無(wú)錫捷達(dá)程序文件

程序文件依照GB/T19001-2008：GB/T24001:2004現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求編制[版次/修改狀態(tài):A/0]馬昉秀楊致一楊浩收件部門:受控狀態(tài):□受控文件□非受控文件發(fā)放編號(hào):發(fā)布日期：2015年03月10日 生效日期：2015年03月15日無(wú)錫捷達(dá)能源科技發(fā)布程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)1文件控制程序JD/QECX-01A/02記錄控制程序JD/QECX-02A/03信息交流和溝通程序JD/QECX-03A/04管理評(píng)審程序JD/QECX-04A/05能力培訓(xùn)和意識(shí)控制程序JD/QECX-05A/06設(shè)施控制程序JD/QECX-06A/07工裝模具控制程序JD/QECX-07A/08產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃控制程序JD/QECX-08A/09產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序JD/QECX-09A/010采購(gòu)控制程序JD/QECX-10A/011生產(chǎn)過(guò)程控制程序JD/QECX-11A/012標(biāo)識(shí)和可追溯性防護(hù)控制程序JD/QECX-12A/013顧客財(cái)產(chǎn)控制程序JD/QECX-13A/014監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序JD/QECX-14A/015顧客滿意度控制程序JD/QECX-15A/016內(nèi)部審核控制程序JD/QECX-16A/017過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序JD/QECX-17A/018產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序JD/QECX-18A/019不合格品控制程序JD/QECX-19A/020數(shù)據(jù)分析控制程序JD/QECX-20A/021不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序JD/QECX-21A/022環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序JD/QECX-22A/023法律、法規(guī)、與其它要求控制程序JD/QECX-23A/024目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序JD/QECX-24A/025運(yùn)行控制程序JD/QECX-025A/026應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備控制程序JD/QECX-26A/027績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序JD/QECX-27A/028合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序JD/QECX-28A/0文件更改記錄頁(yè)序號(hào)文件名稱更改章節(jié)版本號(hào)更改人更改日期1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序7.1A華忠建2015-12-20捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QPCX-01共2頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保本公司各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2.適用范圍適用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制?！舶ㄍ鈦?lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)〕3.職責(zé)3.1辦公室文控負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及其它管理文件、法律、法規(guī)的發(fā)放、更改控制和管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙及其它技術(shù)文件〔標(biāo)準(zhǔn)〕的編寫(xiě)和制定，交給辦公室文控。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的專用文件及資料的保管。4.工作程序4.1文件的分類a)質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境/管理手冊(cè)、程序文件；b)技術(shù)文件〔圖紙、工藝卡片、通用工藝規(guī)程、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等〕和外來(lái)有關(guān)資料〔包括外部文件、材料標(biāo)準(zhǔn)〕；c)質(zhì)量方案和管理性文件；4.2文件分受控文件和非受控文件兩類，受控文件蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)，非受控文件不受理更改控制。文控負(fù)責(zé)建立各類技術(shù)文件的受控文件清單，以隨時(shí)識(shí)別現(xiàn)行有效版本。4.3文件的編寫(xiě)a)質(zhì)量、環(huán)境/管理手冊(cè)、管理文件由辦公室組織編寫(xiě)，管理者代表負(fù)責(zé)文件格式、要求、內(nèi)容編寫(xiě)的組織協(xié)調(diào)工作。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫(xiě)技術(shù)文件，包括工藝文件、采購(gòu)資料、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、材料使用說(shuō)明書(shū)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)。c)文件編號(hào)方法;質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)JD/QESC，JD為本公司簡(jiǎn)稱，/為分隔符，Q為質(zhì)量管理體系、E為環(huán)境管理體系，SC手冊(cè)為第一層次文件。程序文件如JD/QECX-001。JD為本公司簡(jiǎn)稱,/為分隔符,QE為質(zhì)量、環(huán)境通用程序文件，CX控制程序，01為第一個(gè)程序文件。支持性文件如作業(yè)指導(dǎo)書(shū),標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程編號(hào)為JD/SOP-01-03，JD為本公司簡(jiǎn)稱，/為分隔符，SOP為質(zhì)量、環(huán)境管理第三層次文件簡(jiǎn)稱,01支持性文件為序列號(hào),03流水號(hào),記錄表格部門代號(hào)(辦公室QA、生產(chǎn)部QB、品質(zhì)部QC、采購(gòu)部QE、營(yíng)業(yè)部QF、技術(shù)部QG)+程序號(hào)+流水號(hào)+A版本號(hào)。文件必須按本公司要求制作頁(yè)眉，明確文件的標(biāo)題、版本、編號(hào)本公司名稱和標(biāo)記。4.4文件的審批捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-01共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件必須由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各相關(guān)部門技術(shù)文件由技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行審批，本公司管理性文件由管理者代表進(jìn)行審批。4.5文件的發(fā)放和借閱①管理手冊(cè)等管理性受控文件的發(fā)放，由辦公室文件管理員按管理者代表批準(zhǔn)的管理手冊(cè)內(nèi)受控文件發(fā)放編號(hào)進(jìn)行發(fā)放，并填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》。文控負(fù)責(zé)技術(shù)文件和圖紙的發(fā)放登記.②文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的有效文件。③有效文件不得私自復(fù)印，本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，假設(shè)需查借閱和調(diào)換時(shí)，到文控辦理查借閱和調(diào)換或補(bǔ)發(fā)手續(xù)。④用于對(duì)外宣傳及營(yíng)銷工作需要的文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并在文件發(fā)放登記表上注明。4.6文件的更改文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改〔申請(qǐng)〕單》說(shuō)明更改原因和更改的章節(jié)條款，對(duì)重要更改〔如技術(shù)參數(shù)〕還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件更改的審批由原審批部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，當(dāng)審批人不在職時(shí)可由其接替崗位的人員審批，但應(yīng)通過(guò)查閱記錄及歸檔文件獲得審批該文件的背景資料。b)當(dāng)文件更改批準(zhǔn)后由文件管理員按《文件更改〔申請(qǐng)〕單》上規(guī)定的更改條款實(shí)施更改。收回作廢的舊文件〔包括換頁(yè)修改后作廢的頁(yè)〕。同時(shí)在《受控文件清單》上注明更改后的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c)文件的更改方式有劃改，換頁(yè)，換版三種方式。一般情況下更改采用換頁(yè)方式，更換頁(yè)面版本號(hào)從A/0改為A/1……2，3.并在《文件更改記錄》上登記。文件經(jīng)屢次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。換版時(shí)宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本，版本號(hào)有A更改為B、C、D。新版文件的發(fā)布日期應(yīng)盡可能早于實(shí)施日期，以便使用人員能夠有個(gè)適應(yīng)過(guò)程。4.7文件的作廢作廢的文件由文件管理員按《文件發(fā)放登記表》收回并記錄，作廢文件如需保存或銷毀，需由文件管理員填寫(xiě)《文件銷毀〔保存〕申請(qǐng)單》。由管理者代表批準(zhǔn)銷毀或保存，假設(shè)作廢文件需保存，需加蓋“保存”印章。4.8外部文件的控制1.直接引用的各類外部文件由文控編制外來(lái)文件的《外來(lái)文件一覽表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到使用部門并做好發(fā)放登記。2.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)使用部門的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本進(jìn)行檢查，及時(shí)更換過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)，并每年年底到有關(guān)技術(shù)監(jiān)督局查閱。4.9文件的管理管理手冊(cè)、程序文件經(jīng)批準(zhǔn)的原版交辦公室文控保存。辦公室文控編制管理文件的《受控文件清單》技術(shù)文件的原版及外來(lái)文件，由技術(shù)部妥善保存，特別是軟盤的保存。捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-01共3頁(yè)標(biāo)題：文件控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)5相關(guān)文件《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》6.記錄6.1受控文件清單QA01-01A6.2文件發(fā)放登記表QA01-02A6.3文件更改〔申請(qǐng)〕通知單QA01-03A6.4文件銷毀〔保存〕申請(qǐng)單QA01-04A6.5外來(lái)文件審批表QA01-05A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-02共2頁(yè)標(biāo)題：記錄控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)本公司記錄進(jìn)行控制和管理，確保記錄的真實(shí)、完整、有效，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求以及持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性提供證據(jù)。2.適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系所有有關(guān)的記錄的控制。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄表式設(shè)計(jì)確實(shí)認(rèn)及其登記、編碼、更改、處理的控制和質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄的管理。3.2本公司各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存和歸檔。3.3記錄的填寫(xiě)人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字及記錄的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.工作程序4.1記錄的分類質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄a)文件控制記錄；b)內(nèi)部、外部、相關(guān)方溝通記錄；c)管理評(píng)審記錄；d)人員培訓(xùn)記錄；e)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制記錄；f)顧客和相關(guān)方滿意度調(diào)查記錄g)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核記錄；h)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄；i)不符合、糾正、預(yù)防措施控制記錄；質(zhì)量管理體系記錄a)產(chǎn)品要求評(píng)審記錄；b)供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；c)采購(gòu)產(chǎn)品控制記錄；d)生產(chǎn)過(guò)程控制記錄；e)不合格品控制記錄；f)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄；g〕外來(lái)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的反響記錄；h〕設(shè)備和工裝模具控制記錄；環(huán)境管理、職業(yè)、健康平安、體系記錄a)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)記錄,重大環(huán)境因素清單；b)法律、法規(guī)控制記錄；c)目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；d)運(yùn)行控制記錄；e〕應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制記錄；捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-02共2頁(yè)標(biāo)題：記錄控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)f〕監(jiān)測(cè)記錄g〕合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄h〕主管部門檢測(cè)記錄4.2記錄的形式主要為表格形式、網(wǎng)絡(luò)媒體形式，也可呈其它如硬拷貝等。4.3記錄的標(biāo)識(shí)和編目為保證記錄易于識(shí)別和檢索，每一記錄表式均應(yīng)有唯一的編碼。記錄表式更改須由管理者代表批準(zhǔn)后，由文件管理員負(fù)責(zé)更改登記。記錄表式更改后，為防止混淆，應(yīng)給予新的編碼。辦公室文控同時(shí)通知各部門，原表式廢除及日期，啟用新表式。