金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審檢查表

PAGEPAGE101理念和目標(biāo)及安全承諾（100分）項(xiàng)目1理念和目標(biāo)及安全承諾（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)一、安全生產(chǎn)理念理念內(nèi)容4查資料。12.理念內(nèi)容未涵蓋“五個體現(xiàn)”的，1項(xiàng)扣1分。理念貫徹1.由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)含安全生產(chǎn)理念的文件，并在公開場所以電子屏或宣傳欄展示。3查資料和現(xiàn)場。文件未簽發(fā)不得分；未展示扣2分。25查資料和現(xiàn)場提問。1210.222-33-5本單位安全生產(chǎn)理念不了解、不認(rèn)同的，每人扣0.5分。33地查證發(fā)現(xiàn)不相符的，每項(xiàng)扣0.5分。4.穿孔設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動換鉆桿的；挖掘、運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)無人駕駛的；裝藥實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的；每項(xiàng)加0.5分。二、安全生產(chǎn)目標(biāo)目標(biāo)制定由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)含年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的文件，其內(nèi)容包含但不限于：1.實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“零死亡”；2.隱患整改合格率100%；3.全員安全教育培訓(xùn)合格率100%；4.特種作業(yè)人員持證上崗率100%。4查資料。1.未制定符合國家法律法規(guī)及政策和本單位實(shí)際的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)。為定級否決項(xiàng)。2.有目標(biāo)但未簽發(fā)不得分；內(nèi)容每少1項(xiàng)扣1分。目標(biāo)分解將安全生產(chǎn)目標(biāo)逐級分解至各部門、車間（區(qū)隊(duì)）和全體從業(yè)人員。5查資料和現(xiàn)場提問。1.未逐級分解目標(biāo)的，為定級否決項(xiàng)。23（1目標(biāo)考核1.每年制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，包括具體的考核指標(biāo)、責(zé)任人、獎懲措施。5查資料和現(xiàn)場。1.無考核辦法不得分。2.未簽發(fā)扣3分。3.考核指標(biāo)缺1項(xiàng)扣2分。4.無獎懲措施扣2分。2.每半年統(tǒng)計目標(biāo)任務(wù)完成情況，未按時完成的應(yīng)分析原因，提出改進(jìn)措施。5查資料。1.未按要求統(tǒng)計缺1次扣2.5分。2.未分析原因、提出改進(jìn)措施的，缺1項(xiàng)扣1分。3.按照考核辦法對每項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的責(zé)任人進(jìn)行月度和年度考核。10查資料。1.未落實(shí)考核的，為定級否決項(xiàng)。2.已實(shí)施考核的，對照《花名冊》檢查，考核缺1人扣0.5分。查資料和現(xiàn)場。公示主要負(fù)責(zé)人每年向全體員工公開承諾，簽署承諾書并以電子屏或宣傳欄在顯著位置公示。31.無承諾書不得分2.未簽署扣1.5分。3.未在顯著位置公示扣1.5分。主要負(fù)責(zé)人安全承諾內(nèi)容包含但不限于：1.保證建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.保證組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程；主要3.保證組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；負(fù)責(zé)人承諾內(nèi)5.保證向員工提供合格的勞動防護(hù)用品；67.保證組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；5查資料和現(xiàn)場提問。1.承諾內(nèi)容不全，缺1項(xiàng)扣0.5分。2.提問承諾內(nèi)容，不掌握的，扣3分。三、容8.保證及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故；9.保證設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；安全生承10.保證不違章指揮；11.保證按規(guī)定現(xiàn)場帶班；12.保障員工合法權(quán)益。諾各層分管負(fù)責(zé)人按職責(zé)制定安全承諾書，內(nèi)容包含但不限于：1.保證按照職責(zé)分工協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理法定職責(zé)；2.保證嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)；3.保證不違章指揮；4.保證制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；5.保證按規(guī)定現(xiàn)場帶班；3查資料。1.無承諾書不得分；缺1人扣0.5分。2.承諾內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分。3.提問承諾內(nèi)容，不掌握的，每人扣1分。級承諾內(nèi)6.保證及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)管理人員按各自職責(zé)制定安全承諾書，內(nèi)容包含但不限于：1.保證嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)；容2.保證遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度；3.保證不違章指揮；4.保證制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；3查資料和現(xiàn)場提問。1.抽查3-5份承諾書，缺1分扣0.5分。2.承諾內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分。5.保證履行安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作職責(zé)；3.提問3-5人，不掌握承諾內(nèi)容的，1人扣1分。6.保證按職責(zé)要求及時組織安全檢查，并督促落實(shí)隱患整改；7.保證及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故。員工安全承諾內(nèi)容包含但不限于：1.保證嚴(yán)格履行崗位安全職責(zé)，遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程；2.保證按規(guī)定穿戴好勞動保護(hù)用品；3.保證主動接受安全教育培訓(xùn)和考核，特種作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗；4.保證不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律，抵制違章指揮，糾正違章行為；5.保證做到不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害，保護(hù)他人不受傷害；6.保證及時、如實(shí)報告事故隱患；7.落實(shí)風(fēng)險管控責(zé)任，按要求查找并及時整改隱患。8.保證及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故。4查資料和現(xiàn)場提問。1.抽查5-10份員工承諾書，缺1份扣0.5分。2.承諾內(nèi)容缺1項(xiàng)，扣0.5分。3.提問3-5人，不掌握承諾內(nèi)容的，1人扣1分。承諾兌現(xiàn)并考核5查資料。12.承諾1條不兌現(xiàn)的扣1分。分管負(fù)責(zé)人將承諾的履行情況納入年度述職報告和年度績效管理。5查資料。1.未納入年度述職報告和年度績效管理不得分。2.承諾1條不兌現(xiàn)扣1分。安全生產(chǎn)管理人員將承諾的履行情況納入年度績效管理。3查資料。1.抽查3-5人，未納入年度績效管理每人扣2分。2.承諾1條不兌現(xiàn)扣1分。其他從業(yè)人員將承諾的履行情況納入年度績效管理。2查資料和現(xiàn)場。1.抽查5-10人，未納入年度績效管理每人扣2分。2.發(fā)現(xiàn)1條不兌現(xiàn)扣2分。四、安全投入安全生產(chǎn)費(fèi)用按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。6查資料。1.未按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136號）規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。為定級否決項(xiàng)。8查資料。1.未按規(guī)定使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件。為定級否決項(xiàng)。2.未制定使用計劃的扣5分；未按計劃實(shí)施1項(xiàng)扣2分。其他費(fèi)用依法為全體員工交納工傷保險費(fèi)。參保人員覆蓋全體在冊從業(yè)人員。6查資料。未繳納保費(fèi)的不得分；缺1人未繳納扣0.5分。按實(shí)際投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險。3查資料。未按實(shí)際人數(shù)投保不得分；缺1人扣0.5分。結(jié)合生產(chǎn)工藝、設(shè)備的風(fēng)險特點(diǎn)制定資金使用計劃，開展安全生產(chǎn)科研和技術(shù)革新工作。3查資料。未制定計劃不得分；未落實(shí)1項(xiàng)扣0.5分。2組織機(jī)構(gòu)與人員配備（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)一、安全生產(chǎn)委員會組成（5查資料。1.未建立安全生產(chǎn)委員會、無正式文件不得分。2.主要負(fù)責(zé)人未簽發(fā)扣2分。3.未明確職責(zé)扣2分。4.成員覆蓋范圍不全的，少1個部門或崗位扣1分。議事內(nèi)容4查資料。1.會議未由主要負(fù)責(zé)人主持召開的1次扣1分。2.每缺1次會議扣1分。3.議事內(nèi)容不符合要求1項(xiàng)扣1分。4.會議記錄、會議紀(jì)要缺1次扣1分。5.無會議影像、視頻資料扣1分。決議落實(shí)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)委員會決議并考核。6查資料和現(xiàn)場。1.會議決議未落實(shí)1項(xiàng)扣2分。2.未考核1項(xiàng)扣2分。