電子商務(wù)公司運行手冊組織架構(gòu)及制度流程非常詳細樣本

物流流程及制度（第一版）TOC\o"1-4"\h\z\u第一章公司 4一、總體組織架構(gòu)圖 4二、物流總流程圖 5第二章采購部 6一、組織架構(gòu) 6二、部門內(nèi)部基本流程圖 7三、崗位職責 8四、流程 91、采購執(zhí)行 91）采購合同訂立流程CG-Z-LC-01 102）采購預(yù)付款流程CG-Z-LC-02 113）采購商品調(diào)價流程（OMS）CG-Z-LC-03 124）商品額外包裝流程CG-Z-LC-04 135）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-05 146）自營商品采購?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）CG-Z-LC-06 147）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-07 168）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-08 179）線下團購銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-09 1810）線下團購?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-10 1911）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1~CG-Z-LC-11.2 20五、制度 211、商品供應(yīng)商管理制度 21第三章物流部 25一、組織架構(gòu) 25二、部門內(nèi)部基本流程圖 26三、崗位職責 27四、流程 301、倉庫管理 301）自營商品采購入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-01 312）自營商品銷售出庫流程（OMS、ERP）WL-C-LC-02 323）自營商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-03 334）自營商品采購?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）WL-C-LC-04 345）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.2 356）借機歸還入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-06 362、配送管理 371）廠家直送銷售流程（ERP）WL-S-LC-01 382）渠道銷售退貨流程（WMS）WL-S-LC-02 39五、制度 401、物流供應(yīng)商管理制度WL-ZD-01 412、存貨管理制度WL-ZD-02 443、商品入庫檢查原則及操作制度WL-ZD-03 464、存貨盤點制度WL-ZD-04 47第四章運營部 49一、組織架構(gòu) 49二、部門內(nèi)部基本流程圖 50三、崗位職責 51四、流程 531、銷售執(zhí)行 53I、借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）YY-Z-LC-1.1~YY-Z-LC-1.2借機出庫 53第五章銷售部 55一、組織架構(gòu) 55二、部門內(nèi)部基本流程圖 56三、崗位職責 57四、流程 591、銷售執(zhí)行 591）渠道銷售出庫流程（OMS、ERP）XS-Z-LC-01 602）渠道銷售退貨流程（WMS）XS-Z-LC-02 613）渠道贈品采購流程XS-Z-LC-03 624）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）XS-Z-LC-4.1~XS-Z-LC-4.2借機出庫 63第六章市場部 64一、組織架構(gòu) 64二、部門內(nèi)部基本流程圖 65三、崗位職責 66四、流程 671、推廣執(zhí)行 671）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）SC-Z-LC-1.1~SC-Z-LC-1.2 67第七章客服 69一、流程 691、自營商品銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-01 702、廠家直送銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-02 713、渠道銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-03 714、額外退款流程KF-LC-04 735、外購禮物流程KF-LC-05 74_Toc39082二、制度 751、客服管理制度KF-ZD-01 762、售后補償原則KF-ZD-02 80第一章公司一、總體組織架構(gòu)圖二、物流總流程圖第二章采購部一、組織架構(gòu)二、部門內(nèi)部基本流程圖三、崗位職責1、品類采購經(jīng)理崗位職責：1）負責品類里供應(yīng)商開發(fā)及維護；2）跟進貫徹各個檔期促銷活動并依照數(shù)據(jù)評估活動成果；3）提供市場趨勢、需求變化、競爭對手和客戶反饋等各方面信息；4）開發(fā)品牌，談判供應(yīng)商；5）擬定品牌上架產(chǎn)品SKU數(shù)；6）擬定合同、資質(zhì)、圖片文描；7）確認采購訂單，跟蹤訂單，產(chǎn)品入庫；8）協(xié)調(diào)庫存退換貨、對賬；9）其她部門需求。