企業(yè)管理手冊范本管理手冊

文件編號：FLDQ-CCC-01強制認證產(chǎn)品文件發(fā)放號：郵編：本公司CCC強制性產(chǎn)品認證要求編制完成了《強制認證產(chǎn)品本手冊是公司CCC產(chǎn)品質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司嚴格年月日任命書為了貫徹執(zhí)行CCC強制性產(chǎn)品認證要求，加強對CCC強制1.負責(zé)建立滿足CCC強制性認證要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；2.確保加貼強制性強制認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；3.確保強制認證標志的妥善保管和使用；4.確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性5.向最高管理者報告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；6.確保在整個組織內(nèi)傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成；7.負責(zé)與CCC認證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。年月日日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊章節(jié)號：0.1修訂狀態(tài)：0123章節(jié)號標題0.2管理手冊說明0.5公司組織機構(gòu)圖職責(zé)和權(quán)限人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.0不合格品控制程序10.0包裝、搬運和儲存控制程序11.0強制認證標志的保管使用控制程序12.0糾正和預(yù)防措施控制程序日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊0.2管理手冊說明章節(jié)號：0.2修訂狀態(tài)：01231.手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)CCC強制性產(chǎn)品誰要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包公司CCC強制性認證范圍，覆蓋了公司的下列低壓成套開關(guān)設(shè)備：低壓成套開關(guān)設(shè)備GGD2:GGD2Ue=30kA1n=1500-630AUi=660配電箱PZ30:Ue=380/220V1n=250A-16A1cw=6kAUi=55本手冊引用IS09000族標準部分術(shù)語和定義。3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦，辦理核收登記·4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。定期對手冊的適用性、有效性、時行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊0.3管理手冊修改記錄章節(jié)號：0.3修訂狀態(tài)：0123更改審批號章節(jié)號修改日期審批0.4企業(yè)概況章節(jié)號：0.4修訂狀態(tài)：0123質(zhì)量是企業(yè)的生命，本廠本著“質(zhì)量第一、信譽第一、用戶至上”的宗旨，竭誠為各單位服務(wù)，公司人將超越自我，創(chuàng)造美好未來!章節(jié)號：0.5修訂狀態(tài)：0123 供銷1.1職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號：1.1修訂狀態(tài)：0123對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效適用于組織內(nèi)對CCC管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求的重要性；2.批準認證產(chǎn)品標準和過程需用資源要求；3.確保CCC管理體系運行所必要的資源配備；5.負責(zé)認證產(chǎn)品變更的批準；1.負責(zé)建立滿足CCC強制性產(chǎn)品認證要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；2.確保加強貼強制性強制認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；3.確保強制認證標志的妥善保管和使用；4.確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性強5.向總經(jīng)理報告CCC管理體系的業(yè)績，包括改進的要求；6.確保在整個組織內(nèi)傳達滿足強制性認證要求和法律、法規(guī)、顧客要求意識的形成；7.負責(zé)與CCC認證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。負責(zé)向認證機構(gòu)提出變更申3.負責(zé)采購產(chǎn)品、半成品、成品的檢驗；4.負責(zé)檢驗試驗儀器設(shè)備的管理；負責(zé)按周期進行檢定，運行檢試驗儀器設(shè)備失效情況下能追回所測量的半5.負責(zé)不合格品的控制；6.負責(zé)技術(shù)和工藝的制定，負責(zé)組織實施各項技術(shù)標準和工藝規(guī)程；7.負責(zé)產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求制定及檢8.負責(zé)采購物資明細分類表的編制組織和審核，確定采購物資中認證產(chǎn)品關(guān)鍵件、關(guān)鍵材料并提出技術(shù)要求、驗收辦法，確定是否由供方檢測、檢測要求以及確認檢測頻次、確認檢測內(nèi)容，以確保認證產(chǎn)品關(guān)鍵件采購的一致性和質(zhì)量保證；3.4生產(chǎn)部9.負責(zé)工藝控制、工藝驗證、工藝裝備和工藝紀律的貫徹實施，負責(zé)工序質(zhì)量控制；10.負責(zé)設(shè)備管理，參加新設(shè)備及維修后的設(shè)備的驗收工作，負責(zé)設(shè)備檔案的保存。11.負責(zé)生產(chǎn)計劃的制定，并組織實施；12.負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，并進行檢查監(jiān)督；13.負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護保養(yǎng)、修理和管理工作；3.5供銷部日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊1.1職責(zé)和權(quán)限1.1職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號：1.1修訂狀態(tài)：012314.負責(zé)對產(chǎn)品貸方的評價，選擇合格的供方及日常管理，并負責(zé)采購產(chǎn)品的實施；15.負責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；16.負責(zé)供應(yīng)商的日常管理，定期對供應(yīng)商進行業(yè)績評價；17.負責(zé)物資的采購；18.負責(zé)采購產(chǎn)品、外協(xié)件、半成品的貯存、發(fā)放丶運輸?shù)墓芾恚?9.負責(zé)倉庫的管理；3.6綜合辦1.負責(zé)職工培訓(xùn)工作，建立職工培訓(xùn)檔案；2.負責(zé)人事管理工作；3.負責(zé)辦公室有關(guān)工作；4.負責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行的管理工作；3.7各車間1.按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)；2.負責(zé)生產(chǎn)過程的有效進行；3.負責(zé)設(shè)備的維護、保養(yǎng)等事項；4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就CCC管理體系的過程，包括質(zhì)量要求完成的情以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結(jié)果4.2CCC管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可彩小組簡報、各種會議、布告日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊1.2人力資源控制程序章節(jié)號：1.2修訂狀態(tài)：0123確保承擔(dān)CCC管理體系職責(zé)的人員具備必要的能力，并時行培訓(xùn)以滿足能力要求。適用于承擔(dān)CCC管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人1.負責(zé)公司《培訓(xùn)計劃》的制定丶組織實施和監(jiān)督；2.負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；3.負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估；3.2各部門4.1.1承擔(dān)CCC管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，特別是質(zhì)量負驗/試驗人員、內(nèi)審員、關(guān)鍵工序操作人員等。對能力的判斷應(yīng)4.1.2各崗位人員需具有相應(yīng)的能力、技能方能上崗工作。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.2新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、屬地反復(fù)無常、CCC管理體系知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由綜合辦組織進行；部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)從事本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行；4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能4.2.4特殊人員培訓(xùn)2.關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；3.電氣焊工需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.22、3)日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊1.2人力資源控制程序1.2人力資源控制程序章節(jié)號：1.2修訂狀態(tài)：01234.2.7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足CCC認證要求和法律法規(guī)、顧客要求的重要性；違反要求所造成的后果；自己從事的活動悟性納入相關(guān)性。公司鼓1.通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；2.每年第四季度綜合辦組織各部門，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；3.綜合辦加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工4.2.9綜合辦負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)要案·4.3.1每年11月各部門上報綜合辦下年度《培訓(xùn)申請單》,根據(jù)公司需求及下年度各部門申請單》,綜合辦于12月制定下氣度的培訓(xùn)計劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》,記錄培訓(xùn)人員丶時間內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦存檔(4.3.3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》,報質(zhì)量負責(zé)人批準5.1《培訓(xùn)記錄》5.3《培訓(xùn)計劃》5.4《員工培訓(xùn)檔案》日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊1.