二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全管理建立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，要以主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)的正式文件公布，并明確履行下列職責(zé)：1.組織或者參與擬訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程；2.組織或者參與安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；3.組織落實(shí)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理；4.制定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃，并監(jiān)督實(shí)施；5.監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)狀況，督促落實(shí)整改措施，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；6.組織或者參與制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、開展應(yīng)急救援演練；7.制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；8.督促落實(shí)安全生產(chǎn)整改措施。7查資料和現(xiàn)場。1.無正式文件不得分。2.主要負(fù)責(zé)人未簽發(fā)扣2分。3.職責(zé)未明確1項(xiàng)扣2分。4.職責(zé)未履行1項(xiàng)扣3分。（5查資料和現(xiàn)場。1.無正式文件不得分。2.主要負(fù)責(zé)人未簽發(fā)扣2分。3.未明確部門或責(zé)任人扣2分。4.職責(zé)未明確1項(xiàng)扣2分，職責(zé)未履行1項(xiàng)扣3分。專業(yè)管理建立由采礦、機(jī)電、地質(zhì)等專職技術(shù)人員組成的礦山專業(yè)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)。15查資料和現(xiàn)場。1.未設(shè)置機(jī)構(gòu)的不得分。2.職責(zé)未明確的扣5分，職責(zé)未履行的1項(xiàng)扣3分。12查資料。1.未建立檔案扣5分。2.未按規(guī)定設(shè)置防排水機(jī)構(gòu)扣5分。3.未按規(guī)定配備專職水文地質(zhì)人員扣5分。以上設(shè)置的專業(yè)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)及人員配備及職責(zé)，均要有主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)的正式文件公布。4查資料。1.無正式文件公布1項(xiàng)扣2分2.主要負(fù)責(zé)人未簽發(fā)1項(xiàng)扣2分。3.未明確職責(zé)的，每個部門扣1分。三、人員配備條件專職安全管理人員1.專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量按不少于從業(yè)人數(shù)的百分之一配備，且不少于2人。應(yīng)當(dāng)58查資料。1.數(shù)量配備不足缺1人扣3分。2.不符合相應(yīng)條件1項(xiàng)扣2分。2.專職安全生產(chǎn)管理人員中應(yīng)當(dāng)有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。從業(yè)人員在10030013001000210003名注冊安全工程師。8查資料。1.不符合配備條件的，1人扣4分。2100300143.從業(yè)人員100人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)。5查資料。1.未按《山東省安全生產(chǎn)條例》規(guī)定設(shè)置的不得分。2.未按照相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)的，每項(xiàng)扣1分。班組應(yīng)配備兼職安全員。5查資料。未配備的，每少1個班組扣1分。專業(yè)技術(shù)人員116查資料。1.未簽訂勞動合同并繳納社保的，不得分。2.任職資格不符合要求的，不得分。3.缺一人，扣6分。3安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)一、法律明確責(zé)任2查資料。不符合要求的，1項(xiàng)扣1分。法規(guī)文庫法律文庫（1）法律；（2）行政法規(guī)；（3）地方性法規(guī)；（4）部門規(guī)章；6查資料。1.未建立文庫不得分。2.文庫涵蓋內(nèi)容不全缺1項(xiàng)扣1分。（5）國家和行業(yè)以及地方標(biāo)準(zhǔn)；（6）規(guī)范性文件及其他相關(guān)規(guī)定要求。更新及時更新法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)規(guī)定要求的文庫。3查資料。未及時更新的1項(xiàng)扣0.5分。1.安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)明確以下人員的安全生產(chǎn)職責(zé)：查資料。1.未建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制的，為定級否決項(xiàng)。2（10.53.人員和職責(zé)不匹配1處扣1分。（1）主要負(fù)責(zé)人；（2）分管負(fù)責(zé)人；（3）職能部門和區(qū)隊(duì)（車間）負(fù)責(zé)人；6（4）安全生產(chǎn)管理人員；二、安全建立（5）班組長、特種作業(yè)人員；（6）其他從業(yè)人員。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與崗位實(shí)際相符合，且明確、可操作、可考核。82生產(chǎn)責(zé)任3（3查現(xiàn)場。1.抽查3個崗位，未公示1處扣1分。2.公示位置不合適1處扣0.5分。制13查資料。未以正式文件下達(dá)方案、未明確考核責(zé)任部門、責(zé)任人、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、頻次的不得分?？己?.考核應(yīng)符合以下要求：（1）每季度考核1次。（2）針對崗位職責(zé)逐項(xiàng)逐人進(jìn)行量化考核；（3）考核結(jié)果與安全績效掛鉤；（4）針對考核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行糾正和整改。6查資料。1.未執(zhí)行一季度一考核、考核結(jié)果未與安全績效掛鉤的不得分。2.未實(shí)現(xiàn)全員考核的，每少1人扣0.5分。3.對考核發(fā)現(xiàn)問題未糾正和整改的每項(xiàng)扣1分。三、安全管理制度基本要求安全管理制度滿足下列要求：1.符合法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件規(guī)定；2.符合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況；3.具有可操作性，并可考核。6查資料。13-5觸的，每處扣0.5分。2.制度照搬照抄其他單位或網(wǎng)上下載的、不符合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況、不具可操作性和可考核性的，每項(xiàng)扣1分。制度建立安全管理制度包含但不限于以下內(nèi)容：1.安全生產(chǎn)理念目標(biāo)和安全承諾；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理；3.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理；12查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分。4.安全生產(chǎn)舉報管理；5.生產(chǎn)技術(shù)管理；6.安全生產(chǎn)投入；7.信息化建設(shè)；8.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備管理；9.安全文件、記錄和檔案管理；10.安全風(fēng)險管控與隱患排查治理；11.負(fù)責(zé)人現(xiàn)場帶班制度；12.安全教育和培訓(xùn)；13.特種作業(yè)人員管理；14.施工安全監(jiān)督與檢（維）修安全管理；15危險物品與重大危險源管理；16.危險作業(yè)安全管理；17.安全生產(chǎn)會議（包括晨會）管理;18.勞動防護(hù)用品管理;19.安全警示標(biāo)志管理；20.安全生產(chǎn)獎懲管理；21.“三同時”安全管理；22.邊坡安全管理和檢查制度；23.外來人員入礦管理；24.應(yīng)急管理；25.事故事件管理。查資料。1.年度評審每少1次扣2分。更新每年至少評審1次制度的適宜性、有效性和執(zhí)行情況，針對評審發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正；至少1年更新匯編1次，確保制度與現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)相一致。42.評審問題未及時糾正的，每項(xiàng)扣1分。3.超期未更新匯編的扣2分。4.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)法人、組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化等情形時，未及時更新的不得分。執(zhí)行1.各項(xiàng)安全管理制度執(zhí)行落實(shí)落地。8查現(xiàn)場。抽查2-3個制度，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不到位1項(xiàng)扣2分。與監(jiān)督2.對違反制度的行為，有具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格落實(shí)考核。5查資料。對違反制度的行為，未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核落實(shí)的，每次扣1分。查資料和現(xiàn)場。四、操作規(guī)程編制要求51.崗位操作規(guī)程每少1個崗位扣2分。2.不具有可操作性的，每項(xiàng)扣1分。3.固定崗位的安全操作規(guī)程未上墻懸掛、不具可視性的，每處扣1分。崗位安全操作規(guī)程包括下列基本內(nèi)容：（1）任職資格；（2）安全防護(hù)；（3）作業(yè)程序（作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后）；5查資料。抽查3-5個崗位操作規(guī)程，缺1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。（4）禁止行為；（5）應(yīng)急措施。查資料。更新11時糾正；每1年更新匯編1次。31.超期未評審的，每次扣1分。2.評審問題未及時糾正的，每項(xiàng)扣1分。3.超期未更新匯編的不得分。2.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投入使用前及時更新操作規(guī)程，并保存相關(guān)記錄。2查資料。未及時更新或無更新記錄的不得分。