2、OEM采購經(jīng)理崗位職責：1）負責家品會各個銷售平臺OEM家紡產(chǎn)品采購工作，涉及：供應(yīng)商開發(fā)、詢價比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作；2）調(diào)查、分析和評估目的市場，擬定需要和采購時機；3）優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本；4）依照公司制定業(yè)務(wù)指標完畢負責品類工作籌劃和目的任務(wù)分解；5）可以獨立通過各種有效渠道開發(fā)各類獨特新穎具備吸引力適合電子商務(wù)銷售產(chǎn)品；6）充分理解采購部門工作職責、并有效率進行團隊協(xié)作；7）可以適應(yīng)網(wǎng)站電商各類功能增長后所需求采銷業(yè)務(wù)板塊多樣化工作規(guī)定；8）ERP平臺建立后操作與各個物流倉補退貨工作，并做好與財務(wù)部門結(jié)算工作；9）有能力組織公司每期所需要爆款產(chǎn)品，完畢采購及銷售指標；10）善于運用外部資源獲取各類信息，學(xué)習掌握行業(yè)最新動態(tài)，為公司發(fā)展提供各類行業(yè)信息及情報。3、采購助理崗位職責：1）熟悉和理解本部門各個環(huán)節(jié)工作狀況；2）催辦貫徹上級批示，并將領(lǐng)導(dǎo)政策和經(jīng)營方針及時傳達本部員工；3）做到上傳下達，使本部門工作能順利進行；4）做好各類文獻登記與存檔，做好往來業(yè)務(wù)單據(jù)登記，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)檢查采購過程；5）編制采購部門周報表或月報表；6）整頓供應(yīng)商資料，涉及供應(yīng)商報價狀況、產(chǎn)品種類等；7）管理尋常采購文獻，記錄采購進度。四、流程1、采購執(zhí)行1）采購合同訂立流程CG-Z-LC-012）采購預(yù)付款流程CG-Z-LC-023）采購商品調(diào)價流程（OMS）CG-Z-LC-034）商品額外包裝流程CG-Z-LC-045）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-056）自營商品采購?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）CG-Z-LC-067）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-078）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-089）線下團購銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-0910）線下團購?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-1011）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1~CG-LC-Z-11.21）采購合同訂立流程CG-Z-LC-012）采購預(yù)付款流程CG-Z-LC-023）采購商品調(diào)價流程（OMS）CG-Z-LC-034）商品額外包裝流程CG-Z-LC-045）自營商品采購流程（ERP）CG-Z-LC-056）自營商品采購?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）CG-Z-LC-067）廠家直送銷售流程（ERP）CG-Z-LC-078）廠家直送退貨流程（ERP）CG-Z-LC-089）線下團購銷售流程（OMS、ERP）CG-Z-LC-0910）線下團購?fù)素浟鞒蹋‥RP）CG-Z-LC-1011）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）CG-Z-LC-11.1~CG-Z-LC-11.2五、制度1、商品供應(yīng)商管理制度1）目本著如下3個目，特制定本規(guī)定。=1\*ROMANI、使對供應(yīng)商管理有章可循；=2\*ROMANII、及時對供應(yīng)商進行考核和評價，勉勵供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量；=3\*ROMANIII、定期與供應(yīng)商進行互訪，保持良好供應(yīng)關(guān)系，保證我司采購順利進行。2）合用范疇凡我司關(guān)于供應(yīng)商管理有關(guān)事項，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進行解決。3）管理職責我司供應(yīng)商管理由采購部負責，運營部、銷售部和物流部等有關(guān)部門應(yīng)當予以配合。4）供應(yīng)商開發(fā)原則=1\*ROMANI、供應(yīng)商開發(fā)程序涉及供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請；=2\*ROMANII、\o"供應(yīng)商"供應(yīng)商開發(fā)基本準則是“QCDS”原則，也就是\o"質(zhì)量"質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重原則；5）供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度=1\*ROMANI、由采購部牽頭構(gòu)成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對供應(yīng)商價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格供應(yīng)商；=2\*ROMANII、供應(yīng)商調(diào)查必要秉承公平、公正原則，以免我司利益受到侵害。