4.4記錄的填寫(xiě)記錄的填寫(xiě)應(yīng)保持清晰、完整、明確，不得隨意更改，作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的證據(jù)，有記錄人保管，按時(shí)報(bào)交。4.5.記錄的收集記錄的收集應(yīng)由填寫(xiě)部門負(fù)責(zé)，并報(bào)送歸口部門或責(zé)任部門留存。4.6.記錄的查閱、借閱當(dāng)訂單有規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可供顧客查閱。已歸檔的記錄，辦理查借閱手續(xù)。政府有關(guān)部門或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的記錄，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人和管理者代表同意，可在保管部門查閱。需長(zhǎng)期借閱，由保管部門提供復(fù)印件，辦理借閱登記。由辦公室編制《記錄歸檔清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)到各部門。4.7記錄的保管、貯存和歸檔。記錄平時(shí)由各部門自行保管、貯存。記錄由歸口部門按《記錄歸檔清單》中的歸檔時(shí)間整理好后移交，由辦公室安排各部門管理員組卷成冊(cè)，進(jìn)行保管、貯存，保管期限應(yīng)符合《記錄歸檔清單》中的有關(guān)規(guī)定，質(zhì)量、技術(shù)記錄保存一年，有特殊要求的記錄保存三年。存放便于檢索，并注意防火、防潮、防蟲(chóng)鼠，保管期限需符合《記錄歸檔清單》中的有關(guān)規(guī)定。4.8記錄的處理已超過(guò)保管期限或無(wú)查考價(jià)值的記錄，可刪除處理。記錄的處理方式為銷毀。需銷毀的記錄由檔案管理人員填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批后由檔案管理人員負(fù)責(zé)銷毀，管理者代表應(yīng)指定專人監(jiān)銷。5相關(guān)文件《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》 6.記錄6.1記錄歸檔清單QA02-01A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QEQP-03共2頁(yè)標(biāo)題：信息交流和溝通程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)于公司相關(guān)信息進(jìn)行程序化管理，保證內(nèi)部與外部信息交流的有效性。2.范圍適用于公司內(nèi)外部門和質(zhì)量管理、環(huán)境管理有關(guān)的信息交流。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理、環(huán)境管理信息交流。3.2辦公室負(fù)責(zé)與行政機(jī)關(guān)及政府部門等方面的環(huán)境管理信息交流。3.3營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)客戶的質(zhì)量管理、環(huán)境管理信息交流。4.程序4.1公司相關(guān)信息。內(nèi)部交流信息內(nèi)容a.質(zhì)量管理、環(huán)境管理培訓(xùn)的信息；b.監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果的信息；c.不符合與糾正措施的信息；d.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的措施；e.管理體系審核結(jié)果的信息；f.管理評(píng)審結(jié)果的信息；g.員工的建議。4.12外部信息交流內(nèi)容a.質(zhì)量、環(huán)境方針；b.行政機(jī)關(guān)的法令、條理的變更等信息；c.政府部門、社區(qū)、團(tuán)體相關(guān)環(huán)境要求4.2信息交流程序外部信息的接收與處理涉及到相關(guān)方的投訴、政府部門的要求，由接受部門填寫(xiě)?信息記錄表?，由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)，由管理者代表提出處理意見(jiàn)，并向總經(jīng)理匯報(bào)、由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，并向相關(guān)方答復(fù)。其它信息通過(guò)窗口部門來(lái)接收、處理，并將處理結(jié)果及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)方。內(nèi)部信息的對(duì)外傳達(dá).1質(zhì)量、環(huán)境方針由辦公室總體負(fù)責(zé)，提供質(zhì)量、環(huán)境方針樣稿并登記備案，并執(zhí)行對(duì)外公布，并作好發(fā)放記錄。.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)信息的對(duì)外公布由辦公室負(fù)責(zé)，詳見(jiàn)?應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序?。捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QEQP-03共2頁(yè)標(biāo)題：信息交流和溝通程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理QE責(zé)任者接受部門質(zhì)量/環(huán)境/管理各環(huán)節(jié)辦公室相關(guān)部門修正內(nèi)部信息外部信息內(nèi)部信息的接受及處理.1由上往下傳遞的信息公司的質(zhì)量/環(huán)境//方針、目標(biāo)、指標(biāo)、體系文件、內(nèi)審、管理評(píng)審結(jié)果等經(jīng)總經(jīng)理公布或管理者代表授權(quán)，辦公室向各部門發(fā)布，再由各部門傳達(dá)至有關(guān)人員。.2由下往上傳遞的信息監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果，員工的建議，培訓(xùn)的效果等由有關(guān)人員向各部門的負(fù)責(zé)人匯報(bào)，將質(zhì)量管理、環(huán)境方面的信息傳至辦公室或管理者代表和總經(jīng)理。.3橫向傳遞的信息法律、法規(guī)及其它要求、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更改、監(jiān)測(cè)測(cè)量的結(jié)果，不符合及糾正措施等在各部門之間的信息傳遞。4.3記錄有關(guān)相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴及政府部門的要求，由辦公室做好記錄并填寫(xiě)在?信息記錄表?內(nèi)，由辦公室負(fù)責(zé)管理。有關(guān)內(nèi)部信息發(fā)出信息部門填寫(xiě)在?信息記錄表?或其他有關(guān)表格上進(jìn)行傳遞。5.記錄5.1信息記錄表QA03-01A5.2社區(qū)調(diào)查報(bào)告QA03-02A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-04共2頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1目的為確保本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足和本公司質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的要求，定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，以到達(dá)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改良。2適用范圍本程序文件適用于本公司管理評(píng)審的組織、實(shí)施工作。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審實(shí)施草案〔方案〕，審定管理評(píng)審涉及的有關(guān)文件、資料，并寫(xiě)入管理評(píng)審報(bào)告。3.3管理者代表負(fù)責(zé)年度管理評(píng)審的準(zhǔn)備和評(píng)審資料的收集、匯編工作。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供評(píng)審需要的信息和材料，執(zhí)行評(píng)審中確定的糾正和預(yù)防措施。4工作程序由管理者代表編制當(dāng)年的年度管理評(píng)審方案，明確評(píng)審的重點(diǎn),并報(bào)總經(jīng)理審批。收集信息。由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行信息，并以書(shū)面形式于每次管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前15日內(nèi)匯總于管理者代表處。收集信息的內(nèi)容及來(lái)源。收集信息的內(nèi)容主要來(lái)自本公司自上次管理評(píng)審以來(lái)的以下幾方面：管理者提供內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整及變更標(biāo)準(zhǔn)的情況。管理者代表負(fù)責(zé)提供內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核結(jié)論報(bào)告及整個(gè)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件更改、更換版本情況以及其他審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核以及自我評(píng)定。品質(zhì)部與辦公室提供產(chǎn)品顧客使用情況和顧客反響情況。包括顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果以及顧客和相關(guān)方抱怨等信息。各部門負(fù)責(zé)提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系各過(guò)程業(yè)績(jī)、持續(xù)改良的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的信息。品質(zhì)部提供產(chǎn)品質(zhì)量信息及糾正、預(yù)防措施落實(shí)情況和效果，以及重大質(zhì)量事故處置情況。管理者代表負(fù)責(zé)提供以往管理評(píng)審的實(shí)施措施的跟蹤情況?？赡苡绊戀|(zhì)量、環(huán)境管理體系的各種變更。各部門有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改良的建議。管理者代表根據(jù)上述信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析整理成文，草擬處置方式，向總經(jīng)理匯報(bào)管理評(píng)審方案實(shí)施草案。管理評(píng)審方案的增補(bǔ)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理評(píng)審在內(nèi)部體系審核的根底上進(jìn)行，評(píng)審次數(shù)的選定以能否適應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行為原那么，原那么上兩次評(píng)審間隔不超過(guò)12個(gè)月。如遇特殊情況由管理者代表建議，最高管理者批準(zhǔn)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-04共2頁(yè)標(biāo)題：管理評(píng)審程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)4.4實(shí)施評(píng)審管理者代表負(fù)責(zé)通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或授權(quán)管理者代表主持。管理評(píng)審會(huì)議上管理者代表作質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，內(nèi)部體系審核小組組長(zhǎng)作內(nèi)部審核報(bào)告，有關(guān)人員介紹本部門負(fù)責(zé)的有關(guān)事宜。會(huì)議應(yīng)通過(guò)以上內(nèi)容的評(píng)價(jià)對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施：質(zhì)量、環(huán)境管理體系保持其持續(xù)的適宜性，即通過(guò)評(píng)價(jià)本公司所處的客觀環(huán)境的變化情況，以及本公司內(nèi)部的自身要求及產(chǎn)品、過(guò)程、資源等變化情況，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否需要做相應(yīng)的變更。質(zhì)量、環(huán)境管理體系保持其持續(xù)的充分性，即通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的分析，確認(rèn)原有的質(zhì)量、環(huán)境管理體系在要素、過(guò)程等方面是否滿足持續(xù)改良的需要，并評(píng)價(jià)目前的質(zhì)量、環(huán)境管理體系過(guò)程是否給予了適當(dāng)?shù)谋硎?，根?jù)控制的需要對(duì)過(guò)程的細(xì)節(jié)及過(guò)程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開(kāi)內(nèi)容。質(zhì)量、環(huán)境管理體系保持其持續(xù)的有效性，即評(píng)價(jià)通過(guò)完成質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需過(guò)程是否已到達(dá)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或籌劃的要求及其結(jié)果到達(dá)的程度。規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否滿足質(zhì)量、環(huán)境管理體系改良的時(shí)機(jī)和變更的需要；制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其各運(yùn)作過(guò)程有效性的改良決定和措施。制定與顧客對(duì)產(chǎn)品的期望或需求有關(guān)的改良決定和措施。針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化考慮自身資源的適宜性，以考慮資源需求的措施；辦公室負(fù)責(zé)填寫(xiě)《管理評(píng)審會(huì)議記錄》(表6.1)并記錄相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。管理者代表按照評(píng)審人員的評(píng)審內(nèi)容、結(jié)果和建議提出《管理評(píng)審報(bào)告》〔表6.2〕，并提交總經(jīng)理審批。《管理評(píng)審報(bào)告》須包含4.5.2中相關(guān)內(nèi)容4.5評(píng)審后的處置a)管理者根據(jù)評(píng)審報(bào)告提出質(zhì)量方面和環(huán)境管理方面改良的要求并編制持續(xù)改良方案。b)管理者代表根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告的有效糾正、預(yù)防措施，組織相關(guān)部門對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改和完善。c)相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告的糾正、預(yù)防措施組織落實(shí)，管理者代表對(duì)質(zhì)量、環(huán)境改良措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證。d)管理者代表應(yīng)將《管理評(píng)審會(huì)議記錄》、《管理評(píng)審報(bào)告》整理成文，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式文件按《文件控制程序》《記錄控制程序》規(guī)定下發(fā)執(zhí)行，以保證公司按標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。