公司質(zhì)量分析報(bào)告工作分析會(huì)

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COMPANYANALYSISMEETING分享人：XXX時(shí)間：202X年X月X日公司質(zhì)量管理體系工作分析會(huì)工作概況丨工作完成情況丨工作的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)丨管理體系簡介丨下階段計(jì)劃大家好！2023年已過，一年的工作已經(jīng)成為歷史，回顧這一年本公司不斷的完善體系管理工作，在公司以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)過各部門/分廠全體成員的共同努力下，最終通過質(zhì)量管理體系，職業(yè)健康管理體系，環(huán)境管理體系，基本上對公司進(jìn)行系統(tǒng)化管理。當(dāng)然，此過程中存在一些不足，這需要我們在以后的工作中不斷的完善管理制度及工作標(biāo)準(zhǔn)。前言IntroductionXXX

COMPANY目錄CONTENTS2024年度體系工作概況01OVERVIEWOFSYSTEMWORKIN2024工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足03THEADVANTAGESANDDISADVANTAGESOFTHEWORK2024年度體系工作完成情況02THECOMPLETIONOFTHESYSTEMWORKIN2024下階段計(jì)劃與安排05NEXTSTAGEPLANNINGANDARRANGEMENT質(zhì)量管理體系簡介04INTRODUCTIONTOQUALITYMANAGEMENTSYSTEMXXX

COMPANYXXX

COMPANYPART

ONE2024年度體系工作概況Start

HereQualitysystemmanagementisabrandnewwork.Beforedecidingtocarryoutthesystemmanagementwork,weentrustedthethirdpartyorganizationofoursystemmanagementwork.2024年度管理體系工作概況質(zhì)量體系管理工作是一項(xiàng)全新的工作。在決定開展體系管理工作前，委托了我司體系管理工作的第三方機(jī)構(gòu)北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證公司，針對如何開展和改進(jìn)各方面體系管理工作提出整改、改進(jìn)意見，使體系管理工作能有條不絮地進(jìn)行。制度建立為管理工作的開展提供了理論依據(jù)，起到指導(dǎo)意見和約束作用2024年我司制定和出臺(tái)61項(xiàng)程序文件282項(xiàng)管理制度14項(xiàng)工作流程81項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)96份作業(yè)卡33項(xiàng)冷軋工藝規(guī)程785項(xiàng)紀(jì)錄文件模板……XXX

COMPANY為更好開展體系管理文件管理工作，確保體系管理制度及信息不斷完善將所有文件保存在品質(zhì)研發(fā)部體系檔案室，按體系管理文件制度統(tǒng)一管理。專項(xiàng)管理XXX

COMPANYPARTTWO2024年度體系工作完成情況Start

HereQualitysystemmanagementisabrandnewwork.Beforedecidingtocarryoutthesystemmanagementwork,weentrustedthethirdpartyorganizationofoursystemmanagementwork.2024年度工作完成情況綜合辦2024年12月成立，制定出臺(tái)108項(xiàng)管理規(guī)定，12項(xiàng)程序文件，5項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，88項(xiàng)記錄文件模板。生產(chǎn)管理部21項(xiàng)管理規(guī)定，1項(xiàng)工作流程，4項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，3項(xiàng)程序文件，10項(xiàng)作業(yè)卡，128項(xiàng)記錄文件模板。倉儲(chǔ)部8項(xiàng)管理規(guī)定，4項(xiàng)工作流程，3項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，24項(xiàng)記錄文件模板。品質(zhì)研發(fā)部25項(xiàng)管理規(guī)定，7項(xiàng)工作流程，52項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，14項(xiàng)程序文件，56項(xiàng)作業(yè)卡，150項(xiàng)記錄文件模板。鑄軋分廠12項(xiàng)管理規(guī)定，1項(xiàng)工作流程，4項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，6項(xiàng)程序文件，9項(xiàng)作業(yè)卡。冷軋分廠20項(xiàng)管理規(guī)定，14項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，7項(xiàng)程序文件，33項(xiàng)工藝規(guī)程，19項(xiàng)作業(yè)卡，82項(xiàng)記錄文件模板。2024XXX