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號：1.3修訂狀態(tài)：01231目的識別并提供和維護為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品所需要的設(shè)施2適用范圍3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。3.2綜合辦協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控公司應(yīng)有效識別為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品所需的設(shè)施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工具(包括工、卡、量具)、生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及為穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)配置申請單》,注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)丶單價準后，由生產(chǎn)部負責(zé)組織安排采購的有關(guān)事宜，供銷部具1.采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部3.生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；4.生產(chǎn)部根據(jù)合格的《設(shè)施驗收單》1.根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；2.生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》,規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)；3.生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》,發(fā)至各部門執(zhí)行；4.日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上；日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊章節(jié)號：1.3修訂狀態(tài)：0123綜合辦應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、體驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境，創(chuàng)造良好的工作環(huán)5.配置適用的廠房、倉庫并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；6.配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；7.生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率；日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊2.1文件和資料控制程序章節(jié)號：2.1修訂狀態(tài)：01231目的對與組織CCC管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件2范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布強制認證產(chǎn)品管理手3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審核強制認證產(chǎn)品管理手3.3各部門負責(zé)機關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4綜合辦負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評3.5各部門資料員負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔4.1.1強制認證產(chǎn)品管理手冊(包含了所有過程控制的程序文件),由綜4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩9.部門工作手冊，作為各部門運行CCC管理體系的常用實施細則：包括管理標準(部門按理制度等);技術(shù)標準(國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及工藝文件、檢驗規(guī)范等);部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報綜合辦備案存檔；4.1.3公司級管理性文件，如部分外來的管理性文件，包括與CCC管理4.2.1CCC管理體系文件的編號1.管理手冊：公司名稱代號-CCC-版次，手冊中各章節(jié)號區(qū)分。2.質(zhì)量記錄：主要使用部門代號一章節(jié)號一記錄編號例如：ZH-2.2-01,表示綜合辦在管理手冊中2.3.各部門其他質(zhì)量文件：部門代號一文件順序號一年號例如：GX-05-2004,表示供銷科于20044.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保1.強制誰產(chǎn)品管理手冊由綜合辦負責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負責(zé)人審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合辦負責(zé)登記、發(fā)放；2.各部門工作手冊由各部門負責(zé)人組織編寫、匯總、由質(zhì)準，綜合辦負責(zé)登記、發(fā)放；日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊2.1文件和資料控制程序2.1文件和資料控制程序章節(jié)號：2.1修訂狀態(tài)：01233.應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版。文件的發(fā)放丶回收要填寫《文文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與CCC體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋受控1.強制認證產(chǎn)品管理手冊由綜合辦組織更改，填寫《文件更改申請》,經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由綜合辦發(fā)放。綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；2.其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改丶發(fā)放丶處理；3.所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性；4.對于管理手冊的修改，可以直接在相應(yīng)頁碼上進行修改，在該上進行標記并記錄在《管理手冊修改記錄》上。當(dāng)該頁修改4.6文件的領(lǐng)用1.文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》,經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用；應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放1.與CCC管理體系相關(guān)的文件都必須分類存入在干燥通風(fēng)，安全的地方；2.各部門文件由本部門資料員保管；3.對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》;4.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和1.所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所發(fā)放工使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；2.為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉俗R；3.對要銷毀的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，由綜合辦授權(quán)相4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有4.8.2綜合辦負責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)丶國際標準的最新版本、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，4.8.3各部門要把上述標準及其他與CCC管理體系有關(guān)外來文件填4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述執(zhí)行。日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊2.1文件和資料控制程序2.1文件和資料控制程序章節(jié)號：2.1修訂狀態(tài)：01234.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記4.11強制性認證標志視為特殊文件記錄，由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)妥善保管，制認證要求的符合性和一致性后，才可以發(fā)放。詳見《強制認日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊2.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號：2.2修訂狀態(tài)：01231目的2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合認證要求和CCC管理體系有效運行的記錄。3職責(zé)3.1綜合辦負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記3.3綜合辦負責(zé)保管超過一年的各部門質(zhì)量記錄。3.4各部門負責(zé)人負責(zé)批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4.1各部門資料員負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、填實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在4.4質(zhì)量記錄的保存、保護。□4.4質(zhì)量4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期4.4.2綜合辦編制《質(zhì)量記錄清單》,將公司所有質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負責(zé)人審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制1.各部門向綜合辦領(lǐng)用所需記錄空白表；2.