5相關(guān)文件《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》《文件控制程序》《記錄控制程序》 6記錄與表格6.1管理評(píng)審會(huì)議記錄 QA04-01A6.2管理評(píng)審報(bào)告 QA04-02A6.3持續(xù)改良方案 QA04-03A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-05共3頁(yè)標(biāo)題：能力培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)目的通過(guò)對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境有影響的工作人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、崗位技能、工作經(jīng)歷方面的綜合考評(píng)，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及與環(huán)境有關(guān)的工作人員滿足規(guī)定要求，確保質(zhì)量、環(huán)境體系有效運(yùn)行和到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)要求。2.適用范圍本程序文件適用于本公司所有從事與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的工作人員能力要求工作。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制實(shí)施和各類培訓(xùn)班的組織、管理、考核工作，并負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)記錄的保存與建檔工作。3.2掌握本公司職工隊(duì)伍現(xiàn)狀，專業(yè)人員的受訓(xùn)和儲(chǔ)藏工作情況。3.3其它部門配合辦公室對(duì)本公司所有職工必要能力的評(píng)價(jià)，以及培訓(xùn)的組織、管理和考核工作。3.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)申請(qǐng)的制定與審核，辦公室批準(zhǔn)。工作程序任職要求的內(nèi)容、制定及修改企業(yè)的總經(jīng)理和各部門經(jīng)理的管理職責(zé)依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)要求審核，辦公室批準(zhǔn)并存檔。辦公室整理,制定《職工崗位任職能力要求》，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)。4.2人員的招聘與錄用由辦公室根據(jù)本公司開(kāi)展的需要確定招聘簡(jiǎn)章，確定要招聘人員的年齡、性別、學(xué)歷、工作崗位、數(shù)量等，要求應(yīng)聘人員填寫(xiě)個(gè)人簡(jiǎn)歷表。應(yīng)聘人員到本公司后由辦公室組織相關(guān)部門對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試考核，做好面試考核記錄，經(jīng)辦公室和用人部門對(duì)應(yīng)聘人員確定合格后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定試用期和正式錄用后的薪金標(biāo)準(zhǔn)。員工退休、辭職、辭退有辦公室辦理員工離本公司交接手續(xù)，作好《員工離本公司交接單》。4.3培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容1.本公司各部門與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理人員要參加相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)和質(zhì)量、環(huán)境管理知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)對(duì)全體員工質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的規(guī)定要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境體系有效運(yùn)行和到達(dá)目標(biāo)。2.工程技術(shù)人員須參加相關(guān)新技術(shù)、新工藝、新材料等跟蹤國(guó)內(nèi)外現(xiàn)代科技知識(shí)的培訓(xùn)。3.檢驗(yàn)員必須參加崗位培訓(xùn)并取得品質(zhì)部門崗位合格評(píng)價(jià)前方可上崗。4.特殊工種人員必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的技能培訓(xùn)和有關(guān)法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備平安的培訓(xùn)，并持證上崗。5.生產(chǎn)工人須參加工人技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)與考核，取得相應(yīng)的工人技術(shù)等級(jí)證書(shū)。6.轉(zhuǎn)崗、新上崗人員須參加相應(yīng)的崗位培訓(xùn)。7.辦公室組織有資格的的人員對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-05共3頁(yè)標(biāo)題：能力培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)8.最高管理者組織參加政府方面的相關(guān)培訓(xùn)。4培訓(xùn)方案培訓(xùn)方案包括：生產(chǎn)工人的技術(shù)培訓(xùn)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)中層以上管理人員的培訓(xùn)轉(zhuǎn)崗、新上崗人員的培訓(xùn)辦公室每年12月份根據(jù)本公司實(shí)際需要組織編制各部門下年度《培訓(xùn)方案》，由各部門經(jīng)理審核，特殊情況由管理者代表或管理者審核，最后辦公室批準(zhǔn)、備案，并分發(fā)給培訓(xùn)單位、受訓(xùn)單位。4.5培訓(xùn)方法a)根據(jù)全員培訓(xùn)的要求和生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)展的需要，因地制宜采取多種培訓(xùn)形式，脫產(chǎn)與業(yè)余相結(jié)合，本公司內(nèi)部培訓(xùn)與外出受訓(xùn)相結(jié)合。b)安排各類人員參加外出學(xué)習(xí)，須根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)管理的需要進(jìn)行，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6實(shí)施與管理6.1辦公室負(fù)責(zé)催促檢查本公司培訓(xùn)方案的落實(shí)，并由各培訓(xùn)單位填寫(xiě)《培訓(xùn)登記表》。6.2接到主管部門要求外出參加學(xué)習(xí)通知，由辦公室征求總經(jīng)理意見(jiàn)，由總經(jīng)理確定人員，辦公室通知外出參加學(xué)習(xí)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.7培訓(xùn)結(jié)果a)舉辦的各類培訓(xùn)班在結(jié)業(yè)時(shí)，依其必要性進(jìn)行相應(yīng)的考試或考核，具體事宜由辦公室組織實(shí)施，實(shí)際操作視情況而定。b)凡未參加培訓(xùn)或經(jīng)考核不合格者，需重新參加培訓(xùn)及補(bǔ)考合格前方可上崗。c)檢驗(yàn)員等須具備崗位資格證書(shū)上崗。d)特殊工種人員須持有有效期內(nèi)的操作合格證書(shū)上崗操作。e)個(gè)人檔案資料管理。辦公室依據(jù)《個(gè)人簡(jiǎn)歷表》建立和保存每個(gè)人的培訓(xùn)記錄，記載教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和鑒定情況。4.8教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和鑒定情況總結(jié)辦公室應(yīng)不定期征詢各部門負(fù)責(zé)人和受訓(xùn)人員意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)方案。每年年底辦公室對(duì)本年度的個(gè)人教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和鑒定情況進(jìn)行一次全面檢查、總結(jié)，做好個(gè)人檔案的建立工作，審查年度培訓(xùn)方案完成情況及培訓(xùn)效果，并向管理者報(bào)告，以作為管理評(píng)審依據(jù)資料予以保存。辦公室每年組織相關(guān)部門進(jìn)行《各崗位人員評(píng)價(jià)表》，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)各部門和總經(jīng)理作為年終匯總依據(jù)。相關(guān)文件《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》《職工培訓(xùn)方案》 捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-05共3頁(yè)標(biāo)題：能力培訓(xùn)和意識(shí)控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)6記錄與表格6.1年度培訓(xùn)方案(臨時(shí)方案)QA05-01A6.2培訓(xùn)記錄評(píng)價(jià)表QA05-02A6.3各崗位人員評(píng)價(jià)表QA05-03A6.4退休、辭職、辭退交接單QA05-04A6.5特殊工種人員清單QA05-05A6.6錄用通知單QA05-06A6.7主管及上級(jí)部門培訓(xùn)通知6.8個(gè)人檔案資料6.9試卷及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)資料 捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-06共2頁(yè)標(biāo)題：設(shè)施控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)本公司設(shè)施進(jìn)行控制確保設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)和良好狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。2.適用范圍適用于根底設(shè)施、支持性效勞的提供和維護(hù)的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施的歸口管理。3.2各部門車間負(fù)責(zé)本部門設(shè)施的使用維護(hù)保養(yǎng)和日常管理。4工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的控制設(shè)備更新原那么上采用技術(shù)性能先進(jìn)的設(shè)備更新陳舊落后的設(shè)備，以滿足產(chǎn)品符合性，提高綜合生產(chǎn)能力，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行開(kāi)箱清點(diǎn)〔包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)資料等〕，辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與制造本公司聯(lián)系解決。設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試并對(duì)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳。并對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，設(shè)備移交使用部門備品備件入庫(kù)、技術(shù)資料有生產(chǎn)部按《文件控制程序》要求建立清單，歸檔。的整理保管。生產(chǎn)部根據(jù)各工種制訂《崗位工種平安操作規(guī)程》和相關(guān)管理制度，設(shè)備操作工人必須學(xué)會(huì)和熟練掌握設(shè)備使用維護(hù)和保養(yǎng)的操作知識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行平安操作規(guī)程。主要設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)，誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原那么。設(shè)備隨機(jī)附件、部件工具、平安裝置等使用部門或個(gè)人不得隨意撤除。操作者應(yīng)在班前班后認(rèn)真對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，清理保養(yǎng)各個(gè)部位，使設(shè)備保持整齊、清潔、平安。生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用情況制定《設(shè)備年度保養(yǎng)方案》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理員會(huì)同維修工按期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并做好《設(shè)備保養(yǎng)記錄》。設(shè)備日常發(fā)生故障，由設(shè)備管理員及時(shí)通知維修工修理。修理完畢，設(shè)備管理員填寫(xiě)《設(shè)備故障修理單》由操作工驗(yàn)證簽名。4.2設(shè)施控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司水、電、煤、本公司網(wǎng)絡(luò)等根底設(shè)施的配置、日常維護(hù)、修理，明確各類設(shè)施的負(fù)責(zé)部門并做好檢查，每月進(jìn)行一次設(shè)備、設(shè)施檢查，填寫(xiě)《設(shè)施、設(shè)備點(diǎn)檢單》。生產(chǎn)部設(shè)備負(fù)責(zé)人每年對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行完好程度鑒定,發(fā)現(xiàn)精度缺乏或生產(chǎn)隱患及時(shí)維修或申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢.協(xié)助生產(chǎn)、生產(chǎn)部門作好特殊工序有關(guān)設(shè)備能力的過(guò)程確認(rèn)和新品制作的設(shè)備能力評(píng)價(jià)。作好設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法有完好、封存、報(bào)廢、待處理。封存設(shè)備必須作好清潔、保養(yǎng)和防塵工作。各類設(shè)施的維護(hù)由各負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)，包括生產(chǎn)用途、辦公用房、場(chǎng)地、電力設(shè)施、辦公用品與設(shè)備、通信設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)施。生產(chǎn)用房、辦公用房、場(chǎng)地的建造和修繕由各部門提請(qǐng)總經(jīng)理統(tǒng)一解決。捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-06共2頁(yè)標(biāo)題：設(shè)施控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將有關(guān)設(shè)備設(shè)施的記錄裝訂成冊(cè),按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。5相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3操作規(guī)程6記錄與表格6.1生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳QB06-01A6.2設(shè)備年度保養(yǎng)方案QB06-02A6.3設(shè)備保養(yǎng)記錄QB06-03A6.4設(shè)備故障修理單QB06-04A6.4設(shè)備點(diǎn)檢表QB06-05A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-07共2頁(yè)標(biāo)題：工裝模具控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)本公司工裝模具進(jìn)行控制確保設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)和良好狀態(tài)，以確保產(chǎn)品的符合性。2.適用范圍適用于工裝模具的制作和維護(hù)保養(yǎng)的控制。3.職責(zé) 3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具生產(chǎn)出來(lái)的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、維修。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝模具的驗(yàn)收、報(bào)廢、使用維護(hù)和日常管理。4工作程序4.1工裝模具的制作