執(zhí)行1.各崗位操作規(guī)程執(zhí)行落實(shí)落地。8查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場抽查3-5個崗位，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行不到位1處扣2分。與監(jiān)督2.對違反操作規(guī)程的行為，有具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格落實(shí)考核。5查資料。對違反操作規(guī)程的行為，未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核落實(shí)的每人次扣1分。4安全教育和培訓(xùn)（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)一、安全培訓(xùn)基礎(chǔ)保障13查資料。1.培訓(xùn)制度不完善1處扣0.5分。2.培訓(xùn)室無監(jiān)控裝備或不能正常運(yùn)行的扣1分。26查資料和現(xiàn)場。1.場所、設(shè)施等不滿足要求欠缺1處扣1分。2113.不具備條件且未委托培訓(xùn)的不得分。培訓(xùn)計劃（3查資料。1.無年度培訓(xùn)計劃的不得分。2.培訓(xùn)對象未全覆蓋的，缺1類扣1分。3.未分專業(yè)、分層次、分類別、分崗位制定培訓(xùn)計劃的，扣1分。41年度全員安全培訓(xùn)計劃由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，至少包括下列內(nèi)容：查資料。31.計劃內(nèi)容不全缺1項(xiàng)扣1分。培訓(xùn)方式；（7）授課人；（8）考核方式等。2.培訓(xùn)計劃無主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)的扣2分。15查資料。無考核合格證不得分。2.專職安全管理人員，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定經(jīng)負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé)的部門考核合格。5查資料。無考核合格證不得分。35查資料。1人及以上未取得證書不得分。查資料和現(xiàn)場。4.新入職從業(yè)人員，實(shí)施企業(yè)“三級”安全培訓(xùn)，時間不少于72學(xué)時，經(jīng)理論考核合格1.對新入職人員隨機(jī)抽查3-5人，未經(jīng)“三級”教育培訓(xùn)直接上崗作業(yè)的，1分類2習(xí)期滿4個月，經(jīng)考核合格后，方可獨(dú)立上崗作業(yè)。4人扣1分；培訓(xùn)學(xué)時不足的，1人扣0.5分。2.未簽訂《師徒合同》的，1人扣0.5分。組織實(shí)施3.未經(jīng)考核合格安排獨(dú)立上崗的，1人扣1分。5.全體從業(yè)人員，每年至少接受20學(xué)時的職業(yè)安全再培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格。4查資料和現(xiàn)場。1.抽查5-10名員工培訓(xùn)檔案，漏培1人扣0.5分。2.培訓(xùn)學(xué)時不足1人扣0.5分。3.考試不合格上崗1人扣1分。6.調(diào)整工作崗位或離崗6個月以上重新上崗的人員。應(yīng)參加車間級和班組級培訓(xùn)，經(jīng)理論考核合格后，方可上崗作業(yè)。43-5273查資料。1.未經(jīng)培訓(xùn)安排上崗的1人扣2分。2.隨機(jī)抽考3-5人，不清楚培訓(xùn)內(nèi)容1人扣1分。查資料和現(xiàn)場。8.每半年至少組織開展一次以案釋法和事故警示教育。21.未開展案釋法和事故警示教育的不得分。2.隨機(jī)抽考3-5人，不清楚以案釋法和事故案例情況的1人扣1分。9要組織補(bǔ)課，未落實(shí)學(xué)習(xí)內(nèi)容不得復(fù)工上崗。3查資料。1.未開展“開工第一課”或主要負(fù)責(zé)人未親自授課的不得分。2.未覆蓋全體人員，漏一人扣0.5分。10.對外來參觀、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和危害告知，并由專人帶領(lǐng)、監(jiān)護(hù)。2查資料。培訓(xùn)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，實(shí)行一人一檔，明確專人管理。51.未建立培訓(xùn)檔案的不得分。2.未明確專人管理檔案的扣2分。檔案3查資料。對保存期內(nèi)缺失的檔案，每少1份扣0.5分。班組建設(shè)管理制度應(yīng)明確以下內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)，建立臺賬記錄：制度建設(shè)1.班前會和交接班管理；2.班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理；3.學(xué)習(xí)管理；4.民主管理班務(wù)公開；3查資料。1.制度內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分。2.未落實(shí)1項(xiàng)扣1分。5.安全績效考核。查現(xiàn)場和資料。1.班組建設(shè)有民主管理機(jī)構(gòu)，并組織開展班組民主活動。21.未建立機(jī)構(gòu)不得分。2.民主活動開展流于形式的，每次扣0.5分。組織22查現(xiàn)場和資料。未開展活動、未建立表彰獎勵機(jī)制不得分。二、建設(shè)3.建立班組長選聘、使用、培養(yǎng)機(jī)制。2查資料。未建立機(jī)制或未執(zhí)行的不得分。班組建設(shè)42查現(xiàn)場和資料。未賦予班組長及職工相關(guān)權(quán)力的不得分。1（4查現(xiàn)場和資料。1.未召開班前會（晨會）缺失1次扣1分。2.未建立會議記錄或會議內(nèi)容記錄不全的1次扣1分。3.班前未開展安全風(fēng)險辨識及安全確認(rèn)的每次扣2分?，F(xiàn)場管理23查現(xiàn)場和資料。1.未執(zhí)行交接班制度的不得分。2.交接班內(nèi)容不全的缺1項(xiàng)扣0.5分。3.交接班記錄缺失扣1分。查現(xiàn)場和資料。3.組織班組各崗位規(guī)范操作培訓(xùn)，開展崗位操作技能訓(xùn)練。21.未開展操作技能訓(xùn)練的不得分。2.漏訓(xùn)1人扣0.5分。三、崗位達(dá)標(biāo)崗位知識達(dá)標(biāo)1.熟悉崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.熟悉崗位安全管理制度；3.掌握崗位操作規(guī)程；4.熟悉崗位危險有害因素及控制措施；5.熟悉崗位生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)主要參數(shù)；6.知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)；7.掌握崗位應(yīng)急處置措施。5查現(xiàn)場。抽查3-5人，1項(xiàng)不熟悉的扣1分。作業(yè)現(xiàn)場達(dá)標(biāo)1.崗位安全管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程上墻；2.設(shè)備設(shè)施完好，無跑冒滴漏；3.安全防護(hù)裝置、設(shè)施齊全可靠；4.作業(yè)環(huán)境整潔，物料工具擺放整齊；5.安全通道暢通；6.安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施完好可靠；7.要害部位、重要設(shè)備和設(shè)施周圍及危險區(qū)域安全警示標(biāo)志齊全、醒目、完好。5查現(xiàn)場。1項(xiàng)不符合要求扣1分。達(dá)標(biāo)評比建立崗位達(dá)標(biāo)評定和獎懲機(jī)制，每年至少開展1次崗位達(dá)標(biāo)評定活動。2四、行為糾正行為管控1.制定不安全行為（“三違”處罰）管理制度，明確不安全行為界定標(biāo)準(zhǔn)。2查現(xiàn)場和資料。未制定管理考核制度和界定標(biāo)準(zhǔn)的不得分。22查資料。1.查員工不安全行為幫教培訓(xùn)檔案，無檔案不得分。2.未經(jīng)考核合格上崗的1人扣1分。臺賬記錄12.有季度或年度不安全行為統(tǒng)計分析報告。2查資料。1.未建立員工不安全行為管理臺賬和統(tǒng)計分析報告的不得分。2.臺賬記錄不全1處扣0.2分。獎懲對不安全行為及時進(jìn)行考核；對發(fā)現(xiàn)并制止不安全行為的及時給予獎勵。2查現(xiàn)場和資料。1.對不安全行為不及時進(jìn)行考核的，1人扣1分2.對發(fā)現(xiàn)并制止不安全行為，未及時獎勵的1次扣1分。5雙重預(yù)防機(jī)制（一崗一清單）（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)組織雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和部門、車間（區(qū)段）、班組負(fù)責(zé)查資料和現(xiàn)場詢問。機(jī)構(gòu)人組成。明確職責(zé)分工，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，部門、車間（區(qū)段）、班組負(fù)責(zé)本職責(zé)內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，做到全41.C（扣4分）。2.機(jī)構(gòu)不健全、組成人員不全面、未明確職責(zé)分工的，每項(xiàng)不符合扣1分。員參與。3.詢問領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員3-5人，不明確職責(zé)分工的每人扣0.5分。制度1.根據(jù)修訂后的《山東省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系細(xì)則》（以下簡稱《細(xì)則》），制定本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案,明確建設(shè)目標(biāo)、內(nèi)容、查資料。一、工作建設(shè)方法、時間、責(zé)任部門、責(zé)任人等，并保障建設(shè)經(jīng)費(fèi)。2.建立風(fēng)險管控、隱患排查治理、日常運(yùn)行管理所需各類規(guī)則及考核制度等文件和相關(guān)記41.未制定建設(shè)實(shí)施方案的，B級否決項(xiàng)（扣4分）；方案不符合要求，每項(xiàng)扣0.5分。2.未建立制度，每少一項(xiàng)扣1分；制度內(nèi)容不符合實(shí)際，每處扣0.5分。機(jī)制結(jié)、檢查考核等內(nèi)容。查資料與現(xiàn)場詢問。實(shí)施培訓(xùn)1.2.全員培訓(xùn):領(lǐng)導(dǎo)小組制定本企業(yè)全員培訓(xùn)計劃，并納入年度培訓(xùn)計劃，利用全體會議、車間、班組會議等形式，層層組織學(xué)習(xí)討論。41.未召開專題會議或無會議記錄的，扣2分。2.未制定全員培訓(xùn)計劃，并納入年度培訓(xùn)計劃的，扣2分；未按計劃要求實(shí)施培訓(xùn)的，每少一次扣1分。3.現(xiàn)場詢問各層級人員5-10人，不掌握雙重預(yù)防體系的目的、程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)施要求的，一人扣0.5分。