各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準，由記質(zhì)量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦由授權(quán)人執(zhí)行銷毀4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負責(zé)人負責(zé)組織編制，總經(jīng)理審批，交綜合辦備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊3.0采購章節(jié)號：3.0修訂狀態(tài)：0123對采購過程控制，確保所產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購，特別是關(guān)鍵件和材料的采購、外協(xié)加工及代言提供服務(wù)的控制。3職責(zé)3.1供銷部1.負責(zé)制定采購計劃；2.在規(guī)定的合格供應(yīng)商處執(zhí)行采購。3.2技術(shù)檢驗部1.負責(zé)編制采購物資技術(shù)標準及《物資分類明細表》。3.3總經(jīng)理批準《采購計劃》。4程序4.1采購物資分類技術(shù)檢驗部負責(zé)制定采購物資技術(shù)標準及《物資分類明細表》,根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：1.重要物資(A類):構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關(guān)鍵元器件和材料，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或安全性能，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不符合CCC認證要求物資；國家要求CCC認證的產(chǎn)品。2.一般物資(B類):構(gòu)成成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量物資；3.輔助物資(C類):非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2采購4.2.1采購計劃4.2.1.1采購計劃的原則：同等價格選擇質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品，同行質(zhì)量選擇價格低廉的產(chǎn)品。4.2.1.2供銷部對其管理的倉庫中產(chǎn)品，應(yīng)定期時行盤點清查，深摯庫存產(chǎn)品數(shù)量，以平衡進貨產(chǎn)品的實際需求量。4.2.1.3供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的《項目生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《項目采購計劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，報總經(jīng)理批準，交供銷部實施。4.2.1.4采購計劃實施時應(yīng)明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行產(chǎn)品標準、質(zhì)量要求、交貨數(shù)量、凈化期限等。對于外協(xié)供方，應(yīng)明確規(guī)定外協(xié)產(chǎn)品的名稱丶數(shù)量、執(zhí)行產(chǎn)品的標準、質(zhì)量要求、驗收方法、交貨期限等。1.供銷部根據(jù)批準的《項目采購計劃》,按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名中選擇供方并進行采購；2.向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；3.采購前采購員應(yīng)核實提供供給供方技術(shù)的要求是否有效，交供銷部負責(zé)人確認后實日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊3.0采購章節(jié)號：3.0修訂狀態(tài)：01235.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《物資分類明細》5.3《倉庫管理制度》日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊3.1供應(yīng)商選擇和日常管理程序章節(jié)號：3.1修訂狀態(tài)：01231目的對采購供方進行控制，確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料特別是關(guān)鍵元器件和材料的供方進行選擇、3職責(zé)1.負責(zé)按公司的要求組織對供方進行選擇、評價、編制《合格供方名錄》;并對供方的業(yè)績定期進行評價，建立代言檔案；3.3質(zhì)量負責(zé)人批準《供方評定記錄表》。4.1.1供銷部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、時選擇幾家合格的供方。供應(yīng)部負責(zé)建立并保存合格供方質(zhì)量記錄。根據(jù)《物資分類明4.1.2對重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下1.CCC證書、材質(zhì)報告；2.本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；3.供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；4.供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等；4.1.3供銷部組織有關(guān)部門根據(jù)已有的代言的管理及產(chǎn)品資料(包括以往的能力、相關(guān)證件、品一致性評審符合后方可檢驗或試驗，檢驗試驗均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名錄》:4.1.5對于批量供應(yīng)的輔助物資，技術(shù)體驗部在進貨時對其進行驗證，4.1.6對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.1.7對于合格供應(yīng)商名錄中列入的關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商，如未1.對供貨的供方，技術(shù)檢驗部根據(jù)要求進行檢驗后，將每次的檢驗結(jié)果反饋給供銷部，供銷部填寫《供方日常管理記錄》,記錄供貨的情況。供方日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊3.1供應(yīng)商選擇和日常管理程序3.1供應(yīng)商選擇和日常管理程序章節(jié)號：3.1修訂狀態(tài)：01232.對于A類物資的合格供方，每年至少評定一次，填寫《供滿足合同要求的能力和供方日常管理記錄等進行評定，必要時過評定確定是否將其繼續(xù)作為合格供方，并將平3.對于B類物資的合格供方，根據(jù)供方日常管理記錄進行評定和控5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《物資分類明細表》日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證程序定期確認檢驗程序章節(jié)號：3.2修訂狀態(tài)：01231目的2適用范圍適用于采購的生產(chǎn)所需的原材料、特別是關(guān)鍵元器件和材料的檢驗3職責(zé)1.負責(zé)編制采購物資技術(shù)標準及《物資分4.1.1對生產(chǎn)購進物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格4.1.2檢驗員根據(jù)《進貨驗證規(guī)程》進行倒數(shù)1.驗證合格的進貨產(chǎn)品倉庫根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)；2.驗證不合格時，檢驗員將不合格品置不合格區(qū)，按《不合格控制程序》時行處理；驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文資分類明細表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同11.由技術(shù)檢驗部進行進貨檢驗或驗證；12.進貨驗證也可由供方完成，當(dāng)供方完成時，公司應(yīng)對供應(yīng)商提出明確的檢驗要求13.對于由供應(yīng)商完成的檢驗，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、所覆蓋的數(shù)量、檢驗項1.公司技術(shù)檢驗部應(yīng)對關(guān)鍵元器件定期進行確認檢驗，確保采購的產(chǎn)品符合CCC認證規(guī)2.確認檢驗的時機；每年進行一次；3.確認檢驗的項目：詳見進貨檢驗試驗規(guī)范。待《產(chǎn)品強制性認證實施細則》有規(guī)定時4.確認檢驗也可以委托有資格的機構(gòu)進行，但公司應(yīng)提出明確的檢驗要求和記錄。確定由供方提供檢驗的由采購人員在合同中規(guī)定確認檢驗的內(nèi)容和周期；由質(zhì)檢部根據(jù)5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》5.2《物資分類明細表》日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊3.1供應(yīng)商選擇和日常管理程序3.1供應(yīng)商選擇和日常管理程序章節(jié)號：3.1修訂狀態(tài)：0123日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊4.0生產(chǎn)過程控制程序章節(jié)號：4.0修訂狀態(tài)：01231目的對生產(chǎn)過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品滿足CCC認證的需要。對過2適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、對過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認；產(chǎn)品3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，負責(zé)產(chǎn)品的防3.3總經(jīng)理負責(zé)《項目生產(chǎn)計劃》的審批，負責(zé)設(shè)施采購的審批。3.4綜合辦負責(zé)對產(chǎn)品難和標識及可追溯性控制4.1.1根據(jù)CCC認證產(chǎn)品要求、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評4.1.2對關(guān)鍵過程應(yīng)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制工藝作業(yè)指導(dǎo)經(jīng)理批準后發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的?！俄椖可a(chǎn)計劃》應(yīng)隨供應(yīng)、15.車間主任根據(jù)《項目生產(chǎn)計劃》,安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；車間根據(jù)將生產(chǎn)進程及時報生產(chǎn)總。生產(chǎn)總根據(jù)計劃的完成情況，作為制定4.2.1生產(chǎn)流程圖4.0生產(chǎn)過程控制程序章節(jié)號：4.0修訂狀態(tài)：0123生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃是否外協(xié)加工 外協(xié) 組裝 是否成品4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：16.