科技經(jīng)費支出預算編報說明

PAGE2PAGE5科技經(jīng)費支出預算編報說明（示范文本）*******單位負責“*******項目名稱”，利用*******資源，通過對********關鍵技術，以及******等技術體系，并對上述體系進行示范和推廣，對******項目實施的目的、效果。項目申請財政資助資金預算總經(jīng)費為*****萬元，其中直接費用******萬元，占總經(jīng)費的***%；間接費用****萬元，占總經(jīng)費的******%。按照財政部和科技部有關行業(yè)項目經(jīng)費管理的相關規(guī)定，對各科目支出進行了如下預算（共包括12項不同名目的預算開支）：直接費用直接費用****萬元，其中：設備費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；材料費****萬元，約占財政資助資金總經(jīng)費的****%；測試化驗加工費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；燃料動力費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；差旅費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；會議費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；國際合作與交流費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；勞務費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；專家咨詢費****萬元，約占財政資助資總經(jīng)費的****%；間接費用間接費用****萬元，其中：管理費****萬元，約占總經(jīng)費的****%，占間接費用的****%；詳細說明一、直接費用（一）設備費，****萬元****單位現(xiàn)有項目實施所需要的實驗室、***庫、***實驗室等重要實驗設施，提供實驗研究所必需的大型儀器設備，如氣相色譜儀、高效液相色譜儀、大型高速冷凍離心機、超低溫冰箱等。同時，還具有***鍋、***箱、***機和***儀等小型儀器，基本上能夠滿足本項目科研工作的需求，。由于本項目****等實驗等研究用的特殊和小型儀器設備，擬添置以下小型設備，詳細說明如下：設備費總預算為****萬元，約占項目總經(jīng)費的****%。在****年的研究過程中，2013年擬支出****萬元，剩余****年****經(jīng)費支出。明等多種耗電設備，每月耗電量按****KW計，5年中預計耗電約****KW，則電費合計****KW×****元/KW=****萬元。實驗室常規(guī)用水實驗室用水主要包括兩方面，第一是實驗室常規(guī)性消耗用主要是器具清洗等，****年中預計用水約****噸，****實驗用水費****元/噸，則共計費用為****噸×****元/噸=****萬元。另一部分為試驗用蒸餾水，主要用于****配制，每桶****升，價格為****元，****年中預計總消耗約為****桶，共計費用為****元/桶×****桶=****萬元。水費合計****萬元。燃油費由于本項目****中試車間在市郊區(qū)（****），距離單位****公里，特別是在實驗的后兩年，需要經(jīng)常往返單位和中試車間，按每公里燃油費****元計，****年合計燃油費****公里×2（往返）×****次/月×****月（****年）×****元/公里=****萬元。（五）差旅費，****萬元差旅費預算共計****萬元，約占總經(jīng)費的****%。其中，2013年擬支出****萬元，2014年擬支出****萬元，國內差旅費主要用于****、****、黑龍江、四川、山東等產地****樣品的采集。同時需要參加國內學術交流會議以及專項課題組內的工作交流，以了解相關研究動態(tài)，促進本專項研究的順利完成。其中補助等按每人天****元計，往返交通費實報實銷。支付范圍如下：1、用于****山東地區(qū)****樣品收集和調研。項目主要負責****市的調查收集。按****人次****天調查****省市，每人天按照****元標準計，則共計****天×****元×****地×****人×****次＝****萬元，往返交通費按以往出差經(jīng)驗調查****每人次平均約****元，計****元×****地×****人×****次=****萬元。共計****萬元。