綜合項目關(guān)鍵技術(shù)管理新規(guī)制度

上海市軌道交通11號線北段延伸工程（安亭站～花橋站）11.H.2標施工技術(shù)管理制度編制：審核：審批：中鐵上海工程局華海工程上海市軌道交通11號線北段延伸工程（安亭站～花橋站）11.H.2標項目經(jīng)理部8月目錄圖紙審核制度 2技術(shù)復核制度 4技術(shù)確定制度 5方案審批制度 7臺帳管理制度 8技術(shù)統(tǒng)計制度 9技術(shù)交底制度 11技術(shù)文件管理制度 13外來技術(shù)文件處理制度 16工程測量制度 17

圖紙審核制度1、收到施工圖紙后，先由資料員進行登記管理，同時送總工程師簽署意見，由總工制訂審核計劃，組織相關(guān)技術(shù)人員進行查對。2、技術(shù)室主任將技術(shù)人員根據(jù)任務(wù)分工，并按審核計劃、審核要求進行審核；3、一名技術(shù)人員審核后，填寫“設(shè)計文件審核統(tǒng)計表”并簽字確定，再由另一名技術(shù)人員進行復核，復核后在“設(shè)計文件審核統(tǒng)計表”中填寫復核統(tǒng)計并簽字確定；4、審核沒有問題，在設(shè)計文件上加蓋“已審核”章，交由項目總工在“設(shè)計文件審核統(tǒng)計表”上簽字認可后將設(shè)計文件交付使用。5、審核中發(fā)覺問題，在“設(shè)計文件審核統(tǒng)計表”中對問題進行具體統(tǒng)計，在設(shè)計文件上加蓋“已審核”章，并在圖上注明存在問題情況，交和項目總工審查。審核合格由項目總工在“設(shè)計文件審核統(tǒng)計表”上簽字認可；對審核中發(fā)覺問題，安排技術(shù)人員提出修正意見，匯總后報至項目總工。6、項目總工負責將匯總問題及意見統(tǒng)一報至監(jiān)理、設(shè)計單位和建設(shè)單位給予確定，并主動聯(lián)絡(luò)以立即取得處理回復意見。在問題未取得明確回復前，相關(guān)設(shè)計文件不得交和施工。7、需要設(shè)計變更提議以工程洽商單形式報至建設(shè)、設(shè)計和監(jiān)理單位。設(shè)計變更后，對原圖紙應(yīng)該加蓋“作廢”章；設(shè)計變更后圖紙，仍需按本章要求進行審核。8、經(jīng)建設(shè)、設(shè)計單位確定修正意見，應(yīng)該在原設(shè)計圖上用紅筆修改，加蓋“訂正”章以作標識。如有新圖替換，應(yīng)該在新圖上加蓋“有效”章，原圖加蓋“作廢”章給予作廢，并立即回收，統(tǒng)一處理。對“有效”設(shè)計文件應(yīng)立即進行技術(shù)交底。9、設(shè)計文件未經(jīng)審核，不得使用。10、全部設(shè)計文件和圖紙經(jīng)審核確定有效能夠使用，全部應(yīng)該加蓋“有效”章并立即交付使用。11、設(shè)計文件審核統(tǒng)計及審核問題上報處理統(tǒng)計由資料員妥善保管，建立設(shè)計文件審核統(tǒng)計臺帳。12、作廢圖紙由資料員統(tǒng)一保留和管理，建立作廢圖紙目錄清單。

技術(shù)復核制度1、項目建立技術(shù)復核制度，確保數(shù)據(jù)、計算正確性。2、要復核過程包含但不限于：關(guān)鍵方案受力計算過程，初始測量計算和結(jié)果計算，工程量及材料需求計算，外報數(shù)據(jù)計算，外報文字材料內(nèi)容復核等。3、復核形式：一人計算第二人復核；一人不一樣計算或操作形式復核；以上二者組合復核。4、測量統(tǒng)計完整性在作業(yè)現(xiàn)場完成查對工作，避免錯誤產(chǎn)生。5、計算、復核人均要在書面簽字，擔負共同責任。6、技術(shù)主任對項目內(nèi)部流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)、報表、文字正確性負責，總工對外送數(shù)據(jù)、報表、文字正確性負責。

