不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀管理制度模版（3篇）

第頁共頁不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀管理制度模版第一章總則第一條目的為了確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度，規(guī)范不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷毀流程，制定本管理制度。第二條適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)部所有不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷毀管理工作。第三條定義1.不合格貨物：指與公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定不符合的貨物。2.返工：指將不合格貨物進(jìn)行修復(fù)或改造，使其符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定。3.退運(yùn)：指將不合格貨物退回供應(yīng)商或其他適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)。4.銷毀：指將不合格貨物進(jìn)行徹底的破壞或處理，使其無法再被使用。第二章整改管理第四條整改責(zé)任1.不合格貨物的整改由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門的質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行問題分析，并制定整改措施。第五條整改流程1.不合格貨物的整改流程如下：(1)收到不合格貨物，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)生產(chǎn)或服務(wù)部門，并啟動(dòng)整改程序。(2)質(zhì)量經(jīng)理組織問題分析，確定不合格貨物的具體原因。(3)質(zhì)量經(jīng)理制定整改措施，并安排相關(guān)人員實(shí)施。(4)實(shí)施整改措施后，進(jìn)行驗(yàn)證，確保不合格貨物符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)合同約定。(5)整改完成后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門。第六條整改記錄1.對(duì)于每一次不合格貨物的整改，應(yīng)制定整改記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)不合格貨物的具體情況和相關(guān)部門。(2)問題分析和整改措施。(3)實(shí)施整改措施的人員和時(shí)間。(4)驗(yàn)證結(jié)果和整改完成情況。2.整改記錄應(yīng)保存至少三年。第七條整改評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)整改工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第三章退運(yùn)管理第八條退運(yùn)申請(qǐng)1.當(dāng)不合格貨物無法進(jìn)行整改或整改效果無法符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)退運(yùn)。2.退運(yùn)申請(qǐng)由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門的質(zhì)量經(jīng)理提交，并附上不合格貨物的相關(guān)資料。第九條退運(yùn)流程1.退運(yùn)流程如下：(1)質(zhì)量經(jīng)理收到退運(yùn)申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，并抄送相關(guān)部門。(2)若審核通過，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)供應(yīng)商或適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)進(jìn)行退運(yùn)協(xié)商。(3)確定退運(yùn)事宜后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)通知相關(guān)部門，并配合相關(guān)人員完成退運(yùn)工作。(4)完成退運(yùn)后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門。第十條退運(yùn)記錄1.對(duì)于每一次退運(yùn)，應(yīng)制定退運(yùn)記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)退運(yùn)申請(qǐng)的具體情況和相關(guān)部門。(2)退運(yùn)協(xié)商和退運(yùn)事宜。(3)完成退運(yùn)的人員和時(shí)間。2.退運(yùn)記錄應(yīng)保存至少三年。第十一條退運(yùn)評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)退運(yùn)工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第四章銷毀管理第十二條銷毀申請(qǐng)1.當(dāng)不合格貨物不具備修復(fù)、改造或退運(yùn)條件時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)銷毀。2.銷毀申請(qǐng)由負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)或服務(wù)部門的質(zhì)量經(jīng)理提交，并附上不合格貨物的相關(guān)資料。第十三條銷毀流程1.銷毀流程如下：(1)質(zhì)量經(jīng)理收到銷毀申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，并抄送相關(guān)部門。(2)若審核通過，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)與相關(guān)部門協(xié)商確定銷毀事宜。(3)確定銷毀事宜后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)通知相關(guān)部門，并配合相關(guān)人員完成銷毀工作。(4)完成銷毀后，質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門。第十四條銷毀記錄1.對(duì)于每一次銷毀，應(yīng)制定銷毀記錄，記錄包括但不限于以下內(nèi)容：(1)銷毀申請(qǐng)的具體情況和相關(guān)部門。(2)銷毀事宜和銷毀方式。(3)完成銷毀的人員和時(shí)間。2.銷毀記錄應(yīng)保存至少三年。第十五條銷毀評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)1.質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)銷毀工作進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門應(yīng)配合質(zhì)量經(jīng)理的評(píng)估工作，并提供必要的數(shù)據(jù)和信息。