質(zhì)量管理體系控制程序-倉(cāng)庫(kù)管理程序

倉(cāng)庫(kù)管理程序文件編號(hào)：XX-P-013版本/修改：C/0頁(yè)碼：2/31.0目的為了規(guī)范并確保本公司生產(chǎn)所需的原材料、半成品、成品及客供品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)與交付過(guò)程中順暢，不造成品質(zhì)不良或損壞。2.0范圍本公司所有物料（包括原材料、輔助材料、半成品、成品、外發(fā)加工半成品、待處理品、客供品）在搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付過(guò)程中均適用。3.0定義：無(wú)4.0權(quán)責(zé)4.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)物料、半成品、成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、交付等管理工作。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)半成品、成品的生產(chǎn)，入庫(kù)。4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)材料入庫(kù)前的檢驗(yàn)工作以及半成品、成品入庫(kù)前的品質(zhì)管控和產(chǎn)品出貨前的品質(zhì)管控。5.0作業(yè)程序5.1入倉(cāng)作業(yè)5.1.1物料入倉(cāng)：倉(cāng)管員憑供應(yīng)商的《收貨單》核對(duì)物料的編碼、名稱、型號(hào)、數(shù)量清點(diǎn)物料。確認(rèn)無(wú)誤后倉(cāng)管員簽收物料，將物料擺放在來(lái)料待檢區(qū)。《收貨單》一式4聯(lián)，白聯(lián)供應(yīng)商、紅聯(lián)財(cái)務(wù)、黃聯(lián)采購(gòu)、藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保存。供應(yīng)商將配套的《來(lái)料驗(yàn)收單》給IQC送檢驗(yàn)?！秮?lái)料驗(yàn)收單》一式4聯(lián)，白聯(lián)財(cái)務(wù)、紅聯(lián)采購(gòu)、黃聯(lián)供應(yīng)商、藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保存。輸單員根據(jù)《收貨單》及《來(lái)料驗(yàn)收單》生成《采購(gòu)入庫(kù)單》完成入庫(kù)。《采購(gòu)入庫(kù)單》白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、紅聯(lián)財(cái)務(wù)、黃聯(lián)采購(gòu)保存。5.1.2半成品，成品入倉(cāng)：生產(chǎn)部開(kāi)具《成品入庫(kù)單》，單上注明編碼、規(guī)格型號(hào)、工單號(hào)、單板入庫(kù)數(shù)量等信息。每入庫(kù)一板都必須有倉(cāng)管員的簽字確認(rèn)。每天下班前結(jié)算當(dāng)天的入庫(kù)總數(shù)?！冻善啡霂?kù)單》上必須有品質(zhì)部的判定信息及簽名?！冻善啡霂?kù)單》一式3聯(lián)：白聯(lián)財(cái)務(wù)，紅聯(lián)生產(chǎn)部，黃聯(lián)倉(cāng)管員。5.1.3檢驗(yàn)及入庫(kù)5.1.3.1物料：品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)來(lái)料合格后蓋“PASS”章，在《來(lái)料驗(yàn)收單》上注明相應(yīng)的檢驗(yàn)信息并簽名。若檢驗(yàn)不合格，物料貼上紅色《不合格》標(biāo)簽（多張）和《IQC檢驗(yàn)批退單》（一張），并通知倉(cāng)庫(kù)把物料移至不良品區(qū)。品質(zhì)部通知采購(gòu)知會(huì)供應(yīng)商到倉(cāng)庫(kù)處理批退物料。輸單員依據(jù)品質(zhì)部《來(lái)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的信息區(qū)別入庫(kù)（合格品入原材料倉(cāng)，不合格品入不良品倉(cāng)）5.1.3.2半成品，成品：品質(zhì)部QA檢驗(yàn)半成品，成品合格后在《成品標(biāo)示卡》蓋上“PASS”章并簽名。生產(chǎn)部須按照包裝要求或客戶要求加以包裝。之后拉入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。5.1.3.2特殊處理若物料需特采處理，依據(jù)《不合格品控制程序》的特采規(guī)定辦理,品質(zhì)部在需特采的物料上貼上黃色《特采標(biāo)簽》。5.1.4物料入庫(kù)歸位、擺放當(dāng)物料的質(zhì)量和數(shù)量均確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員應(yīng)將其搬運(yùn)入庫(kù)放置于固定區(qū)域。5.2管理作業(yè)5.2.1倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃5.2.1.1按照產(chǎn)品及物料特性合理規(guī)劃擺放區(qū)域。5.2.1.2物料標(biāo)識(shí)要規(guī)范統(tǒng)一，區(qū)域標(biāo)識(shí)板大小應(yīng)一致。