2、參加****科技發(fā)展論壇、全國****學術論壇、全國****會相關會議等學術交流活動，每年參會****次，每會議擬派****人參加，每次參加會議往返歷時約****天，住宿和市內交通按每人天****元標準計，則共需****元×****天×***人×****次/年×****年＝****萬元；往返交通費平均約****元/人計算，則共需****元×****人×****次/年×****年＝****萬元。共計****萬元。3、項目實施****期間，預計參加項目啟動會、中期交流會議、學術研討和年度進展會議等國內學術交流會議至少****次，會議擬派****人參加，每次參加會議往返歷時約****天，住宿和市內交通按每人天****元標準計，****元×****人×****次/年×****年＝****萬元。共計****萬元。（六）會議費，****萬元會議預算共計****萬元，約占總經(jīng)費的****%。其中，****年擬支出****萬元，****年擬支出****萬元，****年擬支出****元。項目實施后第****年開始擬共組織進行****次現(xiàn)場培訓，每次邀請****名專家授課指導，會議組織人員****人，專家及會議組織人員往返交通費按****元計，每次培訓****人次，會期****天，每人次中晚餐****元，會場租用費****元/次，會議資料費****元計，則培訓總費用為****元×****人×****次/年×****年＝****萬元。共計****萬元。（七）國際合作與交流費****萬元國際合作交流費預算共計****萬元，占項目總經(jīng)費的****%。其中，2014擬支出****萬元，2015年****支出。項目實施期間，擬安排****人次于2014年赴****國****大學****學院，訪問教授，了解****綜合利用研究進展。訪問安排****人次，天數(shù)為****天。每人次往返國際旅費****萬元；按照《臨時出國人員費用開支標準和管理方法》規(guī)定，赴國外訪問每天費用為****美元/天（****美元/住宿費+****美元/餐費+****美元/公雜費），按****美元****元人民幣計，每天約****元。共計****萬元×****人+****萬元×****天×****人=****萬元。（八）出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費****萬元預算共計約****萬元，約占總經(jīng)費的****3%。其中，2013年擬支出****萬元，2014年擬支出****萬元，2015擬支出****元。論文、文章的出版發(fā)行等費用本項目預計在國內一級學報或核心期刊上發(fā)表論文****篇，審稿費、版面費（包括彩版）****元/篇×****篇＝****萬元；專利申請和維持費用本項目預計將申請發(fā)明或其它類型專利****項，按每項專利申請、代理費用****元測算，預算=****元/項×****項=****萬元。資料復印、印刷、技術光盤等費用申報材料、驗收材料、文獻材料等復印****萬元?？萍疾樾马椖繉嵤┢陂g將進行1次科技查新，用于成果鑒定或報獎，計****萬元。5、文獻查閱費項目實施期間共查詢中文文獻****篇，每篇****元，共計****萬元；英文文獻****篇，每篇****元，共計****萬元。6、其他項目實施期間購買技術資料及專業(yè)書籍、網(wǎng)站維護等，每年****元，****年共計****萬元。（九）勞務費，****萬元勞務費預算共計****萬元，占總經(jīng)費的****%。其中，2013-****年擬每年支出****萬元。主要用于參加本課題研究的研究生、實習生及臨時用工的補助。學生和協(xié)議用工每人每年平均工作****個月，從項目啟動到截止2013-****年大約共計****個月。參加本項目的碩士研究生平均每年****人，按****元/人月計，在項目研究過程中共需要費用為：****元/人月×****月×****人＝****萬元。參加本項目的零時用工平均每年****人，根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》，****元/人月，在項目研究過程中共需費用為****元/人月×****月×****人=****萬元。（十）專家咨詢費****萬元專家咨詢費預算共計約****萬元，占總經(jīng)費****%。其中，2013年擬支出****萬元，2014年擬支出****萬元，2015擬支出****萬元。該項經(jīng)費用于臨時聘請的專家，對示范基地人員進行技術支持和指導，對該課題的研究工作進行指導、咨詢。