查資料。風(fēng)險點(diǎn)劃分1281.未進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)劃分；依據(jù)《細(xì)則》中的判定依據(jù)，遺漏較大以上風(fēng)險點(diǎn)。兩項(xiàng)均為B級否決項(xiàng)（扣8分）。2.未結(jié)合實(shí)際劃分的，每處扣1分。3.風(fēng)險點(diǎn)有遺漏或存在管理交叉、責(zé)任不明的，每處扣1分。二、4.未建立風(fēng)險點(diǎn)臺賬扣4分；內(nèi)容不符合要求的每項(xiàng)扣0.5分。風(fēng)險查資料、現(xiàn)場詢問、檢查。識別危險源辨識1、所有崗位（包括公司管理層、各級管理崗位、操作及巡查崗位）結(jié)合崗位安全職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容對本崗位危險源進(jìn)行辨識、分析和記錄。2（3.臨時作業(yè)和危險作業(yè)前，班組員工每次應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險辨識；固定作業(yè)前，可定期組織風(fēng)險辨識并可追溯。81.崗位職責(zé)不符合實(shí)際，或存在未被崗位職責(zé)覆蓋的安全事項(xiàng)，每出現(xiàn)一個崗位扣1分。2.未覆蓋所有崗位，未按照崗位設(shè)置、職責(zé)及作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行危險源辨識、分析和記錄的，每處扣1分。3.典型危險源未進(jìn)行辨識，每有一處扣1分；每缺少一項(xiàng)較大以上風(fēng)險點(diǎn)的危險源辨識，每有一項(xiàng)扣2分。4.未按照作業(yè)步驟或管理事項(xiàng)流程辨識、分析和記錄的，每崗扣2分。5.5-100.56.現(xiàn)場檢查，臨時作業(yè)和危險作業(yè)前，班組員工未進(jìn)行風(fēng)險辨識的，一處扣2分。風(fēng)險分析1的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析，形成風(fēng)險評估結(jié)果。2.基于問題變化的風(fēng)險評估，由分管負(fù)責(zé)人及時組織開展風(fēng)險評估，形成風(fēng)險評估結(jié)果。3查資料。未確定風(fēng)險評估方法；未形成評估結(jié)果的。兩項(xiàng)均為B級否決項(xiàng)（扣3分）。查資料和查現(xiàn)場。三、風(fēng)險評估風(fēng)險評價12.對生產(chǎn)活動風(fēng)險點(diǎn)，繪制“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并公示。31.未基于風(fēng)險評估結(jié)果，確定危險源、崗位和風(fēng)險點(diǎn)的固有風(fēng)險等級的，每缺少一項(xiàng)扣0.5分。2.評估的風(fēng)險等級與實(shí)際明顯不相符，每有一項(xiàng)扣0.5分。3.未繪制“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并公示的，扣2分。較大以上風(fēng)險較大以上風(fēng)險的判定，除評價判定外，還應(yīng)依據(jù)《細(xì)則》中規(guī)定的情形判定。3查資料。應(yīng)為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險而未判定的，A級否決項(xiàng)（扣10分）。判定1查資料和現(xiàn)場詢問。1.30%B級否決項(xiàng)（8分）；30%0.50.52.13.現(xiàn)場詢問5-10人，對崗位風(fēng)險管控措施不掌握的，每人次扣0.5分。4.1措施要明確具體、有適宜性、可行性、有效性，符合法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件等四、風(fēng)險管控措施2（）。3（防止管理滯后或缺失，形成嚴(yán)謹(jǐn)、高效、確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的管控措施（崗位安全管理規(guī)8分級范）。423管控5.崗位安全操作規(guī)程、安全管理規(guī)范經(jīng)崗位確認(rèn)和上級主管人員審批簽字。1.實(shí)施風(fēng)險分級管控，制定作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單，包括所有風(fēng)險點(diǎn)及崗位。根據(jù)分級管控2（31.未制定作業(yè)類風(fēng)險分級管控清單，B級為否決項(xiàng)（扣3分）；內(nèi)容不全、責(zé)任部門、責(zé)任人不符合、上級管控的風(fēng)險下級未管控的，一處扣0.5分。2.（扣3分每缺少一項(xiàng)，扣0.5分。的風(fēng)險管控，確保管控措施落實(shí)到位。較大以上風(fēng)險管控12.重大風(fēng)險管控措施必須由主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)。3.每年1月31日前將年度重大風(fēng)險清單及管控措施上報當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門。3查資料和現(xiàn)場。1.1不符合要求的，一處扣0.5分。2.查現(xiàn)場。主要負(fù)責(zé)人未組織對重大風(fēng)險管控措施落實(shí)的，一項(xiàng)扣1分。3.未及時上報當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門，扣1分。風(fēng)險告知12.崗位風(fēng)險告知：在各崗位的醒目或者適合位置，以適當(dāng)形式將風(fēng)險點(diǎn)名稱、崗位信息、危險源、管控措施等公示。33查現(xiàn)場和詢問。1.未實(shí)施風(fēng)險告知的，B級否決項(xiàng)（扣3分）。2.每少一個崗位風(fēng)險告知，扣0.5分。3.隨機(jī)詢問崗位人員5-10人，一人未熟知告知內(nèi)容的，扣0.5分。五、隱患排查崗位管控和排查123.隱患排查、整改應(yīng)做好記錄，建立隱患整改臺賬。43查資料和現(xiàn)場。1.未制定各崗位風(fēng)險管控和隱患排查清單的，每一崗位扣0.5分。2.排查清單未能覆蓋風(fēng)險管控措施內(nèi)容，每有一處扣0.5分。3.查現(xiàn)場。上級未對下級的作業(yè)行為或管理行為進(jìn)行有效監(jiān)督管控的，每有一項(xiàng)扣0.5分。4.未做好排查記錄，建立整改臺賬的，一處扣0.5分。各級排查周期范圍的要求等，予以適當(dāng)調(diào)整，但不低于以下周期規(guī)定：1121效果及覆蓋分管生產(chǎn)系統(tǒng)、各崗位的事故隱患排查。3.車間（工段）每日至少組織1次對本車間（工段）范圍的事故隱患排查工作。45.上級公司每半年至少開展1次覆蓋各生產(chǎn)系統(tǒng)和崗位的隱患排查。5查資料和現(xiàn)場。1.30%A級否決項(xiàng)（13分）。2.各層級未按規(guī)定周期實(shí)施隱患排查，每次扣1分；排查內(nèi)容不全的，每處扣0.5分。3.現(xiàn)場檢查。存在安全隱患，且責(zé)任范圍內(nèi)的崗位未能及時排查的，每處扣0.5分。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和主管部門的要求，企業(yè)應(yīng)制定年度隱患排查計劃，自行開展綜合性、專業(yè)性、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)性、開停工等隱患排查。3查資料。未制定年度隱患排查計劃，C級否決項(xiàng)（扣3分）；未按計劃排查，缺一次扣1分。登記上報1.建立隱患排查臺賬，逐項(xiàng)登記內(nèi)部排查和外部檢查的事故隱患。2.重大事故隱患按照規(guī)定向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門書面報告。2查資料。未建立臺賬、未書面報告，兩項(xiàng)均為B級否決項(xiàng)（扣2分）；記錄不全缺1項(xiàng)扣0.5分。六、分級治理一般隱患治理1.能立即治理的隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除。25查現(xiàn)場。不符合要求1項(xiàng)扣0.5分；未按要求組織實(shí)施1處扣0.5分。與督辦重大隱患治理125查現(xiàn)場和資料。未制定重大隱患治理方案并落實(shí)，B級未否決項(xiàng)（扣5分）；治理方案內(nèi)容不完善，缺一項(xiàng)扣0.5分。治理過程措施對治理過程存在較大危險的事故隱患(指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機(jī)械傷人等)，制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識，安全員現(xiàn)場監(jiān)督。2查現(xiàn)場和資料。涉及危險性較大的事故隱患無處置方案或現(xiàn)場沒有專人指揮，C級否決項(xiàng)（扣2分）；未嚴(yán)格按照方案治理、未設(shè)置警示標(biāo)識、沒有安全員監(jiān)督，1處均扣0.5分。治理督辦122查現(xiàn)場和資料。未實(shí)行提級督辦，1次扣0.5分；未及時記錄或上報，1次扣0.5分。七、分級驗(yàn)收驗(yàn)收銷號12310.510.5分；未書面報告，有一次扣0.5分。八、統(tǒng)計分析臺賬管理2查現(xiàn)場和資料。不符合要求，1項(xiàng)扣1分。統(tǒng)計分析13查現(xiàn)場和資料。未進(jìn)行統(tǒng)計分析，并編制分析報告，少一次扣0.5分;未向從業(yè)人員進(jìn)行通報，少一次扣0.2分；其他不符合要求1次扣0.2分。22查現(xiàn)場和資料。未制定從根本上消除隱患的措施，C級否決項(xiàng)（扣2分）；其他不符合要求，1處扣0.5分。32查現(xiàn)場和資料。未建立員工隱患排查獎勵和問責(zé)機(jī)制的不得分；獎懲未考核兌現(xiàn)的每次扣1分；未建立記錄的扣1分。九、持續(xù)運(yùn)行評審更新及獎1.企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防體系作為實(shí)施精細(xì)化管理的基礎(chǔ)并常態(tài)化有效運(yùn)行。23.企業(yè)應(yīng)每年至少一次對危險源辨識及風(fēng)險評價、崗位風(fēng)險管控和隱患排查的有效性進(jìn)行全面系統(tǒng)評審。41.未按規(guī)定的要求進(jìn)行風(fēng)險分級管控培訓(xùn)、風(fēng)險更新、隱患排查等要求持續(xù)運(yùn)行，每有一項(xiàng)扣0.5分。2.未實(shí)施考核獎懲的或未與收入掛鉤的，B級否決項(xiàng)（扣4分）。3.年度內(nèi)未進(jìn)行評審的，B級否決項(xiàng)（扣4分）。4.出現(xiàn)變化未及時更新的，每一處扣0.5分。與改進(jìn)懲4融合建設(shè)與效1.企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防體系與既有的安全管理體系融合建設(shè)，形成文本唯一的安全管理體系。2.年度內(nèi)無事故發(fā)生。31.未進(jìn)行體系融合的，B級否決項(xiàng)（扣3分）。2.年度內(nèi)每出現(xiàn)一起輕傷事故，扣1分。3.年度內(nèi)出現(xiàn)1-2人重傷事故，A級否決項(xiàng)（扣7分）。