質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)樣本

文獻(xiàn)修改履歷表日期修訂次數(shù)更改內(nèi)容更改文獻(xiàn)號(hào)版次號(hào)編制部門編制人/修訂人備注-09-300初次發(fā)布JX/JZ/ZS-M01-AA質(zhì)控部-04-091XXXXXXXX簡(jiǎn)稱JX,或XXXX機(jī)械簡(jiǎn)稱ZS,或XXXXXXXX與XXXX機(jī)械簡(jiǎn)稱JZ，均變更為XXXX機(jī)械簡(jiǎn)稱ZS。ZS-M01-BB質(zhì)控部-05-302加強(qiáng)公司文獻(xiàn)管理，按《文獻(xiàn)和資料控制程序》規(guī)定統(tǒng)一規(guī)范格式。ZS-M01-CC質(zhì)控部-07-013ISO9001：、QC080000：新原則換版ZS-M01-D/0D/0質(zhì)控部-12-184部門合并，對(duì)職責(zé)進(jìn)行調(diào)節(jié)，質(zhì)量目的修訂。ZS-M01-EE行政部-03-225部門合并后名稱變更，管代新任命。ZS-M01-E1E行政部-4-196管代新任命。ZS-M01-E2E行政部-5-57公司組織架構(gòu)發(fā)生變化，職責(zé)發(fā)生調(diào)節(jié)。ZS-M01-E3E行政部ZS-R0209-AXXXX質(zhì)量及HSF管理體系文獻(xiàn)質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)(ZS-M01-E3)依照ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、QC080000：《有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)規(guī)定》編制-05-22發(fā)布-05-22實(shí)行XXXX發(fā)布前言本辦法從屬《質(zhì)量及HSF管理體系文獻(xiàn)》系列。本辦法發(fā)布簡(jiǎn)要闡明：通過(guò)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)狀況來(lái)制定一套符合公司運(yùn)作，以及能保證產(chǎn)品質(zhì)量體系。本辦法合用于：合用于整個(gè)公司質(zhì)量管理。本辦法重要修訂人：李曉軍；審核人：袁羚；批準(zhǔn)人：左致。本辦法由行政管理部提出并起草，由行政管理部修訂。本辦法由XXXX行政管理部歸口管理。本辦法歷次版本發(fā)布狀況：0904月09日第一次修訂。05月3007月01日第三次修訂。12月18日第四次修訂。03月22日第五次修訂。04月19日第六次修訂。05月05日第七次修訂。本辦法實(shí)行后，有關(guān)體系運(yùn)作均按本辦法規(guī)定執(zhí)行。目錄1.公司簡(jiǎn)介………………061.1.公司簡(jiǎn)介…………061.2.聯(lián)系方式…………062.公司政策………………072.1.頒布令……………072.2.任命書……………082.3.保證書……………092.4.質(zhì)量和環(huán)境方針、質(zhì)量和環(huán)境目的發(fā)布令……102.5.應(yīng)用………………112.6.規(guī)范性引用文獻(xiàn)…………………112.7.術(shù)語(yǔ)和定義………………………113.組織機(jī)構(gòu)………………123.1.組織機(jī)構(gòu)圖………………………123.2.質(zhì)量職能分派表…………………133.3.職責(zé)權(quán)限…………144.質(zhì)量、環(huán)保管理體系…………………164.1.總規(guī)定……………164.2.文獻(xiàn)規(guī)定…………174.3.有關(guān)文獻(xiàn)…………175.管理職責(zé)………………195.1.管理承諾…………195.2.以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)………………195.3.質(zhì)量方針…………205.4.策劃………………205.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通………………205.6.管理評(píng)審…………215.7.有關(guān)文獻(xiàn)…………216.資源管理………………226.1.資源提供…………226.2.人力資源…………236.3.基本設(shè)施…………236.4.工作環(huán)境…………236.5.有關(guān)文獻(xiàn)…………237.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………247.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃…………………247.2.與客戶關(guān)于過(guò)程………………257.3.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)………………………257.4.采購(gòu)………………257.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制…………277.6.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制…………287.7.有關(guān)文獻(xiàn)…………288.測(cè)量、分析和改進(jìn)……………………298.1.總則………………298.2.監(jiān)視和測(cè)量………………………308.3.不合格品控制……………………318.4.數(shù)據(jù)分析…………318.5.改進(jìn)………………32附件一程序文獻(xiàn)清單………………33附件二HSF管理過(guò)程流程圖………34附件三HSF流程管理籌劃…………35附件四有害物質(zhì)清單………………36附件五有害物質(zhì)控制法律法規(guī)及顧客規(guī)定清單…………………371.公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介XXXX成立于5月，是集機(jī)械制造、貿(mào)易、空調(diào)工程設(shè)計(jì)及安裝、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝飾工程、新技術(shù)研究及新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等多項(xiàng)領(lǐng)域發(fā)展集團(tuán)式控股公司。公司自成立以來(lái)，以“業(yè)精于勤、商精于信”經(jīng)營(yíng)理念，致力于創(chuàng)造誠(chéng)信、專業(yè)、具備社會(huì)責(zé)任感公司。公司靜電粉末涂裝工藝被重慶市科委評(píng)為重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品，公司引進(jìn)兩條德國(guó)涂裝生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)用公司獨(dú)有涂裝工藝，使其產(chǎn)品質(zhì)量、年產(chǎn)量大幅度提高，成為西南地區(qū)最大靜電涂裝基地，已經(jīng)具備生產(chǎn)各種進(jìn)、出口高檔儀表、發(fā)射架、高檔轎車零部件涂裝能力；同步注塑產(chǎn)品在行業(yè)也處在領(lǐng)先水平。公司既有員工多人，公司尊重人才、愛(ài)護(hù)人才，注重發(fā)現(xiàn)人才特點(diǎn)和特長(zhǎng)，人盡其才是公司人力資源管理核心內(nèi)容。為滿足工廠產(chǎn)品質(zhì)量保證能力規(guī)定，并結(jié)合我司實(shí)際運(yùn)作狀況，特對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行改版，將我司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源配備、擬采用質(zhì)量管理體系要素、產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量保證能力規(guī)定、質(zhì)量手冊(cè)管理進(jìn)行詳細(xì)闡述。1.2.公司法人代表：1.3.聯(lián)系方式公司地址：公司聯(lián)系電話：傳真：郵編：網(wǎng)址：2.公司政策2.1.頒布令頒布令公司遵循質(zhì)量是公司永恒追求，是公司發(fā)展命脈經(jīng)營(yíng)哲學(xué)。為了能全面提高公司管理水平、綜合形象和產(chǎn)品可信度，公司秉持“持續(xù)改進(jìn)”理念，最大限度滿足顧客需求，并根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》與QC080000：《有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)規(guī)定》（如下簡(jiǎn)稱環(huán)保體系），以及產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定，特編制XXXX質(zhì)量手冊(cè)E/1版。質(zhì)量環(huán)保手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針、環(huán)保方針、質(zhì)量目的和環(huán)保目的，描述我司質(zhì)量體系重要文獻(xiàn)；是公司質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)原則基本指引文獻(xiàn)；是公司實(shí)行和履行“持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)”法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。公司各部門、各單位和全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。XXXX總經(jīng)理：03月26日2.2.任命書任命書茲任命XX同志為我司管理者代表，負(fù)責(zé)按ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》與QC080000：《有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)規(guī)定》建立、實(shí)行和保持質(zhì)量環(huán)保管理體系運(yùn)作，并保證質(zhì)量目的、環(huán)保目的實(shí)行與達(dá)到，向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)保管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求，同步應(yīng)保證在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)，并就組織質(zhì)量、環(huán)保管理體系關(guān)于事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。XXXX副總裁：徐斌04月19日2.3.保證書不使用有害物質(zhì)保證書致：鴻富錦精密電子（重慶）有限公司、重慶?？低曤娮涌萍加邢薰?/p>