新產(chǎn)品工裝模具的配置由營(yíng)業(yè)部根據(jù)客戶的產(chǎn)品規(guī)格要求或產(chǎn)品圖紙?zhí)岢鰰?shū)面申請(qǐng)，填寫(xiě)《模具制作申請(qǐng)單》，由技術(shù)部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)制作，并填寫(xiě)《制模任務(wù)書(shū)》。備用工裝模具由各使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批前方可交技術(shù)部。生產(chǎn)部建立工裝模具制作臺(tái)帳,新工裝模具和顧客提供工裝模具投入使用前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求的開(kāi)具《工裝模具驗(yàn)收單》并編入模具臺(tái)帳。4.2工裝模具的投入使用工裝模具投用前，首件試樣應(yīng)由品質(zhì)部進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)并予以記錄,如發(fā)現(xiàn)首件不符要求，應(yīng)報(bào)技術(shù)部進(jìn)行調(diào)整維修，必要時(shí)必須重新填寫(xiě)《模具制作申請(qǐng)單》。在首檢合格投產(chǎn)后，車間員工應(yīng)加強(qiáng)自檢，品質(zhì)部按檢驗(yàn)規(guī)格書(shū)進(jìn)行巡檢。工裝模具使用后，應(yīng)進(jìn)行清潔、上油并進(jìn)行合格與否的狀態(tài)驗(yàn)證，驗(yàn)證為不合格的工裝模具，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào)修，填寫(xiě)《工裝模具保養(yǎng)維修記錄》。4.3模具的存放與貯存管理工裝模具的存放技術(shù)狀態(tài)，工裝模具使用后，車間對(duì)其技術(shù)狀態(tài)作出標(biāo)識(shí)，防止誤用，做好模具標(biāo)示卡。工裝模具存放期的防護(hù)措施工裝模具在存放期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行擦洗保養(yǎng)，對(duì)容易銹蝕部位應(yīng)涂刷防銹油脂，檢查易損部位是否符合要求，及時(shí)更換易損件使工裝模具始終處于完好狀態(tài)。做好《工裝模具保養(yǎng)維修記錄》。工裝模具的位置管理，工裝模具的存放按編號(hào)、體積大小、重量、用途分別定置定位，到達(dá)領(lǐng)用、存放方便，排列整齊美觀、標(biāo)識(shí)清楚、帳物一致。工裝模具的編號(hào)圖紙?zhí)柤右?guī)格號(hào)。如果工裝模具由顧客提供，品質(zhì)部必須驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)部按模具原編號(hào)或顧客提供編號(hào)登記臺(tái)帳。工裝模具的檢驗(yàn)、維修與報(bào)廢捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-07共2頁(yè)標(biāo)題：工裝模具控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)檢驗(yàn)方法如下：a〕外觀檢查：工裝模具應(yīng)無(wú)斷裂、變形等缺陷。

