任務(wù)跟進(jìn)表完整版本

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一、稽查問題整改進(jìn)展：,,,,,,,,,,,,,,,

稽核改善,,,,,,,,,,,,,,,

稽查項目,,9月,,10月,,11月,,12月,,總計,,,,,

問題數(shù),,10,,21,,47,,14,,92,,,,,

關(guān)閉數(shù),,10,,21,,45,,14,,90,,,,,

關(guān)閉率,,100.0%,,100.0%,,95.7%,,100.0%,,97.8%,,,,,

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二、以下是日?；槲搓P(guān)閉問題點：,,,,,,,,,,,,,,,

序號,稽查日期,稽查類型,問題描述,,,,,問題歸類,問題嚴(yán)重等級,改善措施,,,責(zé)任人,完成時間,SQE復(fù)核進(jìn)展

1,9月16日,日?；?21510113新端蓋破裂問題的支架尺寸改善,,,,,制程,嚴(yán)重,支架問題已經(jīng)排出，本周數(shù)據(jù)端蓋不良仍有2-3%的不良，求助華為研發(fā)協(xié)助解決。近期未生產(chǎn)，持續(xù)跟進(jìn)。,,,班峰,,Close

2,9月25日,日?；?鈑金廠恒濕倉庫的改造。,,,,,倉庫,嚴(yán)重,對頂棚已經(jīng)完成密封，且有增加除濕設(shè)備來保證且存儲環(huán)境達(dá)到恒濕環(huán)境。,,,沈恩高,,Close

3,8月28日,日?；?機(jī)加毛刺新和噴刀具砂工藝驗證自動噴砂機(jī)采購,,,,,制程,嚴(yán)重,定制刀已經(jīng)批量復(fù)制完成，機(jī)加后毛刺改善明顯，噴砂設(shè)備已經(jīng)到位，批量生產(chǎn)已經(jīng)驗證OK，6個量產(chǎn)編碼開始使用，去毛刺效果改善80%，TD項目編碼直接走PCN評估切換，21520294走小批量驗證，9月16日完成小批量送貨,,,陳柳青、朱太標(biāo),,Close

4,9月15日,日?；?組件化已經(jīng)增至5條線，管理相對混亂，需增加一名車間副主任，專職車間日常管理,,,,,制程,一般,人員內(nèi)部提拔完成，9月16日正式上崗，主要負(fù)責(zé)員工規(guī)范性監(jiān)督和5S等工作,,,沈恩高,,Close

5,9月23日,日?；?21510124、117漏銅不良率改善,,,,,制程,嚴(yán)重,噴砂工序已經(jīng)落實到毛胚階段，生產(chǎn)各工序已經(jīng)增加作業(yè)保護(hù)。漏銅不良明顯改善，改善動作持續(xù)進(jìn)行。,,,陽邵應(yīng),,Close

6,9月24日,日常稽查,21211961接線盒角落處電鍍起泡,,,,,制程,嚴(yán)重,模具已經(jīng)完成修復(fù)，樣品確認(rèn)合格，批量作業(yè)中。,,,陳柳青,,Close

7,9月27日,日?；?機(jī)加物料關(guān)鍵物料采用標(biāo)準(zhǔn)工序流水卡進(jìn)行標(biāo)示,,,,,標(biāo)示,嚴(yán)重,已經(jīng)針對關(guān)鍵物料采用標(biāo)準(zhǔn)工序流水卡標(biāo)示,,,鄧奎林、黃章華,,Close

8,9月25日,日?；?包裝部工裝上面增加粘貼工裝編號標(biāo)示,,,,,標(biāo)示,嚴(yán)重,包裝工裝已經(jīng)編號并標(biāo)示,,,黃章華,,Close

9,9月25日,日?；?21520147接地塊3.0孔經(jīng)不通，從機(jī)加工藝改善。,,,,,制程,嚴(yán)重,定制刀具已經(jīng)落實，樣品驗證合格，工藝已經(jīng)改善。,,,陳柳青,,Close

10,9月24日,日常稽查,21510124、117員工修復(fù)作業(yè)手法不統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。,,,,,制程,一般,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)固化，SIP已經(jīng)修改，員工并已經(jīng)落實培訓(xùn)。,,,鄧奎林、黃章華,,Close

