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。4.3.5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域標(biāo)識(shí)或掛牌標(biāo)識(shí)，合格部件也可以綠顏色劃“√”4.3.5.3凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)或4.3.5.4各相關(guān)部門(mén)要負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，任何人不得隨意更改標(biāo)識(shí)；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清，發(fā)現(xiàn)部門(mén)或操作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，4.4顧客財(cái)產(chǎn)4.4.1顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財(cái)b.顧客提供的監(jiān)測(cè)、測(cè)量器具；c.顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專(zhuān)利信息等。版次及修改狀態(tài)：B/0版次及修改狀態(tài)：B/0c.技術(shù)部接到進(jìn)行驗(yàn)證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》記錄驗(yàn)證結(jié)果。驗(yàn)證合格的顧d.顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知供銷(xiāo)部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進(jìn)一步的處理。4.4.3顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用a.驗(yàn)證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護(hù)其原有包裝及其它防護(hù)設(shè)施，b.倉(cāng)庫(kù)保管員要按照產(chǎn)品防護(hù)有關(guān)規(guī)定，配合技術(shù)部定期對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問(wèn)題，應(yīng)查清原因，明確責(zé)任，在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》上記錄有關(guān)情況，并及時(shí)通知供銷(xiāo)部，當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)能識(shí)別出顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)能識(shí)別出顧客財(cái)產(chǎn)。4.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的接收c.顧客提供產(chǎn)品只能應(yīng)用于顧客指定的產(chǎn)品，未經(jīng)顧客的書(shū)面同意，4.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的接收4.4.4顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來(lái)文件的相關(guān)規(guī)定。4.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)各階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及其組成部分進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。4.5.2標(biāo)識(shí)防護(hù)a.顧客有提供產(chǎn)品的要求時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)在簽訂合同時(shí)必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書(shū)面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)a.顧客有提供產(chǎn)品的要求時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)在簽訂合同時(shí)必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書(shū)面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依b.防護(hù)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。b.在接到顧客提供的產(chǎn)品后，通知技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證；4.5.3搬運(yùn)4.5.3.1搬運(yùn)人員應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，輕拿輕放，搬運(yùn)過(guò)程搬運(yùn)產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如出現(xiàn)不合格，按《不合4.5.4貯存4.5.4.1產(chǎn)品入庫(kù)的驗(yàn)收a.產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，保管員將產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與《入庫(kù)單》及相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄的符合性進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，按照不同產(chǎn)品類(lèi)型和同產(chǎn)品不同型號(hào)分區(qū)域存放并做好標(biāo)識(shí)；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺，保管員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動(dòng)用；b.產(chǎn)品入庫(kù)后，保管員登記帳目，并且定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查，做到帳、卡、物一致，并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存4.5.4.2產(chǎn)品出庫(kù)控制a.對(duì)于外購(gòu)件、半成品出庫(kù)，保管員必須按照《領(lǐng)料單》上核定的名稱(chēng)、規(guī)格型格型號(hào)和數(shù)量出庫(kù)發(fā)貨，并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗(yàn)單號(hào)，領(lǐng)料人員b.成品出庫(kù)由倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)合同要求，填寫(xiě)《發(fā)貨單》,保管員按照《發(fā)4.5.5交付4.5.5.1根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)與顧版次及修改狀態(tài)：B/0第4頁(yè)共4頁(yè)4.5.5.2產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫(xiě)《發(fā)貨單》,銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理審批后，成4.5.5.3合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫(kù)后及時(shí)與顧客聯(lián)系提貨事宜。