b〕尺寸檢查：首先對(duì)被加工零件的幾何尺寸對(duì)照零件簡(jiǎn)圖要求予以測(cè)量，并記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。工裝檢驗(yàn)方法如下：a〕外觀檢查：首先對(duì)工裝頻繁操作局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查，其次對(duì)易變形處和工裝緊固處進(jìn)行檢查；

b〕尺寸檢查：對(duì)被裝工件的幾何尺寸進(jìn)行測(cè)量，對(duì)照該工件技術(shù)數(shù)據(jù)，作出合格或超差結(jié)論。

當(dāng)出現(xiàn)被測(cè)零件超差時(shí)，應(yīng)對(duì)工裝模具進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《模具維修申請(qǐng)單》向技術(shù)部提出修理意見(jiàn)，維修后，有品質(zhì)部檢驗(yàn)合格前方可歸還生產(chǎn)部。

4.5工裝模具報(bào)廢的處理

當(dāng)被測(cè)零件超差較大，經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部三方評(píng)定認(rèn)為已無(wú)修理價(jià)值，可判定該工裝模具報(bào)廢。報(bào)廢模具放置廢品庫(kù)予以隔離，并妥善保管，以便追溯。

5.記錄5.1模具制作申請(qǐng)單QB07-SOP-01A5.2制模任務(wù)書(shū)QB07-SOP-02A5.3工裝模具驗(yàn)收單QB07-SOP-03A5.4工裝模具保養(yǎng)維修記錄QB07-SOP-5.5模具維修申請(qǐng)單QB07-SOP-05A5.6工裝模具臺(tái)帳QB07-SOP-06A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-08共2頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃控制程序版本號(hào)A/1第1頁(yè)目的控制新品實(shí)現(xiàn)過(guò)程,使生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并按時(shí)交付.適用范圍適用于本公司新產(chǎn)品的生產(chǎn)制造全過(guò)程.職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行本程序管理者代表負(fù)責(zé)組織新品的籌劃和審批實(shí)施方案。技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查跟蹤方案實(shí)施情況。品質(zhì)部、生產(chǎn)部、辦公室、采購(gòu)部、營(yíng)業(yè)部等部門配合實(shí)施。工作程序4.1技術(shù)部根據(jù)顧客要求開(kāi)展產(chǎn)品過(guò)程開(kāi)發(fā)活動(dòng)，對(duì)負(fù)責(zé)部門的職責(zé)、組織和技術(shù)接口、完成時(shí)間、目標(biāo)要求組織相關(guān)部門召開(kāi)籌劃會(huì)議。4.2技術(shù)部根據(jù)籌劃的內(nèi)容編制充電電池組、五金沖件《QC工程表》，在《QC工程表》內(nèi)明確讓管理人員明確加工設(shè)備、方法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、異常處理方法等。在QC工程表中應(yīng)包括以下內(nèi)容:明確產(chǎn)品的制造流程；明確產(chǎn)品特性、過(guò)程特性；對(duì)特殊特性進(jìn)行標(biāo)識(shí)；使用的制造設(shè)備、工裝模具、工夾具、檢測(cè)設(shè)備；確定評(píng)價(jià)、測(cè)量技術(shù)；確定控制方法；確定反響方案；規(guī)定負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人；當(dāng)出現(xiàn)影響方案的情況,應(yīng)說(shuō)明原因,可根據(jù)實(shí)際與相關(guān)部門協(xié)商,調(diào)整方案報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行.4.3控制方案應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn),當(dāng)達(dá)成一致意見(jiàn)后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施.4.4方案檢查實(shí)施技術(shù)部經(jīng)理按方案組織相關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行跟蹤,并記錄實(shí)施情況。在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,存在的缺乏之處,由生產(chǎn)部作好記錄，協(xié)商解決。在各項(xiàng)工作完成后,進(jìn)入樣品試制階段,由技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部、品質(zhì)部安排方案組織生產(chǎn)。在生產(chǎn)過(guò)程中各工序的控制按《生產(chǎn)控制程序》和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施。5〕針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)那么；包括：來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、沖制半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、沖制成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、充電電池組成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，品質(zhì)部做好各階段的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。未滿足要求的過(guò)程，有技術(shù)部進(jìn)行修改或調(diào)整后再確認(rèn)，合格后由辦公室將所有資料記錄整理歸檔。捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-08共2頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃控制程序版本號(hào)A/1第2頁(yè)4.5因采購(gòu)困難、制造困難，供方變更、材料變更、工藝變更等原因?qū)е碌母挠杉夹g(shù)部按工程變管理制度執(zhí)行填寫(xiě)《變更通知單》經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批與顧客溝通同意后實(shí)施更改。更改后由辦公室進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)和驗(yàn)證,防止更改后發(fā)生非預(yù)期的質(zhì)量問(wèn)題,更改人加以標(biāo)注識(shí)別記號(hào),更改后的文件\圖紙發(fā)放按《文件控制程序》進(jìn)行。4．7品質(zhì)部配合作好新品試制各階段檢驗(yàn)試驗(yàn)工作，作好記錄，對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，作好合格率統(tǒng)計(jì)，交營(yíng)業(yè)部作為產(chǎn)品定價(jià)的依據(jù)。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《工裝模具控制程序》《設(shè)施控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》6記錄6.1QC工程表QG08-01A6.2工程變更通知單QG08-02A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-09共3頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的營(yíng)業(yè)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并透徹地理解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，對(duì)本公司滿足訂單能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場(chǎng)需求以保證訂單的嚴(yán)格執(zhí)行和持續(xù)改良。2.適用范圍適用于本公司確定顧客明示和隱含的要求、法律法規(guī)要求及銷售合同、標(biāo)書(shū)〔包括口頭訂單、書(shū)面訂單〕的評(píng)審。3.職責(zé)3.1營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)會(huì)同品質(zhì)部、生產(chǎn)部確定產(chǎn)品要求及訂單評(píng)審和協(xié)調(diào)訂單評(píng)審活動(dòng)。負(fù)責(zé)與顧客溝通收集顧客反響信息。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)要求、工藝要求確實(shí)定。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)交貨能力的評(píng)審和要求確實(shí)定。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測(cè)能力及質(zhì)量要求的評(píng)審和要求確實(shí)定。3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)相關(guān)原材料的采購(gòu)和交貨期確實(shí)定。4.工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求信息可來(lái)自以下方面：a)顧客明示的產(chǎn)品技術(shù)性能要求、交付、價(jià)格、支持性效勞等〔訂單、技術(shù)協(xié)議等〕；b)顧客反響信息、顧客投訴；c)市場(chǎng)需求信息；d)同行業(yè)分析的有關(guān)信息；e)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的變化；f)售后效勞、訪問(wèn)顧客的有關(guān)信息。通過(guò)分析研究由營(yíng)業(yè)部明確以下方面：a)顧客明示的要求如產(chǎn)品技術(shù)特性、交付期限、報(bào)價(jià)、材質(zhì)、單重、凈重等；b)顧客隱含的要求如產(chǎn)品的美觀性、使用方便等；c)適用的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；d)滿足顧客的其他附加要求〔如包裝、質(zhì)量證明文件等〕。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審合同的范圍是指銷售合同、訂單、標(biāo)書(shū)、包括口頭、、訂單。本公司訂單主要以電子郵件、的方式接收。并由營(yíng)業(yè)部人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審。4.3訂單評(píng)審內(nèi)容訂單內(nèi)容是否已標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、物料編碼、數(shù)量、技術(shù)要求、顧客介入程度、交付條件〔包括包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、付款方式、交貨期等〕。本公司是否有能力滿足訂單的要求。各項(xiàng)規(guī)定是否有模糊不清之處，或有關(guān)的特殊內(nèi)容在訂單中是否說(shuō)明。訂單是否符合《中華人民共和國(guó)合同法》中的規(guī)定。4.4評(píng)審方法捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-09共3頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)對(duì)常規(guī)訂單〔生產(chǎn)定型產(chǎn)品現(xiàn)生產(chǎn)能力能保證提供的訂單〕的評(píng)審由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理進(jìn)行，并在合同評(píng)審單簽名以示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。對(duì)特殊訂單〔顧客有特殊要求的產(chǎn)品、新出樣產(chǎn)品的訂單〕的評(píng)審由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理傳遞到相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審，如評(píng)審不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理通知副總經(jīng)理做出最后認(rèn)定。并在評(píng)審表簽名以示評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，不能通過(guò)那么注明“取消”。評(píng)審后如能滿足需方要求，由本公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理在訂單上簽字生效。并由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理通知生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。4.5訂單的變更在訂單有效執(zhí)行期內(nèi)如發(fā)生以下情況應(yīng)進(jìn)行變更：a〕在執(zhí)行訂單中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使訂單難以履行時(shí)；b〕顧客提出變更要求時(shí)。變更應(yīng)遵循以下程序：a〕駐外代表應(yīng)與顧客充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)；b〕由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理將此報(bào)告?zhèn)鬟f到有關(guān)部門；c〕市場(chǎng)前期資料是原訂單的組成局部，與原訂單有同等效力；d〕訂單變更時(shí)，由變更批準(zhǔn)人決定訂單評(píng)審的方式。4.6訂單的執(zhí)行營(yíng)業(yè)部監(jiān)督檢查訂單執(zhí)行情況，各部門在執(zhí)行訂單過(guò)程中如遇到各種問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)將信息反響給營(yíng)業(yè)部。4.7訂單的保存與管理訂單執(zhí)行完成后，將訂單文本、及訂單更改通知單交營(yíng)業(yè)部按《記錄清單》歸檔。4.8顧客溝通效勞過(guò)程工作程序。效勞工作全過(guò)程可分為三局部：售前、售中、售后。售前效勞包括：營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)向潛在顧客介紹本公司根本情況和業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品特點(diǎn)、性能指標(biāo)及效勞方式,企業(yè)優(yōu)勢(shì)等，可采取廣告、樣本、面談等形式，促使顧客對(duì)本公司及產(chǎn)品有所了解，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。售中效勞可采取面談、現(xiàn)場(chǎng)介紹等形式，在顧客簽訂訂單或購(gòu)置本公司產(chǎn)品過(guò)程中由營(yíng)業(yè)部主動(dòng)了解顧客需求，熱情介紹顧客所需產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能指標(biāo)和使用方法等情況，耐心解答顧客提出的問(wèn)題。做好在生產(chǎn)、防護(hù)、交付等過(guò)程中就產(chǎn)品的有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。售后效勞是效勞工作中至關(guān)重要的一環(huán)，及時(shí)、周到地開(kāi)展效勞工作為作好售后效勞工作，及時(shí)掌握產(chǎn)品的使用情況，尤其是產(chǎn)品的缺陷，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)改良，其效勞內(nèi)容如下：為顧客提供的檢驗(yàn)報(bào)告等文件中明確規(guī)定的質(zhì)量保證；信守訂單，認(rèn)真執(zhí)行訂單中規(guī)定的由本公司提供的有關(guān)效勞；收集顧客的信息，征求顧客反響意見(jiàn)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的信息要認(rèn)真分析研究；捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-09共3頁(yè)標(biāo)題：產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)對(duì)顧客申/投訴的情況由客服人員應(yīng)記錄，并在最短的時(shí)間內(nèi)給予解決；e〕對(duì)顧客反響的信息及申/投訴情況要認(rèn)真分析，對(duì)重要的問(wèn)題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。由品質(zhì)部根據(jù)顧客意見(jiàn)從技術(shù)上、工藝上、加工設(shè)備、測(cè)試設(shè)備上不斷改良，使產(chǎn)品到達(dá)和滿足顧客規(guī)定的要求；f〕對(duì)顧客反響的信息及申/投訴信息所采取的糾正和預(yù)防措施品質(zhì)部進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。4.9品質(zhì)部、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)保管相關(guān)效勞記錄，按《記錄歸檔清單》歸檔，用作質(zhì)量改良或管理評(píng)審時(shí)使用。5相關(guān)文件生產(chǎn)過(guò)程控制程序6.記錄6.1合同〔訂單〕件〔電子版本〕需方采購(gòu)單〔采購(gòu)方案〕工礦企業(yè)購(gòu)銷訂單6.2產(chǎn)品要求評(píng)審記錄QF09-01A6.3合同登記臺(tái)帳QF09-02A6.3合同執(zhí)行通知單QF09-03A6.4合同更改單QF09-04A6.5相關(guān)事宜聯(lián)系記錄QF09-05A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-10共3頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，以確保采購(gòu)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格合理。使采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。2.適用范圍生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料、外購(gòu)、外協(xié)件供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)實(shí)施。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件供方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)實(shí)施。3.2總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)供方的最終評(píng)定。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)證。3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)量驗(yàn)證。4.工作程序4.1由采購(gòu)部按以下條件選擇可實(shí)施評(píng)價(jià)的供方。新增加的供方應(yīng)遵循地域就近、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原那么，并滿足以下條件：a)具備國(guó)家工商行政部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b)具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)范圍；c)具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況。已供貨的供方應(yīng)滿足以下條件：a)以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；b)供貨及時(shí)，效勞態(tài)度良好。4.2各部門首先對(duì)供方的企業(yè)信息進(jìn)行調(diào)查，包括企業(yè)、業(yè)務(wù)及質(zhì)量信息等。4.3供方的劃分按提供物資分類A)A類供方：所供原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能起決定性作用的供方〔電芯、鎳帶、鋁帶、銅帶、電鍍〕；B)B類供方：所供原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能起輔助性作用的供方〔膠帶、紙箱等〕。4.4供方評(píng)價(jià)方式4.4.1A類供方評(píng)價(jià)由采購(gòu)部會(huì)同生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)價(jià)或通過(guò)調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)、銷售本公司產(chǎn)品的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計(jì)量等級(jí)、以往業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后效勞、供貨能力等方面情況并填寫(xiě)《供給商現(xiàn)場(chǎng)審核檢查評(píng)價(jià)表B類供方評(píng)價(jià)由采購(gòu)部會(huì)同生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部通過(guò)調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)、銷售本公司產(chǎn)品的技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計(jì)量等級(jí)、以往業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后效勞、供貨能力等方面情況并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4.5合格供方的選擇對(duì)通過(guò)調(diào)查確定質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格合理，交貨及時(shí)，信譽(yù)較好的企業(yè)由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部評(píng)價(jià)合格后進(jìn)入合格供方名單?？偨?jīng)理或管理者代表審批《合格供方名單》。4.6對(duì)合格供方的監(jiān)督檢查及復(fù)評(píng)采購(gòu)部經(jīng)常向品質(zhì)部了解供方的供貨質(zhì)量情況，及時(shí)向供方通報(bào)其質(zhì)量信捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-10共3頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)息。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改。由品質(zhì)部負(fù)責(zé)在合格供方復(fù)評(píng)前對(duì)供方的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并傳遞到采購(gòu)部。本公司每年對(duì)列入合格供方名單的進(jìn)行復(fù)評(píng)。a)由采購(gòu)部按照供方評(píng)定的程序?qū)细窆┓竭M(jìn)行復(fù)評(píng)。