11,10月9日,日?；?3863反射板漏壓鉚釘不良回復(fù)8D報告,,,,,檢驗,一般,8D報告已回復(fù),,,袁宏超,,Close

12,10月9日,日常稽查,品質(zhì)系數(shù)評定落實,,,,,系統(tǒng),嚴(yán)重,1、人員績效考核10月份已經(jīng)開始實施；2、品質(zhì)系數(shù)每日獎懲看板宣導(dǎo)，15日已作成看板，開始實施,,,班峰,,Close

13,10月14日,日常稽查,在《包裝通用技術(shù)規(guī)范》和《出貨檢驗作業(yè)規(guī)范》中增加出貨外箱標(biāo)簽粘貼位置,,,,,檢驗,一般,《包裝通用技術(shù)規(guī)范》已于17日變更完成《出貨檢驗作業(yè)規(guī)范》預(yù)計18日變更完成,,,程集良,,Close

14,10月14日,日?；?10月9日華為雙周例會不合格的8D報告優(yōu)化進(jìn)展,,,,,檢驗,一般,暫未優(yōu)化，預(yù)計20日前完成,,,程集良,,Close

15,10月16日,日?；?根據(jù)Q4風(fēng)險編碼排序，完成編碼零部件工藝流程圖，18日輸出完成計劃;,,,,,制程,一般,跟進(jìn)中,,,甘忠偉,,Close

16,10月16日,日?；?增加2名鈑金QC的完成時間是10月23日,,,,,檢驗,一般,跟進(jìn)中,,,馮興,,Close

17,10月16日,日常稽查,2502漏壓鉚釘8D報告回復(fù)，10月18日完成,,,,,檢驗,一般,跟進(jìn)中,,,沈恩高,,Close

18,10月16日,日?；?文控人員培訓(xùn)，識別華為文檔類型和對應(yīng)接收人，培訓(xùn)完成時間：10月17日,,,,,行政,一般,機(jī)加廠、鈑金廠文控人員均已培訓(xùn)完成,,,馮興、甘忠偉,,Close

19,10月16日,日?；?將華為文檔分類管理，必須附帶電子檔的文檔清單目錄，包括圖號、文件名、類別等，還有紙件的收發(fā)記錄，必須由接收人簽字確認(rèn),,,,,行政,嚴(yán)重,待確認(rèn)完成時間,,,甘忠偉,,Close

20,10月24日,日常稽查,"C線頂部電機(jī)安裝位置無檢驗工裝，需盡快增加

",,,,,檢驗,嚴(yán)重,工裝制作已經(jīng)完成，30日已經(jīng)投入使用,,,程集良,,Close

21,10月24日,日?；?增加錯漏裝紅黑榜一周時間，員工互檢意識提升，但對于FQC檢出的不良數(shù)，互檢發(fā)現(xiàn)問題相對較少，需持續(xù)宣傳,,,,,檢驗,一般,紅黑榜效果良好，錯漏裝呈下降趨勢，早晚會繼續(xù)宣導(dǎo)，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識，持續(xù)跟進(jìn),,,班峰,,Close

22,10月24日,日常稽查,在正常質(zhì)量管理前提，組件化四條線分別由班峰、何玉祥、汪靖、徐友琴包干責(zé)任制，每條線的錯漏裝、互檢率等作為考核指標(biāo)，直接納入每人的月度考評,,,,,制程,一般,24日已開始執(zhí)行，數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作同時執(zhí)行，以周為單位落實評比中。數(shù)據(jù)統(tǒng)計已經(jīng)執(zhí)行，效果較明顯，錯漏裝呈明顯的下降趨勢，持續(xù)跟進(jìn),,,班峰何玉祥汪靖徐友琴,,Close

23,10月24日,日?；?"C線操作臺面出現(xiàn)過M4X6的螺釘與M4X8的螺釘混料問題，需關(guān)注5S情況

",,,,,制程,嚴(yán)重,24日稽核此不良，且有保持，每日巡查重點跟進(jìn)中。,,,何玉祥,,Close

24,10月24日,日?；?機(jī)加廠QE和鈑金車間QC本月底辭職，需盡快補(bǔ)充人員,,,,,檢驗,一般,人員已補(bǔ)充到位,,,馮興陳小娟,,Close

25,10月24日,日?；?"鈑金車間數(shù)控沖床指導(dǎo)書和容易漏壓鉚工序工序分開

",,,,,制程,嚴(yán)重,25日數(shù)沖指導(dǎo)書已有懸掛，26日周例會跟進(jìn)壓鉚分工序事宜，已確認(rèn)后續(xù)分2次加工（編入工藝流程文件中）即日起實施。,,,班峰,,Close