我司（包括子公司、關(guān)聯(lián)公司）在此向鴻富錦精密電子（重慶）有限公司和重慶?？低曤娮涌萍加邢薰咀鞒鋈缦卤ＷC：1．我司直接交付給鴻富錦精密電子（重慶）有限公司和重慶海康威視電子科技有限公司產(chǎn)品中不具有或含量不超過(guò)歐盟RoHS指令（/65/EU）與REACH指令（1907//EC）中規(guī)定有害物質(zhì)及其限制值。2．提交給鴻富錦精密電子（重慶）有限公司和重慶?？低曤娮涌萍加邢薰綢CP報(bào)告為真實(shí)有效，ICP報(bào)告有效期一年，在到期前提前30天積極向鴻富錦精密電子（重慶）有限公司和重慶?？低曤娮涌萍加邢薰咎峁?。3．在不能達(dá)到前述第1、2條規(guī)定期樂(lè)意承擔(dān)一切責(zé)任并補(bǔ)償鴻富錦精密電子（重慶）有限公司和重慶海康威視電子科技有限公司一切損失。本保證書自訂立之日起生效，不因簽約人職務(wù)異動(dòng)或離職而失去法律效力。公司全稱：：__XXXX__公司負(fù)責(zé)人或授權(quán)訂立人：（正楷）：_（簽名）：____訂立日期：

07公司公章：2.4.質(zhì)量、環(huán)保方針和質(zhì)量、環(huán)保目的發(fā)布令質(zhì)量、環(huán)保方針和質(zhì)量、環(huán)保目的發(fā)布令2.4.1.質(zhì)量、環(huán)保質(zhì)量第一，顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)，遵紀(jì)守法，安全生產(chǎn)，環(huán)保健康。2.4.2.質(zhì)量、環(huán)保目的質(zhì)量目的：項(xiàng)目目的計(jì)算辦法格力注塑功能下線率＜750PPM下線不合格數(shù)/上線臺(tái)數(shù)格力鈑金功能下線率＜27ppm下線不合格數(shù)/上線臺(tái)數(shù)籌劃完畢率＞95%注塑一、二車間、鈑金沖壓籌劃平均值顧客滿意度＞90分客戶評(píng)分環(huán)保目的：項(xiàng)目目的計(jì)算辦法客戶檢查到產(chǎn)品有害物資超標(biāo)次數(shù)0次/注：12月30前完畢。2.4.3.公司將采用如下辦法保證質(zhì)量方針、質(zhì)量目的；環(huán)保方針、環(huán)保目的有效實(shí)行：將本質(zhì)量方針及環(huán)保方針以培訓(xùn)與宣貫到全體員工，務(wù)必使全體員工充分理解；對(duì)質(zhì)量目的及環(huán)保目的進(jìn)行分解并管理；本質(zhì)量方針與環(huán)保方針要進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修改，以適應(yīng)我司內(nèi)外環(huán)境變化；公司文獻(xiàn)、過(guò)程、程序、產(chǎn)品應(yīng)與質(zhì)量目的一致，任何人不得違背質(zhì)量方針與環(huán)保方針規(guī)定原則。公司全稱：：__XXXX__公司負(fù)責(zé)人或授權(quán)訂立人：（正楷）：_（簽名）：____訂立日期：

03月22日

公司公章：2.5應(yīng)用2.5.1本手冊(cè)合用于公司各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)合，覆蓋了ISO9001：原則（除7.3外）QC080000：《有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)規(guī)定》（除7.3外）所有規(guī)定。刪減“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”，其理由有四：（1）我司按照顧客提供圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，當(dāng)前不涉及設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)；（2）、產(chǎn)品特性按照顧客提供圖紙、技術(shù)合同、有害物質(zhì)限量清單進(jìn)行檢查；（3）我司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及質(zhì)量和HSF進(jìn)行管理控制、策劃，編制有關(guān)控制文獻(xiàn)；（4）不影響我司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任。故此在建立質(zhì)量和環(huán)保管理體系時(shí)刪減了“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)2.5.2本手冊(cè)所覆蓋產(chǎn)品為：2.5.3只有一種生產(chǎn)場(chǎng)合，在公司2.5.4本手冊(cè)合用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供公司質(zhì)量2.6規(guī)范性引用文獻(xiàn)ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本術(shù)語(yǔ)和定義》ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》QC080000：《有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)規(guī)定》關(guān)于電子電器設(shè)備禁止使用某些有害物質(zhì)環(huán)境物質(zhì)指令（RoHS/65/EU）電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法電子信息產(chǎn)品污染控制標(biāo)記規(guī)定SJ/T11364-電子電氣產(chǎn)品六種限用物質(zhì)測(cè)定GB/T26125-電子電氣產(chǎn)品中限用物質(zhì)限量規(guī)定GB/T26572-廢舊家電及電子電器產(chǎn)品回收解決管理?xiàng)l例廢舊家電及電子電器產(chǎn)品污染防治技術(shù)政策中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法再生資源回收管理?xiàng)l例鴻富錦精密電子（重慶）有限公司有害物質(zhì)限用清單重慶?？低曤娮涌萍加邢薰鞠抻梦镔|(zhì)清單詳見(jiàn)附件五《有害物質(zhì)控制法律法規(guī)及顧客規(guī)定清單》2.7術(shù)語(yǔ)和定義HS有害物質(zhì)是指受合用法律或客戶需求為禁止、限制,減少其使用或已經(jīng)公示存在,其固有特性會(huì)傷害人類健康或環(huán)境安全任何物質(zhì)。HSF無(wú)有害物質(zhì)指減少或消除任何有害物質(zhì)。產(chǎn)品危害特性指是一種體現(xiàn)其具有有害物質(zhì)及其含量產(chǎn)品質(zhì)量特性。信息服務(wù)提供商指一種分析、監(jiān)控，或提供用與設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、維修或者扶持產(chǎn)品有害物質(zhì)含量有關(guān)信息實(shí)體或者組織。3.組織機(jī)構(gòu)3.1.組織機(jī)構(gòu)圖a公司管理機(jī)構(gòu)備注：1、金工車間、注塑車間、噴塑車間不在CQC產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力規(guī)定范疇內(nèi)。2、財(cái)務(wù)部、成本管理組不在ISO9001：質(zhì)量管理體系與QC080000環(huán)保管理體系規(guī)定范疇內(nèi)。b環(huán)境系統(tǒng)機(jī)構(gòu)備注：環(huán)保履行小構(gòu)成員：組長(zhǎng)：成員：3.2.職能分派表a質(zhì)量職能分派條款號(hào)體系規(guī)定職能單位總經(jīng)理管理者代表常務(wù)副總副總經(jīng)理行政部品技部銷售部采購(gòu)部生產(chǎn)管理部信息化管理部物流管理部外協(xié)管理部車間4.質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定■○○○○○○○○○○○○4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則■○○○○★○○○○○○○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)■○○○○★○○○○○○○4.2.3文獻(xiàn)控制■○○○★○○○○○○○○4.2.4記錄控制■○○○★○○○○○○○5.管理職責(zé)5.1管理承諾■○○○○○○○○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■○○○○○★○○○○5.3質(zhì)量方針■★○○○○○○○○○○○5.4策劃■○○○★○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限■○○○★○○○○○○○○5.5.2管理者代表■★5.5.3內(nèi)部溝通■○○○○○○○○○○○○5.6管理評(píng)審■★○○○○○○○○○○○6.資源管理6.1資源提供■○○○○○○○○○○○○6.2人力資源■○○○★○○○○○○○○6.3基本設(shè)施○○■○○○○○★○○○○6.4工作環(huán)境○○■○○○○○★○○○○7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃■○○★○○○○○7.2與顧客關(guān)于過(guò)程■○○○○○○★○7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)■○★認(rèn)證產(chǎn)品一致性★產(chǎn)品變更控制★7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制■○○○○○★○○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)■○○○○○★○○7.5.3標(biāo)記和可追溯性■○○○○★○○7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)■○○○○○★○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)■○○○○○★○○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制■○★○○○○認(rèn)證標(biāo)志管理和使用規(guī)定★8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則■○○○★○○○○○8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1客戶滿意■○○○○★○○○○○8.2.2內(nèi)部審核■○○★○○○○○○○○8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量■○★○○○○○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量■★○○○○○○8.3不合格品控制■★○○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析■○★○○○○○○8.5改進(jìn)■○★○○○○○○闡明：■為分管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人★為責(zé)任部門○為協(xié)作或執(zhí)行部門3.3職責(zé)權(quán)限：3.3.1.