對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可行性及成本等有直接影響的工序；17.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；18.工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工4.2.2.2本公司生產(chǎn)在關(guān)鍵過程是電焊、組裝，關(guān)鍵工序是例行檢驗。認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的19.過程確認，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；20.對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、在嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備和工作環(huán)境定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核；4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)4.4對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的檢驗試驗儀器設(shè)備，執(zhí)行《序》,生產(chǎn)中要認真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、工序檢驗(檢查檢(專職檢驗員),并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《不合格控制控制程序》4.5標識和可追溯性控制日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊4.0生產(chǎn)過程控制程序章節(jié)號：4.0修訂狀態(tài)：01234.5.1根據(jù)需要，技術(shù)檢驗部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性時行：當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)4.5.2各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分4.5.3產(chǎn)品標識及可追溯性控制1.在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；產(chǎn)品標識可采用采購產(chǎn)品本身的2.當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識為：檢驗狀態(tài)：填寫在相應(yīng)的檢驗記錄；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標4.6.1技術(shù)檢驗部負責(zé)識別需要時行檢驗的生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品及零4.6.2技術(shù)檢驗部對生產(chǎn)過程按要求實施檢驗。產(chǎn)品制作過程中所選用的電器件、附件和材料，和認證產(chǎn)品一致性要求，對于關(guān)鍵元器件必須具有國家有生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確，并進行專檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不4.6.2.5在所要求的檢驗和試驗完成前，不得將產(chǎn)品放5.1《文件和資料控制程序》:5.2《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。5.4《采購》、5.5《倉庫管理制度》:日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊4.0生產(chǎn)過程控制程序章節(jié)號：4.0修訂狀態(tài)：01236.2《領(lǐng)料單》。6.3《隨工單》。日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊5.0例行檢驗和確認檢驗程序章節(jié)號：5.0修訂狀態(tài)：01231目的對產(chǎn)品特性進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品要2適用范圍3職責(zé)4.1.1技術(shù)檢驗部負責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、4.1.2.1需確認成品的檢驗和試驗活動。4.1.2.2檢驗員依據(jù)低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗試驗規(guī)范進行檢驗和試驗，并填寫例行檢驗記錄。4.1.2.3所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品交付。1.例行檢驗：在生產(chǎn)的最終階段對產(chǎn)品進行100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加帖標簽外，不再進一步加工；4.2.1在檢驗和試驗記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了4.1.2檢驗和試驗記錄由技術(shù)檢驗部負責(zé)保存。5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》。5.2《不合格品控制程序》。5.3《低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗試驗規(guī)范》。日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊章節(jié)號：6.0修訂狀態(tài)：01231目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗食品設(shè)備進行控制，滿足結(jié)果的有效性2適用范圍3職責(zé)技術(shù)檢驗部1.負責(zé)對檢驗試驗儀器設(shè)備的校準；2.負責(zé)對偏離校準狀態(tài)的檢驗試驗儀器設(shè)備的追蹤自理；3.負責(zé)對檢驗試驗儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；4.對檢驗試驗儀器設(shè)備的日常操作檢查和運根據(jù)CCC強制認證要求所需檢驗試驗儀器設(shè)備，對其的采購和驗收1.經(jīng)驗收合格的檢驗試驗儀器設(shè)備，由技術(shù)檢驗部負責(zé)送國家計量部門檢定，合格后方能放行使用，技術(shù)檢驗部保存相關(guān)校準記錄或鑒定證書。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；技術(shù)檢驗部負責(zé)對該設(shè)備編號，建立《檢驗試驗儀器設(shè)備履歷卡》,記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期丶放置地點等；并填寫《檢驗試驗儀器一覽表》;4.3.1每年12月技術(shù)檢驗部編制下年度《計量計量校準計劃》,根據(jù)計準的設(shè)備，由技術(shù)檢驗部負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行4.3.2校準合格的設(shè)備，由校準人員貼《計量標簽》,并標明有效期；校準不合格的修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設(shè)備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用4.4檢驗試驗儀器設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當(dāng)?shù)?.4.2在使用檢驗試驗儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正4.4.3使用者在檢驗試驗儀器設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守4.4.4檢驗試驗儀器設(shè)備的校準、修理、報廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。4.5檢驗試驗食品設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告技術(shù)應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測的范圍并重新檢測。技術(shù)檢驗部應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修4.5.2對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)技術(shù)檢驗部負責(zé)人確認后，由總經(jīng)理批準日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊章節(jié)號：6.0修訂狀態(tài)：0123技術(shù)檢驗部對檢驗試驗儀器設(shè)備的使用人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考4.8對檢驗試驗儀器設(shè)備進行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有符合要求和規(guī)定時1.技術(shù)檢驗部應(yīng)對檢驗試驗儀器設(shè)備的操作人員的使用進行日常操作檢查，監(jiān)督操作人2.操作人員每月按規(guī)定的方法進行運行檢查，確5.1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》t5.2《檢驗試驗食品設(shè)備操作規(guī)程》c6.1《檢驗試驗儀器設(shè)備履歷卡》。日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊7.0不合格品控制程序章節(jié)號：7.0修訂狀態(tài)：01231目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期2適用范圍適用于對原材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的3職責(zé)3.1技術(shù)檢驗部負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)3.2生產(chǎn)部負責(zé)人、技術(shù)部負責(zé)人負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。3.3供銷部、生產(chǎn)部負責(zé)人對不合格品采取糾正措4.1.1檢驗員將不合格品放置于倉庫不合格品區(qū)，并將《進貨驗證記錄4.1.2生產(chǎn)過程中不合格物料，經(jīng)技術(shù)檢驗部重檢后，按上述條款執(zhí)4.2.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的不合格品，可要求加工能工驗情況記錄在《過程檢驗記錄》內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重不適用者由技術(shù)檢驗部負責(zé)人在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定(返工、返修、報廢等),由技術(shù)檢驗部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉庫進1.返工、返修由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)部負責(zé)人可在檢驗記錄上作出處理決定；2.