26,10月29日,日常稽查,機(jī)加編碼關(guān)鍵編碼SOP和老RCU0589SOP11月1日評審?fù)戤吷暇€,,,,,制程,嚴(yán)重,SOP已經(jīng)完成，并已經(jīng)投入使用,,,陳柳青,,Close

27,10月29日,日?；?內(nèi)置RCU架型材重新修模,,,,,制程,嚴(yán)重,經(jīng)工程技術(shù)人員分析，為提供效率，螺釘臺尺寸可以機(jī)加優(yōu)化，現(xiàn)已經(jīng)修改程式，并固化，樣品確認(rèn)合格，批量生產(chǎn),,,陳柳青,,Close

28,10月29日,日?；?21510117\124輕微突起原因分析,,,,,制程,嚴(yán)重,機(jī)加及打磨過程碰撞導(dǎo)致，完善過程防護(hù)，機(jī)加及打磨不允許堆放，必須用泡沫箱轉(zhuǎn)序，統(tǒng)計本周數(shù)據(jù)，驗證其改善效果。11月4日繼續(xù)跟進(jìn)，優(yōu)化機(jī)加工藝，機(jī)加完成后再噴砂，減少過程的周轉(zhuǎn)。繼續(xù)跟進(jìn),,,馮興,,Close

29,10月29日,日?；?575振子圖紙版本問題和文控管理確認(rèn),,,,,行政,一般,經(jīng)重新查看記錄，圖紙有發(fā)到弗蘭德，弗蘭德內(nèi)部文控管理存在缺失，沒有對發(fā)到包裝部收發(fā)記錄進(jìn)行確認(rèn)閉環(huán)，現(xiàn)在已經(jīng)制定改善措施，增加對直接使用者的郵件確認(rèn)和簽字,,,馮興陳小娟,,Close

30,10月29日,日常稽查,啟動第二輪模具清查，更新模具清單和問題模具修復(fù)時間,,,,,制程,嚴(yán)重,模具清單已更新完成,,,馮興,,Close

31,10月29日,日常稽查,按照最終評審意見優(yōu)化15個編碼SIP,,,,,檢驗,一般,已經(jīng)全部完成，并發(fā)給NPI賈工評審?fù)戤?，待MQE確認(rèn)和走流程發(fā)布,,,程集良袁宏超,,Close

32,11月7日,日?；?21510548/4770反射板日出貨編碼返工,,,,,制程,一般,成品110PCS已返工更換完成,,,何玉祥,,Close

33,11月7日,日常稽查,天線罩（PVC）沖孔夾具作成,,,,,制程,嚴(yán)重,模具制作完成，13日已投入生產(chǎn),,,班峰,,Close

34,11月7日,日?；?隔離條成品研磨返工,,,,,制程,一般,目前庫存零部件、成品拆下零部件已全部返工完成,,,班峰,,Close

35,11月7日,日常稽查,隔離條新物料工藝變更,,,,,制程,一般,已變更變更前工序：數(shù)沖-研磨-折彎變更后工序：數(shù)沖-折彎-研磨工藝變更后的物料已有給朱工/向工確認(rèn),,,班峰,,Close

36,11月7日,日?；?隔離條裝配變更,,,,,制程,一般,產(chǎn)線裝配工藝已變更，增加用氣槍吹屑,,,何玉祥汪靖,,Close

37,11月14日,日?；?在組織構(gòu)建、體系、流程建設(shè)不建全，弗蘭德高層必須給出整改計劃,,,,,系統(tǒng),嚴(yán)重,1、完善組織架構(gòu)和明確各部門權(quán)責(zé)，輸入人力需求。2、部門主管提供改善報告，作成完成計劃表；以目標(biāo)為導(dǎo)向，審視自身不足，統(tǒng)一歸納改善。輸出整改計劃,,,陳小娟,持續(xù)跟進(jìn),open

38,11月14日,日常稽查,對于日常問題的管理缺乏有效的閉環(huán)跟蹤；日、周、月稽查活動未落實開展（文件、稽查內(nèi)容、稽查問題跟進(jìn)),,,,,制程,一般,已在執(zhí)行日、周稽查活動，并有輸出記錄,,,稽查小組,持續(xù)跟進(jìn),Close

39,11月14日,日?；?員工著裝不統(tǒng)一，新員工沒有區(qū)分袖章，員工未穿工鞋作業(yè)，客戶進(jìn)入現(xiàn)場也沒有要求穿鞋套,,,,,制程,一般,明確組裝車間管理制度（包含著裝要求），現(xiàn)在已申購袖章和靜電服裝，預(yù)計11月30日前回廠，并投入使用。,,,何玉祥程集良,11月30日,Close