總經(jīng)理/副總經(jīng)理：1）關(guān)于有害化學(xué)物質(zhì)管理最后負(fù)責(zé)人。2）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家關(guān)于質(zhì)量方面法律、法令和規(guī)范。3）制定公司管理方針，建立和完善公司管理體系，定期進(jìn)行管理評(píng)審。4）任命公司管理者代表。3.3.2.管理代表：1）協(xié)助總經(jīng)理建立，貫徹各種體系并向總經(jīng)理報(bào)告。2）代表總經(jīng)理就公司管理體系與外部組織進(jìn)行聯(lián)系。3）對(duì)內(nèi)督導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門間管理體系施行事宜，以維持管理體系有效性。3.3.3.環(huán)保履行小組：1）信息收集。2）環(huán)保管理體系推動(dòng)和運(yùn)作。3）異常時(shí)發(fā)貨停止和解除。4）查明因素并批示杜絕再次發(fā)生。3.3.4.品質(zhì)技術(shù)部（簡(jiǎn)稱：品技部）：1）負(fù)責(zé)編寫涉及本部門體系運(yùn)營(yíng)中文獻(xiàn)。2）負(fù)責(zé)物料或產(chǎn)品項(xiàng)目檢查和實(shí)驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管制與校正。4）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品評(píng)審。5）負(fù)責(zé)糾正和防止辦法統(tǒng)籌管理。6）負(fù)責(zé)對(duì)記錄技術(shù)統(tǒng)籌管理。7）負(fù)責(zé)參加管理評(píng)審和合同評(píng)審。8）負(fù)責(zé)參加供方體系評(píng)價(jià)。9）負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)信息變更管理。10）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間有關(guān)模具及設(shè)備安裝與調(diào)試。11）負(fù)責(zé)公司模具管理。12）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間有關(guān)作業(yè)指引書編制。13）負(fù)責(zé)不合格事件分析與整治。3.3.5.銷售結(jié)算室1）負(fù)責(zé)編寫本部門歸口管理體系運(yùn)營(yíng)中文獻(xiàn)。2）組織實(shí)行訂單評(píng)審與產(chǎn)品交付工作。3）參加管理評(píng)審。4）客戶關(guān)于產(chǎn)品方面抱怨解決及售后服務(wù)。5）對(duì)顧客提供顧客財(cái)產(chǎn)（涉及有關(guān)技術(shù)資料及文獻(xiàn)）進(jìn)行統(tǒng)籌管理。3.3.6.采購(gòu)部1）負(fù)責(zé)編寫涉及本部門管理體系運(yùn)營(yíng)中文獻(xiàn)。2）負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)性物料購(gòu)買。3）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方管理體系評(píng)價(jià)工作。4）負(fù)責(zé)參加合同評(píng)審和管理評(píng)審。5）負(fù)責(zé)供方不合格品退貨與解決。3.3.7.生產(chǎn)管理部/車間1）負(fù)責(zé)編寫涉及本部門管理體系運(yùn)營(yíng)中文獻(xiàn)。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)資源評(píng)估。3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃編制和執(zhí)行跟蹤。4）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品引進(jìn)統(tǒng)籌管理及呆料解決。5）建立、健全公司生產(chǎn)管理目的體系，組織、實(shí)行生產(chǎn)效率持續(xù)改進(jìn)工作。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品管制。7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)管理8）參加不合格產(chǎn)品/物料管制、存儲(chǔ)管理。9）參加糾正和防止辦法。10）生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器保養(yǎng)工作。11）負(fù)責(zé)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性。12）參加生產(chǎn)車間異常解決追查。13）參加管理評(píng)審和合同評(píng)審。3.3.8物流管理部1）負(fù)責(zé)編寫涉及本部門管理體系運(yùn)營(yíng)中文獻(xiàn)。2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)。3）負(fù)責(zé)保證物資安全符合環(huán)境管制規(guī)定。4）負(fù)責(zé)辦理物料/產(chǎn)品入、出庫(kù)手續(xù)及料帳編制。5）負(fù)責(zé)各類物料標(biāo)記與區(qū)域劃分。6）負(fù)責(zé)對(duì)工廠物資使用、回收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制。3.3.9.行政部1）負(fù)責(zé)編寫涉及本部門管理體系運(yùn)營(yíng)中文獻(xiàn)。2）負(fù)責(zé)公司有關(guān)人員招聘。3）負(fù)責(zé)公司員工入廠培訓(xùn)。4）負(fù)責(zé)公司各特殊崗位培訓(xùn)組織。5）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部宣貫有關(guān)法律法規(guī)。6）組織編制質(zhì)量手冊(cè)、公司體系文獻(xiàn)、資料統(tǒng)籌管理。7）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核詳細(xì)組織與協(xié)調(diào)。3.3.10班組檢查人員1）負(fù)責(zé)依檢查規(guī)范、規(guī)定客觀公正判斷產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)保方面品質(zhì)。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量與環(huán)保不合格品標(biāo)記和隔離。3）及時(shí)做好各種質(zhì)量與環(huán)保記錄。3.3.11生產(chǎn)操作人員1）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)質(zhì)量與環(huán)保規(guī)定和制度。2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3）遵守質(zhì)量與環(huán)保操作規(guī)程。3.3.12信息化管理部1）負(fù)責(zé)公司各流程板塊信息化系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及實(shí)行應(yīng)用工作。2）負(fù)責(zé)組織公司信息化管理工作，監(jiān)督執(zhí)行公司各項(xiàng)信息化管理原則制度。3）負(fù)責(zé)編制、修訂、審核信息化、計(jì)算機(jī)軟硬件管理與基本運(yùn)維有關(guān)管理原則及規(guī)定。4）負(fù)責(zé)開(kāi)展信息化系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)監(jiān)察與整治工作。5）負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備與電話網(wǎng)絡(luò)設(shè)備申購(gòu)、升級(jí)、調(diào)配進(jìn)行審批，監(jiān)督開(kāi)展計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基本運(yùn)維工作。3.3.13外協(xié)管理部1）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司外協(xié)單位資源。2）負(fù)責(zé)建立外協(xié)完善外協(xié)控制管理及評(píng)價(jià)體系。3）保證外協(xié)按預(yù)定目的完畢客戶生產(chǎn)任務(wù)。4.質(zhì)量、環(huán)保管理體系4.1.總規(guī)定4.1.1.我司按照ISO9001：原則和QC080000：規(guī)定建立、實(shí)行和保持文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系有效性、適當(dāng)性和充分性。4.1.2.我司運(yùn)用過(guò)程辦法對(duì)質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系進(jìn)行管理。4.1.2.1.我司質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系大過(guò)程是從辨認(rèn)顧客規(guī)定，始終到顧客滿意評(píng)價(jià)。中間過(guò)程涉及管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等。這些過(guò)程以流程圖形式展開(kāi)，并擬定其互相作用，對(duì)過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)一策劃，根據(jù)PDCA管理模式把它們進(jìn)行分類，擬定規(guī)劃、實(shí)行、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段管理活動(dòng)。4.1.2.2.我司詳細(xì)質(zhì)量活動(dòng)子過(guò)程有：1）市場(chǎng)調(diào)研；2）工藝設(shè)計(jì)；3）采購(gòu)；4）生產(chǎn)；5）監(jiān)視和測(cè)量；6）包裝和儲(chǔ)存；7）銷售；8）售后服務(wù)等。4.1.2.3.在質(zhì)量環(huán)保管理體系文獻(xiàn)中，對(duì)這些子過(guò)程進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化，并就下列內(nèi)容作了詳細(xì)規(guī)定：1）過(guò)程順序和互有關(guān)系，并發(fā)展恰當(dāng)之HSF流程管理籌劃；2）控制過(guò)程有效運(yùn)作原則和辦法，涉及：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和HSF法律、法規(guī)規(guī)定；有關(guān)行業(yè)原則和規(guī)范；公司產(chǎn)品原則和操作規(guī)范。