對重要的部件和組件的返工返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。如可的返工返修應(yīng)進行認證產(chǎn)品一致性評審，評審不影響4.2.2判定不能返工返修的不合格，應(yīng)放置于不合格品區(qū)，由技術(shù)檢驗驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交總經(jīng)4.3除非經(jīng)處理的不合格品經(jīng)臭不可聞檢測達到規(guī)定的要求，否則不交對于已將會或開始使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；供銷部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。公司對該類不5.1《例行檢驗和確認檢驗程序》5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》:6.1《不合格品報告》c日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊8.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序章節(jié)號：8.0修訂狀態(tài)：01231目的驗證CCC質(zhì)量體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性，體系是否得到有2適用范圍適用于CCC質(zhì)量體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)23.批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；24.批準內(nèi)部質(zhì)量審核報告c1.全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；2.選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核1.編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責(zé)組織實施；25.編制、實施內(nèi)審計劃；26.編寫內(nèi)審報告(部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和部門，同時要對顧客投訴、產(chǎn)品一致性等內(nèi)容進行審核。另外出現(xiàn)以下情況時由1.組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；2.出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；3.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；1.審核目的、范圍、依據(jù)和方法；4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部和部門，也可以專門針對行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部4.1.4對公司的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合要求的投訴，應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸4.2.1質(zhì)量負責(zé)人任命內(nèi)審組長和組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交質(zhì)量負責(zé)人日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊8.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序章節(jié)號：8.0修訂狀態(tài)：01231.審核目的、范圍、方法、依據(jù)；2.內(nèi)部審核的工作安排；3.審核組成員；4.審核時間、地點；5.受審部門及審核要點；6.預(yù)定時間，持續(xù)時間；7.開會時間4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,內(nèi)審檢查表詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系偽證機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)1.參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由綜合辦保留2.會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式丶組員和內(nèi)審日期日程安排及系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；2.內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時帶要依據(jù)與顧客的合同要求，出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交質(zhì)量負責(zé)人審審核報告內(nèi)容；1.審核目的、范圍、方法和依據(jù)；2.審核組成員、受審核方代表名單；3.審核計劃實施情況總結(jié)；4.不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；5.存在的主要問題分析；6.體系有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)記錄。審核組長主持會議；日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊8.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8.0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序章節(jié)號：8.0修訂狀態(tài)：01232.會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話；3.由綜合辦發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》。日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊9.0認證產(chǎn)品一致性及變更控制程序章節(jié)號：9.0修訂狀態(tài)：01231目的對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品與形式試驗合格的產(chǎn)品一致性進行控制，確2適用范圍適用于本公司強制認證的產(chǎn)品及其關(guān)鍵元器件、材料、結(jié)3職責(zé)1.負責(zé)生產(chǎn)的產(chǎn)品與形式試驗合格的產(chǎn)品的一致性的檢查；2.負責(zé)生產(chǎn)全過程中對影響產(chǎn)品符合性或一致性的因素變更的識別、控制和監(jiān)督；4.1.2供銷部、生產(chǎn)部負責(zé)嚴格按照認證要求實施采購和生產(chǎn)，技術(shù)檢4.1.3技術(shù)檢驗部負責(zé)人對最終產(chǎn)品實施檢驗和試驗，當(dāng)產(chǎn)品通過檢驗試驗合格并符合強制認證要求后，憑相關(guān)記錄到質(zhì)量負責(zé)人處領(lǐng)取強制認證標志，在產(chǎn)品相應(yīng)位4.2變更的控制4.2.1供銷部營銷人員負責(zé)識別客戶要求，當(dāng)客戶提出的要求可能存在求的關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等的變更，或與設(shè)計圖紙不符戶與原設(shè)計單位聯(lián)系，通知并確認其變更情況，并取得書面4.2.2供銷部營銷人員對變更情況及時填寫“變更通知單”,并連同設(shè)計圖紙、涉及變更的4.2.3技術(shù)檢驗部根據(jù)營銷人員提交的相關(guān)材料，確認其是否符合強制認證產(chǎn)品的要求：1.如果就更不影響誰產(chǎn)品的符合性或一致，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人確認，通知供銷部可以接受了床單；相關(guān)部門按“變更通知單”實施采購、生產(chǎn)、檢驗等；2.影響及可能影響與相關(guān)標準的符合性或試驗樣機的一致性的認證產(chǎn)品的變更，在實施前由質(zhì)量負責(zé)人向認證機構(gòu)申報并獲得批5.2《物資分類明細表》5.3《產(chǎn)品描述》日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊10.0包裝、搬運和儲存控制程序10.0包裝、搬運和儲存控制程序章節(jié)號：10.0修訂狀態(tài)：01231目的實施有效的包裝、搬運和儲存確保產(chǎn)品符合規(guī)2適用范圍適用于公司對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地3職責(zé)1.負責(zé)制定產(chǎn)品的包裝、搬運和儲存的要求；3.2有關(guān)部門4.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)4.2應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性及顧客的要求對其提供防護，應(yīng)包括搬運、包裝、貯存等c4.2.1產(chǎn)品搬運的控制4.技術(shù)檢驗部負責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求；5.車間在包裝過程中應(yīng)注意對產(chǎn)品合格證：保持產(chǎn)品清潔、完整；核對裝箱配件及4.2.3貯存控制6.供銷部編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出；7.倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備如消防設(shè)備等，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；8.所有貯存物品應(yīng)建立卡片和臺賬，倉庫定期盤點，保持賬、卡、物一致；倉管員4.2.4將會控制1.供銷部選擇質(zhì)量好的運輸服務(wù)機構(gòu)，以確保運輸過程5.1《倉庫管理制度》日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊11.0強制認證標志的管理使用控制程序章節(jié)號：11.0修訂狀態(tài)：01231目的確保強制認證標志的安全保管，正確使用，使強制誰2適用范圍3職責(zé)1.負責(zé)建立本程序，確定各有關(guān)人員的職責(zé)，制定的流程，確保強制認證標志的妥善保管，嚴格按《強制性產(chǎn)品強制認證標志管理辦法》執(zhí)行；2.負責(zé)向認證機構(gòu)提出申請，負責(zé)與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，并領(lǐng)取強制認證標志；3.負責(zé)對檢查公司強制認證標志的管理工作，對出現(xiàn)不符合辦法》的行為進行制止并進行處分，接受認證機構(gòu)、國家認監(jiān)委、質(zhì)檢行政部門的9.授權(quán)質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)代理人，在其暫時外出時代理其行1.負責(zé)按《強制性產(chǎn)品強制認證標志管理辦法》要求，制定有關(guān)加貼辦法和方案；2.負責(zé)領(lǐng)取強制認證標志，妥善保管、使用；3.負責(zé)對確認合格的產(chǎn)品加貼強制認證標志，對不合格產(chǎn)品、產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)批準的不得加貼強制認證標志，對超過誰有效期的產(chǎn)品不得使用強制認證標志；4.