質(zhì)量管理新規(guī)制度全作業(yè)流程

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

一.總則

第一條目標(biāo)

產(chǎn)品質(zhì)量決定了產(chǎn)品生命力，一個企業(yè)質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了企業(yè)在市場中競爭力。為確保本企業(yè)質(zhì)量管理工作順利開展，并能立即發(fā)覺問題，快速處理，以確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場需要，特制訂本制度。

第二條范圍

1．組織機能和工作職責(zé)；

2．各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

3．檢測儀器管理；

4．原材料質(zhì)量管理；

5．制造前后質(zhì)量復(fù)查；

6．制造過程質(zhì)量管理；

7．產(chǎn)成品質(zhì)量管理；

8．質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

9．產(chǎn)成品出廠前質(zhì)量檢驗；

10．產(chǎn)品質(zhì)量確定；

11．質(zhì)量異常分析改善。第三條組織機構(gòu)和工作職責(zé)

本企業(yè)質(zhì)量管理組織機能和工作職責(zé)見《組織機能和工作職責(zé)要求》。

二．各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范

第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范包含：

1．原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

2．在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

3．產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。

第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制訂

1．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)經(jīng)理會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及相關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、用戶需求、本身制造能力和原材料供給商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報總經(jīng)理同意后，質(zhì)量管理部一份，技術(shù)部一份，并交相關(guān)單位憑此實施。

2．質(zhì)量檢驗規(guī)范

生產(chǎn)經(jīng)理會同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及相關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢驗項目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交相關(guān)部門主管核簽而且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門憑此實施。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂

1．各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改善、制造過程改善、市場需要和加工條件變更等原因改變時，可給予修訂。

2．生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)管理部每十二個月年底前最少組織重新校正一次，并參考以往質(zhì)量實績會同相關(guān)部門檢驗各規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范合理性，給予修訂。

3．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)管理部應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交相關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理指示后，方可憑此實施。三、檢測儀器管理

第七條檢測儀器校正、維護計劃

1．周期設(shè)定

計量室應(yīng)依儀器購入時設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定時校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃擬訂及實施依據(jù)。

2．年度校正計劃及維護計劃

計量室應(yīng)于每十二個月年底依據(jù)所設(shè)訂校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施依據(jù)。

第八條校正計劃實施

1．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果統(tǒng)計于“儀器校正卡”內(nèi)，跟隨計量器具或儀器。

2．儀器外部協(xié)作校正：相關(guān)精密儀器每十二個月應(yīng)定時由使用單位經(jīng)過質(zhì)量管理部申請委托校正，并填寫“儀器外校申請單”報總經(jīng)理進行審批，以確保儀器正確度。

第九條儀器使用和保養(yǎng)

1．儀器使用

（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)操作步驟操作，檢驗后應(yīng)妥善保管和保養(yǎng)。

（2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專員操作和負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

（3）使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)和維護，如有不妥使用和操作應(yīng)給予糾正。

（4）各生產(chǎn)單位使用儀器設(shè)備（如量規(guī)）統(tǒng)一由計量室定時校正和保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定時抽檢。

2．儀器保養(yǎng)

（1）計量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作，并將結(jié)果記于“儀器維護保養(yǎng)統(tǒng)計”內(nèi)。

（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)維修申請單”并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。

四、原材料質(zhì)量管理

第十條原材料質(zhì)量檢驗（鋼材）

1．原材料購人時，采購部門及倉庫管理應(yīng)依據(jù)《原材料管理措施）要求辦理收料，開立“原材料到貨檢驗通知單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)于接到單據(jù)一日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范要求完成檢驗，并出具“檢驗匯報單”。

2．“檢驗匯報單”一式四聯(lián)。一聯(lián)送采購部門，憑此單據(jù)辦理入庫及入賬相關(guān)手續(xù)；

二聯(lián)下料車間及原材料倉庫管理；

三聯(lián)質(zhì)管部留存。質(zhì)管部每次把檢驗結(jié)果統(tǒng)計于“供給商質(zhì)量統(tǒng)計表”上，并每個月將原材料品名、規(guī)格、類別統(tǒng)計結(jié)果送采購部門，作為選擇供給廠商參考資料。

五、制造前質(zhì)量條件確定第十一條新產(chǎn)品質(zhì)量條件確實定新產(chǎn)品訂單接收前，銷售部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量部門共同進行新產(chǎn)品開開發(fā)評審。