3）提供信息和資源以支持質(zhì)量和HSF過(guò)程有效運(yùn)作；4）過(guò)程測(cè)量、監(jiān)視和分析；5）實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)本手冊(cè)規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)，并達(dá)到HSF。6)鑒別及文獻(xiàn)化所有已經(jīng)或也許被使用在產(chǎn)品中有害物質(zhì)；7)鑒別與HSF目的有關(guān)管理特定流程并應(yīng)用與整體組織中；8)建立能客觀決定組織HSF流程管理功能條件4.1.4.公司如果選取將影響產(chǎn)品符合質(zhì)量及HSF規(guī)定任何過(guò)程外包，應(yīng)保證對(duì)這些過(guò)程控制，并不免除其滿足所有顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定責(zé)任。我司暫無(wú)外包過(guò)程，后續(xù)如有外包過(guò)程，將按《委外加工管理程序》進(jìn)行管理和控制。4.2.文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1.為保證質(zhì)量與環(huán)保管理體系有效運(yùn)營(yíng)，我司按ISO9001：規(guī)定與QC080000：建立了文獻(xiàn)化質(zhì)量與環(huán)保管理體系1）第一層為質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)。本手冊(cè)包括了質(zhì)量和HSF方針、質(zhì)量和HSF目的、HSF流程管理籌劃、有害物質(zhì)控制法律法規(guī)及顧客規(guī)定清單、有害物質(zhì)清單（已經(jīng)或也許被使用在產(chǎn)品中）。對(duì)公司內(nèi)部而言，質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)是實(shí)行質(zhì)量環(huán)保管理大綱性文獻(xiàn)，是實(shí)行質(zhì)量環(huán)保管理體系根據(jù)，對(duì)公司外部而言，質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)是證明組織質(zhì)量環(huán)保管理體系符合ISO9001：與QC080000：規(guī)定根據(jù)。2）第二層為程序文獻(xiàn)。規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量和HSF活動(dòng)詳細(xì)辦法，是質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)某些內(nèi)容展開(kāi)和詳細(xì)化，使得質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)中原則性和大綱性規(guī)定得到展開(kāi)和貫徹，我司共制定了27個(gè)書面程序文獻(xiàn)。3）第三層為三階文獻(xiàn)，重要是規(guī)程類、作業(yè)指引書等詳細(xì)操作辦法。在沒(méi)有文獻(xiàn)化規(guī)定就不能保證質(zhì)量和HSF前提下，使用作業(yè)指引書，詳述如何完畢詳細(xì)作業(yè)和任務(wù)。4）第四層為質(zhì)量和HSF記錄（涉及各種記錄、表格、報(bào)告等），用以記錄活動(dòng)狀態(tài)和達(dá)到成果。4.2.2.《質(zhì)量環(huán)保管理手冊(cè)》涉及：1）質(zhì)量與環(huán)保管理體系范疇。涉及覆蓋內(nèi)容（覆蓋了ISO9001：與QC080000：原則除7.3外所有規(guī)定，刪減理由見(jiàn)2.5），覆蓋產(chǎn)品范疇見(jiàn)2.5，覆蓋部門（見(jiàn)3.2章）；2）引用程序文獻(xiàn)（見(jiàn)附件一程序文獻(xiàn)清單）；3）質(zhì)量與環(huán)保管理體系中各過(guò)程互相作用表述。4.2.3.文獻(xiàn)控制公司編制《文獻(xiàn)和資料控制程序》，對(duì)文獻(xiàn)批準(zhǔn)和發(fā)布、更改、保管、作廢等環(huán)節(jié)管理辦法和職責(zé)作出規(guī)定。記錄是一種特殊類型文獻(xiàn)，根據(jù)4.2.4規(guī)定進(jìn)行控制?！段墨I(xiàn)和資料控制程序》規(guī)定了如下方面所需控制內(nèi)容：1）文獻(xiàn)發(fā)布前按授權(quán)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)；2）必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；3）保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)，及時(shí)將失效文獻(xiàn)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)合撤回，或采用其她辦法防止誤用；4）對(duì)管理體系有效運(yùn)營(yíng)關(guān)于所有場(chǎng)合，在使用處可獲得關(guān)于版本合用文獻(xiàn)；5）保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)；6）保證外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用，若因法律和（或）保存信息需要而保存失效4.2.4.記錄控制1）公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系提供有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索。2）《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定了記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制，記錄保存期限應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和有關(guān)方規(guī)定。4.3.有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》5.管理職責(zé)5.1.管理承諾5.1.1.我司總經(jīng)理承諾按ISO9001：原則與QC080000：規(guī)定建立和實(shí)行管理體系，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，使管理體系不斷發(fā)展和完善，5.1.2.我司總經(jīng)理通過(guò)如下行動(dòng)，保證上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：1）通過(guò)會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文獻(xiàn)等方式將客戶規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定傳達(dá)到各層員工，使之充分理解這些規(guī)定，并在工作中保證這些規(guī)定實(shí)現(xiàn)。3）定期進(jìn)行管理評(píng)審，保證質(zhì)量與環(huán)保管理體系適當(dāng)性、有效性和充分性。4）為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分資源。5.2.以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)我司質(zhì)量和HSF活動(dòng)以客戶為中心進(jìn)行，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)以及與客戶直接溝通方式，確切掌握客戶規(guī)定。對(duì)客戶投訴進(jìn)行專項(xiàng)管理，高度注重客戶投訴發(fā)生頻次和投訴內(nèi)容，并以此作為推動(dòng)內(nèi)部管理改進(jìn)重要根據(jù)，及時(shí)制定、修改相應(yīng)文獻(xiàn)并予以實(shí)行，保證滿足客戶質(zhì)量和HSF規(guī)定，直至客戶滿意。5.3.質(zhì)量和HSF方針5.3.1.公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針、環(huán)保方針。5.3.2.質(zhì)量方針、環(huán)保方針管理：最高管理者應(yīng)保證質(zhì)量方針、環(huán)保方針：1）與公司宗旨相適應(yīng)；2）對(duì)滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系進(jìn)行有效性承諾；3）通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式保證質(zhì)量方針、環(huán)保方針在組織內(nèi)得到溝通和理解;4）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的、環(huán)保目的框架；5）在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)質(zhì)量方針、環(huán)保方針適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新、修訂。5.4.策劃5.4.1.質(zhì)量目的、環(huán)保目的1）公司總經(jīng)理制定了我司總質(zhì)量目的、環(huán)保目的；2）質(zhì)量目的、環(huán)保目的應(yīng)能分解到有關(guān)部門；3）按《HSF目的指標(biāo)和方案削減籌劃管理程序》規(guī)定，質(zhì)量目的、環(huán)保目的應(yīng)是可以測(cè)量，并與質(zhì)量方針、環(huán)保方針保持一致；應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量目的、環(huán)保目的進(jìn)行測(cè)量，對(duì)影響質(zhì)量目的、環(huán)保目的達(dá)到因素及時(shí)采用改進(jìn)辦法。4）HSF目的應(yīng)涉及一份時(shí)程表。若恰當(dāng)時(shí)，按表削減或除去在流程或產(chǎn)品（涉及采購(gòu)產(chǎn)品）中所辨認(rèn)出與使用中之有害物質(zhì)。5.4.2.質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系策劃為滿足ISO9001：原則與QC080000：對(duì)質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系總規(guī)定（見(jiàn)4.1節(jié)），為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的、環(huán)保目的，我司對(duì)既有質(zhì)量管理體系與環(huán)保體系進(jìn)行了策劃，涉及：1）質(zhì)量環(huán)保手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、登記表格等；2）確認(rèn)并配備了適當(dāng)資源。