6）供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則=1\*ROMANI、與供應(yīng)商訂立合約之后，應(yīng)當定期、不定期地對供應(yīng)商進行考核；=2\*ROMANII、供應(yīng)商考核成果將用于對供應(yīng)商評級，依照級別實行不同管理，以協(xié)助落后供應(yīng)商進行改進，勉勵供應(yīng)商提供更好產(chǎn)品和服務(wù)；=3\*ROMANIII、定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，及時解除與不合格供應(yīng)商供應(yīng)合伙合同，增長合格供應(yīng)商供應(yīng)。7）供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購部必要與供應(yīng)商保持一定頻率互訪，以增進與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對我司戰(zhàn)略供應(yīng)。8）考核對象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”所有供應(yīng)商均為我司供應(yīng)商監(jiān)督與考核對象。9）考核項目采購部應(yīng)定期或不定期地對合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價格、服務(wù)等項目作出評價。10）考核頻率=1\*ROMANI、采購專人應(yīng)負責對核心、重要材料供應(yīng)商每月進行一次考核，對普通材料供應(yīng)商每季度進行一次考核；=2\*ROMANII、采購專人負責對所有供應(yīng)商每半年進行一次總評，列出各個供應(yīng)商評價級別，依照規(guī)定進行獎懲；=3\*ROMANIII、采購主管負責每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相似；=4\*ROMANIV、如果供應(yīng)商浮現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價格、服務(wù)等方面重大問題時，可以隨時對其進行復(fù)查。11）考核原則采購部在進行供應(yīng)商考核與評價時，應(yīng)綜合考慮如下6個方面原則，擇優(yōu)選用。=1\*ROMANI、供應(yīng)商與否具備合法經(jīng)營允許證，與否具備必要資金能力；=2\*ROMANII、生產(chǎn)管理水平與否先進，能否進行彈性供貨；=3\*ROMANIII、與否具備足夠生產(chǎn)能力，與否可以滿足我司持續(xù)需求以及進一步擴大生產(chǎn)需要；=4\*ROMANIV、與否有詳細售后服務(wù)辦法并且令人滿意；=5\*ROMANV、之前供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量與否符合我公司規(guī)定。12）考核辦法=1\*ROMANI、主觀法：主觀法依照個人印象和經(jīng)驗對供應(yīng)商進行評價，評價根據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購人員在對供應(yīng)商進行初評時使用；=2\*ROMANII、客觀法：客觀法根據(jù)事先制定原則或準則對供應(yīng)商進行量化考核、審定，具備涉及調(diào)查表法、現(xiàn)場打分評比、供應(yīng)商體現(xiàn)考核、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。13）評分制度公司對供應(yīng)商試行評分分級制度，對供應(yīng)商考核項目涉及質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價格水平等各方面內(nèi)容。14）考核成果解決=1\*ROMANI、考核原則和考核成果應(yīng)由采購專人以書面形式告知供應(yīng)商，考核評分以及相應(yīng)級別解決如下表所示；供應(yīng)商考核成果解決表級別分值獎懲狀況表A級90分及以上酌情增長采購，優(yōu)先采購，特殊狀況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B級80～89分規(guī)定其對局限性某些進行整治，并將整治成果以書面形式提交，對其采購方略維持不變C級70～79分減少對其采購量，并規(guī)定其對局限性某些進行整治、將整治成果以書面形式提交，采購部對其糾正辦法和成果進行確認后決定與否繼續(xù)正常采購D級69分及如下從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終結(jié)與其采購供應(yīng)關(guān)系=2\*ROMANII、對評價考核為B級和C級供應(yīng)商進行必要輔導(dǎo)，D級供應(yīng)商如果想重新向我司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選取流程對其作調(diào)查評核或令其參加我司招標。