第五章管理制度執(zhí)行監(jiān)督第十六條監(jiān)督責(zé)任1.公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷毀管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并記錄檢查結(jié)果。2.各生產(chǎn)或服務(wù)部門應(yīng)積極配合質(zhì)量部門的監(jiān)督工作，及時(shí)整改不足之處。第十七條檢查和評(píng)估1.公司質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)整個(gè)不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷毀管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，以確保該制度的有效執(zhí)行。2.檢查和評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)生產(chǎn)或服務(wù)部門，并制定改進(jìn)措施。第六章附則第十八條本管理制度由公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)解釋和修改，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。第十九條本管理制度自頒布之日起施行。不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀管理制度模版（二）第一章總則第一條為規(guī)范不合格貨物的處理程序，維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本制度。第二條本制度適用于本公司所涉及的所有不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷毀工作。第三條不合格貨物是指不符合國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求或公司內(nèi)部管理規(guī)定的物品。第四條不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷毀應(yīng)依照法律法規(guī)和公司相關(guān)管理要求進(jìn)行。第二章整改管理第五條一旦發(fā)現(xiàn)不合格貨物，相關(guān)部門應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)人，并成立整改小組。第六條整改小組的任務(wù)是對(duì)不合格貨物進(jìn)行全面檢查和整改，并提出整改方案。第七條整改方案應(yīng)明確整改目標(biāo)、責(zé)任人、時(shí)間要求、整改措施等。第八條負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員按照整改方案進(jìn)行整改，并保證整改措施的有效實(shí)施。第九條整改小組應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)整改進(jìn)度，并及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人。第十條整改工作完成后，負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行再次檢查，并出具整改報(bào)告。第十一條整改報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄整改過程和效果，并提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。第十二條上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并給予反饋意見。第十三條整改報(bào)告獲得通過后，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)整改情況，決定是否進(jìn)行退運(yùn)或銷毀。第三章退運(yùn)管理第十四條退運(yùn)是指將不合格貨物退回給供應(yīng)商，要求其進(jìn)行處理或補(bǔ)救。第十五條退運(yùn)應(yīng)在退運(yùn)通知書中明確退運(yùn)原因、退運(yùn)時(shí)間和退運(yùn)責(zé)任人。第十六條供應(yīng)商收到退運(yùn)貨物后，應(yīng)立即進(jìn)行檢查和處理，并給予處理意見。第十七條若供應(yīng)商同意處理或補(bǔ)救不合格貨物，應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)完成處理并提供處理報(bào)告。第十八條若供應(yīng)商拒絕處理或補(bǔ)救不合格貨物，公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定采取相應(yīng)的法律措施。第十九條退運(yùn)過程中，公司相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督，并做好記錄，監(jiān)督報(bào)告應(yīng)提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。第四章銷毀管理第二十條銷毀是指將不合格貨物進(jìn)行徹底銷毀，杜絕其繼續(xù)流通和使用。第二十一條銷毀應(yīng)在銷毀通知書中明確銷毀原因、銷毀時(shí)間和銷毀責(zé)任人。第二十二條銷毀應(yīng)由公司指定的專業(yè)銷毀機(jī)構(gòu)進(jìn)行，銷毀過程應(yīng)有相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，并做好記錄。第二十三條銷毀結(jié)束后，銷毀機(jī)構(gòu)應(yīng)提供銷毀報(bào)告，并公司應(yīng)保存相關(guān)的銷毀記錄和證明。第五章監(jiān)督與處罰第二十四條公司應(yīng)建立不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀的監(jiān)督制度，定期對(duì)整改、退運(yùn)和銷毀情況進(jìn)行檢查。第二十五條對(duì)于整改不徹底、拒絕整改、拒絕退運(yùn)或拒絕銷毀的行為，公司可采取相應(yīng)的處罰措施，并向相關(guān)部門報(bào)告。第六章附則第二十六條本制度由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十七條本制度自頒布之日起生效，并適用于公司在之后發(fā)現(xiàn)的不合格貨物的處理工作。第二十八條公司相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，并對(duì)不合格貨物的處理過程進(jìn)行記錄和歸檔。人員簽名：日期：不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀管理制度模版（三）第一章總則第一條為規(guī)范公司的不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀管理工作，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各類不合格貨物的整改、退運(yùn)和銷毀管理工作。第三條公司應(yīng)當(dāng)建立健全不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀的組織機(jī)構(gòu)，制定工作流程和責(zé)任制，并對(duì)員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)和教育。