負責(zé)對不合格產(chǎn)品在糾正期限內(nèi)的嚴格管理，并不得加貼強制認證標志；4.1強制認證標志的領(lǐng)用4.1.1由質(zhì)量負責(zé)人或指定的質(zhì)量負責(zé)人向認證機構(gòu)提出申請，并提供認證機構(gòu)許可領(lǐng)用強制認證標志；或由認證機構(gòu)批準由技術(shù)檢驗部確定在銘牌上印制4.1.2強制認證標志領(lǐng)用(領(lǐng)回)后由質(zhì)量負責(zé)人按規(guī)定進行檢查合格后辦理入帳手續(xù)，詳細記錄領(lǐng)用4.3強制認證標志的使用4.3.1在產(chǎn)品介紹、廣告中正確使用強制認證標志，不行超范圍進行宣4.3.2認證產(chǎn)品須經(jīng)過例行檢驗合格后，方可施加強制認證標志，由質(zhì)驗報告審核后，發(fā)放相應(yīng)的強制認證標志，并對施加標志的情況合格品、更改后未經(jīng)認證機構(gòu)批準的產(chǎn)品和糾正過程中未經(jīng)批4.3.3強制認證標志的發(fā)放使用都要在《強制認證標志收發(fā)記錄》上登4.3.4對使用、保管中損壞的強制認證標志，由質(zhì)量負責(zé)人單獨收集存證標志的使用情況，對違反《強制性產(chǎn)品強制認證標志管理辦法》的日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊章節(jié)號：12.0修訂狀態(tài)：01231目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除不合格及潛在不2適用范圍3職責(zé)3.1綜合辦組織對體系持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾3.3各部門實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.4質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施(3.5供銷部負責(zé)有效地處理顧客意見。4.1.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不1.過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題；2.顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；3.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；4.出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；5.供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；4.1.3.1各部門在工作中根據(jù)發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫《糾正預(yù)防措施處理單》中不合格事4.1.3.2綜合辦通過會議評審等方式確定責(zé)任部門：由責(zé)任部門填寫“4.1.3.3綜合辦跟蹤驗證實施效果，對實施效果的有效性進行評審，評合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正預(yù)防措施處理單》4.1.3.4對情況(3),由審核組發(fā)出《不合格報告》,執(zhí)行《內(nèi)4.2.1組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響1.供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計，如調(diào)查表、顧客滿意程度調(diào)查等；2.以往的內(nèi)審報告；3.糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品、日照市東港區(qū)飛龍電器廠CCC產(chǎn)品管理手冊章節(jié)號：12.0修訂狀態(tài)：0123運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集各方面4.2.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定潛在問緩急，有關(guān)部門填寫《糾正預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，由綜合辦召集相關(guān)部門討論原因，確定預(yù)防措施和責(zé)任部門，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，綜合辦跟蹤驗證實施效果，綜合辦負責(zé)人對有效性時行評審，并在《糾正預(yù)防4.3.1在糾正和預(yù)防措施的實施過程中，質(zhì)量負責(zé)人協(xié)助分析原因和確4.3.2綜合辦編制《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門完成時間及驗證結(jié)果，逾期未能完成者，要報告質(zhì)量負責(zé)人丶組織責(zé)任部門進行原因4.3.3由糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)5.1《不合格控制程序》5.2《文件的控制程序》技術(shù)檢驗部工作手冊版本號：文件編號：編制：審核：發(fā)布日期：耐壓測試儀操作規(guī)程修訂狀態(tài)：01231.使用前應(yīng)認真檢查設(shè)備的各個部位，確認完好無損、狀態(tài)良好后方可使用。2.試驗接線正確，符合試驗內(nèi)容要求；試驗設(shè)備的金屬殼體及試驗用地線，必須用導(dǎo)線與接地極用連續(xù)可靠的連接。3.操作人員必須穿戴好相應(yīng)的防護用品，確保工作安全。4.執(zhí)行耐壓試驗的工作人員不得少于兩，利于監(jiān)護。5.耐壓試驗操作：1.接通儀器電源開關(guān)，延時約5分鐘儀器進入待機狀態(tài)。2.按測試條件鍵選擇意一組預(yù)置條件(相應(yīng)指示燈指示)。3.按預(yù)置鍵進入預(yù)置狀態(tài)，輸出電壓顯示窗口數(shù)值閃動，可按增/減鍵修改輸出電壓預(yù)置值為“2,500”。4.按預(yù)置鍵至擊穿電流顯示窗口數(shù)值閃動，用增/減修改上限報警電流值為5.按預(yù)置鍵至擊穿電流顯示窗口數(shù)值閃動，用增/減預(yù)置測試時間為“1”。6.按預(yù)置鍵至輸出頻率指示燈60HZ/50HZ閃爍，用增/減鍵選擇50HZ輸出頻率指示燈。7.按預(yù)置鍵至擊穿電流顯示窗口數(shù)值閃動，用增/減修改下限報警電流值為8.按預(yù)置鍵，至?xí)r間顯示窗口數(shù)值和上升率指示燈閃動，用增/減鍵修改緩9.按預(yù)置鍵，至各顯示窗口數(shù)值及指示燈都不閃爍，儀器返回到待機狀態(tài)。全部測試參數(shù)預(yù)置完畢。10.檢查確認測試線與被測試物(試品)連接良好后，即已完成啟動測試前的全部準備。6.耐壓試驗完畢并切斷電源后，必須對被試設(shè)備或器件進行充分放電后，方可變更接線或拆除連接線，確保人身安全。進貨檢驗試驗規(guī)范修訂狀態(tài)：0123得入庫，不準使用。2適用范圍本規(guī)范適用于本廠外購的電器元件和導(dǎo)電材料等的進貨檢驗。3引用標準3.1GB14048-94低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備。3.3GB5585-85銅母線。4檢查和試驗設(shè)備4.2耐壓試驗臺4.3游標卡尺5一般檢查5.1.1依據(jù)外購材料表對購進產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量、指定廠家進行核實，是否相符。5.1.2檢查規(guī)定的隨行文件(國家有關(guān)部門頒發(fā)的許可證、CCC認證、合格證、說明書等)5.1.3外觀檢查：5.1.3.1包裝完好無損，標識齊全、清晰，目測元件外殼無破損、裂紋丶變形，金屬件無銹蝕，配件齊全，涂覆層無缺陷。5.1.3.2手力操動器件動作靈活、無卡阻現(xiàn)象。5.2銅排5.2.2供應(yīng)商定期提供材質(zhì)報告、合格證。5.2.3目測銅排表面平整、光潔，無凹坑、夾層、裂紋、折痕，銅排側(cè)面無明顯彎曲。5.3絕緣導(dǎo)線5.3.1見5.1.15.3.2供應(yīng)商提供國家有關(guān)部門頒發(fā)的CCC認證、合格證等文件。5.3.3目測絕緣導(dǎo)線絕緣層表面應(yīng)平整，色澤均勻，絕緣層無破損。5.4薄板(熱軋、冷軋)5.4.1見5.1.15.4.2見5.2.25.4.3目測薄板外觀應(yīng)平整、無凹坑、無夾層、無銹蝕、無折痕5.5型材5.5.1見5.1.15.5.2供應(yīng)商提供合格證5.5.3目測型材鍍層均勻、無銹蝕，平5.6堅固件5.6.1見5.1.15.6.2目測所購產(chǎn)品鍍層均勻，無銹蝕、無損壞。進貨檢驗試驗規(guī)范5.6.3檢查螺母、螺釘(栓)進行旋合實驗，松緊要合適。5.7抽驗標準：關(guān)鍵元器件和材料全檢，其余按下列規(guī)定抽驗：≤20件抽40%20<件數(shù)<50抽20%若檢查有不合格時，再進行加倍抽查，仍有不合格品出現(xiàn)即判為該批元件全不合格，不得入庫。5.8進廠產(chǎn)品檢查實驗，應(yīng)填寫檢查單及相關(guān)記錄和標識。關(guān)鍵元器件、材料檢驗要求檢驗項目定期確認檢驗斷路器外觀目測無破損√機械操作√√√√√刀開關(guān)外觀目測無破損√同步性√√√外觀目測無破損√手動√√外觀目測無破損√材質(zhì)由供應(yīng)商提供材質(zhì)報告或委托分析材質(zhì)√導(dǎo)線外觀目測表面√線徑、絕緣層測量導(dǎo)線截面及絕緣層的均勻度廠V外觀目測表面√阻燃滅/低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗試驗規(guī)范1)柜(箱)體的結(jié)構(gòu)型式應(yīng)符合設(shè)計或使用場所的環(huán)境條件要求；2)柜體應(yīng)垂直，傾斜度不得超過5度；3)柜體應(yīng)牢固，表面平整，無凹凸不平缺陷。焊接質(zhì)量良好，焊縫均勻；4)噴漆或涂層均勻、牢固，無遺漏、無損傷及剝落現(xiàn)象；5)柜門開閉靈活，開度不小于90度；6)銘牌堅固，字跡清晰，位置適宜；7)防護等級為IP2.電器件完好無損，安裝正確，固定牢靠，符合設(shè)計要求。3.主、輔電路線正確，連接可靠，符合圖紙或設(shè)計要求。導(dǎo)線絕緣良好，無損傷，布線整齊，標志清晰，符合規(guī)定要求。4.機械操作器件、聯(lián)鎖、鎖扣等部件的有效性符合規(guī)定要求。5.柜(箱)體內(nèi)電氣部分的裸露帶電體之間及裸露帶電體與地或金屬殼體之間的電氣間隙，應(yīng)不小于下列數(shù)值：電源標稱電壓(V)電氣間隙的最小值(mm)配電箱6.柜(箱)體內(nèi)電氣部分的裸露帶電體之間及裸露帶電體與地或金屬殼體之間的爬電距離，應(yīng)不小于下列數(shù)值：電源標稱電壓(V)爬電距離的最小值(mm)配電箱87.二次回路配線的行線槽應(yīng)酷橫平豎直，不得歪斜；明設(shè)時，應(yīng)沿其行線支架在導(dǎo)線束的全長設(shè)置絕緣襯墊或套加尼龍蛇行管，并予以固定。1)母線排應(yīng)矯正平直，表面不應(yīng)有明顯的垂痕、凹線等缺陷。多種相同2)母線彎曲處不得有裂紋及明顯的褶皺現(xiàn)象。3)母線搭接時，其解除部分的長度應(yīng)等于或大于母線寬度。搭接面平整，裝配時應(yīng)自然吻合，連接緊密并有放松措施，但不得過9.閑裝置的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料齊備。1.成套裝置內(nèi)應(yīng)有防止間接接觸的保護措施，即設(shè)置接地接線端子或接地接線螺措施。低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗試驗規(guī)范修訂狀態(tài)：01232.保護導(dǎo)體(PE)的截面積不小于表中的給出值相導(dǎo)線的截面積SS3.裝有電壓為36V以上的電器件的柜門、的軟接地保護導(dǎo)線將其與保護的電路作可靠的連接。連接導(dǎo)線的截面積應(yīng)4.