COMPANY2024年12月綜合辦成立，宗總簽發(fā)全公司下發(fā)。人力資源部、安環(huán)部、總經(jīng)理辦公室合并稱之為綜合辦。同時(shí)裝備部在上一版組織架構(gòu)中取消。組織架構(gòu)2024年公司體系管理工作開展情況制定和出臺(tái)567份記錄表格模板785項(xiàng)*以上的詳細(xì)數(shù)據(jù)全部是根據(jù)各部門/分廠所提交受控文件清單，記錄文件清單及共享文件夾統(tǒng)計(jì)。2024年度工作完成情況板帶事業(yè)部2項(xiàng)管理規(guī)定工程部1項(xiàng)管理規(guī)定財(cái)務(wù)部2項(xiàng)管理規(guī)定2項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)銷售部1項(xiàng)管理規(guī)定設(shè)備部43項(xiàng)管理規(guī)定采購部8項(xiàng)管理規(guī)定1項(xiàng)工作流程25項(xiàng)記錄文件模板7項(xiàng)記錄文件模板2項(xiàng)程序文件2項(xiàng)作業(yè)卡141項(xiàng)記錄文件模板XXX

COMPANY動(dòng)力分廠33項(xiàng)管理規(guī)定15項(xiàng)程序文件144項(xiàng)記錄文件模板WORKXXX

COMPANYPARTTHREE工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足Start

HereQualitysystemmanagementisabrandnewwork.Beforedecidingtocarryoutthesystemmanagementwork,weentrustedthethirdpartyorganizationofoursystemmanagementwork.工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足工作中嚴(yán)格遵守工作流程制度，工作認(rèn)真仔細(xì)。制度不完善，缺少文件，如財(cái)務(wù)預(yù)算管理體系、財(cái)務(wù)支票及銀行承兌管理制度、財(cái)務(wù)核算制度等。體系制度相對很完善。制度執(zhí)行不到位，有些工作未能按部門下發(fā)的管理制度完成，如采購物資質(zhì)量評價(jià)表，原輔材料問卷調(diào)查表，供應(yīng)商評價(jià)表等。數(shù)據(jù)，單據(jù)清晰。制度執(zhí)行的不到位，缺少體系制度，如送貨人員進(jìn)入倉庫的管理規(guī)定，呆滯品處理管理辦法及流程，倉儲(chǔ)部現(xiàn)場管理制度等。FINANCIALDEPARTMENTPURCHASINGDEPARTMENTSTORAGEDEPARTMENT財(cái)務(wù)部采購部倉儲(chǔ)部優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)總經(jīng)辦、安環(huán)部、人力資源部的的整合簡化了公司內(nèi)部的工作流程。管理制度不完善，缺少體系文件，如勞動(dòng)合同管理制度、人事檔案管理制度，勞動(dòng)糾紛爭議處理辦法等。GENERALAFFAIRSOFFICE綜合辦XXX

COMPANY工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足優(yōu)點(diǎn)支持企業(yè)體系整改工作，并且認(rèn)真對待。缺點(diǎn)截止2019年3月，工程部只有一個(gè)體系文件“工程部工程聯(lián)系單管理規(guī)定”缺少體系制度，如崗位職責(zé)，工程資料管理制度，開工管理制度，項(xiàng)目部材料管理制度，進(jìn)度工期管理制度，工程管理部管理制度。優(yōu)點(diǎn)鑄軋質(zhì)檢，冷軋質(zhì)檢，化驗(yàn)班及計(jì)量班作業(yè)卡完善，每個(gè)工作環(huán)節(jié)都有相關(guān)的作業(yè)卡。缺點(diǎn)體系制度執(zhí)行的不到位，缺少體系制度，例如：外購重熔鋁錠、電解原鋁質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，鑄軋冷軋質(zhì)量自檢缺陷判定標(biāo)準(zhǔn)，客戶檔案管理規(guī)定，客戶質(zhì)疑處理流程，顧客滿意度控制程序未執(zhí)行。優(yōu)點(diǎn)現(xiàn)場記錄文件執(zhí)行較好，無涂抹勾畫現(xiàn)象，制度較為全面。缺點(diǎn)“備品備件管理制度”“工器具管理規(guī)定”遲遲未能更新版本，部分體系制度執(zhí)行的不到位，缺少部分流程，例如：設(shè)備事故調(diào)查流程等。優(yōu)點(diǎn)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)明確，物資擺放整齊不混亂，現(xiàn)場衛(wèi)生維持很好。缺點(diǎn)體質(zhì)制度執(zhí)行不到位，體系文件嚴(yán)重缺失，作業(yè)卡不完善，現(xiàn)在的記錄文件不達(dá)標(biāo)，例如：記錄不及時(shí)，涂抹勾畫現(xiàn)象頻繁，過期文件未及時(shí)歸檔，現(xiàn)象出現(xiàn)未受控文件。ENGINEERING工程部QUALITYEQUIPMENTCASTINGANDROLLING品質(zhì)研發(fā)部設(shè)備部鑄軋分廠XXX