5.4.2.1當(dāng)需要改進(jìn)和更新既有體系時(shí)，將重新進(jìn)行策劃，為保持體系完整性，我司保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證體系在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當(dāng)時(shí)所處環(huán)境。5.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1.職責(zé)和權(quán)限我司依照質(zhì)量和環(huán)保管理體系運(yùn)作需要，建立了完善組織構(gòu)造，編制公司組織構(gòu)造圖。職責(zé)和權(quán)限制定過(guò)程通過(guò)對(duì)當(dāng)前組織結(jié)架進(jìn)行討論和分析，通過(guò)充分溝通來(lái)擬定。同步《崗位闡明書》中對(duì)公司組織構(gòu)造，以及管理層、各部門和各崗位職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定。我司結(jié)合ISO9001：原則與QC080000：規(guī)定，編制了[質(zhì)量職能分派表與職責(zé)權(quán)限]（見(jiàn)3.2、3.3）。5.5.2.管理者代表最高管理者應(yīng)在我司管理層內(nèi)指定一名管理者代表，無(wú)論該成員在其她方面職責(zé)如何，應(yīng)具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：a保證公司管理體系所需過(guò)程得到建立，實(shí)行和保持；b向最高管理者報(bào)告管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；c保證在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；d負(fù)責(zé)與管理體系關(guān)于適當(dāng)與外部進(jìn)行聯(lián)系。e保證依照HSF目的建立進(jìn)程、程序和實(shí)踐；f依照HSF籌劃和改進(jìn)向總經(jīng)理報(bào)告；g保證HSF有關(guān)規(guī)定和責(zé)任在公司內(nèi)被傳達(dá)理解；h保證供應(yīng)商懂得她們與HSF有關(guān)規(guī)定和責(zé)任。5.5.3.內(nèi)部溝通5.5.3.1.公司建立恰當(dāng)渠道就質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系有效性與有關(guān)方進(jìn)行溝通，并將溝通成果通報(bào)給有關(guān)方。溝通應(yīng)保證下列信息有效運(yùn)用：a.審核（內(nèi)審、外審）成果信息；b.產(chǎn)品質(zhì)量符合性信息，包括HS信息；c.過(guò)程符合性信息及過(guò)程效果信息，包括性能效力和與環(huán)保方針和HSF執(zhí)行籌劃有關(guān)問(wèn)題；d.目的規(guī)定及貫徹成果信息；e.有關(guān)方傳遞信息；5.3.3.2.溝通手段有各種，如報(bào)告、會(huì)議、公示、電子媒體、記錄傳遞、電話和口頭交流等。5.6.管理評(píng)審5.6.1.總則公司編制《管理評(píng)審控制程序》，規(guī)定管理評(píng)審內(nèi)容，公司每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審，總經(jīng)理按策劃時(shí)間對(duì)公司進(jìn)行評(píng)審，保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評(píng)審必要評(píng)價(jià)公司質(zhì)量與環(huán)保管理體系改進(jìn)需要，涉及質(zhì)量方針、環(huán)保方針和質(zhì)量目的、環(huán)保目的。5.6.2.管理評(píng)審信息和評(píng)價(jià)成果隨后引起辦法記錄應(yīng)于保存。5.6.3.管理評(píng)審輸入由有關(guān)部門在評(píng)審會(huì)議前準(zhǔn)備，應(yīng)涉及如下內(nèi)容：a.內(nèi)、外部質(zhì)量審核成果；b.顧客反饋，包括顧客評(píng)估和反饋組織HS管理績(jī)效；c.過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性，包括:a)辨認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程和已用有害物質(zhì)過(guò)程控制b)質(zhì)量和HSF方針適當(dāng)性評(píng)價(jià)c)以及質(zhì)量和HSF目的考核；e)質(zhì)量和有害物質(zhì)檢測(cè)成果。d.糾正和防止辦法實(shí)行狀況，包括稽核成果有關(guān)HSF不符合和糾正對(duì)策；e.以往管理評(píng)審跟蹤辦法實(shí)行狀況；f.也許引起質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系變化公司內(nèi)外部環(huán)境，包括HS有關(guān)法律法規(guī)和客戶規(guī)定變更；g.改進(jìn)建議，包括HSF改進(jìn)。5.6.4.管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，行政部編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)涉及如下內(nèi)容：a.對(duì)管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性評(píng)價(jià)；b.質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)（如目的調(diào)節(jié)等）；c.與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；d.資源需求，包括實(shí)現(xiàn)HSF產(chǎn)品和流程所需資源；e.構(gòu)造調(diào)節(jié)。5.7.有關(guān)文獻(xiàn)5.7.1《HSF目的指標(biāo)和方案削減籌劃管理程序》5.7.2《內(nèi)部稽核控制程序》5.7.3[崗位闡明書]5.7.4[任命書]6.資源管理6.1.資源提供6.1.1.我司提供適當(dāng)資源以保證：a.實(shí)行、保持質(zhì)量與環(huán)保管理體系并持續(xù)提高其效率；b.滿足客戶規(guī)定，提高客戶滿意限度。6.1.2.資源涉及人員、資金、設(shè)施、技術(shù)、辦法、工作環(huán)境、信息、支持性服務(wù)等。6.1.3.公司規(guī)定《設(shè)備控制程序》、《員工招聘管理辦法》、《廠區(qū)6S管理及監(jiān)督考核管理辦法》等文獻(xiàn)以保證獲得符合規(guī)定產(chǎn)品所必須基本設(shè)施、人力保障及工作環(huán)境，確立并提供所需資源。6.2.人力資源6.2.1.人員安排行政部依照過(guò)程需求和工作規(guī)定設(shè)立崗位，《崗位闡明書》規(guī)定了各崗位教誨、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)需求，保證從事影響產(chǎn)品與規(guī)定和HSF符合性工作人員具備相應(yīng)能力。6.2.2.能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1.行政部制定并執(zhí)行《員工招聘管理辦法》以保證：a.擬定各崗位能力和培訓(xùn)需求，應(yīng)包括對(duì)有害物質(zhì)鑒別、使用及削減所需訓(xùn)練；b.依照崗位規(guī)定招聘符合規(guī)定人員；c.針對(duì)已擬定需求進(jìn)行培訓(xùn)，采用有關(guān)辦法，培訓(xùn)和采用辦法時(shí)應(yīng)考慮員工職責(zé)、能力、文化限度和工作內(nèi)容等；d.評(píng)價(jià)培訓(xùn)和所采用辦法有效性，驗(yàn)證培訓(xùn)效果；e.保持教誨、培訓(xùn)、招聘和經(jīng)驗(yàn)記錄。6.2.2.2.全體員工在如下方面提高結(jié)識(shí)：a.滿足客戶規(guī)定重要性；b.符合質(zhì)量方針、環(huán)保方針和質(zhì)量管理體系與環(huán)保管理體系規(guī)定重要性；c.自己從事工作對(duì)其她工作及產(chǎn)品質(zhì)量和HSF影響；d.改進(jìn)人員業(yè)績(jī)益處。6.3.基本設(shè)施6.3.1.品質(zhì)技術(shù)部制定《設(shè)備控制程序》，提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程和HSF符合性所必要設(shè)備和設(shè)施，在程序中規(guī)定設(shè)備設(shè)施控制辦法，保證設(shè)備得到良好維護(hù)，保持正常工作狀態(tài)和穩(wěn)定過(guò)程能力，涉及工作區(qū)域員工必要遵循實(shí)行。a.所有設(shè)備都按使用闡明書或有關(guān)作業(yè)指引書對(duì)的使用和維護(hù)。b.所有設(shè)備操作和維護(hù)人員都將得到充分培訓(xùn)。c.公司建立設(shè)備臺(tái)帳，應(yīng)涉及如下內(nèi)容：設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、編號(hào)、啟用日期、使用單位、使用人等。6.3.2.公司規(guī)劃工作場(chǎng)合及提供有關(guān)設(shè)施。6.3.3.公司保證支持性服務(wù)，提供必要運(yùn)送工具和通訊方式、信息系統(tǒng)及軟件6.4.工作環(huán)境6.4.1公司應(yīng)擬定、提供和維持實(shí)現(xiàn)符合HSF和產(chǎn)品規(guī)定所需工作環(huán)境。車間對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制，制定《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》保證工作環(huán)境符合規(guī)定規(guī)定。6.4.2公司造就和諧工作氛圍，倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好工作氛圍，以保證顧客規(guī)定得到滿足。6.5.有關(guān)文獻(xiàn)6.5.1崗位闡明書6.5.2員工招聘管理辦法6.5.3設(shè)備控制程序6.5.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1.HSF進(jìn)程規(guī)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃品質(zhì)技術(shù)部運(yùn)用過(guò)程辦法，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)行控制。編制《受托加工新訂單策劃管理控制程序》明確在過(guò)程策劃中，一方面分析過(guò)程輸入、過(guò)程輸出和過(guò)程成果，以及它們互相之間聯(lián)系，過(guò)程成果有助于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)保方針和質(zhì)量目的、環(huán)保目的，有助于實(shí)現(xiàn)顧客滿意。