填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》并保存記錄。b)合格供方變更后應(yīng)及時(shí)通知各有關(guān)部門。復(fù)評(píng)完成后將有關(guān)資料放入合格供方檔案中，對(duì)檢查不合格的本公司要通知供方進(jìn)行整改，整改不合格取消供方資格。當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一可取消合格供方資格：a)因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而沒(méi)有采取明確有效的糾正措施；b)因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致本公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故。當(dāng)出現(xiàn)上述情況之一時(shí)，由評(píng)價(jià)部門報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后簽發(fā)《停啟用通知單》。被取消合格供方資格的供方通過(guò)對(duì)不合格的控制并采取糾正措施，且其整改措施的效果得到認(rèn)可后由原評(píng)價(jià)部門簽發(fā)《停啟用通知單》。4.7采購(gòu)工作的實(shí)施采購(gòu)部編制《采購(gòu)技術(shù)質(zhì)量協(xié)議書(shū)》應(yīng)按規(guī)定的技術(shù)要求并明確產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限，有特殊要求或需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證說(shuō)明，并注明到供方進(jìn)行驗(yàn)證的安排和放行驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)定。各部門根據(jù)生產(chǎn)情況、庫(kù)存報(bào)表提供的情況〔原輔材料及其它材料〕、編制《內(nèi)部采購(gòu)申請(qǐng)單》，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員制作《采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同》，報(bào)采購(gòu)部副總經(jīng)理審核后，傳到達(dá)供方按訂單要求及時(shí)實(shí)施采購(gòu)，保證生產(chǎn)的按時(shí)使用，《采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同》應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量，規(guī)格、要貨日期、質(zhì)量要求等。采購(gòu)訂單簽訂確認(rèn)后由采購(gòu)人員錄入《采購(gòu)訂單明細(xì)表》，包括日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合同號(hào)、交貨日期等。4.8外協(xié)加工的實(shí)施使用部門根據(jù)車間生產(chǎn)情況報(bào)給采購(gòu)部數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)協(xié)助采購(gòu)部對(duì)產(chǎn)品外協(xié)加工編制《外協(xié)加工單》?！锻鈪f(xié)加工單》應(yīng)明確按規(guī)定的技術(shù)要求〔或圖紙〕進(jìn)行加工并明確產(chǎn)品的交貨期限，有特殊要求或需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)在《外協(xié)加工單》后附頁(yè)并注明到供方進(jìn)行驗(yàn)證的安排和放行驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)定。4.9合同期間采購(gòu)人員對(duì)合同的跟蹤，確保采購(gòu)產(chǎn)品按時(shí)到位。4.10采購(gòu)產(chǎn)品到公司后接收供方提供的送貨單、倉(cāng)庫(kù)接收并報(bào)檢、品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)入庫(kù)單、錄入采購(gòu)明細(xì)表及時(shí)掌握采購(gòu)的實(shí)際情況。4.11當(dāng)生產(chǎn)急需而合格供方不能提供要采購(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，到未經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方處采購(gòu)，品質(zhì)部必須加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)證工作并進(jìn)行跟蹤。4.12采購(gòu)物資到本公司須通知品質(zhì)部按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，作好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)證合格，辦理入庫(kù)手續(xù)建帳立卡。4.13采購(gòu)文件的更改:當(dāng)生產(chǎn)情況、技術(shù)要求、質(zhì)量要求有變化時(shí)，應(yīng)重新編制《采捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-10共3頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)控制程序版本號(hào)A/0第3頁(yè)購(gòu)文件更改通知單》由采購(gòu)部副總批準(zhǔn)后通知供方。4.14采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證在供方處的驗(yàn)證。a)當(dāng)所采購(gòu)的產(chǎn)品不具備驗(yàn)證條件時(shí)，可在供方處按采購(gòu)文件中規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)記錄》。b)當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，本公司可以派專業(yè)檢查人員對(duì)采購(gòu)物資所在供方處驗(yàn)證，并對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、記錄。當(dāng)訂單規(guī)定顧客對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證時(shí)，顧客有權(quán)在供方處驗(yàn)證采購(gòu)物資是否符合采購(gòu)文件中規(guī)定的要求。5.相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議》《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》6.記錄6.1供給商調(diào)查表QE10-01A6.2供給商現(xiàn)場(chǎng)審核檢查評(píng)價(jià)表〔A類〕QE10-02A6.3供方評(píng)價(jià)表〔B類〕QE10-03A6.4合格供方名單QE10-04A6.5采購(gòu)明細(xì)表QE10-05A6.6采購(gòu)訂單〔合同〕QE10-06A6.7采購(gòu)申請(qǐng)單QE10-07A6.8外協(xié)加工單QE10-08A6.9停用〔啟用〕通知單QE10-09A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-11共2頁(yè)標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行控制，使全部影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程都處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。2.適用范圍本程序文件適用于各項(xiàng)生產(chǎn)和效勞全過(guò)程的過(guò)程控制活動(dòng),防止不合格流入下道工序。3.職責(zé)3.1營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)按照顧客的訂單情況傳遞訂單方案：生產(chǎn)執(zhí)行通知單和采購(gòu)訂單。3.2采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單組織物資的采購(gòu)。3.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)執(zhí)行通知單負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的協(xié)調(diào)管理生產(chǎn)方案的實(shí)施，3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量狀況匯總處置。3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)保證足夠的技術(shù)文件并負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)工作。3.6車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)中過(guò)程和環(huán)境條件的控制。3.7辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)員工技能的培訓(xùn)考核及資格認(rèn)可。4.工作程序4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)方案組織生產(chǎn)所需物資的供給。投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作a〕各單位檢查圖紙資料、工藝文件是否齊全，如缺乏，可要求技術(shù)部補(bǔ)充。b〕品質(zhì)部檢查檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否適宜、檢測(cè)儀器是否正常。缺乏時(shí)及時(shí)補(bǔ)充或維修。c〕由生產(chǎn)部依據(jù)營(yíng)業(yè)部銷售訂單要求編制生產(chǎn)方案，車間按生產(chǎn)方案組織實(shí)施生產(chǎn)，車間填寫(xiě)《生產(chǎn)指令書(shū)》下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題車間及時(shí)反響，生產(chǎn)部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查分析，并采取有效措施加以調(diào)整解決，以確保生產(chǎn)任務(wù)的順利實(shí)施。車間必須按生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)，嚴(yán)格按任務(wù)要求報(bào)交。4.2工序控制的要求生產(chǎn)過(guò)程由車間負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《工序指令書(shū)》，并憑領(lǐng)料單在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取合格材料，按工藝要求實(shí)施操作。生產(chǎn)要求a)操作工應(yīng)理解和掌握工序的操作規(guī)程要求，必須按照工藝進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，有效的工藝文件應(yīng)放置現(xiàn)場(chǎng)，正確使用生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品寫(xiě)好《送檢單》，自檢外觀后報(bào)車間檢驗(yàn)員確認(rèn)方可批量進(jìn)行沖壓加工。b)加工過(guò)程中檢驗(yàn)人員根據(jù)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》進(jìn)行巡檢，做好《巡檢記錄》防止出現(xiàn)批量不合格品。c)加工后的半成品必須使用適宜器具按指定的位置進(jìn)行存放。捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-11共2頁(yè)標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)4.3產(chǎn)品周轉(zhuǎn)生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存，建立生產(chǎn)報(bào)表。4.4產(chǎn)品入庫(kù)車間依據(jù)入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)入庫(kù)單上的數(shù)量，重量，名稱，規(guī)格與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，并檢查包裝情況是否完好．全部無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)單上簽字，并注明日期。4.5過(guò)程確認(rèn)設(shè)備能力鑒定生產(chǎn)部確定設(shè)備能力要求，組織相關(guān)部門每年對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)其滿足工藝要求的能力。鑒定不合格的設(shè)備及時(shí)修復(fù)，再鑒定，鑒定合格各方簽字認(rèn)可。人員的培訓(xùn)鑒定按技術(shù)部制定的工藝文件、工藝操作規(guī)程培訓(xùn)特殊關(guān)鍵過(guò)程操作人員，并經(jīng)書(shū)面考試和現(xiàn)場(chǎng)操作考核，合格后才能上崗。鑒定人員在培訓(xùn)記錄上簽鑒定結(jié)論。特殊過(guò)程由技術(shù)組織確認(rèn)做好《特殊過(guò)程確認(rèn)記錄表》，確保過(guò)程能力滿足要求。5相關(guān)文件《操作規(guī)程》《文件控制程序》 《記錄控制程序》《設(shè)施控制程序》《工裝模具控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性防護(hù)控制程序》 6．記錄6.1生產(chǎn)指令書(shū)〔沖壓件〕QB11-01A6.2生產(chǎn)指令書(shū)〔電池組〕QB11-02A6.3生產(chǎn)指令書(shū)〔蓋板組〕QB11-03A6.4檢驗(yàn)記錄表QB11-04A6.5電池組裝流程卡QB11-05A6.6電池組點(diǎn)焊控制記錄QB11-06A6.7特殊過(guò)程確認(rèn)記錄表QB11-07A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-12共2頁(yè)標(biāo)題：標(biāo)識(shí)和可追溯性防護(hù)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)目的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)并加以控制，有效地識(shí)別生產(chǎn)全過(guò)程中的產(chǎn)品，防止混用、誤用。并確保需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程具有可追溯性，以便查找不合格產(chǎn)生原因采取相應(yīng)的糾正措施。適用范圍本程序文件適用于倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)運(yùn)作全過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性工作。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理工作。各相關(guān)單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的具體實(shí)施工作。工作程序采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)查驗(yàn)采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)：如產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、合格印記、批號(hào)、生產(chǎn)廠家等；對(duì)于緊急采購(gòu)的物資除要有以上標(biāo)識(shí)外還要另加緊急采購(gòu)標(biāo)識(shí)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容的制定和規(guī)定實(shí)施方法，各單位依據(jù)要求實(shí)施，并保持標(biāo)識(shí)的唯一性。流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。半成品標(biāo)識(shí)。--清洗產(chǎn)品標(biāo)識(shí)--沖壓件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)--電池組產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；車間以流轉(zhuǎn)卡或書(shū)寫(xiě)方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，且此標(biāo)識(shí)應(yīng)隨著產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)而流轉(zhuǎn)。成品標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)合格的成品，品質(zhì)部配合車間負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。根據(jù)與客戶達(dá)成的相關(guān)的要求，進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)。本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般分為以下四類：未經(jīng)檢驗(yàn)或待檢的進(jìn)入待檢區(qū)(用區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí))；因特殊原因尚未判定的進(jìn)入待處理區(qū)(用區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí))；通過(guò)檢驗(yàn)合格的進(jìn)入合格品(用區(qū)域或合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí))；經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的進(jìn)入不合格品區(qū)并貼紅色不合格標(biāo)簽。經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的經(jīng)評(píng)審為特采產(chǎn)品，加貼黃色特采標(biāo)簽。4.4產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)。a)加工的半成品每批均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)日期。半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，轉(zhuǎn)移至“半成品區(qū)”，并由倉(cāng)庫(kù)管理員掛上標(biāo)識(shí)卡。捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-12共2頁(yè)標(biāo)題：標(biāo)識(shí)和可追溯性防護(hù)控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)c)檢驗(yàn)員巡檢或總檢等發(fā)現(xiàn)的不合格品，轉(zhuǎn)移至“不合格品區(qū)”，由品質(zhì)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確認(rèn)需報(bào)廢的，放上紅色標(biāo)簽，需返工或特采，放上黃色標(biāo)簽。4.5標(biāo)識(shí)的管理各工序人員需查驗(yàn)原始或上道工序標(biāo)識(shí)是否完整、有效。嚴(yán)格執(zhí)行不合格的采購(gòu)物資、外協(xié)件不使用，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下一工序，不合格的產(chǎn)品不入庫(kù)、不出本公司的“三不”規(guī)定。原材料在材料出庫(kù)前要核驗(yàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物品才能使用。各工序人員要妥善保護(hù)標(biāo)識(shí)，保證標(biāo)識(shí)不遺失、不損壞；如發(fā)現(xiàn)損壞、模糊不清、脫落時(shí)應(yīng)及時(shí)反映，由原單位追溯補(bǔ)做。任何人不得涂改、毀壞標(biāo)識(shí)，如需作必要的更改應(yīng)由原標(biāo)識(shí)部門負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的標(biāo)識(shí)上進(jìn)行審批；對(duì)標(biāo)識(shí)所用標(biāo)簽、標(biāo)牌印章等應(yīng)嚴(yán)格管理。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)作用完成后，由最后工序回收或作廢。可追溯性的實(shí)現(xiàn)進(jìn)貨物資可根據(jù)相關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、批號(hào)等資料追溯到何時(shí)加工、材質(zhì)情況等。半成品、成品可根據(jù)追溯編號(hào)及相關(guān)生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄追溯到操作者、生產(chǎn)日期等信息。產(chǎn)品出運(yùn)前，品質(zhì)部必須做好成品檢驗(yàn)記錄，整理質(zhì)量證明文件隨產(chǎn)品一同發(fā)貨。4.7產(chǎn)品防護(hù)和儲(chǔ)存生產(chǎn)部應(yīng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)和儲(chǔ)存，對(duì)產(chǎn)品做好相應(yīng)的防護(hù)工作，確保產(chǎn)品、部件不損壞和變質(zhì)。4.8產(chǎn)品入庫(kù)交付車間依據(jù)入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)入庫(kù)單上的數(shù)量，名稱，規(guī)格與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，建立《倉(cāng)庫(kù)定期盤點(diǎn)表》，并檢查包裝情況是否完好．全部無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)單上簽字，并注明日期做好《入庫(kù)通知單》。4.9出庫(kù)發(fā)運(yùn)交付a〕根據(jù)“發(fā)貨單”辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員檢查發(fā)出的產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，名稱及包裝狀況是否良好并簽字，倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品保質(zhì)期為一年。b〕向顧客交付的產(chǎn)品應(yīng)按訂單要求如期履約，并確保產(chǎn)品完好地交給顧客。c〕本公司有義務(wù)提供有關(guān)檢驗(yàn)證明和合格證。d)銷售人員負(fù)責(zé)按訂單滿足交付要求并收取顧客的回單。4.10品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)和可追溯性工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知責(zé)任單位糾正，必要時(shí)應(yīng)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》徹底改良。5相關(guān)文件 6記錄和表格捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-13共1頁(yè)標(biāo)題：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的