COMPANY工作中的優(yōu)點(diǎn)及存在的不足冷軋分廠現(xiàn)場制度文件教完善，每臺(tái)設(shè)備都備有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)卡，交接班都有相關(guān)的工作記錄。體系制度執(zhí)行的不到位，現(xiàn)場部分記錄不夠達(dá)標(biāo)，現(xiàn)場涂改不規(guī)范，現(xiàn)場受控文件不能及時(shí)更新，過期文件未及時(shí)歸檔，作廢文件未及時(shí)收回。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)動(dòng)力分廠體系制度文件及記錄文件較完善，制度文件更新及時(shí)，現(xiàn)場過期文件文件歸檔及時(shí)。體系制度執(zhí)行不到位，現(xiàn)場記錄文件涂改不規(guī)范，無設(shè)備管理卡。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)生產(chǎn)管理部制度文件及記錄文件思維很想的及時(shí)。體系制度不完善，缺少崗位職責(zé)、體系文件缺失，例如：計(jì)劃員崗位職責(zé)，調(diào)度崗位職責(zé)等，“鋁水計(jì)劃”無下發(fā)流程文件，無更改措施等。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)銷售部支持企業(yè)體系整改工作，并且認(rèn)真對待。制度不完善，缺少文件，如銷售合同管理規(guī)定、客戶訂單管理規(guī)定、客戶投訴和抱怨處理流程及設(shè)立相關(guān)臺(tái)賬、未對顧客滿意或不滿意信息收集分析。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)XXX

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COMPANYPARTFOUR質(zhì)量管理體系簡介Start

HereQualitysystemmanagementisabrandnewwork.Beforedecidingtocarryoutthesystemmanagementwork,weentrustedthethirdpartyorganizationofoursystemmanagementwork.質(zhì)量體系定義丨管理原則丨特點(diǎn)XXX

COMPANY定義質(zhì)量管理體系是指在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。質(zhì)量管理體系是組織內(nèi)部建立的、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式，是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。7原則01它代表現(xiàn)代企業(yè)或政府機(jī)構(gòu)思考如何真正發(fā)揮質(zhì)量的作用和如何最優(yōu)地作出質(zhì)量決策的一種觀點(diǎn)。02它是深入細(xì)致的質(zhì)量文件的基礎(chǔ)。03質(zhì)量體系是使公司內(nèi)更為廣泛的質(zhì)量活動(dòng)能夠得以切實(shí)管理的基礎(chǔ)。04質(zhì)量體系是有計(jì)劃、有步驟地把整個(gè)公司主要質(zhì)量活動(dòng)按重要性順序進(jìn)行改善的基礎(chǔ)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用全員參與關(guān)系管理過程方法循證決策改進(jìn)質(zhì)量體系特點(diǎn)質(zhì)量體系本身是一份職責(zé)，是一份擔(dān)當(dāng)。無論怎樣，也不能因此而忽略質(zhì)量管理工作。要把握好本職工作。得不到重視，便不再是不重點(diǎn)。質(zhì)量體系的重要性提出處理意見和防范措施，檢查督促質(zhì)量整改的落實(shí)情況，參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析工作。01NUMBER

ONE對現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)主要責(zé)任，協(xié)助生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人對相關(guān)質(zhì)量管理工作。02NUMBER

TWO對有關(guān)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范為依據(jù)，對各項(xiàng)工作的質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督。03NUMBER

THREE負(fù)責(zé)技術(shù)資料的監(jiān)督、檢查及收集，做到技術(shù)質(zhì)量資料的完善與工作進(jìn)度目標(biāo)的完成。04NUMBER

FOUR嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，杜絕一切不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象。05NUMBER

FIVEXXX

COMPANY第一階段質(zhì)量體系的策劃與設(shè)立過程質(zhì)量管理體系建立的步驟第一階段質(zhì)量體系的策劃與設(shè)計(jì)第二階段質(zhì)量體系文件的編制第三階段質(zhì)量體系的試運(yùn)行第四階段質(zhì)量體系審核和評審1234XXX

COMPANY人員培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)（管理層、管理人員、作業(yè)人員）。組織落實(shí)，擬定計(jì)劃（制定目標(biāo)）確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)（對顧客的承諾、質(zhì)量承諾）。調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，配備資源（建立質(zhì)量責(zé)任制、軟硬件資源準(zhǔn)備等）。策劃與設(shè)計(jì)（體系范圍、產(chǎn)品特點(diǎn)、組織架構(gòu)、廠房規(guī)模。設(shè)施、設(shè)備、管理和操作人員資格等）。第二階段質(zhì)量體系文件的編制XXX