40,11月14日,日?；?對于客戶投訴問題關(guān)注度嚴(yán)重缺乏，主管、生產(chǎn)員工對當(dāng)前產(chǎn)品歷史客訴不清楚，對近期客訴問題也不清楚,,,,,客訴,嚴(yán)重,制作客戶投訴履歷表制度，對客戶投訴張貼在各裝配崗位，提醒員工作業(yè)。作成客戶投訴清單，并張貼，早晚會進(jìn)行宣導(dǎo)培訓(xùn)。,,,程集良,11月30日,Close

41,11月14日,日?；?生產(chǎn)現(xiàn)場工裝無編號，且未做日常點檢、維護(hù)記錄，須對所有工裝進(jìn)行統(tǒng)一管理且進(jìn)行日常點檢（其他廠商有出現(xiàn)因此問題造成的批量問題）,,,,,制程,嚴(yán)重,1、完善工裝臺帳及編號已作成并標(biāo)示；2、落實工裝維護(hù)點檢動作，并進(jìn)行日常維護(hù)點檢，記錄于點檢表。,,,陳林,11月30日,Close

42,11月14日,日常稽查,2樓振子預(yù)裝區(qū)，不良品區(qū)和良品區(qū)未隔離擺放，容易混淆，導(dǎo)致不良品混入良品中；須對所有現(xiàn)場進(jìn)行排查同類問題及相似物料的區(qū)分?jǐn)[放管理,,,,,制程、標(biāo)示,嚴(yán)重,對車間區(qū)域進(jìn)行重新表示，明確相似物料的排放位置，明確表示區(qū)分防止。,,,何玉祥,11月20日,Close

43,11月14日,日?；?A線生產(chǎn)21510548（40704770）反射板，由于反射板兩邊高低不等，放在平的支撐加上致反射板傾斜，打螺絲容易造成變形，存在質(zhì)量隱患須改善,,,,,制程,嚴(yán)重,增加工裝防護(hù)，在反射板支撐架上增加一層50mm厚的珍珠棉，防止作業(yè)的傾斜。,,,汪靖,11月23日,Close

44,11月14日,日?；?C、D線不符合生產(chǎn)組件化條件，現(xiàn)場沒有使用組件化工裝、沒有流水線，需要停線整改,,,,,制程,一般,1、短期措施增加托盤的防護(hù)轉(zhuǎn)運，減少員工的搬運動作。2、以流程線標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行線體的整改，予以2014年3月底完成。,,,何玉祥、沈恩高,3月30日,Close

45,11月14日,日?；?FQC檢驗不良沒有記錄，現(xiàn)場看到的都是100%合格，實際有不良品產(chǎn)生；（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)填寫及時、真實、正確）,,,,,檢驗,嚴(yán)重,1、對員工作業(yè)技能進(jìn)行培訓(xùn)，明確作業(yè)要去，對發(fā)現(xiàn)的不良需如實記錄和反饋，并放置在指定區(qū)域。；2、QE工程師巡線時對現(xiàn)場作業(yè)記錄進(jìn)行檢查并及時糾正。,,,程集良,11月23日,Close

46,11月14日,日?；?檢驗人員對量具、檢具的使用、維護(hù)及異常處理不熟悉，應(yīng)加強(qiáng)對檢驗員作業(yè)技能培訓(xùn)及相關(guān)文件的作成,,,,,檢驗,嚴(yán)重,1、完善量具、檢具使用規(guī)范；2、對檢查員進(jìn)行量具、檢具使用培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。,,,程集良,11月23日,Close

47,11月14日,日?；?生產(chǎn)現(xiàn)場的軟防物問題須改善，如中轉(zhuǎn)車無軟物防護(hù)，易造成產(chǎn)品劃傷（A線首件樣板LOGO位置有劃傷）,,,,,制程,嚴(yán)重,1、臨時措施：用斑馬膠纏繞周轉(zhuǎn)車，線上軟防物用珍珠棉纏繞，已完成2、長期措施：對線體及轉(zhuǎn)運車進(jìn)行防護(hù)，用防止刮傷絨布防護(hù)。,,,何玉祥,12月10日,Close

48,11月14日,日?；?檢驗作業(yè)書制作有錯誤：a、檢具、量規(guī)的選用不正確，卷尺精度不夠；b、指導(dǎo)書的版面不清晰、圖片根本看不清楚；c、整個文件的制作、審理、批準(zhǔn)、發(fā)行把關(guān)不嚴(yán),,,,,檢驗,嚴(yán)重,完善SIP的修訂計劃，修訂后的SIP提交MQE、NPI、研發(fā)評審后再投入使用，并按計劃完成。,,,程集良,持續(xù)跟進(jìn),Close