4.5.5.4在裝運(yùn)時(shí)，裝運(yùn)人員要確保裝車(chē)質(zhì)量，防止錯(cuò)裝、漏裝情況發(fā)生；4.5.5.5銷(xiāo)售部們應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的裝車(chē)質(zhì)量和防護(hù)措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付4.5.5交付后的服務(wù)執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》的規(guī)定。5相關(guān)支持文件5.1FB/CX6.2.2-2008人力資源控制程序5.2FB/CX6.2.3-2008設(shè)施和工作環(huán)境控制5.3FB/CX7.6-2008監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序5.4FB/CX8.2.3-2008過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量5.5FB/CX8.3-2008不合格品控制程序6記錄6.2FB/QR-7.5-02過(guò)程確認(rèn)記錄6.5FB/QR-7.5-05發(fā)貨單3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的跟蹤處理；3.1.3負(fù)責(zé)有關(guān)人員的培訓(xùn)和考核工作。3.2生產(chǎn)部4工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收4.1.1使用部門(mén)根據(jù)需要提出購(gòu)買(mǎi)監(jiān)測(cè)設(shè)備的申請(qǐng)報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)監(jiān)視測(cè)量能力和監(jiān)視測(cè)量要求，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的適宜性進(jìn)行審批，需要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，將采購(gòu)要求通知生產(chǎn)部，實(shí)施采購(gòu)。4.1.2生產(chǎn)部將采購(gòu)的設(shè)備，連同有關(guān)資料一并交技術(shù)部，技術(shù)部對(duì)設(shè)備的性能、質(zhì)量狀況、隨機(jī)附件以及有關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保其監(jiān)視和測(cè)量能力要求。2范圍3職責(zé)3.1技術(shù)部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和或檢定工作，并編制周期檢定計(jì)劃；4.1.3為方便管理，技術(shù)部應(yīng)建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。4.2測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)與調(diào)整4.2.1新購(gòu)進(jìn)的或在用的監(jiān)測(cè)設(shè)備在使用前或按照規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)可以是委托具備資格的計(jì)量部門(mén)或自行校準(zhǔn)。委托校準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備要保存校準(zhǔn)記錄，自行校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)建立《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》,規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)周期等，校準(zhǔn)結(jié)果填寫(xiě)內(nèi)校記錄4.2.2對(duì)于不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。4.2.3為防止監(jiān)測(cè)設(shè)備的漏檢，技術(shù)部應(yīng)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)4.3監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)采用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。標(biāo)識(shí)方法可以是帖標(biāo)、記錄校準(zhǔn)結(jié)果等。4.4監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存4.4.1監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用設(shè)備，不得4.4.2監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)具有標(biāo)識(shí)，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)。4.4.3監(jiān)測(cè)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)，其他人員不得擅自采4.4.4監(jiān)測(cè)設(shè)備在貯存期間，要遵守設(shè)備規(guī)程，提供適宜的貯存環(huán)境和貯存4.5監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1當(dāng)監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用人員應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告技術(shù)部。技術(shù)部應(yīng)記錄并評(píng)價(jià)已檢產(chǎn)品結(jié)果的有效性，確定需重新檢驗(yàn)6記錄6.2FB/QR-7.6-02監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃4.5.2技術(shù)部對(duì)出現(xiàn)故障的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行維修并重新校準(zhǔn)，合格后投入使4.6自制監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)4.6.1對(duì)于自制的具有監(jiān)測(cè)作用設(shè)備，如工裝、夾具、樣件、樣板、量具和求在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程。4.6.2應(yīng)制定定期檢查和驗(yàn)證自制監(jiān)測(cè)設(shè)備的規(guī)定，以確保其有效性。4.7監(jiān)測(cè)設(shè)備的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)、失去使用價(jià)值的監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)予以報(bào)廢。