7.1.1.策劃內(nèi)容涉及：a.產(chǎn)品質(zhì)量目的、環(huán)保目的和規(guī)定；b.產(chǎn)品和HSF控制所需過(guò)程及其辦法；c.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和HSF所需資源；d.產(chǎn)品和HSF驗(yàn)收準(zhǔn)則；e.對(duì)產(chǎn)品和HSF驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)辦法和規(guī)定，恰當(dāng)時(shí)涉及服務(wù)于供應(yīng)商信息；f.產(chǎn)品和HSF變更時(shí)評(píng)審和擬定；g.為HSF實(shí)現(xiàn)進(jìn)程和促使產(chǎn)品符合規(guī)定所需文獻(xiàn)和提供證據(jù)記錄，等等。7.1.2.品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)建立和維護(hù)有也許致使HSF產(chǎn)品特性變化變更流程，組織應(yīng)籌劃和實(shí)行核算，驗(yàn)證和批準(zhǔn)這些變更，評(píng)估變更成果，有潛在影響HSF產(chǎn)品特性變更必要時(shí)需經(jīng)客戶批準(zhǔn)后方可變更，變更有關(guān)記錄應(yīng)被維持。注意：變更涉及組織內(nèi)部和組織能影響到供應(yīng)鏈。7.1.3a生產(chǎn)過(guò)程中重要為圖紙、工藝卡、生產(chǎn)作業(yè)指引書、生產(chǎn)籌劃、照片或樣品等。b其她產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或監(jiān)測(cè)過(guò)程中重要為構(gòu)想、發(fā)展規(guī)劃、策劃書、檢查規(guī)程等7.2.與客戶關(guān)于過(guò)程7.2.1.產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定（含HSF規(guī)定）擬定銷售部編制《生產(chǎn)籌劃和物料控制程序》明確客戶定單規(guī)定（含HSF規(guī)定）以擬定公司產(chǎn)品規(guī)定（含HSF規(guī)定），涉及：a.客戶明確規(guī)定規(guī)定（含HSF規(guī)定），涉及交付及交付后活動(dòng)規(guī)定；b.客戶沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須規(guī)定（含HSF規(guī)定）；c.與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定（含HSF規(guī)定）；d.我司自行附加對(duì)顧客承諾（含HSF規(guī)定）；7.2.2.銷售部召集各部門對(duì)產(chǎn)品規(guī)定（含HSF規(guī)定）評(píng)審應(yīng)在向客戶提供產(chǎn)品之邁進(jìn)行，并應(yīng)保證：a.產(chǎn)品規(guī)定（含HSF規(guī)定）得到規(guī)定；b.與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定（含HSF規(guī)定）已予解決；c.公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定（含HSF規(guī)定）。對(duì)于口頭定單，公司記錄在案并復(fù)讀給客戶，得到其必定，或?qū)⒂涗泜髡娼o客戶，由其書面確認(rèn)。對(duì)于郵件形式定單，以客戶傳遞電子郵件為準(zhǔn)，在公司內(nèi)部等同于正式定單。保持評(píng)審成果及評(píng)審所引起辦法記錄，如產(chǎn)品規(guī)定（含HSF規(guī)定）發(fā)生變更，公司應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定（含HSF規(guī)定）。7.2.3.為滿足客戶規(guī)定（含HSF規(guī)定），品質(zhì)技術(shù)部制定《客戶溝通與服務(wù)控制程序》，對(duì)溝通內(nèi)容作出了規(guī)定。溝通內(nèi)容有：a.產(chǎn)品和HSF信息，售前、售中、售后溝通解決；b.HSF規(guī)定、詢問(wèn)、合同/訂單解決，涉及對(duì)其修改；c.客戶反饋產(chǎn)品、服務(wù)和HSF信息，涉及客戶意見(jiàn)、投訴等解決、客戶滿意度調(diào)查。7.3.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)已刪減，理由見(jiàn)2.57.4.采購(gòu)采購(gòu)部保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定采購(gòu)規(guī)定，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制類型和限度取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品影響。7.4.1.采購(gòu)過(guò)程為了保證采購(gòu)物品符合規(guī)定規(guī)定，公司采購(gòu)部制定了《采購(gòu)控制程序》和《供方選取評(píng)估控制程序》，通過(guò)對(duì)供方評(píng)價(jià)選取以及采購(gòu)行為有效控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。并對(duì)評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄予以保持。對(duì)于有HSF規(guī)定采購(gòu)還應(yīng)遵循如下規(guī)定：a采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)通過(guò)有效控制采購(gòu)和供應(yīng)鏈保證采購(gòu)品符合HSF需求。供應(yīng)商管制方式及和范疇以及產(chǎn)品采購(gòu)應(yīng)視采購(gòu)產(chǎn)品HSF風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)商HSF管理能力而定；b采購(gòu)部應(yīng)依照供貨商能否提供符合組織HSF規(guī)定之產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估并選取供貨商；組織應(yīng)建立HSF合格供應(yīng)商名錄和驗(yàn)證購(gòu)買產(chǎn)品HSF符合性。c采購(gòu)部在恰當(dāng)狀況下,產(chǎn)品采購(gòu)采購(gòu)?fù)緩綉?yīng)充分理解并應(yīng)有書面程序以描述與HSF過(guò)程有關(guān)采購(gòu)活動(dòng)；d采購(gòu)部應(yīng)保證采購(gòu)HSF產(chǎn)品無(wú)具有有害物質(zhì)也許；有具有有害物質(zhì)或有混入有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程應(yīng)被充分辨認(rèn)和控制；e采購(gòu)部應(yīng)保證有效控制供應(yīng)鏈變更；對(duì)于有HSF規(guī)定供應(yīng)商應(yīng)采用7.4.2.采購(gòu)信息采購(gòu)部依照采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)明確采購(gòu)物品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量及特殊規(guī)定。采購(gòu)組應(yīng)確認(rèn)采購(gòu)規(guī)定與否滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)向供應(yīng)商獲取產(chǎn)品原材料和使用闡明。7.4.2.1.有HSF規(guī)定物資采購(gòu)應(yīng)滿足下列規(guī)定：a)采購(gòu)部應(yīng)確立和傳達(dá)HSF規(guī)定給供應(yīng)商；b)有害物質(zhì)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)記在采購(gòu)文檔以及交貨材料上；c)沒(méi)有詳細(xì)批準(zhǔn)，采購(gòu)部不應(yīng)從HSF合格供應(yīng)商名錄外供應(yīng)商處購(gòu)買產(chǎn)品以及驗(yàn)證采購(gòu)HSF產(chǎn)品。7.4.2.2.對(duì)于分包方采購(gòu)合同中還應(yīng)涉及：a).產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定；b).人員資格規(guī)定；c).質(zhì)量環(huán)保管理體系規(guī)定；7.4.2.3.采購(gòu)信息普通以采購(gòu)合同、采購(gòu)籌劃、采購(gòu)單形式體現(xiàn)。7.4.3.采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1.采購(gòu)部須建立并實(shí)行檢查或其她如測(cè)試等必要活動(dòng)來(lái)保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足HSF采購(gòu)規(guī)定：a應(yīng)編制和維護(hù)檢查和辨認(rèn)包括在采購(gòu)產(chǎn)品中有害物質(zhì)文獻(xiàn)程序，有害物質(zhì)應(yīng)在檢查資料中分類辨認(rèn)；b并包括異常及不合格解決；c如果該過(guò)程與其她過(guò)程互相結(jié)合,應(yīng)編制并形成文獻(xiàn)程序來(lái)區(qū)別購(gòu)買產(chǎn)品。7.4.3.2.采購(gòu)工作完畢后根據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.生產(chǎn)管理部制定《生產(chǎn)籌劃和物料控制程序》，生產(chǎn)過(guò)程和HSF進(jìn)程由生產(chǎn)管理部和各車間共同控制，其過(guò)程規(guī)定必要保證各作業(yè)活動(dòng)和HSF進(jìn)程處在受控狀態(tài)。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制應(yīng)涉及如下內(nèi)容：a.生產(chǎn)管理部擬定產(chǎn)品(服務(wù))流程和HSF進(jìn)程，各部門/各車間為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程制定應(yīng)獲得相應(yīng)作業(yè)文獻(xiàn)（如圖紙、工藝卡、作業(yè)指引書、生產(chǎn)籌劃等）或樣品，保證生產(chǎn)能力和有效運(yùn)作，獲得有效HSF工作指引書，必要時(shí)在這指引書中應(yīng)有辨認(rèn)和防止?jié)撛谖廴净蛘呋烊胛廴巨k法；為此編制了《HSF辨認(rèn)與評(píng)價(jià)管理程序》、《HSF產(chǎn)品控制程序》、《HSF緊急應(yīng)變管理辦法》進(jìn)行控制。b.