技術(shù)確定制度1、對工程量確實定。關(guān)鍵包含：協(xié)作隊伍、班組完成工程量，業(yè)主及企業(yè)驗工工程量。技術(shù)員每個月25日對協(xié)作隊伍、班組完成合格工作量進行統(tǒng)計計算（不合格工作內(nèi)容需整改合格后才給予結(jié)算），計算結(jié)果及工程量具體計算過程經(jīng)技術(shù)主任復核確定，交經(jīng)營部門作驗工結(jié)算依據(jù)。業(yè)主及企業(yè)驗工工程量30天統(tǒng)計一次，先由現(xiàn)場技術(shù)員根據(jù)工程量清單項目分別統(tǒng)計本月完成工程量，填寫工程量計算表交技術(shù)主任復核確定，由經(jīng)營部門編制驗工單，經(jīng)項目總工審核，項目經(jīng)理簽字后再報送出去。2、對外報送數(shù)據(jù)、文件、回復、報表確定。包含向業(yè)主、企業(yè)工程進度報表，對業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位工作聯(lián)絡(luò)單或工程洽商單，業(yè)主工作聯(lián)絡(luò)單及監(jiān)理工程師通知單回復，監(jiān)測報表等。技術(shù)室依據(jù)上海06表式要求編制對外報送這些數(shù)據(jù)，先經(jīng)技術(shù)主任復核，再報總工程師審核確定。3、對施工過程中關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)確定。關(guān)鍵包含：鉆孔樁泥漿指標參數(shù)，打入樁貫入度、防迷流電阻、預(yù)應(yīng)力張拉?，F(xiàn)場技術(shù)員依據(jù)設(shè)計要求、規(guī)范標準和技術(shù)方案在施工過程中根據(jù)檢驗頻次進行現(xiàn)場核定，技術(shù)室主任核查檢驗統(tǒng)計并隨機抽查確定。4、對監(jiān)測及測量數(shù)據(jù)確定。包含監(jiān)測報警值、控制點測量（平面、高程）、放樣數(shù)據(jù)等?？刂泣c及放樣數(shù)據(jù)由兩個及以上技術(shù)員計算經(jīng)相互檢驗后，經(jīng)技術(shù)主任復核確定才能依據(jù)數(shù)據(jù)進行現(xiàn)場放樣，放樣過程中嚴格根據(jù)測量復核程序進行復核。監(jiān)測報警需經(jīng)項目總工確定后才能上報。5、對關(guān)鍵工序確實定。關(guān)鍵工序關(guān)鍵是指對后續(xù)工程影響較大或后續(xù)施工中存在較大安全風險關(guān)鍵點。如：基坑開挖、鉆孔樁、PHC管樁試樁等。關(guān)鍵工序必需經(jīng)過項目總工程師進行簽字確定、項目總工依據(jù)相關(guān)要求在必需時邀請教授對其關(guān)鍵節(jié)點進行條件驗收，經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計和業(yè)主等相關(guān)單位代表簽字確定后才進行下道工序施工。6、試驗人員對委外試驗匯報結(jié)果進行確定。測量人員對控制點周期性復測數(shù)據(jù)進行確定。7、確定采取書面形式，責任人簽字有效。