通過(guò)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的控制，保證顧客財(cái)產(chǎn)完好。2.適用范圍

適用于顧客提供財(cái)產(chǎn)的管理。3.

職責(zé)3.1營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)保存顧客提供的樣品、技術(shù)資料，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)接收和保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)接收顧客提供的檢具和檢驗(yàn)顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量符合要求。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的規(guī)格書(shū)的歸檔轉(zhuǎn)換。

4

.程序要求本公司顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的檢具、模具和技術(shù)資料、樣品。4.1顧客提供檢具與模具的控制

顧客提供的檢具和模具進(jìn)廠后，模具管理員負(fù)責(zé)模具數(shù)量的驗(yàn)收并查清顧客編號(hào)，登記《顧客財(cái)產(chǎn)清單》；品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收檢具的數(shù)量并進(jìn)行編號(hào)，登記于《顧客財(cái)產(chǎn)清單》，檢具不做檢驗(yàn)。顧客提供的圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣等技術(shù)資料，屬于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。營(yíng)業(yè)部應(yīng)進(jìn)行《顧客財(cái)產(chǎn)清單》登記歸檔，進(jìn)行保密控制。

所有顧客提供的財(cái)產(chǎn)在貯存、加工使用過(guò)程中流失或損壞、混用、誤用，由責(zé)任部門報(bào)營(yíng)業(yè)部。由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反響表》。