依照工藝特點(diǎn)、產(chǎn)量和HSF規(guī)定配備精度和數(shù)量適當(dāng)基本設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、電力、廠房等，以保證生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量能力；c.工作環(huán)境滿足生產(chǎn)規(guī)定，執(zhí)行見(jiàn)本手冊(cè)6.4章節(jié)規(guī)定；d.適當(dāng)時(shí)，依照工藝特點(diǎn)和HSF規(guī)定為生產(chǎn)工人配備適當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置e.生產(chǎn)工人應(yīng)依照工藝特點(diǎn)和HSF規(guī)定實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；f.產(chǎn)品和HSF放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)行。7.5.2.應(yīng)做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢查合格或滿足驗(yàn)證規(guī)定產(chǎn)品不得放行或交付，向客戶提交產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按規(guī)定交付方式并保證交貨期。7.5.3.品質(zhì)技術(shù)部建立并保特《HSF產(chǎn)品控制程序》，擬定并記錄有污染也許性之流程；對(duì)擬定出來(lái)也許導(dǎo)致產(chǎn)品污染流程，采用定期輸入、輸出檢測(cè)、對(duì)比辦法進(jìn)行評(píng)估；并采用制程工序確認(rèn)、隔離、清洗、清理等必要防止辦法以避免也許污染。7.5.2.7.5.2.1.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、HSF進(jìn)程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，品質(zhì)技術(shù)部應(yīng)對(duì)任何這樣過(guò)程實(shí)行確認(rèn)，這涉及僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)過(guò)程和HSF進(jìn)程(即特殊過(guò)程)。7.5.2.2.品質(zhì)技術(shù)部制定《核心特殊工序管理辦法》，規(guī)定特殊工序控制辦法。對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、HSF進(jìn)程進(jìn)行確認(rèn)公司當(dāng)前無(wú)HSF特殊過(guò)程，質(zhì)量特殊工序有灌粉、絲點(diǎn)焊、接插片點(diǎn)焊、拌料、化驗(yàn)、點(diǎn)焊、前解決,對(duì)特殊過(guò)程按如下規(guī)定控制：a.為過(guò)程評(píng)審、批準(zhǔn)進(jìn)行所規(guī)定準(zhǔn)則；b.對(duì)設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)，對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定；c.使用特定辦法和程序；d.保持相應(yīng)記錄。e.當(dāng)人員、設(shè)備、工藝、材料、HSF規(guī)定發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3.a恰當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)采用適當(dāng)辦法，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之全程，對(duì)HSF產(chǎn)品加以辨認(rèn)；b流程涉及任何有害物質(zhì)應(yīng)予以辨認(rèn)和控制，以防止混入和被有害物質(zhì)污染；c組織應(yīng)依照監(jiān)督與量測(cè)規(guī)定，辨認(rèn)HSF產(chǎn)品狀態(tài)；d合用時(shí)，組織將控制和記錄那些產(chǎn)品唯一標(biāo)志；e組織應(yīng)保證產(chǎn)品依照法律或客戶需求加蓋HSF標(biāo)記和其她元素。7.5.3.1.公司制定并實(shí)行《標(biāo)記作業(yè)管理辦法》規(guī)定標(biāo)記管理辦法，標(biāo)記涉及：a.產(chǎn)品辨認(rèn)標(biāo)記；b.產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記；7.5.3.2.產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性實(shí)現(xiàn)可通過(guò)記錄規(guī)定信息實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品標(biāo)記須具備唯一性。7.5.4.7.5.4.1.必要時(shí)，就客戶財(cái)產(chǎn)，公司與客戶之間訂立明確合同或合同，明確雙方責(zé)任。公司在接受客戶財(cái)產(chǎn)時(shí)，進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容涉及產(chǎn)品類型、數(shù)量、HSF屬性、運(yùn)送中損失或丟失狀況，必要時(shí)安排檢查以擬定其質(zhì)量和HSF狀況?？蓞⒄毡臼謨?cè)8.2.4章節(jié)（產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視）規(guī)定進(jìn)行管理。使用時(shí)對(duì)客戶財(cái)產(chǎn)進(jìn)行專門標(biāo)記，以防止誤用或不恰當(dāng)處置，若發(fā)生丟失、損壞或不合用、不具備HSF屬性7.5.5.a公司應(yīng)保護(hù)HSF特性和產(chǎn)品HSF狀態(tài)辨認(rèn)；b不合格HSF材料和產(chǎn)品應(yīng)被隔離及區(qū)別管理；c公司應(yīng)保證對(duì)的地發(fā)放供HSF產(chǎn)品生產(chǎn)采購(gòu)材料；d應(yīng)保持HSF不合格材料和產(chǎn)品發(fā)放和存儲(chǔ)記錄。7.5.5.1.在內(nèi)部解決和交付到客戶預(yù)定地點(diǎn)期間，公司制定《原材料庫(kù)管理控制程序》，保證產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中都得到有效防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.6.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1.品質(zhì)技術(shù)部制定《計(jì)量器具控制程序》，規(guī)定相應(yīng)用于產(chǎn)品質(zhì)量和HSF屬性監(jiān)測(cè)點(diǎn)7.6.2.對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備7.6.3.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用前都通過(guò)檢定、校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證，依照國(guó)際或國(guó)標(biāo)測(cè)量原則，公司制定并執(zhí)行校準(zhǔn)籌劃以保證各種監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定、校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證，并妥善保存檢定、校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證7.6.4.對(duì)每臺(tái)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證7.6.5.進(jìn)行，以保持其精確度和合用性完好。檢測(cè)設(shè)備修理后需重新檢定、校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證。7.6.6.當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用邁進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。注：確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力典型辦法涉及驗(yàn)證和保持其合用性配備管理（技術(shù)狀態(tài)管理）。7.7.有關(guān)文獻(xiàn)《生產(chǎn)籌劃和物料控制程序》《客戶溝通與服務(wù)控制程序》《供方選取、評(píng)估控制程序》《采購(gòu)控制程序》《設(shè)備控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《標(biāo)記作業(yè)管理辦法》《HSF辨認(rèn)與評(píng)價(jià)管理程序》《HSF產(chǎn)品控制程序》《HSF緊急應(yīng)變管理辦法》8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1.總則8.1.1.我司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)行，以保證：a.產(chǎn)品符合性（含HSF規(guī)定）；b.質(zhì)量與環(huán)保管理體系符合性；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量與環(huán)保管理體系有效性。8.1.2.公司在《生產(chǎn)籌劃和物料控制程序》、《客戶溝通與服務(wù)控制程序》、《稽核控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《質(zhì)量異常控制程序》及關(guān)于質(zhì)量籌劃等文獻(xiàn)中對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)辦法及應(yīng)用限度做出了詳細(xì)規(guī)定。8.2.監(jiān)視和測(cè)量8.2.1.公司制定《客戶溝通與服務(wù)控制程序》，以恰當(dāng)辦法獲取客戶滿意度方面信息，作為質(zhì)量與環(huán)保管理體系一種測(cè)量。并將調(diào)查成果進(jìn)行分析研究，依照分析成果，制定相應(yīng)辦法提高客戶滿意度。a監(jiān)視顧客感受可以涉及從諸如顧客滿意調(diào)查、來(lái)自顧客關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、顧客意見(jiàn)調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類來(lái)源獲得輸入。b組織應(yīng)監(jiān)控涉及到客戶和有關(guān)方關(guān)于組織與否符合相應(yīng)HSF規(guī)定信息。