企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制安全風(fēng)險管控指南

企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制安全風(fēng)險管控指南一、風(fēng)險控制措施的制定原則企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險辨識評估結(jié)果，針對安全風(fēng)險的特點，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到規(guī)避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的。二、分級分層管理具體要求（一）企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險采取分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，落實領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險管控清單，上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控。重大風(fēng)險、較大風(fēng)險由公司直接管控；一般風(fēng)險由廠級管控；低風(fēng)險由車間（班組）管控。根據(jù)風(fēng)險等級情況，可結(jié)合隱患分級排查的操作要求，進(jìn)行風(fēng)險管控的責(zé)任分配。（二）風(fēng)險控制措施編制原則根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的要求，結(jié)合企業(yè)實際，風(fēng)險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險。三、編制風(fēng)險點清單企業(yè)根據(jù)風(fēng)險辨識、評估、分級、管控措施的制定結(jié)果，形成風(fēng)險點清單，實行一點一單，一企一冊，清單中應(yīng)至少包括序號、編號、風(fēng)險名稱、風(fēng)險位置、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控主體、風(fēng)險點隱患檢查事項、管控措施等內(nèi)容。風(fēng)險點清單式樣見表5表5第XXXX號風(fēng)險點清單企業(yè)名稱：所在風(fēng)險單元名稱：風(fēng)險點編號單元編號+風(fēng)險點序號風(fēng)險點名稱風(fēng)險點位置描述所在單元，如一級單元名稱/二級../三級../...風(fēng)險因素風(fēng)險類別可能導(dǎo)致事故類型風(fēng)險等級色標(biāo)說明+中文表述（黃色：一般風(fēng)險）管控單位/責(zé)任人序號檢查事項序號風(fēng)險控制措施檢查頻次1122……四、編制風(fēng)險點分級管控臺賬企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險點清單逐一匯總，形成風(fēng)險點分級管控臺帳。風(fēng)險點分級管控臺帳所摘錄信息至少不少于表6中的內(nèi)容。如在本指導(dǎo)意見：表2中，單元編號為2/3/1副井絞車單元中如存在15個風(fēng)險點，那么其風(fēng)險點編號可分別表示為2/3/1-1，2/3/1-2……以此類推至2/3/1-15，而風(fēng)險點序號為所有風(fēng)險點順序號，可表達(dá)風(fēng)險的最終個數(shù)。表6XXX公司風(fēng)險點分級管控臺帳風(fēng)險點序號風(fēng)險點位置風(fēng)險點名稱風(fēng)險點編號風(fēng)險等級風(fēng)險因素風(fēng)險類別管控責(zé)任隱患檢查事項風(fēng)險管控措施檢查頻次一級單元二級子單元三級子單元責(zé)單單位責(zé)責(zé)任人崗崗位班班組車車間部部門公公司1231五、重大風(fēng)險管控企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險辨識過程中產(chǎn)生的重大風(fēng)險進(jìn)行匯總，登記造冊，并對產(chǎn)生重大風(fēng)險的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。并及時上報屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。六、重大風(fēng)險公告企業(yè)應(yīng)在重大風(fēng)險區(qū)域醒目位置和重點位置分別設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故隱患類別、事故后果、管控措施、措施及報告方式等內(nèi)容。重大安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡式樣可參照其下圖：重大風(fēng)險點公告欄風(fēng)險點位置主要風(fēng)險因素可能導(dǎo)致的事故類型主要管控措施（1）（2）（3）主要應(yīng)急措施（1）（2）（3）崗位安全風(fēng)險告知卡車間崗位主要危險源潛在的事故及職業(yè)危害類型（1）（2）（3）異常狀況應(yīng)急處置（1）（2）（3）七、安全風(fēng)險四色分布圖的繪制企業(yè)應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級（重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險風(fēng)險），標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。如圖2所示為一個非煤礦山企業(yè)的安全風(fēng)險四色分布圖，企業(yè)通過風(fēng)險辨識和評估，將采場確定為重大風(fēng)險單元，用紅色表示；巷道（距離采場較近）、斜井、絞車、料場等確定為較大風(fēng)險單元用橙色表示；水倉、巷道（距離采場較遠(yuǎn)）為一般風(fēng)險單元用黃色標(biāo)示；庫房、宿舍、辦公室為低風(fēng)險單元用藍(lán)色標(biāo)示。圖2企業(yè)的安全風(fēng)險四色分布圖八、繪制作業(yè)安全風(fēng)險比較圖部分作業(yè)活動、部分作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵住務(wù)、例如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險化品運輸?shù)龋捎谧鳂I(yè)風(fēng)險等級難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示，應(yīng)利用統(tǒng)計分析的方法，采取住狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險按照從高到低的順序標(biāo)示出來，實現(xiàn)對重點環(huán)節(jié)的重點管控。如：某企業(yè)通過風(fēng)險辨識確定了本企業(yè)有鐵水吊運、廠內(nèi)煤氣管網(wǎng)、鐵水倒灌等8種風(fēng)險作業(yè)，通過對每個