果6現(xiàn)場管理6-1基本規(guī)定（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)場地礦山企業(yè)的辦公區(qū)、生活區(qū)、工業(yè)場地、地面建筑等，不應(yīng)設(shè)在危崖、塌陷區(qū)、崩落區(qū)，不應(yīng)設(shè)在受塵毒、污風(fēng)影響區(qū)域內(nèi)，不應(yīng)受洪水、泥石流、爆破威脅。10查現(xiàn)場。辦公區(qū)、生活區(qū)、工業(yè)場地、地面建筑等設(shè)置位置有不符合要求的，本項(xiàng)不得分。加油（氣）裝置（AQ3010-2022）5查現(xiàn)場。加油站、加氣站未設(shè)置在安全地點(diǎn)的，本項(xiàng)不得分。下列區(qū)域內(nèi)不得設(shè)置有人員值守的建構(gòu)筑物：一、總平面（80）周邊環(huán)境①受露天爆破威脅區(qū)域；②儲存爆破器材的危險區(qū)域；③礦山防洪區(qū)域；④受巖體變形、塌陷、滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害影響區(qū)域。20查現(xiàn)場。在危險區(qū)域設(shè)置有人員值守的建構(gòu)筑物的，一處扣10分。電力設(shè)施距電力設(shè)施周圍五百米范圍內(nèi)（指水平距離）進(jìn)行爆破作業(yè)，應(yīng)采取可查資料和現(xiàn)場。未采取可靠的安全防范措施，或未征得當(dāng)?shù)仉娍康陌踩婪洞胧?，確保電力設(shè)施安全，并征得當(dāng)?shù)仉娏υO(shè)施產(chǎn)權(quán)單位5力設(shè)施產(chǎn)權(quán)單位或管理部門的書面同意的，本項(xiàng)不得分?；蚬芾聿块T的書面同意，報經(jīng)政府有關(guān)管理部門批準(zhǔn)。其他不符合要求的，一處扣2分。（1）露天坑入口和露天坑周圍易于發(fā)生危險的區(qū)域應(yīng)設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員進(jìn)入。（2）礦山企業(yè)的要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施周圍及危險區(qū)域，應(yīng)設(shè)置查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)圍欄設(shè)置位置、高度，警示標(biāo)志設(shè)置位置、種類安全防護(hù)醒目的安全警示標(biāo)志，并在生產(chǎn)使用期間保持完好。40不滿足安全設(shè)施設(shè)計及《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB（3）主要運(yùn)輸?shù)缆返募睆?、陡坡、危險地段應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志；交叉道16423-2020）的要求，或存在損壞情況的，一處扣5分。口應(yīng)設(shè)置警示牌。（4）距墜落基準(zhǔn)面2m及2m以上、有人員墜落危險的作業(yè)場所應(yīng)設(shè)圍欄設(shè)置位置、高度，警示標(biāo)志設(shè)置位置、種類應(yīng)滿足安全設(shè)施設(shè)計及《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）的要求。二、現(xiàn)狀圖紙（20分）圖紙露天礦山應(yīng)保存下列圖紙，并根據(jù)實(shí)際情況的變化及時更新：——地形地質(zhì)圖；——采剝工程年末圖；——采場邊坡工程平面及剖面圖；——采場最終境界圖；——排土場年末圖；——排土場工程平面及剖面圖；——供配電系統(tǒng)圖；——井下采空區(qū)與露天礦平面對照圖；——防排水系統(tǒng)圖。20分查資料、現(xiàn)場。未及時填繪圖紙，扣5分。每缺少一種圖紙，扣5分。圖紙要素不完整，內(nèi)容有錯、漏等其他不符合要求的，一處扣2分。6-2礦山開采（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)地下開采轉(zhuǎn)露天開采前，應(yīng)探明采空區(qū)和溶洞，對露天開采安全有威脅5未探明采空區(qū)和溶洞，或者未按設(shè)計處理對露天開采安全有威的采空區(qū)和溶洞進(jìn)行處理。脅的采空區(qū)和溶洞，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。350mm5查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分。10礦山應(yīng)在設(shè)計的范圍內(nèi)進(jìn)行開采。設(shè)計規(guī)定保留的礦柱、巖柱、掛幫礦體，在規(guī)定的期限內(nèi)，未經(jīng)技術(shù)論證，不應(yīng)開采或破壞。10或者破壞設(shè)計要求保留的礦（巖）柱或者掛幫礦體，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。一、規(guī)范開（1）礦山應(yīng)按照安全設(shè)施設(shè)計要求的開采工藝，進(jìn)行爆破開采或機(jī)械開采。查現(xiàn)場，開采工藝與安全設(shè)施設(shè)計不符，本項(xiàng)不得分。存在國家明令禁止使用的工藝，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。采（70分）（2）根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第二批）的通知》（安監(jiān)總管一〔2015〕13號），核實(shí)礦山是否使用國家明令禁止使用的工藝。10①掏底崩落、掏挖開采、不分層的“一面墻”開采；②用爆破方式對大塊礦巖進(jìn)行二次破碎；③集中鏟裝作業(yè)時人工裝卸礦巖；④未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業(yè)。10查圖紙、現(xiàn)場。未采用自上而下的開采順序分臺階或者分層開采，最終邊坡臺階高度超過設(shè)計高度，屬重大事故隱患，為定10m；最終臺階高度不應(yīng)大于20m。級否決項(xiàng)。6m8m。飾面石材礦山安全平臺寬度不小于3m，清掃平臺寬度不小于6m。最小15（GB16423-2020）5分。露天采場未按設(shè)計設(shè)置安全平臺和清掃平臺，屬重大事故工作平臺寬度應(yīng)符合安全設(shè)施設(shè)計的要求。隱患，為定級否決項(xiàng)。查圖紙和現(xiàn)場。10工作臺階坡面角及終了臺階坡面角局部超過設(shè)計要求的，一處扣1分。工作幫坡角大于設(shè)計工作幫坡角，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。采礦設(shè)備符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》和設(shè)計的要求。5查現(xiàn)場和設(shè)計，一處不符合扣5分。二、采礦方法（30分）1.采礦方法符合設(shè)計要求；10查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分。2.編制施工組織設(shè)計，并嚴(yán)格按設(shè)計施工。10查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分。3.采礦方法發(fā)生變更，原則上應(yīng)由原設(shè)計單位出具變更設(shè)計。10查現(xiàn)場和資料。不符合要求采礦方法項(xiàng)不得分。6-3作業(yè)活動A（非飾面石材礦山）（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)鉆機(jī)穩(wěn)車時，應(yīng)與臺階坡頂線保持足夠的安全距離。鉆機(jī)與下部臺階接10查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。移動鉆機(jī)應(yīng)遵守如下規(guī)定：穿孔作業(yè)①行走前司機(jī)應(yīng)先鳴笛，確認(rèn)履帶前后無人；（25分）②行進(jìn)前方應(yīng)有充分的照明；③行走時應(yīng)采取防傾覆措施，前方應(yīng)有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)；15查現(xiàn)場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。④不應(yīng)在松軟地面或者傾角超過15°的坡面上行走，不應(yīng)90°急轉(zhuǎn)彎；⑤不應(yīng)在斜坡上長時間停留。⑥孔網(wǎng)參數(shù)、炮孔的傾角符合設(shè)計要求。爆破作業(yè)（35分）（1）（（原75（設(shè)施、警示旗、報警器、警戒帶等）。20查資料和現(xiàn)場。未按照要求設(shè)置相應(yīng)爆破安全設(shè)施的，每少一項(xiàng)扣5分。未在安全設(shè)施設(shè)計劃定的爆破區(qū)或非爆破區(qū)設(shè)置相應(yīng)的安全（2）是否在安全設(shè)施設(shè)計劃定的爆破區(qū)及非爆破區(qū)設(shè)置相應(yīng)的安全警示標(biāo)志。（3）在最終邊坡附近爆破時，應(yīng)采用控制爆破和采取減震措施。警示標(biāo)志的，每少一類扣5分。在最終邊坡附近爆破時，未采用控制爆破的一處扣10分。爆破作業(yè)避炮掩體，應(yīng)滿足以下要求：①避炮掩體材質(zhì)、厚度、尺寸及數(shù)量應(yīng)符合安全設(shè)施設(shè)計的要求；②避炮掩體應(yīng)設(shè)在沖擊波危險范圍之外；③避炮掩體結(jié)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)固緊密，位置和方向應(yīng)能防止飛石和有害氣體的危害；④通達(dá)避炮掩體的道路不應(yīng)有任何障礙。15查資料和現(xiàn)場。避炮掩體材質(zhì)、厚度、尺寸及數(shù)量不符合安全設(shè)施設(shè)計要求的，本項(xiàng)不得分。其他不符合要求的，一處扣5分。鏟裝設(shè)備工作時其平衡裝置與臺階坡底的水平距離不小于1m。5查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。鏟裝設(shè)備工作應(yīng)遵守下列規(guī)定：——懸臂和鏟斗及工作面附近不應(yīng)有人員停留；——鏟斗不應(yīng)從車輛駕駛室上方通過；15查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分?！藛T不應(yīng)在司機(jī)室踏板上或有落石危險的地方停留；鏟裝作業(yè)采用汽車運(yùn)輸時，多臺鏟裝設(shè)備在同一平臺上作業(yè)時的設(shè)備間距應(yīng)不小于設(shè)備最大工作半徑的3倍，且不小于50m。5查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。（40分）上、下臺階同時作業(yè)時，上部臺階的鏟裝設(shè)備應(yīng)超前下部臺階鏟裝設(shè)備；超前距離不小于鏟裝設(shè)備最大工作半徑的3倍，且不小于50m。5查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。鏟裝時鏟斗不應(yīng)壓、碰運(yùn)輸設(shè)備；鏟斗卸載時，鏟斗下沿與運(yùn)輸設(shè)備上沿高差不大于0.5m；不應(yīng)用鏟斗處理車箱粘結(jié)物。