報(bào)廢設(shè)備由技術(shù)部填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》,經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后報(bào)廢或作相應(yīng)處理。5相關(guān)支持文件8.5改進(jìn)程序8監(jiān)視、分析和改進(jìn)8.8.1總則本公司在策劃和實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程中，對(duì)以下方面的d.對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2.1顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序8.2.3過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程序版次及修改狀態(tài)：B/01目的通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性。2適用范圍3職責(zé)3.1銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)收集顧客的建議和意見(jiàn)，組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查。3.2技術(shù)部4工作程序4.1顧客信息的收集、分析和處理4.1.1銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)收集顧客是否滿(mǎn)意的信息。4.1.2銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)接受顧客通過(guò)信函、電話(huà)、傳真等渠道傳遞的信息和提出的建議，并詳細(xì)記錄顧客反饋的意見(jiàn)和建議。4.1.3在銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客潛在的需求，通過(guò)各種方式，積極與顧客溝通，收集相關(guān)信息及時(shí)反饋到技術(shù)部。4.1.5技術(shù)部接到信息后，組織進(jìn)行原因分析，根據(jù)分析的結(jié)果，采取糾正和預(yù)防措施，并對(duì)措施的有效性跟蹤驗(yàn)證。必要時(shí)，將實(shí)施情況反饋給顧4.2顧客滿(mǎn)意度測(cè)量4.2.1銷(xiāo)售部門(mén)每半年，向顧客發(fā)出《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》,調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿(mǎn)意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。為確保調(diào)查的可信度，力爭(zhēng)調(diào)查表回收率不低于80%。4.2.2技術(shù)部對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，充分識(shí)別顧客的需求和期望，尋4.2.3當(dāng)分析的結(jié)果低于目標(biāo)值時(shí)，技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因的分析，尋找問(wèn)題的根源，并按照《改進(jìn)程序》的要求，采取相應(yīng)措施。4.2.3當(dāng)分析結(jié)果達(dá)到目標(biāo)值時(shí)，并不表明顧客對(duì)公司的產(chǎn)品、服務(wù)等很滿(mǎn)4.4顧客檔案的建立銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)對(duì)本公司的顧客建立完整的檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式以及本公司產(chǎn)品的使用情況，以便了解產(chǎn)品的使用情況和顧客的潛在需要，更好的滿(mǎn)足顧客的需求，增加顧5相關(guān)支持文件5.2FB/CX7.2-2008與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序6記錄6.1FB/QR-8.2.1-01顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表6.2FB/QR-8.2.1-02顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告本條款主要責(zé)任部門(mén)：銷(xiāo)售部/進(jìn)出口部第1頁(yè)共2頁(yè)1目的通過(guò)內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)體系中的不符合，通過(guò)采取糾正和預(yù)防措施，進(jìn)一步2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，任命3.3辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的籌劃、組織和管理，負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃的制3.4各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定實(shí)施糾正和糾正措施。4.1計(jì)劃編制4.1.1每年初，辦公室編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》,計(jì)劃應(yīng)覆蓋與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門(mén)和所有要求。在實(shí)施審核時(shí)，應(yīng)根據(jù)審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，有所側(cè)重。年度內(nèi)部審核計(jì)劃4.1.2辦公室根據(jù)如下情況向管理者代表提出追加內(nèi)審頻次的建議，管理者b.內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生重大變化；4.2審核準(zhǔn)備4.2.1審核組的組成a.管理者代表根據(jù)審核部門(mén)及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的人擔(dān)任4.2.2審核文件的準(zhǔn)備a.辦公室按照年度審核計(jì)劃，編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》;b.根據(jù)審核計(jì)劃的安排，提前通知受審核部門(mén)；4.2.3內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容：d.受審核部門(mén)和審核項(xiàng)目4.2.4由審核組長(zhǎng)提前一周向受審核部門(mén)發(fā)出《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》。4.2.5受審核部門(mén)接到實(shí)施計(jì)劃后，如對(duì)審核事項(xiàng)有異議，在接到通知兩天4.2.6確定陪同人員，做好必要的準(zhǔn)備工作。4.3審核實(shí)施審核組長(zhǎng)按照審核計(jì)劃的安排，主持召開(kāi)首次會(huì)議。向受審核部門(mén)介紹審第2頁(yè)共2頁(yè)文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查收集證據(jù)、檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，填寫(xiě)審查記錄。b.