方案審批制度1、施工組織設(shè)計審批實施逐層審批制度，首先由項目進行自評，再報企業(yè)詳審，再報局級評審，最終報監(jiān)理、業(yè)主評審。2、項目中標后，由項目總工程師編制施工組織設(shè)計、重難點分部分項工程施工技術(shù)方案編制計劃報企業(yè)技術(shù)管理部，由企業(yè)技術(shù)管理部將編制計劃局技術(shù)中心，技術(shù)中心下達審批計劃。3、報企業(yè)審批施工組織設(shè)計材料包含：施工組織設(shè)計(在扉頁和目錄之間裝訂：確定關(guān)鍵施工方案研討會紀要、本單位評審紀要和依據(jù)評審紀要進行修改情況說明；附件：多種關(guān)鍵施工方案比選資料，機械設(shè)備、勞動力等資源配置數(shù)量計算資料，結(jié)構(gòu)計算（含計算模型）、工序能力計算、臨時工程設(shè)計等資料。4、施工組織設(shè)計企業(yè)級審核在收到施工組織設(shè)計上報稿后15個工作日內(nèi)完成，需要組織教授評審也應(yīng)在30天內(nèi)完成。5、重、難點施工組織設(shè)計局級審批放在現(xiàn)場評審，由項目經(jīng)理匯報施工組織設(shè)計中施工組織及各項確保方法，項目總工匯報施工方案部分，生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)、物資、機械、經(jīng)營等部門和操作層責任人必需參與。6、若需要企業(yè)組織教授評審時，可按審批制度報請局技術(shù)中心組織評審，方便順利組織施工。7、通常專題施工方案由項目自評后報企業(yè)評審即可，不需上報局技術(shù)中心進行審批。8、經(jīng)過審批方案必需嚴格遵照實施，不得改動施工工藝。9、確因條件改變，需要改變方案，必需經(jīng)過再次審批后才能實施。臺帳管理制度1、工程項目關(guān)鍵技術(shù)性臺帳有：實物工程量臺賬、協(xié)作隊伍實物工程量臺賬、調(diào)度臺賬、物資總需用量臺賬、設(shè)計變更臺賬、工程數(shù)量臺帳、工程進度臺賬、收方計量臺帳、計量設(shè)備臺帳、技術(shù)會議紀要臺帳、技術(shù)交底臺帳、設(shè)計文件審核臺帳、隱蔽工序檢驗臺帳、特殊過程控制統(tǒng)計臺帳、設(shè)計文件及標準圖目錄、技術(shù)標準規(guī)范目錄、技術(shù)文件收發(fā)臺帳、試驗檢測相關(guān)臺帳等、施組管理臺賬等2、實物工程量臺賬由技術(shù)室主任負責建立及更新，其格式遵照實物工程量細則，每個月20日更新上報企業(yè)。3、協(xié)作隊伍實物工程量臺賬由技術(shù)室主任安排分管技術(shù)責任人按分包協(xié)議建立，其要求和實物臺帳相同，每個月更新。4、調(diào)度臺帳由項目調(diào)度建立，統(tǒng)計完成形象進度，每個月上報企業(yè)調(diào)度。5、物資總需用量臺賬由技術(shù)主任負責，圖紙到位30天內(nèi)完成臺帳更新，移交物資部門。6、設(shè)計變更管理臺賬由資料員負責建立來文更新，工程量改變登入實物臺帳變更條目下。7、收發(fā)文臺帳、借閱登記臺帳、資料搜集臺帳由資料員負責，隨時更新。8、儀器管理臺帳由試驗、測量人員負責建立，儀器動態(tài)改變后更新。技術(shù)統(tǒng)計制度1、目標：為確保各工序質(zhì)量和施工過程責任追溯性，對施工關(guān)鍵工序和過程實施技術(shù)統(tǒng)計制度。2、責任：工序統(tǒng)計人員對統(tǒng)計內(nèi)容真實性、完整性負責；技術(shù)主任對統(tǒng)計內(nèi)容制訂及實施負責；項目總工對該制度實施負總責。3、統(tǒng)計管理：（1）本工程各分項工程關(guān)鍵工序和過程進行識別，制訂統(tǒng)計表格，統(tǒng)計人對統(tǒng)計表格內(nèi)容進行填寫、確保統(tǒng)計內(nèi)容完整、真實。統(tǒng)計人對統(tǒng)計結(jié)果負責，以后任何質(zhì)量和安全事件可依據(jù)當初統(tǒng)計追溯到責任人。（2）如需對統(tǒng)計進行修改，需對修改內(nèi)容進行說明并經(jīng)值班領(lǐng)導確定后方可修改。