5查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。鏟裝設(shè)備應(yīng)在作業(yè)平臺的穩(wěn)定范圍內(nèi)行走；鏟狀作業(yè)前應(yīng)排除工作區(qū)域內(nèi)的危巖、浮石。5查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。6-3作業(yè)活動B（飾面石材礦山）（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)鋸切開采（60分）串珠鋸金剛石串珠鋸操作應(yīng)遵守下列規(guī)定：——操作人員應(yīng)接受培訓(xùn)后方可操作設(shè)備；——作業(yè)現(xiàn)場周圍應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；——軌道鋪設(shè)前應(yīng)清理平臺，保證軌道鋪設(shè)區(qū)域的平整；鋸切作業(yè)前，應(yīng)檢查并確認(rèn)動力電纜及控制電纜均正常，保護(hù)接地良好；——操作臺應(yīng)放置于繩鋸機(jī)側(cè)面15m以外，并與串珠鋸運(yùn)動方向垂直；操作人員的站位應(yīng)符合串珠鋸操作的有關(guān)要求，嚴(yán)禁直接面對繩鋸切割方向進(jìn)行操作或跨越運(yùn)行20查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。中的串珠繩；——鋸切作業(yè)前應(yīng)在串珠鋸?fù)鈧?cè)安置安全防護(hù)欄柵，周圍人員退到安全位置后方能啟動串珠鋸；——鋸切作業(yè)時，若需要進(jìn)入鋸切區(qū)域，操作人員應(yīng)停止串珠鋸作業(yè)，待問題處理完畢確認(rèn)安全后，方可啟動串珠鋸；——串珠鋸水平切割作業(yè)前，操作者應(yīng)將專用的安全擋板置于外露的串珠繩外側(cè)。安全擋板的高度應(yīng)超過串珠鋸運(yùn)動高度0.5m以上；2m以上的安全擋板；——在進(jìn)行垂直面切割時，禁止人員站在與切割線相同方向上觀察切割軌跡。移動冷卻水管時，應(yīng)從切縫側(cè)面操作；——切割作業(yè)時操作人員不得離開串珠鋸操作臺；自動切割即將完成時應(yīng)轉(zhuǎn)到人工控制，并逐漸減低行走速度；——每次停機(jī)后，都要檢查串珠繩接頭，及時更換截面磨損或不符合要求的接頭；——雨雪、雷暴、大霧、大風(fēng)等不良天氣應(yīng)停止作業(yè)。鏈臂鋸操作鏈臂鋸應(yīng)遵守下列規(guī)定：——操作人員接受培訓(xùn)后方可操作設(shè)備；——作業(yè)現(xiàn)場周圍應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；——軌道鋪設(shè)前清理平臺，保證軌道鋪設(shè)區(qū)域的平整；每次行走進(jìn)給之前，檢查軌道固定銷的位置，防止固定銷伸出地面過高與行走機(jī)構(gòu)發(fā)生碰撞；——傾斜鋸切礦體時，鋸切傾斜角度應(yīng)符合鏈臂鋸傾斜工作要求；——設(shè)備行走時，軌道上禁止站立人員或放置物體；——切割臂轉(zhuǎn)換工位時，禁止人員靠近切割臂工作區(qū)域；——在進(jìn)行水平切割作業(yè)時，應(yīng)及時在鋸縫中塞入楔子支撐上部礦體；發(fā)生坍塌壓住切割臂時，應(yīng)用千斤頂將塌落巖石支起，加入楔子后方可再進(jìn)行切割作業(yè)；——主電機(jī)起動時應(yīng)減小進(jìn)給量，切割臂進(jìn)給時應(yīng)有人監(jiān)控；——雨雪、雷暴、大霧、大風(fēng)等不良天氣應(yīng)停止作業(yè)。10查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。取芯鉆機(jī)操作水平取芯鉆機(jī)應(yīng)遵守下列規(guī)定：——操作人員接受培訓(xùn)后方可操作設(shè)備；——鉆機(jī)安裝前，應(yīng)將安裝鉆機(jī)的地面處理平整；鉆機(jī)應(yīng)安放牢固、可靠固定；冷卻水管暢通并連接可靠；——根據(jù)待鉆孔的位置調(diào)整鉆機(jī)安裝方向和鉆桿水平度，確保鉆桿軸線與孔中心重合；——鉆機(jī)工作過程中出現(xiàn)非正常噪音和振動時應(yīng)立即停機(jī)檢查；——鉆桿在孔內(nèi)時，嚴(yán)禁啟動鉆桿反轉(zhuǎn)。10查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。圓盤鋸操作圓盤鋸應(yīng)遵守下列規(guī)定：——操作人員接受培訓(xùn)考核合格后方可操作設(shè)備；——軌道鋪設(shè)前清理平臺，保證軌道鋪設(shè)區(qū)域的平整；各段軌道的連接應(yīng)牢固、可靠；軌道高出平臺較多時，應(yīng)采取加固支撐措施；——開機(jī)前檢查：鋸片應(yīng)鎖緊，鋸片防護(hù)罩應(yīng)牢固并蓋住金剛石鋸片表面積一半以上，運(yùn)行機(jī)構(gòu)的限位開關(guān)和機(jī)械止擋應(yīng)可靠，冷卻水管應(yīng)暢通并連接可靠；——鋸片的偏擺應(yīng)符合要求；——應(yīng)觀察圓盤鋸工作時鋸片是否平行運(yùn)行；電流、電壓是否在允許值范圍；發(fā)生異常應(yīng)及時停機(jī)；——圓盤鋸在行走、作業(yè)、停機(jī)時，機(jī)體應(yīng)保持穩(wěn)定；——停機(jī)后應(yīng)檢查電源是否完全斷開，檢查是否有漏油、漏水情況；——應(yīng)采取措施保證鋸機(jī)安裝就位、鋸片裝拆過程中的安全；——雨雪、臺風(fēng)、雷暴、大霧、大風(fēng)等不良天氣應(yīng)停止作業(yè)；——更換鋸片時應(yīng)有2人或2人以上協(xié)同操作，禁止獨(dú)自1人更換鋸片。20查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。高臺階長條塊石翻倒作業(yè)前，應(yīng)在預(yù)翻倒位置鋪墊渣土，人員撤離至20m以外。5查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。35查現(xiàn)場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。操作荒料叉裝車應(yīng)遵守下列規(guī)定：——叉裝車不得超載作業(yè)；——工作前檢查：輪胎不應(yīng)有割傷及裂痕，氣壓、輪胎壓圈及壓圈鎖應(yīng)正常，輪胎固定螺絲及端叉裝起吊荒料叉裝車蓋螺絲不應(yīng)松動；轉(zhuǎn)向和制動器液壓油、制動冷卻油油面應(yīng)正常，應(yīng)按照叉裝車保養(yǎng)要求加注潤滑脂；——作業(yè)前應(yīng)對作業(yè)區(qū)域的環(huán)境進(jìn)行仔細(xì)觀察，了解電纜、設(shè)備等障礙（40分）物情況；應(yīng)對工作面進(jìn)行20查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。清理，使其滿足叉裝車和荒料運(yùn)輸車作業(yè)要求；重載運(yùn)行應(yīng)控制速度，待設(shè)備停穩(wěn)后方可換向；重載下坡時，應(yīng)低速慢行、防止翻車；——荒料裝車時，貨叉應(yīng)盡可能放低、緩慢卸載；鏟裝荒料時應(yīng)垂直荒料長度方向叉進(jìn)，不得斜叉；——叉裝車應(yīng)配備滅火器，司機(jī)應(yīng)熟悉滅火器的使用方法；——停車時應(yīng)將貨叉平穩(wěn)地放在地上，發(fā)動機(jī)怠速運(yùn)轉(zhuǎn)5min后方可熄火；不得在發(fā)動機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時熄火。操作桅桿起重機(jī)應(yīng)遵守下列規(guī)定：桅桿起重機(jī)——桅桿起重機(jī)基礎(chǔ)應(yīng)設(shè)在巖體穩(wěn)固的地段，應(yīng)安裝可靠的防雷和接地保護(hù)裝置；10查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。——桅桿起重機(jī)不得超載吊裝，起吊時不應(yīng)斜拉、拖拽；——提升、變幅、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的限位開關(guān)中的接觸開關(guān)，使用時應(yīng)定期檢查，超過使用壽命應(yīng)及時更換；——吊起的荒料禁止從汽車駕駛室或人員上方越過；荒料離開作業(yè)面之前不應(yīng)回轉(zhuǎn)；起吊荒料回轉(zhuǎn)時，不應(yīng)改變動臂傾角，不應(yīng)換檔；——起吊荒料時，如發(fā)現(xiàn)電流表超過額定數(shù)值，應(yīng)立即停止起吊，放下荒料。查明原因并排除故障后，方可重新開始作業(yè)；——荒料吊鉤與吊臂上端的滑輪組應(yīng)保持2m以上的安全距離；——吊裝荒料時，桅桿起重機(jī)作業(yè)范圍內(nèi)禁止人員、設(shè)備進(jìn)入；——吊鉤的最低極限位置，應(yīng)保證提升滾筒上最少有6圈鋼絲繩。6-4邊坡管理（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)露天邊坡應(yīng)符合設(shè)計要求，保證邊坡整體的安全穩(wěn)定。10查現(xiàn)場和資料。不符合要求扣5分。工作臺階和終了臺階的坡面角應(yīng)符合設(shè)計的要求，不應(yīng)超挖坡底。終了51510臺階的坡面應(yīng)整齊完整。遇有下列情況時，應(yīng)采取有效的安全措施：一、管理要——巖層內(nèi)傾于采場，且設(shè)計邊坡角大于巖層傾角；10求（40分）——有多組節(jié)理、裂隙空間組合結(jié)構(gòu)面內(nèi)傾于采場；——有較大軟弱結(jié)構(gòu)面切割邊坡；——構(gòu)成不穩(wěn)定的潛在滑坡體的邊坡。邊坡浮石清除完畢之前不應(yīng)在邊坡底部作業(yè)；人員和設(shè)備不應(yīng)在邊坡底部停留。5查現(xiàn)場。一處不符合要求扣5分。露天采場工作邊坡應(yīng)每季度檢查1次，運(yùn)輸或者行人的非工作邊坡每半年檢查1次；邊坡出現(xiàn)滑坡或者坍塌跡象時，應(yīng)立即停止受影響區(qū)域的15查資料。一處不符合要求扣5分。生產(chǎn)作業(yè)，撤出相關(guān)人員和設(shè)備，采取安全措施。二、邊坡監(jiān)測（60分）（1）51100（2）現(xiàn)狀高度200米及以上的邊坡，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行在線監(jiān)測。（3）存在現(xiàn)狀高度200米以下邊坡的企業(yè)，鼓勵安裝在線監(jiān)測。30查資料和現(xiàn)場。1.不具備地質(zhì)災(zāi)害評估資質(zhì)的單位進(jìn)行分析，扣5分。2.報告剖面未包括全部邊坡的，缺一個邊坡扣5分。3.100米及以上的邊坡，超過1年未進(jìn)行分析，扣10分。4200屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。5.未按有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡進(jìn)行穩(wěn)定性分析，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。6.現(xiàn)狀高度200米以下邊坡的企業(yè)安裝在線監(jiān)測的，加20分。