49,11月14日,日?；?SOP指導(dǎo)書圖片不清晰，無法用于生產(chǎn)指導(dǎo)，指導(dǎo)書中多處錯誤，如：需要裝配4個部件，指導(dǎo)書中只有一個箭頭指示；須優(yōu)化SOP的實際指導(dǎo)用處,,,,,制程,嚴(yán)重,完善SOP的修訂計劃，修訂后的SIP提交MQE、NPI、研發(fā)評審后再投入使用，并按計劃完成。,,,汪靖,持續(xù)跟進(jìn),Close

50,11月14日,日?；?質(zhì)量問題追溯意識不足，對于出現(xiàn)問題后已生產(chǎn)在制、庫存產(chǎn)品沒有追溯意識；如現(xiàn)場數(shù)顯卡尺無法顯示，沒有追溯管理,,,,,檢驗,嚴(yán)重,1、對員工進(jìn)行培訓(xùn)，量具的使用規(guī)范，及異常的處理。2、完善異常反饋機(jī)制，對測量工具異常必須進(jìn)行追溯。,,,程集良、莫峰,11月30,Close

51,11月14日,日?；?"A線編號004氣批，標(biāo)準(zhǔn)扭力50±5kgf.cm，點檢記錄為51.7~51.8kgf.cm,現(xiàn)場實測20次左右為:40kgf.cm左右；且查氣缸的壓力值標(biāo)準(zhǔn)要求0.8Mpa,實際只有0.7Mpa；應(yīng)從根本解決氣壓問題",,,,,制程,嚴(yán)重,1、找供應(yīng)商解決氣缸壓力保證在0.8MPa以上，11月25日已解決2、建立氣缸壓力點檢，由當(dāng)班班長負(fù)責(zé)每日對氣缸進(jìn)行點檢記錄，異常是及時反饋。3、對低于壓力值要求，需要停線確認(rèn)。,,,何玉祥程集良,11月30,Close

52,11月14日,日?；?毛刺不良問題改善措施未固化改善措施，沒有專門的指導(dǎo)書用于指導(dǎo)毛刺檢驗、控制,,,,,檢驗,嚴(yán)重,審視和優(yōu)化鈑金沖壓完成后去毛刺工序流程，增加磁力研磨要求，修訂SOP作業(yè)。,,,莫智挺、班峰,11月30,Close

53,11月14日,日常稽查,8D報告須改進(jìn)：a、目前問題的改善主要是對問題的單點進(jìn)行分析，須橫向拓展對類似問題進(jìn)行排查改善；b、所有措施應(yīng)固化在流程體系中--對員工進(jìn)行教育培訓(xùn)--稽核落實改善措施；,,,,,系統(tǒng),嚴(yán)重,1、對制程問題及客訴問題，改善措施的制定和落實召開專題會議討論；2、對8D報告及問題的解決進(jìn)行專項的培訓(xùn)。,,,馮興程集良,11月30日,Close

54,11月14日,日常稽查,鈑金車間機(jī)臺無不良品放置區(qū)域、黃色膠框裝合格零部件,,,,,制程、標(biāo)示,輕微,明確膠框的使用規(guī)定，分顏色和區(qū)域不同，分開放置。,,,麻亮,11月23日,Close

55,11月14日,日常稽查,鈑金車間工藝流程卡須重新優(yōu)化，零件的工序應(yīng)先全部填寫、增加QC確認(rèn)位置、工藝流程卡不應(yīng)貼在單個產(chǎn)品上，應(yīng)貼在放產(chǎn)品的外框或卡板上（防止因單個產(chǎn)品周轉(zhuǎn)而導(dǎo)致工藝流程卡丟失）,,,,,制程,嚴(yán)重,落實工藝卡管控制度，優(yōu)化工藝流程卡。,,,麻亮,11月25日,Close

56,11月14日,日常稽查,鈑金車間相似物料未區(qū)分?jǐn)[放，擺在同一卡板上；須區(qū)分隔離擺放,,,,,制程、標(biāo)示,嚴(yán)重,對車間區(qū)域進(jìn)行重新表示，明確相似物料的排放位置，明確表示區(qū)分防止。,,,麻亮,11月25日,Close