1．“新產(chǎn)品開開發(fā)評審”內(nèi)容

（1）產(chǎn)品規(guī)格類別是否符合企業(yè)制造規(guī)范，設(shè)備能力是否滿足制造要求。

（2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本企業(yè)質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接收，是否需要先確定再確定計劃及生產(chǎn)周期。

（3）包裝方法是否符合本企業(yè)包裝規(guī)范，用戶要求特殊包裝方法可召接收，外銷訂單運貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。

（4）是否使用特殊原材料，及原材料庫存情況。

2．“新產(chǎn)品開開發(fā)評審”后處理

（1）新開發(fā)產(chǎn)品評審中，特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交技術(shù)部，并通知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，技術(shù)部若確定其質(zhì)量要求超出制造能力時，應(yīng)分析原因后，填寫“新產(chǎn)品開開發(fā)評審單”由銷售部向用戶說明。

（2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還未制訂時，應(yīng)將“制造通知單”交技術(shù)部確定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

1．生產(chǎn)部門接到技術(shù)部下達“制造規(guī)范”后，須由技術(shù)主任核查確定下列事項后方可進行生產(chǎn)：

（1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定依據(jù)。

（2）是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

2．生產(chǎn)部門確定無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)依據(jù)。

六、制造過程質(zhì)量管理

第十三條生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗

1．質(zhì)檢部門對制造過程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”要求實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺問題，快速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由操作者自檢，質(zhì)量管理部負責(zé)抽檢，包含：

（1）下料--重量監(jiān)督抽檢，材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求符合性驗證；

（2）鑄造--鑄造過程質(zhì)量抽檢和驗證，預(yù)防批量不合格產(chǎn)生；（3）熱處理--金相硬度等內(nèi)在質(zhì)量滿足或符適用戶要求，監(jiān)督和驗證其均勻性；

（4）精整--監(jiān)督檢驗車邊及拋丸質(zhì)量，確保毛坯外觀滿足用戶要求。

（5）機加工--在職員實施三檢基礎(chǔ)上，抽檢和監(jiān)督職員加工質(zhì)量，并在機加工產(chǎn)品發(fā)貨前對加工件進行終檢檢驗。

3．生產(chǎn)單位在制造過程中負責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量自我管控及質(zhì)量意識宣傳培養(yǎng)：

（1）各單位責(zé)任人屬于生產(chǎn)質(zhì)量第一責(zé)任人。

（2）各生產(chǎn)班組長及操作人員屬于生產(chǎn)質(zhì)量直接責(zé)任人。4．各部門在制造過程中發(fā)覺異常時，應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“不合格品處理單”經(jīng)（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送相關(guān)部門會簽再質(zhì)管部存檔。

5．質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺異常時，應(yīng)報部門主管處理并開立“不合格品處理單”經(jīng)（副）經(jīng)理核簽后送相關(guān)部門處理。

6．各生產(chǎn)部門自主檢驗及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其它部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7．制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。

第十四條制造過程自主檢驗

1．制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)制品實施自檢，遇質(zhì)量異常時應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即匯報主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交相關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室確定責(zé)任歸屬及獎懲。

2．現(xiàn)場各級主管全部有督促部屬實施自主檢驗責(zé)任，隨時抽驗所屬各制造過程質(zhì)量，一旦發(fā)覺質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常反復(fù)發(fā)生。

3．制造過程自主檢驗要求依《制造過程自檢施行措施》實施。

七、產(chǎn)成品質(zhì)量管理

第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗

產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”要求實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺，快速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。完成后轉(zhuǎn)給包裝組進行實施包裝。

第十六條出貨檢驗

精坯產(chǎn)品包裝及標(biāo)示質(zhì)量由包裝組負責(zé)，質(zhì)檢部門依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行抽檢檢驗，驗證各項包裝統(tǒng)計真實和完整。包裝組每日將打字標(biāo)示檔案統(tǒng)計復(fù)印并報備質(zhì)檢部備存。依據(jù)質(zhì)量和包裝檢驗結(jié)果填報“檢驗統(tǒng)計”，辦理入庫手續(xù)進行入庫。

八、質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)

1．原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，不管其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理措施”要求處理。

2．對于檢驗異常原材料經(jīng)質(zhì)量主管核準(zhǔn)使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依“不合格評審單”送技術(shù)經(jīng)理同意，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用情況、成本影響及意見，報總經(jīng)理指示后送采購部門和供給廠商交涉。