（3）統(tǒng)計應(yīng)按工序進行分類裝訂成冊，并由資料員保管歸檔。（4）原始統(tǒng)計由值班人員填寫，工序責任人審核并簽字。（5）原始統(tǒng)計按操作程序立即如實填寫，不準提前統(tǒng)計或填回想錄。（6）字跡清楚，數(shù)據(jù)完整無空缺。（7）不準用鉛筆填寫，不準撕毀。（8）按表格內(nèi)容填寫齊全，不得留有空格，如無內(nèi)容時要用“/”表示。（9）下格和上格相同，右格和左格相同時應(yīng)重新謄錄，不準填“同上”、“同左”或“”“”表示。（10）統(tǒng)計、復核人寫全姓名，不準簡寫姓或名。（11）填寫日期一律以年月日橫寫，不得簡寫。（12）填寫差錯需要更改時，應(yīng)先用一橫線劃去原來字樣后在旁邊重寫并由更改人簽字，并標明時間，不得用刀或橡皮更正。（13）技術(shù)原始統(tǒng)計應(yīng)保留至工程完工驗收；超出保留期技術(shù)統(tǒng)計可按要求給予銷毀。技術(shù)交底制度1、工程施工前必需進行技術(shù)交底。交底統(tǒng)計作為施工管理原始技術(shù)資料。2、總體施工組織設(shè)計、特大關(guān)鍵和難點工程技術(shù)交底由項目總工主持實施，分部分項工程交底和日常技術(shù)交底由技術(shù)主任主持。3、單位工程施工前、分部分項工程施工前、特殊過程和關(guān)鍵部位施工前、冬雨季施工前、大方量混凝土施工前、有重大設(shè)計變更、關(guān)鍵施工方案修訂或遇不可抗力事件后，必需進行專題技術(shù)交底。4、交底內(nèi)容：設(shè)計圖、設(shè)計文件要求技術(shù)標準、施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求、施工進度和總工期、擬采取施工工藝方法和材質(zhì)要求、技術(shù)安全方法等。對于關(guān)鍵工程、關(guān)鍵部位、特殊工程、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料工程，更要作具體技術(shù)交底。5、進行技術(shù)交底同時必需進行安全技術(shù)交底，技術(shù)室負責安全技術(shù)交底，其關(guān)鍵內(nèi)容包含：為確保施工安全所采取技術(shù)方法、控制參數(shù)、資源投入、安全操作規(guī)程及注意事項、施工過程安全控制要求等。技術(shù)交底能夠交到工班長，安全技術(shù)交底必需交到每名作業(yè)人員。6、技術(shù)交底工作必需在開工伊始或交底作業(yè)內(nèi)容施工7日前完成。7、技術(shù)交底要從實際出發(fā)，語言簡練，技術(shù)交底要有針對性和可操作性。8、技術(shù)交底必需經(jīng)過雙方簽字，并注明交底日期。技術(shù)交底必需一式四份以上，一份交項目部資料員，一份交項目部技術(shù)室,一份交項目部安質(zhì)室，一份交作業(yè)隊施工責任人。全部書面交底資料必需進行復核簽認。9、技術(shù)交底全部統(tǒng)計內(nèi)容全部必需歸檔。誰負責交底，誰負責將統(tǒng)計移交給資料員進行歸檔并根據(jù)交底前后次序或單位、分部、分項工程，編號裝訂成冊，方便查閱。技術(shù)文件管理制度1、技術(shù)文件編制和保管（1）技術(shù)室專業(yè)技術(shù)人員負責工序資料編制整理。（2）技術(shù)室資料員負責圖紙、規(guī)范、變更、通知、指令和日常工序資料保管。（3）測量人員負責測量統(tǒng)計編制整理。（4）試驗人員負責原材檢驗、工程試驗資料編制搜集。（5）經(jīng)營室負責協(xié)議、計劃、計量等技術(shù)資料搜集和管理（6）質(zhì)檢人員負責分部分項單位工程質(zhì)量評定資料編制整理和創(chuàng)優(yōu)計劃編制整理。