如合用時(shí)，有關(guān)方也許涉及主管機(jī)關(guān)、監(jiān)部門、經(jīng)銷商、消費(fèi)者、法定代表等。8.2.2.內(nèi)部審核8.2.2.1.品質(zhì)技術(shù)部制定《內(nèi)部稽核控制程序》，通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量與環(huán)保管理體系運(yùn)營(yíng)審核，以驗(yàn)證公司質(zhì)量與環(huán)保管理體系與否符合ISO9001：原則、QC080000：原則、合用法規(guī)及顧客規(guī)定。8.2.2.2.公司按不超過(guò)12個(gè)月時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，當(dāng)發(fā)生影響管理體系變化因素應(yīng)加大內(nèi)部審核頻率，以擬定管理體系與否：符合公司擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排以及體系；各項(xiàng)規(guī)定；b.得到有效實(shí)行和保持；8.2.2.3.公司對(duì)審核過(guò)程和區(qū)域狀況和重要性以及以往審核成果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；規(guī)定審核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法，審核人員必要通過(guò)專門培訓(xùn)具備完畢任務(wù)能力，保證審核過(guò)程公正性和客觀性。審核員不審核自己工作。策劃和實(shí)行審核以及報(bào)告成果和保持記錄職責(zé)和規(guī)定在《內(nèi)部稽核控制程序》中作出規(guī)定。8.2.2.4.受審核區(qū)域管理者必要對(duì)內(nèi)部審核期間發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)糾正，以消除所發(fā)現(xiàn)不符合及其因素，審核組負(fù)責(zé)糾正辦法驗(yàn)證并出具驗(yàn)證成果報(bào)告。8.2.3.過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1.品質(zhì)技術(shù)部依照過(guò)程對(duì)產(chǎn)品規(guī)定符合性和質(zhì)量管理體系有效性影響限度，以及監(jiān)視和測(cè)量類型采用適當(dāng)辦法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些辦法應(yīng)證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量辦法有：內(nèi)部審核、工作檢查、測(cè)量、驗(yàn)證、巡視、記錄分析、自我評(píng)價(jià)和恰當(dāng)記錄技術(shù)等。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量成果進(jìn)行分析，將分析結(jié)論與設(shè)定原則（策劃成果）進(jìn)行比較，以評(píng)價(jià)過(guò)程能力，如有差距，則適時(shí)采用糾正和防止辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.3.2.公司應(yīng)采用恰當(dāng)辦法，以監(jiān)督并在恰當(dāng)狀況下量測(cè)有潛在HSF不合格流程；涉及經(jīng)確認(rèn)有也許使用限制性物質(zhì)供貨商／承包商、及信息服務(wù)供貨商流程，應(yīng)制定這些過(guò)程控制、監(jiān)控和量測(cè)文獻(xiàn)。8.2.4.產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量品質(zhì)技術(shù)部制定《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品特性（含HSF規(guī)定）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定（含HSF規(guī)定）得到滿足，監(jiān)視和測(cè)量時(shí)保持符合接受準(zhǔn)則證據(jù)，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品人員。依照驗(yàn)收準(zhǔn)則鑒定產(chǎn)品符合性（含HSF規(guī)定），只有規(guī)定各階段監(jiān)視和測(cè)量所有完畢，且監(jiān)視和測(cè)量成果符合規(guī)定產(chǎn)品特性規(guī)定（含HSF規(guī)定）時(shí)，才干放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。如不合格，則執(zhí)行《質(zhì)量異?？刂瞥绦颉罚ㄒ?jiàn)8.3）。8.3.不合格品控制8.3.1對(duì)不符合規(guī)定（含HSF規(guī)定）產(chǎn)品，品質(zhì)技術(shù)部按公司制定《不合格品控制程序》進(jìn)行控制，以防止不合格品（含HS超標(biāo)）非預(yù)期使用或交付。不合格品（含HS超標(biāo)）涉及如下幾種方面：a.采購(gòu)驗(yàn)證和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品；b.生產(chǎn)過(guò)程中浮現(xiàn)不合格品；c.在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品；d.顧客投訴不合格品。8.3.2.對(duì)不合格品采用如下幾種處置途徑：a.采用辦法，消除發(fā)現(xiàn)不合格；b.經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)客戶批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c.采用辦法，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用。8.3.2.1.保持不合格性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄，涉及所批準(zhǔn)讓步記錄。對(duì)糾正后產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定（含HSF規(guī)定）。8.3.2.2.對(duì)客戶投訴不合格品，公司采用糾正、防止辦法和限期整治報(bào)告以解決投訴及防止不合格再次發(fā)生。8.4.數(shù)據(jù)分析8.4.1.公司制定《質(zhì)量過(guò)程管理及目的管理辦法》擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量和環(huán)保管理體系適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)保a.顧客滿意（含HSF規(guī)定）（見(jiàn)8.2.1）；b.與產(chǎn)品關(guān)于符合性（含HSF規(guī)定）；c.過(guò)程和產(chǎn)品特性（含HSF規(guī)定）及趨勢(shì)，涉及采用防止辦法機(jī)會(huì)；d.供方提供產(chǎn)品（含HSF規(guī)定）和服務(wù)。e.可行時(shí)，持續(xù)改進(jìn)以消除所有有害物質(zhì)。8.4.2.采用因果圖、排列圖、直方圖等記錄辦法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，在適當(dāng)狀況下可履行控制圖進(jìn)行生產(chǎn)記錄控制。8.5.改進(jìn)8.5.1.公司通過(guò)使用質(zhì)量和環(huán)保方針、目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)保管理體系有效性。8.5.2.糾正辦法8.5.2.1.品質(zhì)技術(shù)部制定《糾正和防止辦法控制程序》，通過(guò)度析不合格（含HS超標(biāo)）因素和采用限期整治糾正辦法（含HSF糾正辦法），以消除不合格（含HS超標(biāo)）因素，防止不合格（含HS超標(biāo)）再發(fā)生。采用糾正辦法（含HSF糾正辦法）必要與所遇到不合格（含HS超標(biāo)）影響限度相適應(yīng)，糾正辦法（含HSF糾正辦法）實(shí)行狀況須提交管理評(píng)審。8.5.2.2.《糾正和防止辦法控制程序》規(guī)定如下方面規(guī)定：a.評(píng)審不合格（涉及顧客投訴）；b.擬定不合格因素；c.評(píng)價(jià)保證不合格（含HS超標(biāo)）不再發(fā)生辦法需求；d.擬定和實(shí)行所需糾正辦法；e.評(píng)審所采用限期整治和糾正辦法；f.記錄所采用辦法成果；8.5.3.防止辦法品質(zhì)技術(shù)部制定《糾正和防止辦法控制程序》，通過(guò)度析不良趨勢(shì)和采用防止辦法，以消除潛在不合格因素，防止不合格發(fā)生。防止辦法須與潛在問(wèn)題影響限度相適應(yīng)。防止辦法實(shí)行狀況須提交管理評(píng)審。并規(guī)定如下幾種方面規(guī)定：a.擬定潛在不合格及其因素；b.評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生辦法需求；c.擬定和實(shí)行所需辦法；d.記錄所采用辦法成果；e.評(píng)審所采用防止辦法。9有關(guān)文獻(xiàn)9.1《客戶溝通與服務(wù)控制程序》9.2《生產(chǎn)籌劃和物料控制程序》9.3《內(nèi)部稽核控制程序》9.4《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》9.5《質(zhì)量異常控制程序》9.6《糾正和防止辦法控制程序》9.7《不合格品控制程序》10附件及附表附件1：程序文獻(xiàn)清單附件2：HSF管理過(guò)程流程圖附件3：HSF流程管理籌劃附件4：有害物質(zhì)清單附件5：有害物質(zhì)控制法律法規(guī)及顧客規(guī)定清單附表1：程序文獻(xiàn)清單序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)修訂單位發(fā)布日期1文獻(xiàn)和資料控制程序ZS-P01-D1行政管理部-6-212合同評(píng)審控制程序ZS-P02-C1銷售結(jié)算部-1-93設(shè)備控制程序ZS-P03-C2品質(zhì)技術(shù)部-10-294工裝設(shè)備控制程序ZS-P04-C1品質(zhì)技術(shù)部-12-305模具管理控制程序ZS-P05-C1品質(zhì)技術(shù)部-12-306模具更改維修管理控制程序ZS-P06-C1品質(zhì)技術(shù)部-12-307產(chǎn)品模具試制控制程序ZS-P08-B1品質(zhì)技術(shù)部-12-308產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序ZS-P09-D2品質(zhì)技術(shù)部-1-99質(zhì)量異?？刂瞥绦騔S-P10-C2品質(zhì)技術(shù)部-1-910產(chǎn)品變更控制程序ZS-P11-C2品質(zhì)技術(shù)部-1-911采購(gòu)控制程序ZS-P13-B1采購(gòu)部-12-2712供應(yīng)商選取評(píng)估控制程序ZS-P14-C1采購(gòu)部-12-271