接地接線端子不準沾有油漆、污垢和銹蝕現(xiàn)象，并1.絕緣電阻測試采用電壓為500V的兆歐表，測試帶電部件之間及帶2.介電強度測試1)驗證了裝置的絕緣電阻符合規(guī)定要求后，方可進行2)介電強度試驗采用工頻交流耐壓試驗儀進行。裝置的帶電部件之間及帶電部件與地或金屬殼體之間，分別在規(guī)定的試驗電壓下，測試1秒額定絕緣電壓Ui(V)介電試驗電壓(交流方均根值)(V)四·通電試驗10.認真檢查了裝置的內(nèi)部接線，并確認所有接線正確無誤后，方可通以設(shè)計規(guī)定的電壓進行試驗；11.開關(guān)器件操動機構(gòu)的動作方向、指示及功能應(yīng)符合使用的規(guī)定要求；12.各信號燈及按鈕開關(guān)的指示、顏色、動作功能，應(yīng)正確無誤；13.表針指示正確，切換開關(guān)的動作符合要求。14.漏電開關(guān)動作靈敏、性能可靠，符合規(guī)定要求；15.裝置中所有電器件的動作順序、電氣功能符合要求。五·應(yīng)填寫有關(guān)檢查試驗記錄，配電箱每十臺出具一份試驗報告并保存?zhèn)洳?。低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗試驗規(guī)范文件編號：JJ-03-2006修訂狀態(tài)：0123質(zhì)量控制檢測要求(確認檢驗)檢測項目(標準條款)成套設(shè)備介電強度√(1秒)√(1分鐘)電氣間隙爬電距離√√保護電路(目測)√V√√√√機械操作5次50次防護等級√生產(chǎn)過程檢驗試驗規(guī)范文件編號：JJ-04-2006修訂狀態(tài)：01231.產(chǎn)品制作所選用的電器件、附件和材料，其型號、規(guī)格必須符合圖紙或設(shè)2.電器件、附件的外觀應(yīng)無碰傷、缺損，無銹蝕，保護層無缺陷；絕緣導(dǎo)線3.電器、開關(guān)的零附件，斷路器的漏電附件，必須配套完整無缺。4.開關(guān)器件在手力操動時應(yīng)動作靈活，無卡阻或劃脫現(xiàn)象。5.對重要的或關(guān)鍵的開關(guān)器件，須按照產(chǎn)品使用說明書進行通電試驗，驗證二·柜(箱)體檢驗1.柜(箱)體制作應(yīng)符合扳金工藝規(guī)范要求；2.柜體應(yīng)垂直，傾斜度不得超過5度；濺渣、無漏焊現(xiàn)象，焊藥皮清除干凈；4.盤面應(yīng)平正，無凹凸不平缺陷。邊緣及開孔處平整、光滑、無毛刺；5.噴涂或涂層均勻，無遺漏丶無損傷及起趨或剝落現(xiàn)象；6.柜門開閉靈活、可靠、不得過緊或過松。3.刀型開關(guān)處于斷開位置時，其張開角度不小于60度；4.母線及導(dǎo)線配制1)母線及導(dǎo)線的配制應(yīng)符合工藝規(guī)范要求。母線彎曲處不準出現(xiàn)裂紋及顯著的折皺。母線表面不應(yīng)有明顯的錘痕凹坑等缺陷；搭接平面應(yīng)平整、光潔，裝配應(yīng)自然吻合，連接緊密并有防松措施；2)導(dǎo)線與元、器件的端子及接線端子的連接，要緊密、牢靠，搭接面不準沾污。標志清新，符合規(guī)定要求；3)接地端子不準沾有油、漆和銹蝕情況，且有明顯的接地標四·生產(chǎn)全過程應(yīng)保障產(chǎn)品標識的唯一性及檢驗試驗的正確性，不準任意更換破壞或消失。如有標識不清時，由過程人員判斷確定。物資分類明細表文件編號：JJ-05-2006修訂狀態(tài)：0123一·A類物資：斷路器，熔斷器，銅排，絕緣子，電線電纜，接觸器，按鈕，信號燈，轉(zhuǎn)換開關(guān)，刀開關(guān)，插座·鐵板，角鋼，門鎖，焊條，標準件，焊錫，型材，互三·C類物資文件編號：JJ-06-2006修訂狀態(tài)：01231.在測量前，首先檢查表筆位置是否正確。紅表筆應(yīng)接在正極接線柱，黑表筆3.使用萬用表進行測量之前，首先對被測量的范圍作個估計，然后將量程轉(zhuǎn)換①選擇適當(dāng)?shù)谋堵蕶n④屬于容性元件需用電阻檔測量時，必須先放電⑤禁止用電阻檔直接測量微安表表頭，檢流計，標準電池等儀器儀表的電5.使用萬用表進行測量時，應(yīng)注意人身和儀表的安全，手部分。測量較高電壓和較大電流時，不得帶切換萬用表的轉(zhuǎn)換開關(guān)，以免燒文件編號：JJ-07-2006修訂狀態(tài)：01231.試驗前，調(diào)壓均要回零位c2.試驗前接入電源，合上總開關(guān)，操作控制電源轉(zhuǎn)換開關(guān)，控制電源送電，綠燈亮。3.操作回路按鈕，主回路供電c4.開關(guān)柜試驗前，首先接入三相電壓，送電后緩慢升壓，同時查看電流是否正常，如過電流動作停電，應(yīng)檢查開關(guān)柜元件是否有至5A,查看電流表是否正常，正常后，電壓輸出同時送電，查看功率表是否正常。5.試驗完畢，停電·6.當(dāng)操作電源為直流時，可接入試驗臺直流輸出接地導(dǎo)通測量儀操作規(guī)程修訂狀態(tài)：012316.接通儀器電源開關(guān)，延時5秒，儀器進17.按恒流換擋鍵選擇25A/10A恒流輸出測試電流(18.按預(yù)置鍵，預(yù)置電阻顯示窗口數(shù)值閃動，按增/減鍵修改預(yù)置電阻為19.按預(yù)置鍵，至測試時顯示窗口數(shù)值閃動，按增/減鍵修改預(yù)置測試時間為“5”秒。20.按預(yù)置鍵，至報警指示燈閃爍(開路測試時有報警聲指示)c21.按預(yù)置鍵，至輸出頻率指示閃爍，用增/減鍵選擇50Hz輸出頻率指示檢驗試驗儀器設(shè)備運行檢查規(guī)程修訂狀態(tài)：0123為確保檢驗試驗儀器設(shè)備滿足規(guī)定要求，特制定本規(guī)程。2.適用范圍適用于例行檢驗和確認檢驗的檢驗試驗儀器設(shè)備的運行檢查。3.操作規(guī)程自設(shè)備檢定之日起，每月按的方法進行檢查并記錄檢查結(jié)果。1.接地導(dǎo)通測試儀：①檢查儀器的按鍵、顯示屏是否正常。②用一標準電阻比對精度。2.兆歐表：正常使用方式下，將兆歐表二線出現(xiàn)短線時，其指示為0,兆歐表二線分開后，其指示為0。3.耐壓測試儀：①檢查儀器的按鍵、顯示屏是否正常。②可稍加電壓后短接其輸出，其報警是否正常。③電流表可用一電流表串聯(lián)比對。4.發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告技術(shù)檢驗部。技術(shù)檢驗部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。技術(shù)檢驗部應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新送檢。噴涂質(zhì)量檢驗標準修訂狀態(tài)：0123一·使用范圍本標準適用于我公司生產(chǎn)的高、低成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備黑色金屬被覆層及內(nèi)部電鍍件的質(zhì)量檢驗。二·質(zhì)量標準1.產(chǎn)品被覆層的黑色金屬表面均應(yīng)噴涂，噴涂層應(yīng)有良好的附著2.產(chǎn)品下面和側(cè)面的噴涂層，不允許有皺紋(皺紋漆除外)、流痕、針孔起泡、銹底色等缺陷。色澤應(yīng)均勻，在陽光不直接照射下，距產(chǎn)品1米處目測不到刷痕、傷痕、機械雜質(zhì)和修整痕跡。3.產(chǎn)品下面和側(cè)面以外部分的噴涂層，不允許有皺紋(皺紋漆除外)、流痕、針孔、起泡、銹底色等缺陷，但允許帶有少量機械雜質(zhì)或油供銷部工作手冊版本號：文件編號：編制：審核：發(fā)布日期：倉庫管理制度修訂狀態(tài)：0123為使倉庫物資管理有序，確保生產(chǎn)正常運行，倉庫管理人員應(yīng)具備一定的物資管理知識，并嚴格按本制度時行工作。一·物資進庫23.進貨物資到貨后，保管員按送貨單核對物資的數(shù)量，并檢查進貨物資的名稱、型號、規(guī)格、外觀及供方提供的相關(guān)證件等無誤后放置于待檢區(qū)。24.保管員通知質(zhì)檢員對進貨產(chǎn)品進行檢驗，經(jīng)檢驗并合格的進貨產(chǎn)品，保管員應(yīng)建卡、記賬，存放到合格品區(qū)域，并做到帳、卡、物相符。25.經(jīng)檢驗不符合規(guī)定要求的進貨產(chǎn)品，應(yīng)隔離存放到不合格品(或不符合)區(qū)域，做出標識和記錄，由相應(yīng)部門處理。26.對重要的或需要試驗的進貨產(chǎn)品，管理人員要做好檢驗準備工作。二·倉庫管理1.庫存物資應(yīng)做到存入有序，擺放整齊、規(guī)范。要按不同類別、系列順序存放于貨架上或固定貨位。確保庫存產(chǎn)品安全，不受損傷。2.嚴禁合格品與不合格品混放，以防誤用。3.嚴禁電器產(chǎn)品就地存放和受潮，認真做好防護工作。4.生產(chǎn)中使用的油漆、稀料及其他易燃危險物品，要貯存到指定的安全區(qū)域內(nèi)，并作出危險物品標識，認填采取防護措施。5.管理人員應(yīng)定期檢查庫存物資情況，對有貯存期限的物品，要按照規(guī)定的日期加以監(jiān)控。對于超過貯存期限的物品，要及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，或作重新鑒定或驗證，或作報廢處理。6.管理人員對庫存的物資應(yīng)定期時行盤點、清查，掌握庫存物資數(shù)量，以平衡進貨產(chǎn)品的實際需求量。7.倉庫內(nèi)的關(guān)鍵元器件、材料應(yīng)做好防護工作，保證關(guān)鍵元器件、材料的質(zhì)量和性能c1.凡生產(chǎn)所需的物資，均憑手續(xù)齊備的領(lǐng)料單領(lǐng)取，否則拒付c2.發(fā)放物資時，要堅持先進先出的原則，有序的進行。3.物資發(fā)放過程中，若發(fā)現(xiàn)有破損、殘缺或不符合規(guī)定要求擱中，應(yīng)隔離存放，做出標識及處理。4.借用庫存在帳物資，必須有借用部門負責(zé)人出具的借條，方可供出<5.公用的常備工、量、器具的借用，由借用人辦理登記手續(xù)后，方可供使用完畢要及時歸還，以便銷賬質(zhì)量計劃為保證穩(wěn)定生產(chǎn)強制性認證產(chǎn)品，確保產(chǎn)品認證的符合性和一致性。本質(zhì)量計劃適合于公司申報餓低壓成套開關(guān)設(shè)備。0.3設(shè)計目標0.4相關(guān)文件《管理手冊》《強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法》《強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則目錄》《電氣電子產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則》標準引用GB72511.1-1997低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備GB156-1993標準電壓GB7947-87絕緣導(dǎo)體和裸導(dǎo)體的顏色標志GB4208-93外殼防護等級(IP代碼)1職責(zé)和資源強制性認證產(chǎn)品的職責(zé)和權(quán)限按管理手冊中《職權(quán)和權(quán)限》及其他相關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行。公司為強制性認證產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)人，同時具有以下職責(zé)和權(quán)限：27.妥善保管和使用人證標志：28.負責(zé)建立、實施和保持滿足CCC強制性產(chǎn)品認證要求餓質(zhì)量體系；29.確保加鐵強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；30.確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加鐵強制性認證標志；31.確保在整個組織內(nèi)促進傳達滿足強制性認證要求意識的形成；32.負責(zé)與CCC認證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。針對強制性認證產(chǎn)品，質(zhì)量負責(zé)人丶有關(guān)的技術(shù)人員、采購人員、檢驗/驗試人員、內(nèi)審遠、關(guān)鍵工序操作人員等必須清楚各自的職責(zé)和相互關(guān)系，職責(zé)的接口要清晰丶明確。