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，審核員應(yīng)指出證據(jù)，并讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人(或4.3.2審核報(bào)告合格項(xiàng)填寫(xiě)《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》,受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。b.根據(jù)審核情況，審核組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》,報(bào)管理者代表審批4.4糾正措施及跟蹤檢查4.4.1受審核部門(mén)根據(jù)《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》提出的事實(shí)，進(jìn)行糾正，并分析原因，本著舉一反三的原則，制定糾正措施，并認(rèn)真落實(shí)。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)糾正和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，確保糾正措施有效實(shí)施，確4.5內(nèi)部審核結(jié)果由辦公室提交管理評(píng)審。6.1FB/QR-8.2.2-01年度內(nèi)部審核計(jì)劃6.2FB/QR-8.2.2-02內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表6.4FB/QR-8.2.2-04內(nèi)部6.5FB/QR-8.2.2-05不合格項(xiàng)分布表6.7FB/QR-8.2.2-07內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽版次及修改狀態(tài)：B/0內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交辦公室，按《記錄控制程序》1目的6.記錄對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品，從而增2適用范圍適用于對(duì)過(guò)程、采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1技術(shù)部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，簽發(fā)產(chǎn)品合格證；3.1.2負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的記錄。3.1.3負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料的編制。4工作程序4.1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.1.1對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的作用是證實(shí)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足預(yù)定結(jié)果的能力。4.1.2過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是質(zhì)量管理體系的諸過(guò)程及其子過(guò)程，也包括4.1.3對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)選用適當(dāng)?shù)姆椒?，包括?nèi)部審核、過(guò)程有效性評(píng)4.1.4通過(guò)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，如發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，技術(shù)部應(yīng)組織對(duì)造成過(guò)程失效的原因進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門(mén)，按照《改進(jìn)程序》的要求，制訂并實(shí)施有效的糾正、改進(jìn)措施。4.1.5技術(shù)部對(duì)措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保過(guò)程持續(xù)的能力。4.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.2.2采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.2.2.1當(dāng)原材料、外購(gòu)件進(jìn)入公司后，暫時(shí)放入“待檢區(qū)”,采購(gòu)部填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》,連同采購(gòu)產(chǎn)品的材質(zhì)書(shū)或其它合格證明，報(bào)送技術(shù)部進(jìn)4.2.2.2技術(shù)部接到報(bào)檢后，根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》,對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的型號(hào)、外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行驗(yàn)證核實(shí)，必要時(shí)4.2.2.3有關(guān)取樣的要求，如取樣方法、抽取比例、檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)4.2.2.4檢驗(yàn)員記錄并保存相關(guān)的檢驗(yàn)記錄，同時(shí)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)返給生產(chǎn)部一份，倉(cāng)儲(chǔ)部作為辦理入庫(kù)的依據(jù)，對(duì)于未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品4.2.2.5經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)《入庫(kù)單》,辦理入庫(kù)。并通知技術(shù)部按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品4.2.2.6檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行《不4.2.2.7公司規(guī)定，采購(gòu)物資一律不得緊急放行；4.2.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。4.2.3.1操作者對(duì)加工的第一件(次)產(chǎn)品或制造過(guò)程中換工具、模具和夾具后加工的第一件(次)產(chǎn)品，進(jìn)行首檢，首檢合格后方可加工；4.2.3.2檢驗(yàn)員按《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)加工過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并在相4.2.3.3操作者對(duì)加工完成后的產(chǎn)品，向檢驗(yàn)員報(bào)檢，檢驗(yàn)員按照《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》的規(guī)定，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，將結(jié)果記錄在相關(guān)的檢驗(yàn)記錄上，并6記錄版次及修改狀態(tài)：B/04.2.4成品檢驗(yàn)按照檢驗(yàn)要求，對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)現(xiàn)目包括：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的成4.2.5產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)4.2.5.1產(chǎn)品出廠(chǎng)前，技術(shù)部依據(jù)《成品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程》,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。