5.2.2物料的防護(hù)和保管5.2.2.1物料的搬運(yùn)應(yīng)避免撞擊，掉落。如有此種情況發(fā)生，應(yīng)通知品質(zhì)部對(duì)相應(yīng)物品進(jìn)行重新確認(rèn)。5.2.2.2物料的搬運(yùn)按其特性不同，使用周轉(zhuǎn)箱、小推車(chē)、叉車(chē)等用品及人工搬運(yùn)。5.2.2.3物料搬運(yùn)過(guò)程中，需注意產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：易碎、向上、輕拿輕放等，以避免產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中受損。5.2.3儲(chǔ)存環(huán)境5.2.3.1按物料特性不同分開(kāi)儲(chǔ)存放置，并由倉(cāng)管員將各類倉(cāng)區(qū)標(biāo)識(shí)明確。5.2.3.2儲(chǔ)存場(chǎng)所必須設(shè)置消防器材，并做好標(biāo)識(shí)。由人事行政部安排每月進(jìn)行檢驗(yàn)一次，并保障消防通道順暢，消防器材取用方便，通道上不得隨便擺放物料、用具等。如有異常，及時(shí)通知相關(guān)人員處理。5.2.3.3各儲(chǔ)存場(chǎng)所須注意產(chǎn)品的特性：防盜、防潮、防曬、防雨、防腐、防塵、防壓、防變質(zhì)等。有毒、化學(xué)物品需存放在防爆柜，設(shè)置安全區(qū)域，并要求通風(fēng)良好、光線正常且有警告標(biāo)識(shí)。5.2.3.4物料要求放置在貨架或棧板上，不能放在棧板上的，要求用周轉(zhuǎn)箱/膠袋裝好并標(biāo)識(shí)。5.2.4物料庫(kù)存管理5.2.4.1物料、成品、半成品入庫(kù)后，倉(cāng)管員要及時(shí)建立《物資收發(fā)卡片》。每一筆出入庫(kù)都必須登記在卡片上，卡片的保存期限為1年。5.2.4.2倉(cāng)管員在擺放物料時(shí)要結(jié)合物料的特性分區(qū)擺放。特殊物料必須擺放在特定倉(cāng)庫(kù)。特定倉(cāng)庫(kù)必須做好每日的存儲(chǔ)環(huán)境點(diǎn)檢工作并記錄。5.2.4.3物料入庫(kù)上架時(shí)必須符合先進(jìn)先出原則：新入庫(kù)的物料放在最下或最里面，庫(kù)存物料按照入庫(kù)日期從舊到新依次擺放。5.2.5時(shí)效性管制5.2.5.1所有化學(xué)材料保質(zhì)期依產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為準(zhǔn)。5.2.5.2過(guò)期的物料需經(jīng)生產(chǎn)部試用或品質(zhì)人員檢查，經(jīng)品質(zhì)部/生產(chǎn)部，研發(fā)部核定后處理。5.2.5.3呆滯品的管制：物料儲(chǔ)存超過(guò)三個(gè)月年視為呆滯品，它的處理方式須經(jīng)品質(zhì)部及研發(fā)部人員核定。倉(cāng)庫(kù)每月提供一份依據(jù)《庫(kù)存期限一覽表》而形成的當(dāng)月《超庫(kù)存期限清單》。5.2.6超過(guò)檢驗(yàn)有效期物品的處理。5.2.6.1公司規(guī)定所使用物資的檢驗(yàn)有效期為半年。5.2.6.2超出檢驗(yàn)有效期的物品，倉(cāng)庫(kù)送檢由品質(zhì)部重新檢驗(yàn)，并加做新的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.2.6.3倉(cāng)庫(kù)在日常巡查或盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)超出檢驗(yàn)有效期的物品（以標(biāo)簽日期為準(zhǔn)），應(yīng)通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.7盤(pán)點(diǎn)5.2.7.1月度盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)管自行組織每月進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn),并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)在[盤(pán)點(diǎn)表]上，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人，復(fù)盤(pán)人，復(fù)抽盤(pán)人簽名后交倉(cāng)庫(kù)主管審查，之后交財(cái)務(wù)辦公室。如發(fā)現(xiàn)異常情況，需有針對(duì)性的重盤(pán)或報(bào)告上級(jí)處理。物料《盤(pán)點(diǎn)表》應(yīng)分發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。5.2.7.2年中/年終盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織人員，安排倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行年中，年終大盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果登記在[盤(pán)點(diǎn)表]上，并作成年年中/年終物料盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。