COMPANY1.編制時(shí)機(jī)體系文件一般在第一階段工作完成后才正式制定，必要時(shí)可交叉進(jìn)行。如果前期工作不做，直接編制體系文件就容易產(chǎn)生系統(tǒng)性、整體性不強(qiáng)，以及脫離實(shí)際等弊病。2.明確分工除質(zhì)量手冊需統(tǒng)一組織制訂外，其他體系文件應(yīng)按分工由歸口職能部門分別制訂，先提出草案，再組織審核這樣做有利于今后文件的執(zhí)行。3.明確文件分級(jí)結(jié)合部門/分廠實(shí)際情況，確定體系文件架構(gòu)，明確文件制定，編號(hào)等的原則和要求。應(yīng)結(jié)合部門/分廠的質(zhì)量職能分配進(jìn)行。按所選擇的質(zhì)量體系要求，逐個(gè)展開為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，將質(zhì)量職能分配落實(shí)到各職能部門。為了提高文件的編制效率，減少返工，在文件編制過程中要加強(qiáng)文件的層次間、文件與文件間的協(xié)調(diào)。自上而下和自下而上的多次反復(fù)修訂必然的既要從總體上和原則上滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，又要在方法和具體做法上符合本公司的實(shí)際。4.逐個(gè)落實(shí)、避免遺漏5.層次清晰、聯(lián)系緊密6.講求實(shí)效，不走形式管理體系文件四層次4質(zhì)量手冊綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法質(zhì)量手冊說明由誰負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書說細(xì)說明如何執(zhí)行某些工作表格/記錄/分析報(bào)告等證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)第三階段質(zhì)量體系的試運(yùn)行運(yùn)行時(shí)機(jī)目的重點(diǎn)工作有針對性的質(zhì)量體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。重點(diǎn)工作一應(yīng)用、實(shí)踐我檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)工作二收集信息是體系試運(yùn)行本身的需要，也是保證試運(yùn)行成功的關(guān)鍵。重點(diǎn)工作三改進(jìn)體系試運(yùn)行中暴露出的設(shè)計(jì)不周、項(xiàng)目不全等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。重點(diǎn)工作四文件編制完成后，質(zhì)量體系將進(jìn)入試運(yùn)行階段。驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性，發(fā)現(xiàn)暴露出的問題采取糾正和預(yù)防措施，完善質(zhì)量體系文件。XXX

COMPANY第四階段質(zhì)量體系的評審與審核XXX

COMPANY規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否可行體系文件是否覆蓋所有主要質(zhì)量活動(dòng)，各文件之間的接口是否清楚組織結(jié)構(gòu)能否滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，各部門/分廠的質(zhì)量職責(zé)是否明確規(guī)定的質(zhì)量記錄是否能起到見證作用所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作貨工作的習(xí)慣，執(zhí)行情況如何，最大限度的將組織全體員工的工作思路和行為統(tǒng)一起來。是質(zhì)量管理體系工作的最大難點(diǎn)評審階段-多有管理層參與適用性組織審核組進(jìn)行審核，用有廣大職工參與鼓勵(lì)通過試運(yùn)行的實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)和提出問題在試運(yùn)行的每一階段結(jié)束后，應(yīng)正式安排一次審核，以便及時(shí)對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正，對一些重大問題也可根據(jù)需要，適時(shí)地組織審核充分考慮對產(chǎn)品的保證作用審核階段-全員參與符合性目的驗(yàn)證和確認(rèn)體系文件的適用性和有效性2過程管理使資源得到有效配置，提高效率質(zhì)量是全員的事情，人人都是質(zhì)量管理的主角達(dá)到顧客滿意，以獲得效益質(zhì)量管理是一把手工程，宗旨和方向從上往下傳達(dá)和貫徹CBD質(zhì)量管理程序的有效運(yùn)行確保持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)調(diào)與客戶利益的共贏，不能只講控制數(shù)據(jù)和信息的有效管理是提供決策的基礎(chǔ)，靠事實(shí)說話、靠數(shù)據(jù)說話EGFA好的質(zhì)量管理體系XXX

COMPANY影響產(chǎn)品質(zhì)量的要素的識(shí)別與控制XXX

COMPANY質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量管理系統(tǒng)文件投訴管理系統(tǒng)明確職責(zé)、調(diào)查、答復(fù)客戶、投訴記錄管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制建立完善的質(zhì)量管理系統(tǒng)文件變更管理、偏差管理自檢和接收外部檢查、糾正預(yù)防措施產(chǎn)品質(zhì)量回顧范圍、責(zé)任人、數(shù)據(jù)、報(bào)告、明確選擇的計(jì)劃政策：定