57,11月15日,日常稽查,反射板扯保護(hù)膜后未用氣槍吹；全檢工序也為執(zhí)行。,,,,,制程,輕微,1、優(yōu)化員工作業(yè)，現(xiàn)場指導(dǎo)裝配第一工序執(zhí)行氣槍吹；2、完善SOP作業(yè)需求，將吹氣槍列入SOP要求中。,,,何玉祥,11月23日,Close

58,11月15日,日常稽查,C線昨日發(fā)現(xiàn)有標(biāo)尺桿用錯的現(xiàn)象，需調(diào)查問題的原因。,,,,,制程、標(biāo)示,嚴(yán)重,1、來料端嚴(yán)加控制，要求供應(yīng)商來料改善；2、相似物料是分開工序裝配，物料已是分開擺放防止作業(yè)的混淆；3、對裝配工位簽實物樣品進(jìn)行比對，裝配完成后續(xù)比對樣品，確認(rèn)是否有異常，并及時反饋；4、FQC檢驗工位簽實物樣品進(jìn)行比對，裝標(biāo)尺后道全檢工序再次核對，合格后方可放行。,,,陳林、程集良,11月25日,Close

59,11月15日,日?；?C線未記錄不良品處理過程，A線不良品處理表損壞后丟失。,,,,,制程,嚴(yán)重,落實責(zé)任人，對不良品的追蹤由制程QE落實、跟蹤防止丟失損壞。,,,程集良,11月22日,Close

60,11月15日,日?；?C線生產(chǎn)的2688長2.6m左右，一人搬運會導(dǎo)致兩端懸吊，反射板彎曲嚴(yán)重，需增加搬運過程保護(hù)。,,,,,制程,嚴(yán)重,根據(jù)反射板的種類（長度）落實在各個線條的作業(yè)要求，減少過程搬運導(dǎo)致的變形彎曲。,,,何玉祥,11月22日,Close

61,11月20日,日常稽查,D線標(biāo)識不可放置物料的區(qū)域存放了陣子,,,,,制程、標(biāo)示,輕微,1、重新劃分區(qū)域，并在早會宣導(dǎo)，IPQC巡線作業(yè)時對現(xiàn)場擺放問題點進(jìn)行重點關(guān)注。2、由車間主管帶頭每班兩次對車間進(jìn)行進(jìn)行巡視，杜絕隱患。,,,何玉祥,11月25日,Close

62,11月20日,日?；?A線換線后未清理上一個任務(wù)令的物料（陣子）,,,,,制程,嚴(yán)重,嚴(yán)格落實《清換線作業(yè)指導(dǎo)書》，并要求填寫《清線Checklist》。有制程工藝人員牽頭落實，并做好記錄便于查核。,,,何玉祥、汪靖,11月25日,Close

63,11月20日,日?；?D線全檢工位氣槍損壞后未及時修復(fù)，導(dǎo)致部分產(chǎn)品未用氣槍吹。,,,,,制程,嚴(yán)重,已更換用新的氣槍，損壞氣槍已送出修理。并重新投入使用。每周落實對使用工具的維護(hù)，防止類似事件的再次發(fā)生。,,,何玉祥,11月23日,Close

64,11月20日,日常稽查,B、C線生產(chǎn)同樣的產(chǎn)品，不良表現(xiàn)不一；未見工程有進(jìn)行異常分析。,,,,,制程,嚴(yán)重,由QE牽頭，對每天發(fā)生的問題進(jìn)行分析，并輸出改善措施。設(shè)置制程不良品放置區(qū)，對由QE人員牽頭及時進(jìn)行分析，找出差異點，及時糾正解決。,,,汪靖、程集良、莫峰、何玉祥,持續(xù)跟進(jìn),Close

65,11月20日,日常稽查,C線仍然存在裸手（手套剪掉部分手指）拿陣子的現(xiàn)象。,,,,,制程,嚴(yán)重,再次明確作業(yè)要求，對裸手作業(yè)列入日?；薚OP問題。后續(xù)作業(yè)若仍有發(fā)現(xiàn)不良將由當(dāng)班線長承擔(dān)連帶責(zé)任，增強(qiáng)員工的責(zé)任心。,,,何玉祥,11月23日,Close

66,11月27日,日?；?鈑金車間首檢缺少不良標(biāo)示，首檢缺少生產(chǎn)、檢驗確認(rèn)標(biāo)示。,,,,,檢驗,一般,完善樣板管理規(guī)定：1、生產(chǎn)首件確認(rèn)留做對照樣板，須保存樣板檢驗報告；2、檢驗報告確認(rèn)合格后，須經(jīng)工程、品質(zhì)、生產(chǎn)在樣板卡上共同簽名確認(rèn)后生效,,,袁宏超,,open