5相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6記錄和表格6.1顧客財(cái)產(chǎn)清單QF13-01A6.2顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反響表QF13-02A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-14共2頁(yè)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1目的為確保監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的有效性，必須對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)、檢定和維護(hù)。2適用范圍本程序文件適用于公司所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、檢定、維護(hù)、報(bào)廢等管理工作。3職責(zé)品質(zhì)部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理員〔以下簡(jiǎn)稱管理員〕負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的登記管理及送檢、送修工作。各個(gè)部門監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，合理選用并正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，同時(shí)應(yīng)做好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作。工作程序品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)試驗(yàn)需要確定本公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置數(shù)量，精度要求，缺乏時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)或制作申請(qǐng)，由公司品質(zhì)部審核，最高管理者批準(zhǔn)后，交采購(gòu)〔或制作〕部門實(shí)施。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的制作/購(gòu)置以及驗(yàn)收。新購(gòu)置〔或自制〕的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須經(jīng)管理員安排驗(yàn)收，確認(rèn)已經(jīng)校驗(yàn)合格后依據(jù)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并加貼“合格證”標(biāo)簽后登入《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》方可使用。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)管理員按時(shí)將規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送檢，并將送檢情況登入《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢方案》。送檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)完成后，管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收送檢設(shè)備所附檢定證書(shū)或校驗(yàn)記錄是否有效。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要，合理選用和使用經(jīng)校驗(yàn)合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，無(wú)檢定證書(shū)或超出檢定有效期的一律不準(zhǔn)使用。原那么上生產(chǎn)過(guò)程與檢驗(yàn)過(guò)程不得使用同一監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，特殊情況下必須在校驗(yàn)其精度且滿足要求前方可用于檢驗(yàn)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用對(duì)于日常使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由管理員在《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》上登記〔也可要求領(lǐng)用人簽字登記〕，對(duì)于短期使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由借用人登記。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的借用時(shí)間一般不得超過(guò)三個(gè)月，借用人應(yīng)該在到期前歸還所借的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；如還需借用也必須先還回品質(zhì)部，經(jīng)管理員確認(rèn)其校驗(yàn)狀態(tài)正常后才可重新辦理借用手續(xù)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用人員必須熟悉設(shè)備的性能和使用方法，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程4.4.2正確使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次使用人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格后才能獨(dú)立使用，必要時(shí)可派專人指導(dǎo)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用人員應(yīng)做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，個(gè)人不得擅自拆修設(shè)備。必須保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境符合規(guī)定要求，在使用過(guò)程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-14共2頁(yè)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)現(xiàn)象應(yīng)立即停止使用并報(bào)告管理員。發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的參數(shù)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢測(cè)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并應(yīng)采取跟蹤措施。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維修與報(bào)廢品質(zhì)部對(duì)發(fā)生故障的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)確認(rèn)后應(yīng)及時(shí)收回送專業(yè)機(jī)構(gòu)修理，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備修理結(jié)束后必須重新校驗(yàn)，經(jīng)校驗(yàn)合格前方可繼續(xù)使用。對(duì)于故障不能修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，可以申請(qǐng)報(bào)廢。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的申請(qǐng)報(bào)廢，應(yīng)由使用人員填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢審批表》，其中應(yīng)該詳細(xì)記錄故障發(fā)生的時(shí)間、故障現(xiàn)象等情況?！侗O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢審批表》經(jīng)管理員確認(rèn)后提交部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由管理員加貼“報(bào)廢”標(biāo)記，并將報(bào)廢情況在相關(guān)表單上記錄。停用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理停用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由品質(zhì)部管理員統(tǒng)一保管，并加貼“暫停使用”標(biāo)記。停用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備啟用前必須重新校驗(yàn)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的貯存、保管、搬運(yùn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)放置在穩(wěn)妥的工作平臺(tái)上或?qū)Ｓ脙x器柜中，并應(yīng)保持設(shè)備的清潔衛(wèi)生，設(shè)備上不得放置任何雜物。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，防止強(qiáng)烈震動(dòng)，以免影響設(shè)備的精度。應(yīng)在符合規(guī)定要求的環(huán)境條件下保存監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《采購(gòu)控制程序》6記錄與表格6.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳QC14-01A6.2計(jì)量器具周期檢定方案表QC14-02A6.3設(shè)施報(bào)廢審批表QC14-03A6.4檢定證書(shū)捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)D/QECX-15共2頁(yè)標(biāo)題：顧客滿意程度監(jiān)控程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的監(jiān)控顧客滿意與不滿意的有關(guān)信息作為質(zhì)量管理體系的測(cè)量。根據(jù)測(cè)量和分析結(jié)果尋求改良和提高的方向。2.適用范圍適用于監(jiān)控顧客要求的滿足程度和市場(chǎng)需求信息。3.職責(zé)3.1由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測(cè)量，反響有關(guān)信息。3.2品質(zhì)部、生產(chǎn)部配合顧客滿意程度的監(jiān)控和分析。4.工作程度4.1顧客滿意程度的測(cè)量?jī)?nèi)容包含以下方面：1.顧客期望:a〕購(gòu)置前對(duì)質(zhì)量的總體期望。2.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)知:a〕對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的總體評(píng)價(jià)；b〕對(duì)產(chǎn)品可靠性的體驗(yàn)和出問(wèn)題的頻率。3.對(duì)效勞質(zhì)量的認(rèn)知:a〕對(duì)效勞質(zhì)量的總體評(píng)價(jià)。4.對(duì)產(chǎn)品價(jià)值的認(rèn)知:a〕給定質(zhì)量時(shí)的價(jià)格的評(píng)定；b〕(適用時(shí))給定價(jià)格時(shí)對(duì)質(zhì)量的評(píng)定。5.顧客滿意度:a〕滿意程度。b〕非確定期望(低于或高于期望的表現(xiàn))；6.顧客投訴:a〕顧客正式或非正式的抱怨和投訴。7.顧客忠誠(chéng)度:a〕重復(fù)購(gòu)置可能性；b〕假設(shè)再次購(gòu)置對(duì)價(jià)格的承受力；c〕為再次吸引購(gòu)置所能承受的價(jià)格。4.2顧客滿意度測(cè)量指標(biāo)確實(shí)定應(yīng)參考以下方面:a〕指標(biāo)對(duì)顧客而言必須是重要的；b〕指標(biāo)是具體的或是能測(cè)量的；c〕指標(biāo)是可控制的。與產(chǎn)品有關(guān)的指標(biāo):產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)持性、可靠性。與效勞有關(guān)的指標(biāo):售前、售出、售后效勞、顧客抱怨的解決。與購(gòu)置有關(guān)的指標(biāo):溝通和獲得的難易和方便程度、本公司的信譽(yù)、競(jìng)爭(zhēng)力。與價(jià)格有關(guān)的指標(biāo):價(jià)格的合理性、同行業(yè)比照。與交付有關(guān)的指標(biāo):交付的方式、交付及時(shí)性、周期。4.3由營(yíng)業(yè)部按4.1、4.2要求設(shè)計(jì)調(diào)查表，并傳遞至管理者代表進(jìn)行確定。由營(yíng)業(yè)部在每年年底用郵寄、、訪問(wèn)、走訪等方式進(jìn)行調(diào)查。應(yīng)確保調(diào)查表收回率在70%以上。4.4調(diào)查結(jié)果的分析由品質(zhì)部會(huì)同辦公室進(jìn)行。a〕定性分析:將顧客反映的信息進(jìn)行匯總、分類，并對(duì)主要信息進(jìn)行總結(jié)分析b〕定量分析:計(jì)算百分率、比例、數(shù)值c〕統(tǒng)計(jì)分析:對(duì)調(diào)查表進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)，計(jì)算產(chǎn)品的滿意度指標(biāo)和指標(biāo)滿意捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)D/QECX-15共2頁(yè)標(biāo)題：顧客滿意程度監(jiān)控程序版本號(hào)A/0第2頁(yè)度分值。顧客滿意程度的區(qū)分可采用七級(jí)感覺(jué)測(cè)試法：1很滿意：滿足、感謝、正面宣傳2滿意：滿意、贊許3較滿意：有好感、肯定4一般：中性、無(wú)正反面情緒5不太滿意：遺憾、抱怨6不滿意：煩惱、氣憤7很不滿意：受騙感、憤怒、投訴、反面宣傳根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果由品質(zhì)部會(huì)同的有關(guān)部門對(duì)不滿意或有投訴的顧客按《糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行原因分析制定相應(yīng)措施，措施的有效性應(yīng)經(jīng)顧客驗(yàn)證。對(duì)顧客申/投訴的情況辦公室應(yīng)記錄，并在最短的時(shí)間內(nèi)給予解決。并形成《質(zhì)量報(bào)告》，對(duì)顧客反響的信息及申/投訴情況要認(rèn)真分析，對(duì)重要的問(wèn)題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。根據(jù)顧客意見(jiàn)從技術(shù)上、工藝上、加工設(shè)備、測(cè)試設(shè)備上不斷改良，使產(chǎn)品到達(dá)和滿足顧客規(guī)定的要求。顧客滿意度調(diào)查、分析和顧客反響的有關(guān)記錄按《記錄控制程序》保存。5相關(guān)文件《記錄控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《數(shù)據(jù)分析工作程序》 6記錄與表格5.1顧客滿意程度調(diào)查表QF15-01A捷達(dá)科技程序文件文件編號(hào)JD/QECX-16共3頁(yè)標(biāo)題：內(nèi)部審核控制程序版本號(hào)A/0第1頁(yè)1.目的根據(jù)本公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量、環(huán)境管理體系涉及的各部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境管理活動(dòng)及其結(jié)果等是否符合要求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改良提供依據(jù)。2.適用范圍適用于本公司的內(nèi)部審核工作。3.職責(zé)3.1由辦公室制定年度內(nèi)部審核方案。3.2由管理者代表任命審核組長(zhǎng)、審核員，并審批年度審核方案。3.3由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。3.4各部門負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)制訂和實(shí)施糾正措施。4.工作程序4.1內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核人員確認(rèn)一般資格要求a)自覺(jué)遵守紀(jì)律，易于合作。b)口齒清楚、老實(shí)、公正。c)有較強(qiáng)的應(yīng)變能力。管理者代表