項(xiàng)目包括：出廠(chǎng)文件和合格證等資料是否齊全、標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求等，4.2.5.2最終檢驗(yàn)完成后，由授權(quán)檢驗(yàn)員在《產(chǎn)品合格證》上簽字、蓋章。4.2.5.3公司規(guī)定，在規(guī)定的檢驗(yàn)要求未完成之前不得放行產(chǎn)品。5相關(guān)支持文件5.1FB/IⅢI-ZJ-01進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程5.2FB/Ⅲ-ZJ-02過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)定5.3FB/ⅢI-ZJ-03成品檢驗(yàn)規(guī)程本條款主要責(zé)任部門(mén)：技術(shù)部版次及修改狀態(tài)：B/01目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別并實(shí)施控制，以防止不合格品非預(yù)期使用和交付。2適用范圍適用于對(duì)本公司所有采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的控制。3職責(zé)：3.1技術(shù)部3.1.1負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄，監(jiān)督對(duì)不合格品的隔離和處置，并負(fù)責(zé)3.1.2負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中不合格品的隔離和處置。參與不合格品的3.2倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件中不合格品隔離和處置。4工作程序4.1不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離以及技術(shù)部下達(dá)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和4.1.2判定為不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.1.3檢驗(yàn)員在相關(guān)檢驗(yàn)記錄上記錄不合格品的數(shù)量和不合格品的狀況，如出現(xiàn)批量不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》,交技術(shù)部，由4.1.4被判定為不合格的產(chǎn)品，可行時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)協(xié)助檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，防止非預(yù)期的使用或裝配。4.2不合格的處置4.2.1原材料不合格的處置如果原材料或外購(gòu)件出現(xiàn)不合格品，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，與供方協(xié)4.2.2過(guò)程產(chǎn)品不合格的處置a過(guò)程產(chǎn)品的不合格，在工序中應(yīng)及時(shí)撿出，不得流入下一道工序；b出現(xiàn)批量不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部，記錄不合格情況，填寫(xiě)在《不合格品評(píng)審處置單》上，由技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，分析4.2.3判定為廢品的產(chǎn)品，由責(zé)任部門(mén)協(xié)助檢驗(yàn)員對(duì)廢品進(jìn)行處置，將廢品4.2.4返工、返修或讓步接受由檢驗(yàn)員填寫(xiě)《返工單》或《返修單》,交責(zé)任部門(mén)(責(zé)任人)負(fù)責(zé)返工或返4.3當(dāng)產(chǎn)品在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，根據(jù)不合格的影響程度或潛在的影響程度，采取相應(yīng)的糾正措施或補(bǔ)救措施，減4.4有關(guān)不合格品的記錄，由技術(shù)部按照《記錄控制程序》實(shí)施管理。記錄6記錄6.1FB/QR-8.3-01不合格品評(píng)6.3FB/QR-8.3-03返工(修)單版次及修改狀態(tài)：B/01目的收集、分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以發(fā)現(xiàn)改2適用范圍適用于對(duì)來(lái)自公司內(nèi)部和外部相關(guān)方的數(shù)據(jù)進(jìn)行確定和分析。3職責(zé)3.1技術(shù)部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部和外部相關(guān)數(shù)據(jù)的分析和處理；3.1.2負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用和指導(dǎo)實(shí)施，對(duì)使用效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2其他部門(mén)負(fù)責(zé)收集和傳遞相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。4工作程序4.1數(shù)據(jù)的范圍能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等的信息都是數(shù)據(jù)的范圍。4.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理4.2.1外部數(shù)據(jù)的內(nèi)容a.政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息d.相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋及投訴等；4.2.2外部數(shù)據(jù)的分析與處理技術(shù)部負(fù)責(zé)政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及政府機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果等信息的收集、分析和整理，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)。對(duì)出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進(jìn)4.2.3銷(xiāo)售部門(mén)及其它相關(guān)部門(mén)積極與顧客進(jìn)行信息溝通，跟蹤市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展動(dòng)向，從而滿(mǎn)足顧客的需求，同時(shí)，妥善處理顧客的投4.2.4各部門(mén)獲取的外部其它數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用《信息反饋單》報(bào)告技術(shù)部，由其分析整理，根據(jù)需要采取相應(yīng)的措施。