礦山應(yīng)根據(jù)《非煤露天礦邊坡工程技術(shù)規(guī)范》（GB51016-2014）和安全設(shè)施設(shè)計的要求，對終了等相關(guān)邊坡設(shè)置位移監(jiān)測點(diǎn)，并定期進(jìn)行位移觀測，保存監(jiān)測記錄。發(fā)現(xiàn)預(yù)警情況，及時采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。30查資料和現(xiàn)場。1.邊坡出現(xiàn)橫向及縱向放射狀裂縫、坡體前緣坡腳處出現(xiàn)上?。ㄍ蛊穑┈F(xiàn)象，后緣的裂縫急劇擴(kuò)展、位移觀測資料顯示的水平位移量或者垂直位移量出現(xiàn)加速變化的趨勢，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。2.未按要求設(shè)置邊坡監(jiān)測點(diǎn)，缺一處扣5分。3.未按要求定期觀測，一次扣5分。4.未保留觀測記錄或者記錄不完整不規(guī)范，一處扣3分。6-5礦巖運(yùn)輸（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)卸礦平臺應(yīng)設(shè)照明設(shè)施、卸料指示和報警信號裝置；礦倉口卸料時應(yīng)采取噴霧降塵措施。10查現(xiàn)場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。礦巖粗破碎礦倉口周圍應(yīng)設(shè)圍擋或防護(hù)欄桿；卸車平臺受料口應(yīng)設(shè)牢固的安全限位1/310查資料和現(xiàn)場。卸礦地點(diǎn)未按要求設(shè)置擋車設(shè)施，本項(xiàng)不得分。礦倉口周圍未設(shè)圍擋或防護(hù)欄桿的，扣2分。運(yùn)輸?shù)缆仿访鎸挾取⑵骄露?、最大坡度、緩和坡段長度、最小轉(zhuǎn)彎半查資料和現(xiàn)場。運(yùn)輸?shù)缆菲露却笥谠O(shè)計坡度10%以上，屬重汽車運(yùn)輸運(yùn)輸?shù)缆罚℅BJ22-87）20大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。其他不符合的，一處扣5分。對道路路面等質(zhì)量進(jìn)行綜合評價，分出優(yōu)、中、差。運(yùn)輸?shù)缆返母叨嘎坊范危蛘邚澋?、坡度較大的填方地段，遠(yuǎn)離山體一側(cè)應(yīng)設(shè)置高度不小于車輪輪胎直徑1/2的護(hù)欄、擋車墻等安全設(shè)施及醒目的警示標(biāo)志。且上述安全設(shè)施應(yīng)滿足安全設(shè)施設(shè)計的要求。20查資料和現(xiàn)場。應(yīng)設(shè)置護(hù)欄、擋車墻的地點(diǎn)未設(shè)置的，一處扣5分。護(hù)欄或擋車墻不連續(xù)或尺寸不符合要求的，警示標(biāo)志不全或損壞的，一處扣2分。運(yùn)輸車輛載重和寬度符合設(shè)計要求，警示貼、燈光、倒車語音等裝置齊全有效。10查設(shè)計和現(xiàn)場，一輛不符合扣2分。運(yùn)礦石自卸汽車載重和寬度符合設(shè)計要求，并遵守如下規(guī)定：①停在鏟裝設(shè)備回轉(zhuǎn)范圍0.5m以外；②駕駛員不離開駕駛室，不將身體任何部位伸出駕駛室外；10查現(xiàn)場。不符合要求的，一處扣5分。運(yùn)輸車輛③不在裝載時檢查、維護(hù)車輛。汽車運(yùn)行應(yīng)遵守下列規(guī)定：①駕駛室外禁止乘人；②運(yùn)行時不升降車斗；③不采用溜車方式發(fā)動車輛；④不空檔滑行；⑤不彎道超車；⑥下坡車速不超過25km/h；20查現(xiàn)場。檢查有不符合要求的，一處扣5分，扣完為止。⑦不在主運(yùn)輸?shù)缆?、坡道上和供電線路下停車；⑧拖掛車輛行駛時采取可靠的安全措施，并有專人指揮；⑨通過道口之前駕駛員減速瞭望，確認(rèn)安全后再通過；⑩不超載運(yùn)行。6-6電氣設(shè)施（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)一、供配電供電電源礦山主變電所主變壓器設(shè)置應(yīng)遵守以下規(guī)定：22120查現(xiàn)場。一級負(fù)荷未按規(guī)定采用雙回路或雙電源供電，扣20分。其他不符合要求的，本項(xiàng)不得分。存在淹沒風(fēng)險采場的排水泵應(yīng)由雙重電源供電。10查資料和現(xiàn)場。應(yīng)當(dāng)設(shè)置雙重電源供電而未設(shè)置的，本項(xiàng)不得分。雙回路供電線路中，任一回路停電時，另一回路不能承擔(dān)最大排水負(fù)荷的，本項(xiàng)不得分。供電線路露天礦山戶外安裝的電氣設(shè)備應(yīng)采用戶外型電氣設(shè)備；室外配電裝置的裸露導(dǎo)體應(yīng)有安全防護(hù)，當(dāng)電氣設(shè)備外絕緣體最低部位距地小于2500mm時，應(yīng)裝設(shè)固定遮欄；高壓設(shè)備周圍應(yīng)設(shè)置圍欄；露天或半露天變電所的變壓器四周應(yīng)設(shè)高度不低于1.8m的固定圍欄或圍墻。20查現(xiàn)場。不符合要求的，一處扣5分。固定式高壓架空電力線路不應(yīng)架設(shè)在爆破作業(yè)區(qū)和未穩(wěn)定的排土區(qū)內(nèi)。5查現(xiàn)場。不符合要求的，本項(xiàng)不得分。照明夜間工作時，下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)照明裝置：①空氣壓縮機(jī)和水泵的工作地點(diǎn)；②汽車裝載處、排土場、卸車線。10查現(xiàn)場。應(yīng)設(shè)置照明裝置的而未設(shè)置的，一處扣5分。下列場所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：①變配電所；②監(jiān)控室、生產(chǎn)調(diào)度室、通信站和網(wǎng)絡(luò)中心；③礦山救護(hù)值班室；④安全設(shè)施設(shè)計要求的其他場所。10查現(xiàn)場。應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明而未設(shè)置的，一處扣2分。防雷接地采場架空線路的下列位置應(yīng)裝設(shè)避雷裝置：①采場供電線路與橫跨線或縱架線的連接處；②多雷地區(qū)高壓設(shè)備進(jìn)線電纜與橫跨線或縱架線連接處；③排土場高壓設(shè)備進(jìn)線電纜與架空線的連接處。5查現(xiàn)場。現(xiàn)場檢查，應(yīng)裝設(shè)避雷裝置而未裝設(shè)的，一處扣2分。變配電室應(yīng)符合下列規(guī)定：①有防雷、防火、防潮措施；②有防止小動物竄入的措施；③有防止電纜燃燒的措施；④所有電氣設(shè)備正常不帶電的金屬外殼應(yīng)有保護(hù)接地；⑤帶電的導(dǎo)線、設(shè)備、變壓器、油開關(guān)附近不應(yīng)有易燃易爆物品；⑥電氣設(shè)備周圍應(yīng)有保護(hù)措施并設(shè)置警示標(biāo)志。10查現(xiàn)場。不符合要求的，一處扣5分。二、檢驗(yàn)試驗(yàn)電纜保護(hù)（1）高壓電纜使用前、修復(fù)后均應(yīng)進(jìn)行絕緣試驗(yàn)。（2）絕緣損壞的橡套電纜，經(jīng)修理、試驗(yàn)合格后方準(zhǔn)使用。（3）沿地面敷設(shè)的向移動設(shè)備供電的橡套電纜中間不應(yīng)有接頭。（4）跨臺階敷設(shè)電纜應(yīng)避開有浮石、裂縫等的地段。（5）電纜穿越鐵路、公路時，應(yīng)采取保護(hù)措施。（6）架空線下不應(yīng)停放設(shè)備，不應(yīng)堆置物料。5查資料和現(xiàn)場。不符合要求的，一處扣5分。保護(hù)檢驗(yàn)（1）電氣保護(hù)裝置檢驗(yàn)應(yīng)遵守下列規(guī)定：①使用前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)；②在用設(shè)備每年至少檢驗(yàn)1次；③漏電保護(hù)裝置每半年至少檢驗(yàn)1次；④線路變動、負(fù)荷調(diào)整時應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)；⑤應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄并存檔。5查資料。不符合要求的，一處扣2分。6-7防排水與防滅火（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)防排水（1）露天礦山應(yīng)按照下列要求建立防排水系統(tǒng)：①受洪水威脅的露天采場應(yīng)設(shè)置地面防洪工程；②不具備自然外排條件的山坡露天礦，境界外應(yīng)設(shè)截水溝排水；③凹陷露天坑應(yīng)設(shè)機(jī)械排水或自流排水設(shè)施。防排水系統(tǒng)設(shè)置及參數(shù)應(yīng)滿足安全設(shè)施設(shè)計的要求。5050其他不符合要求的，一處扣10分。防滅火礦山建構(gòu)筑物應(yīng)建立消防設(shè)施，設(shè)置消防器材。露天礦用設(shè)備應(yīng)按照安全設(shè)施設(shè)計及《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）等要求配備滅火設(shè)施。30查資料和現(xiàn)場。礦山未按要求配備消防器材，或消防器材失效的，一處扣10分。露天礦用設(shè)備上嚴(yán)禁存放汽油和其他易燃易爆品。嚴(yán)禁用汽油擦洗設(shè)備。10查現(xiàn)場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。礦山建構(gòu)筑物防火間距應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）的要求。10查現(xiàn)場。檢查有不符合要求的，一處扣5分。6-8排土場（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計2005-2005）及經(jīng)批準(zhǔn)的安全（2）嚴(yán)禁個人在排土場作業(yè)區(qū)或者排土場危險區(qū)內(nèi)從事?lián)斓V石、撿石材25查資料和現(xiàn)場。1.排土場未經(jīng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計，本項(xiàng)不得分。25和其他活動。未經(jīng)設(shè)計或技術(shù)論證，任何單位不應(yīng)在排土場內(nèi)回采低品位礦石和石材。3.擅自對在用排土場進(jìn)行回采作業(yè)，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。（1）汽車排土應(yīng)遵守下列規(guī)定：①排土平臺應(yīng)平整，排土線應(yīng)整體均衡推進(jìn)；②在排土卸載平臺邊緣設(shè)置安全車擋，車擋高度不小于車輪輪胎直徑的1/34③由經(jīng)過培訓(xùn)考核合格的人員指揮；④進(jìn)入作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員、車輛服從指揮；5⑤非作業(yè)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入排土作業(yè)區(qū)；20在平均坡度大于1:5的地基上順坡排土，未按設(shè)計采取安全⑥無關(guān)人員不得進(jìn)入；措施，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。