質(zhì)量負責(zé)人不在公司時，可指派一名質(zhì)量負責(zé)人代理人履行其相應(yīng)職責(zé)；質(zhì)量負責(zé)人及代理人要有授權(quán)書。1.2資源公司為滿足連續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)強制性認證產(chǎn)品，提供了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備(監(jiān)視和測量設(shè)備),配備了相應(yīng)的人力資源和工作環(huán)境。與強制性認證有關(guān)的人員的能力和數(shù)量應(yīng)能夠確保穩(wěn)定生產(chǎn)符合認證標準的產(chǎn)品，人員2文件和紀律2.1公司根據(jù)強制性認證要求特制定本質(zhì)量計劃，以滿足強制性產(chǎn)品認證質(zhì)量保證能力要求。3采購和進貨檢驗3.1.1強制性認證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、元器件和材料。國家要求實施CCC認證的產(chǎn)品屬于關(guān)鍵元器件和材料。供銷部負責(zé)編制公司申報強制認證的產(chǎn)品的《采購物資分類明細表》,確定關(guān)鍵元器件和材料。3.1.2關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定按《采購控制程序》中方式進行選擇、評定。評定時可考慮以下因素：1)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績；2)質(zhì)量保證能力，有強制認證要求的，評價其證書有關(guān)內(nèi)容；3)有關(guān)方面的信息(同行評價、主管部門的意見、第三方認證等);4)一致性評價。3.1.3對于合格供方名錄中的關(guān)鍵元器件和材料供應(yīng)商，只有得到認證3.1.4關(guān)鍵元器件和材料供應(yīng)商的日常管理1)對供貨的供應(yīng)商，技檢部根據(jù)要求進行檢驗后，將每次的檢驗結(jié)果反饋給供銷部，供銷部填寫《供方日常管理記錄》,記錄供貨的情況。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題或連續(xù)2次不合格，應(yīng)取消其供貨資格。2)當(dāng)供應(yīng)商產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，公司應(yīng)要求其采取糾正措施并驗證其實施的有效性。供銷部根據(jù)供方日常管理情況對其進行后續(xù)的評價。3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗3.2.1關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗程序》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。3.2.2關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗每年進行一次3.2.3公司技檢部制定《進貨檢驗試驗規(guī)范》規(guī)定關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證內(nèi)容、檢驗/驗證方法和方式丶確認檢驗項目。當(dāng)檢驗由供應(yīng)商進行時，技檢部應(yīng)對供應(yīng)商提出明確的檢驗要求，如檢驗的頻次、項目、方法等。3.2.4技檢部應(yīng)保存關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證記錄、確認檢驗記錄及供方提供的合格證明及有關(guān)的檢驗數(shù)據(jù)等。3.2.5對于由供應(yīng)商完成的檢驗，其記錄應(yīng)包括涉及的產(chǎn)品，所覆蓋的數(shù)量、檢驗項目和結(jié)論及供方檢驗人員或授權(quán)人員的簽名和蓋章。4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗4.1生產(chǎn)低壓成套設(shè)備的過程有：剪板、折彎、打孔、電焊、組裝。關(guān)鍵工藝為電焊、組裝，關(guān)鍵工序為成品檢驗(例行檢驗),公司為使生產(chǎn)過程、關(guān)鍵過程、關(guān)鍵工序受控編制了以下工藝規(guī)程；1)型材板料加工工藝規(guī)程2)部件組裝、焊接工藝規(guī)程3)電器組裝工藝規(guī)程4)輔助回路(二次線)布線工藝規(guī)程5)主回路(一次線)布線工藝規(guī)程6)母線排制作工藝規(guī)程7)進貨檢驗規(guī)范8)過程檢驗規(guī)范9)低壓成套開關(guān)設(shè)備檢驗試驗規(guī)程10)檢驗試驗儀器運行檢查規(guī)程4.2生產(chǎn)過程的設(shè)備及工作環(huán)境執(zhí)行管理手冊中《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》,同時公司制定了《設(shè)備管理制度》,以保證生產(chǎn)設(shè)備的過程能力。4.3車問和技檢部按照工藝規(guī)程對工藝參數(shù)和產(chǎn)品進行監(jiān)控。同時，由操作者和質(zhì)檢員對生產(chǎn)過程中餓認證產(chǎn)品一致性進行檢查，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品與強制認證產(chǎn)品的一致性進行檢驗，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品與強制認證產(chǎn)品的一致性。5例行檢驗和確認檢驗a)例行檢驗：在生產(chǎn)的最終階段對產(chǎn)品進行100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工。b)確認檢驗：為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合標準要求而進行的在經(jīng)例行檢驗后的合格品中隨機抽取樣可以委托有資格的檢測機構(gòu)進行(確認檢驗項目暫由本廠制定，在國家認可委規(guī)定后按其5.2對于例行檢驗執(zhí)行管理手冊中的《例行檢驗和確認檢驗控制程序》,公司制定的例行檢驗和確認檢驗的項目應(yīng)不少于認證實施規(guī)則的要求，頻次也不得低于規(guī)則的要求。位置上。5.4例行檢驗、確認檢驗項目和方法具體見《低壓成套6測量和監(jiān)控裝備6.1公司配備了強制認證產(chǎn)品所需的測量和監(jiān)控裝備。公司制定了《檢驗序》,規(guī)定了使用的步驟和方法等。6.2校準和驗定強制認證產(chǎn)品的測量和監(jiān)控裝置的校準、檢定等內(nèi)容按照管理手冊中《檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。必須保存每一臺檢驗設(shè)備的校準記錄或檢定證書，檢定證書至少應(yīng)包括：設(shè)備標識、檢定依據(jù)、檢定結(jié)論、有效期、檢定人；校準記錄至少標識、測量值、偏差/不確定度、基準設(shè)備、校準結(jié)果、有效期丶校準6.3運行檢查a)技檢部應(yīng)對測量和監(jiān)控裝置的使用進行日常操作檢查，監(jiān)督操作人員正確使用設(shè)備。b)操作人員在每月按規(guī)定的方法進行運行檢查，確保儀器設(shè)備滿足規(guī)定要求，具體執(zhí)行《檢7不合格品的控制合格品返工、返修后應(yīng)進行重新檢測，重要部件的返工應(yīng)做好記錄，若涉及8內(nèi)部質(zhì)量審核9認證產(chǎn)品的一致性10包裝、搬運和貯存公司在包裝、搬運和貯存產(chǎn)品時，要注意防護，確保不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求，具體內(nèi)生產(chǎn)部工作手冊版本號：文件編號：編制：審核：批準：發(fā)布日期：修訂狀態(tài)：01232.夾裝工件要做到：1)工件必須用壓板切實壓牢后，方可鉆孔；小型工件可以夾在虎鉗上2)長、大工件無法用壓板夾住時，可在工作臺上穿擋扳或用螺栓評委3.立式鉆床加工1米以上工件時，操作者要站在工件的右側(cè)，防止工件轉(zhuǎn)動打傷。4.若工件被鉆頭帶動旋轉(zhuǎn)時、嚴禁用手直接制止，必須停機處理<5.搖臂下降時，嚴防鉆頭與工件相撞c6.安裝鉆頭(鉆套),要注意錐柄部分的清潔，并要安裝牢7.鉆頭上嚴禁纏繞長鐵(銅)屑，應(yīng)經(jīng)常停車清除。鉆屑不準用嘴吹、手旋轉(zhuǎn)的鉆頭嚴禁用手拭摸。嚴禁用手指加注冷卻液。8.工作完畢，應(yīng)立即關(guān)機丶斷電，清掃場地。修訂狀態(tài)：01231.操作者必須熟悉機床的性能和操作方法，戴好相應(yīng)的防護用品c2.檢查電器開關(guān)是否良好，油路系統(tǒng)是否缺油并要先行試運轉(zhuǎn)，檢查機床各部位是否運轉(zhuǎn)正常，操作系統(tǒng)是靈活可靠。4.安裝模具時，應(yīng)先將上、下模板擦拭干凈，并將機床閉合高度適當(dāng)挑大，然偏壓現(xiàn)象。調(diào)整模具時，必須停在上死點·5.沖模內(nèi)的制作或廢料應(yīng)及時取出，以免堵死沖頭，損壞設(shè)6.機床在工作中，不得進行擦拭和清掃工作。殘存碎片不得用手直接拿取，應(yīng)7.工作中，不準用手觸摸機械運動部分。機床上的防護裝置不得隨意拆卸。8.禁止機床超負荷使用9.工作完畢，應(yīng)停機丶斷電，清掃場地·修訂狀態(tài)：01231.工作前應(yīng)檢查電器開關(guān)是否良好，機床各部位是否正常，剪刀下是否有異物。2.空載試車一次，檢查離合器和壓頭是否靈敏、準確、可靠，剪刃是否良好。3.根據(jù)工件厚度調(diào)整好剪刃間隙后，方可進行作業(yè)。4.剪切窄料、壓頭不能壓到工件時，應(yīng)在工件上壓板，并使壓頭落下時能夠壓牢工件后，方可操作。5.送料和對線時，操作人員不準將手等伸進壓頭內(nèi)側(cè)。工作中不準用手觸摸機械的傳動部分。機床的防護裝置不準隨意拆除。8.離合器發(fā)生故障或動作不靈活時，應(yīng)立即停車檢修。9.工作完畢，應(yīng)停機丶斷電，清掃場地。修訂狀態(tài)：01231.工作前必須熟悉機械的結(jié)構(gòu)、性能和調(diào)整方法，熟練掌握正確的操作方法3.折彎機上、下模的間隙必須調(diào)整均勻。工作時，下模和工作臺上不準放置工具4.機床不得超壓、超溫使用。工作中應(yīng)時刻注意壓力指示5.正常操作時，操作人員應(yīng)精力集中，確認工作人員的手等均已離開，工件位置定好后，方可開機壓制·6.液壓系統(tǒng)的泵、閥門等應(yīng)工作正常，無超標準的異常噪音，密封處和管路接口7.工作完畢，應(yīng)停機、斷電，清掃場地(電器組裝工藝規(guī)范修訂狀態(tài)：01231.檢查電器件、附件和材料，其型號、規(guī)格應(yīng)符合圖紙或市井要求，且必須是符合標定要求的合格品。若元器件的型號、規(guī)格、裝配尺寸與不符，不得裝2安裝的盤、板表面處理的平整光滑、無起泡、起層、毛刺、劃傷、銹蝕等現(xiàn)3.電器件安裝方向應(yīng)符合圖紙或設(shè)計要求、若圖紙無要求時，要做到同批、同型號產(chǎn)品力求一致，并要安裝端正，上下、左右對稱，符合規(guī)范c4.固定元器件的螺栓、墊圈、彈簧墊圈、螺母等要符合圖在擰緊固定螺栓時，要用力均勻，對稱緊固5.各元器件的安裝，應(yīng)能便于單獨地拆裝更換，而不影響其他元器件及導(dǎo)線束的固定6.端子排的安裝應(yīng)利于接線方便，端子排裝配時，始末兩端必須安裝固定件c7.如有發(fā)熱元件，應(yīng)安裝于柜體的上部，并用耐熱襯墊隔離，并要盡量遠離其他8.各分盤、板組裝完畢后，按圖紙、工藝、規(guī)定要求進行自檢，確認質(zhì)量合格后9.總組裝使用的標準件的規(guī)格，鍍層等應(yīng)符合圖紙或設(shè)固螺栓，均要加裝防松動的彈簧墊圈·10.各分盤、板應(yīng)組合適當(dāng)、裝配合理、便于行1.繼電的安裝要求a)檢查繼電器的型號、規(guī)格和吸全線圈的工作電壓，應(yīng)符合圖紙要求。安裝方式要求嚴格按照圖紙、繼電器出廠技術(shù)要求b)擰緊固定螺絲時，要對稱上緊，用力適當(dāng)