67,11月27日,日?；?鈑金加工工序卡未明確所有的加工工序，存在漏加工的風(fēng)險,,,,,制程、標(biāo)示,嚴(yán)重,優(yōu)化工藝流程卡：1、工序順序須專人對照BOM工序要求填寫完整；2、在工序卡中增加每個工序QC確認(rèn)欄。,,,麻亮,12月3日,Close

68,11月27日,日?；?26日已經(jīng)發(fā)生大螺母存在問題，但工程未發(fā)現(xiàn)，27日再次出現(xiàn)，不良品未清理完成，28日仍然存在不良品流入生產(chǎn)線。,,,,,制程,嚴(yán)重,1.大螺母不良物料已隔離；2.不良物料退到IQC處單獨全驗；3.后續(xù)不良物料嚴(yán)格按照公司不合格品控制程序執(zhí)行（不合格文件編號QP-OM-002);,,,何玉祥、袁宏超,12月3日,Close

69,11月27日,日?；?鈑金加工工序已經(jīng)完成的工序未及時檢驗，可能存在多個工序完成后無法返工的風(fēng)險,,,,,檢驗,嚴(yán)重,1、早會時給檢驗人員宣導(dǎo)，各工序完成后在流程卡上簽字蓋章（圓形檢驗人員編號章），入庫產(chǎn)品在物料標(biāo)識卡上蓋IPQCPASS章；2、增加此項為日常稽查項目。,,,麻亮、袁宏超,12月3日,Close

70,11月27日,日?；?半成品物料部分物料標(biāo)示上有QC檢驗合格章，部分無此章。需明確QC章的使用規(guī)范,,,,,檢驗,一般,再次明確作業(yè)要求，要求檢驗人員檢驗完畢后，在工序流程卡上簽名蓋圓形章，各工序都完成入庫時，加蓋IPQCPASS章。,,,袁宏超,12月3日,Close

71,11月27日,日常稽查,所有標(biāo)尺桿裝配操作指導(dǎo)未懸掛；,,,,,制程、標(biāo)示,嚴(yán)重,1、制作標(biāo)尺桿1-2號模和A-B模的指導(dǎo)書2、對員工進(jìn)行不同模標(biāo)尺的作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn),,,汪靖,12月3日,Close

72,11月27日,日?；?C、D線不良品跟蹤單25日的不良品已經(jīng)返修出貨，但跟蹤單無FQC確認(rèn)信息,,,,,檢驗,嚴(yán)重,與組件化主管商議不良管控方法，輸出關(guān)于FQC不良跟蹤記錄表由品質(zhì)部、生產(chǎn)部已會簽生效，并于12月1日開始正式實施；見《聯(lián)絡(luò)單》,,,程集良,12月3日,Close

73,11月27日,日?；?7044陣子外箱未做標(biāo)示；,,,,,制程、標(biāo)示,一般,1.物料員在倉庫領(lǐng)料時必須檢查每箱物料是否有標(biāo)識，（料號，QC檢驗合格章及合格票）；2.裝配班長在物料上線時，工作臺上物料盒及裝配物料放置處所有物料必須要有標(biāo)識并擺放整齊；3.振子預(yù)裝區(qū)域由（林達(dá)瓊，雷世花）負(fù)責(zé)做好標(biāo)識。,,,何玉祥,12月3日,Close

74,11月28日,日?；?未檢驗物品存放于倉庫存放區(qū)域。,,,,,制程、標(biāo)示,一般,"1.來料待檢區(qū)過小，存放位置不夠。已安排重新規(guī)劃來料待檢區(qū)

2.規(guī)范倉管員作業(yè)，要求未檢合格物料不能放于合格區(qū)",,,徐友琴,,Close

75,11月28日,日常稽查,檢驗操作在待檢區(qū)域進(jìn)行，無法準(zhǔn)確記錄檢驗數(shù)量及檢驗結(jié)果。,,,,,檢驗,嚴(yán)重,嚴(yán)格按IQC檢驗流程作業(yè)，后續(xù)的檢驗工作在檢驗區(qū)完成，提前準(zhǔn)備好抽樣的樣本數(shù)量，進(jìn)行檢驗的同時，進(jìn)料檢驗報告也要同時填寫。,,,徐友琴,,Close