200m排土作業(yè)離小于50m時，車速不大于8km/h；⑧重車卸載時的倒車速度不大于5km/h；⑨能見度小于30m時停止排土作業(yè)。1:5（1）排土作業(yè)區(qū)應(yīng)符合下列要求：查現(xiàn)場。排土作業(yè)區(qū)有不符合上述要求的，一處扣5分。排土場總堆置高度2倍范圍以內(nèi)有人員密集場所，未按設(shè)計采取安全措施，屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。①有良好的照明；②配備通信工具；③設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志。15（2）排土場總堆置高度2倍范圍以內(nèi)有人員密集場所，應(yīng)按照設(shè)計采取安全措施。排土場截、排水設(shè)施應(yīng)符合安全設(shè)施設(shè)計要求。15屬重大事故隱患，為定級否決項(xiàng)。排土場截、排水設(shè)施不符合安全設(shè)施設(shè)計要求的，一處扣5分。（1）礦山應(yīng)按照《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423-2020）、《金55200屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則》（AQ2005-2005）及安全設(shè)施設(shè)計要求，定期對排土場臺階高度、排土線長度、反坡坡度、排土場邊坡的汽車車擋尺寸、截排水溝系統(tǒng)、排土場規(guī)章制度、設(shè)計、作業(yè)管理等進(jìn)檢查監(jiān)測行安全檢查。25（2）51坡穩(wěn)定性分析。現(xiàn)狀堆置高度100米及以上的排土場，應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行一次邊坡穩(wěn)定性分析?，F(xiàn)狀堆置高度200米及以上的排土場，應(yīng)應(yīng)設(shè)邊坡穩(wěn)定監(jiān)測系統(tǒng)。7外包工程安全管理（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)明確承包單位的安全準(zhǔn)入條件。2查資料。未明確的不得分，一項(xiàng)不符合要求扣1制度要求分。明確對承包單位管理的責(zé)任部門和責(zé)任人員。4查資料。未明確不得分。承包單位依法取得安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)等級的施工6查資料。不符合要求不得分。資質(zhì)，并在資質(zhì)等級范圍內(nèi)承攬工程，從事爆破作業(yè)的應(yīng)取得爆破作業(yè)許可證。承包單位下設(shè)的項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者4查資料。不符合要求不得分。配備有專職安全生產(chǎn)管理。承包單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定參加6查資料。不符合要求1項(xiàng)扣3分。（40安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，取得培訓(xùn)合格證明。分）特種作業(yè)人員持證上崗，其他從業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合準(zhǔn)入條件格后上崗。承包單位的管理人員、技術(shù)人員和特種作業(yè)人員與承3查資料。不符合要求不得分。包單位簽訂勞動合同，并按規(guī)定繳納社會保險。從事采掘施工作業(yè)的承包單位項(xiàng)目部按規(guī)定當(dāng)配備與6查資料。無相關(guān)專職工程技術(shù)人員不得分，未配工程施工作業(yè)相適應(yīng)的采礦、機(jī)電、地質(zhì)等專業(yè)專職備注冊安全工程師或者5年以上井下工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員。人員扣1分。承包單位及其項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人必須到崗履職，項(xiàng)目3查資料。不符合要求不得分。部主要負(fù)責(zé)人不得兼任其他工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。承包單位及其項(xiàng)目部建立健全安全生產(chǎn)管理制度、安6查資料。未符合要求1項(xiàng)扣1分。全生產(chǎn)責(zé)任制和安全技術(shù)操作規(guī)程。（40分）安全管理協(xié)議發(fā)包單位與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，依法明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任。4查資料。不符合要求不得分。安全生產(chǎn)管理協(xié)議中明確外包工程安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍、額度或者單價比例。7查資料。不符合要求不得分。統(tǒng)一管理8查資料。不符合要求1項(xiàng)扣2分。檢查礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每月組織相關(guān)人員對承包單位執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、隱患排查治理、教育培訓(xùn)等情況至少進(jìn)行1次監(jiān)督檢查。812承包單位上級企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或領(lǐng)導(dǎo)班子成員每半年對項(xiàng)目部開展全面監(jiān)督檢查，分析存在的問題。62安全費(fèi)用監(jiān)督保障安全生產(chǎn)投入，并監(jiān)督承包單位按照制定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃執(zhí)行。712三、考核考核制定對承包單位的安全生產(chǎn)績效考核細(xì)則，每月進(jìn)行1次考核。15查資料，未制定考核細(xì)則不得分，未按時考核缺1項(xiàng)扣2退出經(jīng)考核，單位、人員不符合安全要求，發(fā)生較大以上事故、出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為的，按規(guī)定予以辭退。5查資料。不符合要求不得分。8應(yīng)急管理（100分）項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急管理制度應(yīng)包含以下內(nèi)容：1111分。（1）監(jiān)測與預(yù)警；（2）應(yīng)急值守；制度要求（3）應(yīng)急預(yù)案管理；5（4）應(yīng)急演練；（5）應(yīng)急資源（救援人員和物資）管理；（6）應(yīng)急資料檔案管理。查現(xiàn)場和資料。一、基礎(chǔ)保1.礦山應(yīng)當(dāng)依托本單位從業(yè)人員建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)，并按照有關(guān)規(guī)定報送縣級以上人民政府應(yīng)急管理部門備案。并制定應(yīng)急救援1.未建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)、未備案、未制定應(yīng)急救援行動方案、未定期組織訓(xùn)練的扣1分。障行動方案，定期組織訓(xùn)練，每月至少開展1次救援行動演練。2.配備應(yīng)急救援物資、裝備或設(shè)施，建立管理臺賬，按規(guī)定儲存、維2.未開展救援行動演練，每少1次扣1分。3.未配備應(yīng)急救援物資、裝備或設(shè)施和管理臺賬的扣2分。應(yīng)急保障護(hù)、檢查、保養(yǎng)、更新等；3.有可靠的信息通信和傳遞系統(tǒng)，保持最新的內(nèi)部和外部應(yīng)急響應(yīng)通54.未按規(guī)定儲存、維護(hù)、檢查、保養(yǎng)、更新的扣2分。5.無可靠的信息通信和傳遞系統(tǒng)和最新的內(nèi)部和外部應(yīng)急響訊錄；應(yīng)通訊錄的扣2分。4.配置必需的急救器材和藥品；6.未配置必需的急救器材和藥品的扣1分。5.配備應(yīng)急值班人員，建立24小時應(yīng)急值班記錄。7.8.未配備應(yīng)急值班人員和值班記錄的扣2分。6.規(guī)模較小的礦山，可以不建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)9.規(guī)模較小無應(yīng)急隊(duì)伍的的礦山，未指定兼職應(yīng)急救援人員急救援人員，并與鄰近的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。的不得分。10.未與鄰近的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議的扣2分。安全標(biāo)識1.要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施周圍及危險區(qū)域，設(shè)置有醒目的安全警示標(biāo)志，并保持完好。5查現(xiàn)場。1.未設(shè)置警示標(biāo)志或不完好的1處扣0.5分.2.聲光防護(hù)用品1.為從業(yè)人員提供符合國家、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)要求的勞動防護(hù)用品。7查現(xiàn)場和資料。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的防護(hù)用品1件扣1分。2.進(jìn)入礦山作業(yè)場所的人員，按規(guī)定佩帶勞動防護(hù)用品。5查現(xiàn)場。未佩戴勞保用品的1人次扣1分。緊急處置權(quán)限賦予班組長緊急情況下停產(chǎn)撤人的權(quán)力。2查現(xiàn)場和資料。未明確受權(quán)不得分。1.應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)符合下列基本要求：（1）符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（2）符合本單位的安全生產(chǎn)實(shí)際情況；（3）符合本單位的危險性分析情況；（4）應(yīng)急組織和人員的職責(zé)分工明確，并有具體的落實(shí)措施；6查資料。不符合要求1項(xiàng)扣0.5分。（5）有明確、具體的應(yīng)急程序和處置措施，并與其應(yīng)急能力相適應(yīng)；（6）有明確的應(yīng)急保障措施，滿足本單位的應(yīng)急工作需要；（7）應(yīng)急預(yù)案基本要素齊全、完整，應(yīng)急預(yù)案附件提供的信息準(zhǔn)確；（8）應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容與相關(guān)應(yīng)急預(yù)案相互銜接。查現(xiàn)場和資料。2.綜合預(yù)案的編制，要依據(jù)企業(yè)風(fēng)險評估報告、應(yīng)急資源調(diào)查報告。41.未編制綜合預(yù)案的不得分。2.無企業(yè)風(fēng)險評估報告、應(yīng)急資源調(diào)查報告的扣1分。3.專項(xiàng)預(yù)案至少包括但不限于以下預(yù)案：二、應(yīng)急管（1）爆破事故專項(xiàng)預(yù)案；5查現(xiàn)場和