項目執(zhí)行過程中結合本課題安排的啟動會，結題會，項目進展考核會，邀請相關領域高級專家進行課題咨詢、試驗基點現(xiàn)場培訓指導共計****次/年，****年共計****人次，每次****天，咨詢費為****元/人/天，總咨詢費預算為****人×****天×****元/天=****萬元。二、間接費用****萬元間接費用主要包括管理費和****費，共計****萬元，占總經(jīng)費的****%。2013-****年每年的支出****萬元。管理費****萬元管理費****萬元，約占總經(jīng)費的****%，占間接費用的****%。包括項目執(zhí)行****年過程中對使用依托單位現(xiàn)有儀器設備及房屋，日常水、電、氣、暖消耗，以及其他有關管理費用的補助支出。其他******費，****萬元?！稘鲜锌萍冀?jīng)費收支預算表》填報說明一、項目基本情況1、“項目名稱”、“項目編號”、“批準文號”：填寫市科技局、市財政局批準下達的承擔單位承擔的科技計劃（專項）項目（或課題，以下簡稱項目）名稱、編號及市財政局、科技局下達該項目的文件號。2、“科技計劃（專項）名稱”：填寫市科技局、市財政局批準下達的科技計劃（專項）項目的科技計劃或科技專項名稱，應寫全稱。3、“承擔單位”：填寫市科技局、市財政局下達科技計劃(專項）項目確定的承擔單位名稱。合作單位共同參與研究的項目應按照科技計劃（專項）項目確定的單位填寫。4、“項目主管部門”：填寫市科技局、市財政局下達的科技計劃(專項）項目確定的主管部門名稱。5、“項目起始時間”、“項目計劃完成時間”：分別填寫市科技局、市財政局下達的科技計劃(專項）項目確定的起始時間、終止時間。二、經(jīng)費來源情況1、“科技計劃（專項）補助經(jīng)費”：填寫市科技局、市財政局下達的科技計劃(專項）項目補助經(jīng)費數(shù)額。2、“主管部門配套經(jīng)費”：填寫市科技局批準的科技計劃(專項）項目任務書或合同書中確定的主管部門承諾的配套經(jīng)費。3、“承擔單位自籌經(jīng)費”：填寫市科技局批準的科技計劃(專項）項目任務書或合同書中確定的承擔單位承諾的配套經(jīng)費。4、“其他經(jīng)費”：填寫市科技局批準的科技計劃(專項）項目任務書或合同書中確定的除上述經(jīng)費以外承擔單位承諾的其他經(jīng)費。其他經(jīng)費來源渠道應單獨列示。三、經(jīng)費支出情況表經(jīng)費支出情況填寫“經(jīng)費來源”中用于項目研究開發(fā)活動的各項相關費用開支情況?？萍加媱潱▽ｍ棧┙?jīng)費管理辦法規(guī)定的開支范圍以外的各項支出不得在“科技計劃（專項）補助經(jīng)費”欄內列示。各項經(jīng)費支出填報范圍如下：1、“設備費”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中購置或試制專用儀器設備，購買專用軟件，對現(xiàn)有儀器設備進行升級改造，以及租賃外單位儀器設備而發(fā)生的費用。2、“材料費”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中消耗的各種原材料、輔助材料、低值易耗品等采購及運輸、裝卸、整理等費用。3、“測試化驗加工費”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中支付給外單位（包括項目承擔單位內部獨立經(jīng)濟核算單位）的檢驗、測試、化驗及加工等費用。4、“燃料動力費”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中相關大型儀器設備、專用科學裝置等運行發(fā)生的可以單獨計量的水、電、氣、燃料消耗費用等。5、“差旅費”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中開展科學實驗（試驗）、科學考察、業(yè)務調研、學術交流等發(fā)生的國內外埠差旅費、市內交通費用等。6、“會議費”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中為組織開展學術研討、咨詢以及協(xié)調項目等活動而發(fā)生的會議費用。7、“國際合作與交流費”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中項目研究人員出國及外國專家來華工作的費用。8、“出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費”項目。反映在項目研究開發(fā)過程中，支付的出版費、資料費、文獻檢索費、專業(yè)通信費、專利申請及其他知識產權事務等費用。打印、復印、彩擴、照相、印刷、描曬圖、制版及購買書籍、文