第十八條在制品和產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1．在制品和產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗實施過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向相關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，方便快速采取方法，處了處理，以確保質(zhì)量。

2．生產(chǎn)部門在制造過程中發(fā)覺不良品時，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品立即剔除，以杜絕不良品流入下一制造過程。

第十九條制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)

生產(chǎn)部門在制造過程自主檢驗中發(fā)覺供料部門供給在制品質(zhì)量不合格時，報質(zhì)量管理部，由質(zhì)管部人員召集收料部門及供料部門人員共同檢驗料品異常項目、數(shù)量并確定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理指示后，第一聯(lián)送質(zhì)量經(jīng)理，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)質(zhì)量管理部依指示辦理，第四聯(lián)送采購部門。

九、產(chǎn)成品出廠前質(zhì)量檢驗

第二十條產(chǎn)成品庫存管理

1．物流發(fā)貨部門負責(zé)對庫存產(chǎn)品保管，預(yù)防庫存條件及防護不妥造成產(chǎn)品銹蝕。2．物流發(fā)貨部門負責(zé)對庫存產(chǎn)品發(fā)出前外觀檢驗，并通知終檢進行確定，如需返工返修及標(biāo)示改動等問題，經(jīng)“返工審批單”審批后交包裝組實施。3．庫存產(chǎn)品發(fā)出前物流部門負責(zé)通知終檢人員進行狀態(tài)及質(zhì)量確定，質(zhì)量管理部門對于庫存產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，對復(fù)檢不合格批號，超出現(xiàn)要求管理范圍時，經(jīng)過不合格審批處理方法，報質(zhì)量經(jīng)理指示后，交相關(guān)部門處理。

第二十一條檢驗匯報出具

1．用戶要求提供產(chǎn)品檢驗匯報，由物流發(fā)貨人員提前填寫“發(fā)貨通知單”，登記發(fā)貨批次轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部資料管理員。

2．質(zhì)量管理部資料管理員收到“發(fā)貨通知單”后，書面通知熱處理質(zhì)檢，提供相關(guān)檢驗樣塊。

3．資料管理員查閱和準(zhǔn)備相關(guān)檢驗資料完成后，經(jīng)質(zhì)管部責(zé)任人復(fù)核簽字后加蓋產(chǎn)品檢驗專用章后，于當(dāng)日內(nèi)隨車發(fā)出轉(zhuǎn)交用戶。

4．為用戶攜帶相關(guān)檢驗資料要求做好相關(guān)復(fù)印件或備份，以實現(xiàn)完整質(zhì)量信息追溯。十、產(chǎn)品質(zhì)量異常確定

第二十二條質(zhì)量異議接收

1．質(zhì)量異議接收由銷售部統(tǒng)一歸口管理。

2．銷售部接收后負責(zé)建檔并轉(zhuǎn)達質(zhì)量部、相關(guān)部門及各生產(chǎn)單位。

第二十三條質(zhì)量異議處理

1．質(zhì)管部及質(zhì)量小組作為質(zhì)量處理直接負責(zé)部門。

2.質(zhì)量部負責(zé)質(zhì)量異議調(diào)查處理及按期回復(fù)。重大質(zhì)量問題，依據(jù)質(zhì)量異議情況質(zhì)量小組組織分析問題原因及預(yù)防對策，并限期由責(zé)任單位進行整改。

第二十四條質(zhì)量確定處理期限及追蹤

1．處理期限

質(zhì)量管理部接收到用戶質(zhì)量異議后，應(yīng)于三日內(nèi)回復(fù)用戶，特殊情況需要直接和用戶進行溝通和交流，或根據(jù)用戶書面要求進行回復(fù)。

2．質(zhì)量確定追蹤

質(zhì)量管理部人員對于無法完成回復(fù)和回函，應(yīng)組織質(zhì)量管理小組進行確定相關(guān)處理方法，并作出回函。質(zhì)量確定結(jié)案

質(zhì)量管理部給用戶回函經(jīng)銷售部轉(zhuǎn)發(fā)給用戶后，應(yīng)由業(yè)務(wù)人員進行跟蹤和確定，以確定回函及雙方異議問題點知否達成一致意見。無法達成一致意見或確定，雙方約定進行深入磋商。質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量異議登記和立案，對質(zhì)量異議情況進行登記，并對完成和關(guān)閉異議事項進行關(guān)閉處理。