5.3出倉(cāng)作業(yè)5.3.1倉(cāng)庫(kù)按照打印的《領(lǐng)料單》備料、通知生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料，需雙方點(diǎn)數(shù)核對(duì)。5.3.2所有倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存品需按先進(jìn)先出的原則，以避免產(chǎn)品因長(zhǎng)期堆放而導(dǎo)致產(chǎn)品變形、變色、包裝壓壞等品質(zhì)異常情況發(fā)生。5.3.3非工單發(fā)料時(shí)，需求部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》相關(guān)單位簽屬完成。同時(shí)在倉(cāng)庫(kù)輸單員處打印《其他出庫(kù)單》，兩單同時(shí)給倉(cāng)管員確認(rèn)，無(wú)誤后倉(cāng)管員發(fā)料。5.3.4半成品，成品出貨時(shí)，倉(cāng)管員將需要出貨的半成品，成品送檢至品質(zhì)部，品質(zhì)部安排檢驗(yàn)并出具《出貨報(bào)告》。倉(cāng)管員依據(jù)《出貨報(bào)告》及銷(xiāo)售的《銷(xiāo)售出庫(kù)單》安排配貨出貨。5.3.5凡倉(cāng)庫(kù)物料需出廠時(shí)，需填寫(xiě)《放行條》及配有相應(yīng)的流程單據(jù)。外發(fā)加工需填寫(xiě)《外發(fā)申請(qǐng)單》且放行條上注明外發(fā)加工經(jīng)保安檢查后方可出廠。5.4物料異常處理5.4.1退料：如有不正常需退料時(shí)，生產(chǎn)部開(kāi)具《退料單》給品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)。品質(zhì)部在物料上貼相應(yīng)的標(biāo)簽，同時(shí)標(biāo)簽上注明退料原因。單據(jù)和物料同時(shí)由生產(chǎn)部物料員交給倉(cāng)管員簽收辦理退料手續(xù)。5.4.2退貨：倉(cāng)管員依據(jù)品質(zhì)部的判定結(jié)論，開(kāi)具相應(yīng)的《退貨單》與供應(yīng)商交接退貨。《退貨單》上必須要品質(zhì)部、倉(cāng)管員、供應(yīng)商的簽名?！锻素泦巍芬皇?聯(lián)：白聯(lián)供應(yīng)商、紅聯(lián)財(cái)務(wù)、黃聯(lián)采購(gòu)、藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。輸單員依據(jù)《退貨單》在系統(tǒng)上生成《采購(gòu)?fù)素泦巍贰！恫少?gòu)?fù)素泦巍芬皇?聯(lián)：白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)采購(gòu)。5.4.2報(bào)廢：物料報(bào)廢需由倉(cāng)管填寫(xiě)《物品報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行報(bào)廢，物料的報(bào)廢需經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)，廠長(zhǎng)/生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.3物料補(bǔ)領(lǐng)5.4.3.1超領(lǐng)：生產(chǎn)過(guò)程中如損耗超出，需要補(bǔ)領(lǐng)材料時(shí)，需領(lǐng)料部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》,備注清楚超料原因及超領(lǐng)的工單號(hào)，經(jīng)生產(chǎn)部主管、生產(chǎn)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可向倉(cāng)庫(kù)超領(lǐng)。5.4.3.2補(bǔ)領(lǐng)：工單欠料補(bǔ)領(lǐng)按照正常工單領(lǐng)料程序進(jìn)行。5.5客戶/外部供方財(cái)產(chǎn)的保管5.5.1客戶/外部供方財(cái)產(chǎn)：屬模具、客供料等由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保存，客戶文件資料、產(chǎn)品資料、客戶圖紙、技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管。屬檢測(cè)設(shè)備、樣品、治具、夾具等由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存，若屬客戶的保密資料、知識(shí)產(chǎn)權(quán)資料、客戶個(gè)人資料由銷(xiāo)售部保存，未經(jīng)客戶同意，不得向外公布或外借。外部供方包裝箱由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)回收，采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商來(lái)取。5.5.2客戶/外部供方財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用5.5.2.1客戶/外部供方財(cái)產(chǎn)有遺失、損壞、變質(zhì)或不適用，不得私自另行購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)充或找代替品，應(yīng)向客戶反映，征詢客戶意