76,11月28日,日常稽查,倉庫入料與檢驗的信息傳遞存在缺失（送檢單未完整記錄檢驗結(jié)果、檢驗單未及時傳遞給倉庫）。,,,,,檢驗,嚴(yán)重,"1.要求IQC檢驗員增貼綠色合格標(biāo)簽并加蓋IQCPASS章，并即時將檢驗報告?zhèn)鬟f給倉管員

2.要求倉管員仔細(xì)核對合格標(biāo)簽及檢驗報告后方可入庫。",,,徐友琴、袁宏超,,Close

77,11月28日,日?；?生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)操作困難的問題未及時向工程反饋。,,,,,制程,一般,經(jīng)與汪靖交流，后續(xù)?。ù螅┡咳绻l(fā)現(xiàn)操作困難工位，第一時間與汪靖反饋，汪工及時處理。見《小批量生產(chǎn)問題聯(lián)絡(luò)單》。,,,何玉祥,,Close

78,11月28日,日常稽查,無工藝SOP的產(chǎn)品生產(chǎn)過程無樣品作為參考。,,,,,制程,一般,1、與生產(chǎn)溝通，生產(chǎn)后續(xù)出現(xiàn)新產(chǎn)品前通知工藝跟線（具體見《聯(lián)絡(luò)單》）；2、工程跟線，每個工位放置一個工程確認(rèn)的樣板；生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行，保管好樣板。,,,何玉祥、汪靖,,Close

79,12月3日,日?；?倉庫不良品存放于庫存區(qū)域。,,,,,倉庫,一般,1、2天內(nèi)將積壓的不良品清理干凈；2、后續(xù)嚴(yán)格按照《不合格品處理程序》管控不良品，減少積壓,,,徐友琴,,Close

80,12月3日,日常稽查,現(xiàn)有的小鈑金件，環(huán)氧樹脂片需進(jìn)行降成本改進(jìn),,,,,制程,嚴(yán)重,1、現(xiàn)有小鈑金件、環(huán)氧樹脂片已重新開模，提高生產(chǎn)效率和降低成本；2、鈑金車間工藝工程師已到崗，目前在熟悉了解公司產(chǎn)品，然后提出改進(jìn)意見,,,班峰,,Close

81,12月3日,日?；?鈑金去毛刺工位無操作指導(dǎo)，需給出明確的標(biāo)準(zhǔn),,,,,制程,一般,1、制作鈑金去毛刺工位的SOP;2、對操作員工進(jìn)行SOP的指導(dǎo)培訓(xùn)，要求其嚴(yán)格按照SOP操作,,,班峰,,Close

82,12月3日,日?；?折彎件仍然存在壓痕，需改善,,,,,制程,一般,目前的生產(chǎn)時下料時去掉膜，變更為下料前必須貼膜，從而防止問題再發(fā),,,班峰,,Close

83,12月3日,日?；?IQC未根據(jù)實物實測結(jié)果填寫測試報表,,,,,檢測,嚴(yán)重,1、對QC進(jìn)行檢驗流程作業(yè)的培訓(xùn)；2、QE每日須對QC的作業(yè)進(jìn)行點檢，直到糾正其作業(yè)方法為止，見《QE每日必做事宜》,,,袁宏超,,Close

84,12月3日,日?；?生產(chǎn)現(xiàn)場端蓋存在兩種版本的物料,,,,,檢測,嚴(yán)重,1、提出三方確認(rèn)單申請；2、再次審定端蓋來料檢驗指導(dǎo)書，確認(rèn)檢查方法，并對QC進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn),,,袁宏超,,Close

85,12月3日,日?；?螺桿裝配的操作指導(dǎo)書未懸掛,,,,,制程,一般,1.整理前期所有SOP；2.把SOP專人管理，3.把SOP制作表格進(jìn)行登記。,,,何玉祥,,Close

86,12月3日,日常稽查,修正點膠SOP,,,,,制程,一般,1、作成點膠SOP，特別注明點膠后12秒以后才可使用；2、按SOP要求對員工進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn),,,汪靖,,Close

87,12月3日,日常稽查,維修記錄表需增加全檢工位檢驗發(fā)現(xiàn)的不良品記錄（包括來料、制程的不良）,,,,,制程,一般,1.給生產(chǎn)全檢員工進(jìn)行宣導(dǎo)檢查來料不良及裝配不良記錄在FQC不良記錄跟蹤表上（并注明生產(chǎn)），2.檢出不良給班長找責(zé)任人維修，維修好后在不良跟蹤表上（責(zé)任人，維修人）簽名確認(rèn)；