（7）物資部門負責原材料質(zhì)保書、合格證書等質(zhì)量證實文件搜集整理。2、技術(shù)文件管理通常要求（1）技術(shù)文件管理實施部門分口管理，各部門技術(shù)文件共同組成項目經(jīng)理部技術(shù)文件。（2）技術(shù)文件應(yīng)長久保留，科學管理，有效控制，確保各相關(guān)場所全部能得到有效版本，預(yù)防作廢技術(shù)文件誤用。（3）技術(shù)文件管理部門指定本部門技術(shù)文件管理人員，對技術(shù)文件進行管理，責任到人。技術(shù)文件管理人員應(yīng)主動參與學習和培訓，掌握基礎(chǔ)管理知識。（4）技術(shù)文件分通常性和關(guān)鍵文件兩個等級。項目經(jīng)理部內(nèi)部產(chǎn)生、且只在項目經(jīng)理部流轉(zhuǎn)和使用文件屬于通常性文件，外來文件或經(jīng)過外部批復文件屬于關(guān)鍵文件。（5）本單位人員能夠查閱和借閱技術(shù)文件，查閱時不得將文件帶離文件管理部門；借閱要辦理借閱登記手續(xù)。本單位以外人員，需要查閱或借閱技術(shù)文件，須經(jīng)本單位技術(shù)責任人同意后，再進行查閱或辦理借閱手續(xù)。借閱文件需要在約定時間內(nèi)歸還。關(guān)鍵技術(shù)文件，只能提供復印件給借閱人，以免遺失。（6）技術(shù)文件管理部門應(yīng)建立收發(fā)文臺帳。收發(fā)文臺帳要立即登記。接收來文后，優(yōu)異行收文統(tǒng)計，再粘貼文件簽閱單，進行文件（7）流轉(zhuǎn)。文件流轉(zhuǎn)應(yīng)快速完成。關(guān)鍵文件流轉(zhuǎn)前先復印備份留存，預(yù)防流轉(zhuǎn)時遺失。（8）需要發(fā)文時，待發(fā)技術(shù)文件必需經(jīng)技術(shù)文件管理部門責任人簽發(fā)后方可發(fā)出，關(guān)鍵文件需要單位技術(shù)責任人簽發(fā)后方可發(fā)出。（9）需要購置技術(shù)文件時，由技術(shù)文件管理部門申請購置，項目經(jīng)理審批購回后登記造冊，妥善管理和使用。（10）電子版技術(shù)文件必需備份保留，同時打印紙質(zhì)版本存檔。影像資料應(yīng)存放在專門硬盤或光盤中，預(yù)防失效或遺失。（11）各部門資料管理人員應(yīng)熟悉和掌握本部門技術(shù)資料情況，各類技術(shù)資料均應(yīng)分專業(yè)、分類立卷，并立即建立和更新管理臺帳或卷內(nèi)目錄。（12）技術(shù)文件更新、歸檔、作廢：依據(jù)變更或其它需要，技術(shù)文件必需立即更新。更新后文件應(yīng)立即下發(fā)和存檔，對過期文件給予作廢處理。定時對技術(shù)文件進行清理，失效文件給予作廢。作廢文件中，屬于通常性文件，必需經(jīng)部門責任人同意后方可銷毀，關(guān)鍵技術(shù)文件必需經(jīng)項目標技術(shù)責任人同意后銷毀。技術(shù)文件根據(jù)企業(yè)或業(yè)主要求，在全部工程完工后移交。3、特殊要求：（1）項目開工之初依據(jù)地方、業(yè)主相關(guān)要求，結(jié)合本工程特點確定內(nèi)業(yè)資料策劃方案，報監(jiān)理審批，企業(yè)立案。（2）各業(yè)務(wù)崗位按本制度要求負責各自內(nèi)業(yè)資料日常保管。（3）日常技術(shù)資料由專業(yè)技術(shù)完成編制簽字后交資料員歸檔管理。資料員建立資料搜集臺帳，掌握完成和缺漏情況。（4）試驗、測量、物資資料按周期和工序資料進行匹配性查對，確保同時。（5）總工安排專員進行聲像資料搜集、剪輯整理。（6）任一分部分項結(jié)束30天內(nèi)資料員整理資料達成完工驗收標準。（7）總工負責組織技術(shù)相關(guān)人員進行完工