第四條不合格貨物是指公司生產(chǎn)的或代理的貨物在生產(chǎn)過程中或者銷售、運(yùn)輸過程中，不符合相關(guān)法律法規(guī)以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，不符合客戶要求的貨物。第五條不合格貨物應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行整改、退運(yùn)或銷毀處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第六條不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀應(yīng)當(dāng)遵循“適度、及時(shí)、安全、環(huán)?！钡脑瓌t。第七條不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀管理工作應(yīng)當(dāng)記錄和保存相關(guān)文件和證據(jù)。第二章不合格貨物整改管理第八條公司應(yīng)當(dāng)建立不合格貨物整改的組織機(jī)構(gòu)，確定責(zé)任人，并建立相應(yīng)的工作流程。第九條不合格貨物整改應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，具體包括但不限于以下內(nèi)容：（一）整改責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行整改并制定整改計(jì)劃；（二）整改過程中應(yīng)當(dāng)及時(shí)跟蹤整改進(jìn)展，并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和證據(jù)；（三）整改完畢后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行再次檢驗(yàn)，并確保不合格問題得到解決；（四）整改結(jié)果應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估，如果符合要求則放行，否則進(jìn)行退運(yùn)或銷毀處理。第十條整改責(zé)任人應(yīng)當(dāng)制定整改計(jì)劃，明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改時(shí)間和整改措施。第十一條整改責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確保整改過程中操作人員具備相應(yīng)的技能和知識(shí)，并進(jìn)行必要的培訓(xùn)和教育。第十二條整改過程中應(yīng)當(dāng)記錄整改結(jié)果和相關(guān)數(shù)據(jù)，并保存相關(guān)文件和證據(jù)。第十三條整改完畢后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行再次檢驗(yàn)，確保整改結(jié)果符合要求。第三章不合格貨物退運(yùn)管理第十四條公司應(yīng)當(dāng)建立不合格貨物退運(yùn)的組織機(jī)構(gòu)，確定責(zé)任人，并建立相應(yīng)的工作流程。第十五條不合格貨物退運(yùn)應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，具體包括但不限于以下內(nèi)容：（一）退運(yùn)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)安排相關(guān)人員進(jìn)行退運(yùn)，并制定退運(yùn)方案；（二）退運(yùn)過程中應(yīng)當(dāng)記錄退運(yùn)情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，并保存相關(guān)文件和證據(jù)；（三）退運(yùn)結(jié)果應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估，如果符合要求則放行，否則進(jìn)行銷毀處理。第十六條退運(yùn)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)制定退運(yùn)方案，明確退運(yùn)目標(biāo)、退運(yùn)內(nèi)容、退運(yùn)時(shí)間和退運(yùn)措施。第十七條退運(yùn)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確保退運(yùn)過程中操作人員具備相應(yīng)的技能和知識(shí)，并進(jìn)行必要的培訓(xùn)和教育。第十八條退運(yùn)過程中應(yīng)當(dāng)記錄退運(yùn)結(jié)果和相關(guān)數(shù)據(jù)，并保存相關(guān)文件和證據(jù)。第十九條退運(yùn)完畢后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行退運(yùn)結(jié)果評(píng)估，確保退運(yùn)結(jié)果符合要求。第四章不合格貨物銷毀管理第二十條公司應(yīng)當(dāng)建立不合格貨物銷毀的組織機(jī)構(gòu)，確定責(zé)任人，并建立相應(yīng)的工作流程。第二十一條不合格貨物銷毀應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，具體包括但不限于以下內(nèi)容：（一）銷毀責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)安排相關(guān)人員進(jìn)行銷毀，并制定銷毀方案；（二）銷毀過程中應(yīng)當(dāng)記錄銷毀情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，并保存相關(guān)文件和證據(jù)；（三）銷毀結(jié)果應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估。第二十二條銷毀責(zé)任人應(yīng)當(dāng)制定銷毀方案，明確銷毀目標(biāo)、銷毀內(nèi)容、銷毀時(shí)間和銷毀措施。第二十三條銷毀責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確保銷毀過程中操作人員具備相應(yīng)的技能和知識(shí)，并進(jìn)行必要的培訓(xùn)和教育。第二十四條銷毀過程中應(yīng)當(dāng)記錄銷毀結(jié)果和相關(guān)數(shù)據(jù)，并保存相關(guān)文件和證據(jù)。第二十五條銷毀完畢后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行銷毀結(jié)果評(píng)估。第五章執(zhí)行第二十六條公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行不合格貨物整改、退運(yùn)和銷毀管理工作的監(jiān)督和檢查，確保按照制度的要求執(zhí)行。第二十七條對(duì)于不符合公司制度的情況，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的糾正和處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第六章附則第二十八條本制度由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十九條本制度自頒布之日起施行