15）交期監(jiān)督采購專人應(yīng)對合格供應(yīng)商進行交貨期監(jiān)督，規(guī)定其準時交貨，同步記錄由供應(yīng)商因素引起各種超額運送費用。16）質(zhì)量監(jiān)督=1\*ROMANI、采購部應(yīng)對合格供應(yīng)商進行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)檢部和采購部對合格供應(yīng)商供貨質(zhì)量作記錄，浮現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，持續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時，應(yīng)暫停向其采購；=2\*ROMANII、責令不合格供應(yīng)商查明因素并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進，再另行決定與否繼續(xù)采購。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準之后，終結(jié)與其合伙；=3\*ROMANIII、由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問題，導(dǎo)致客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進行賠付。17）互訪制度采購專人應(yīng)對其負責供應(yīng)商進行維護，經(jīng)常與供應(yīng)商進行互訪和檢查，以便增強彼此間交流合伙、掌握最新市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢。18）互訪頻率采購專人對銷售規(guī)模較大A、B級供應(yīng)商必要保證1次/月互訪，對C級供應(yīng)商保證1次/季互訪?；ピL中應(yīng)當溝通雙方合伙狀況、對浮現(xiàn)問題提出解決方案、交流各自公司信息并提出下一步合伙籌劃。19）互訪形式以及規(guī)定=1\*ROMANI、電話互訪，限于尋常性事務(wù)溝通。=2\*ROMANII、上門拜訪，限于專項任務(wù)及重點問題。=3\*ROMANIII、大型商務(wù)會晤，限于整體方略性、方向性、規(guī)模性洽談。=4\*ROMANIV、采購專人與供應(yīng)商進行互訪時應(yīng)遵循如下6條原則。=1\*romani、采購經(jīng)理定期拜訪供應(yīng)商并進行商務(wù)會談；=2\*romanii、保證與供應(yīng)商間信息溝通，涉及產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等；=3\*romaniii、遵守公司各項規(guī)定，堅持原則，做好保密工作；=4\*romaniv、注意外出拜訪時個人著裝；=5\*romanv、高檔客人來訪時，采購部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料展示、檢查幻燈片及禮物等與否布置到位；=6\*romanvi、采購人員與供應(yīng)商進行正式商務(wù)談判時必要填寫備忘錄并建立檔案。21）其她形式供應(yīng)商維護公司采購、質(zhì)檢，可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指引和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或核心技術(shù)不擴散、不泄密。22）建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必要對所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購部設(shè)專人管理供應(yīng)商檔案資料。供應(yīng)商檔案資料重要涉及下圖所列9項內(nèi)容。=1\*ROMANI、供應(yīng)商調(diào)查表；=2\*ROMANII、供應(yīng)商產(chǎn)品價格登記表；=3\*ROMANIII、供應(yīng)商公司資料；=4\*ROMANIV、供應(yīng)商采購合同；=5\*ROMANV、供應(yīng)商洽談登記表；=6\*ROMANVI、供應(yīng)商顧客投訴登記表；=7\*ROMANVII、供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表；=8\*ROMANVIII、供應(yīng)商銷售業(yè)績分析表；=9\*romanix、先進供應(yīng)商綜合評估表。23）收集供應(yīng)商資料=1\*ROMANI、公司訂立采購合同后，普通應(yīng)在3個月內(nèi)，由采購經(jīng)理將該供應(yīng)商材料進行收集、整頓；=2\*ROMANII、因故不能按期整頓，應(yīng)由負責人作出書面闡明，由采購總監(jiān)定期催辦；=3\*ROMANIII、整頓檔案應(yīng)涉及涉及該供應(yīng)商所有文獻材料和記錄。采購現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)錄制音像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存；=4\*ROMANIV、公司采購檔案不符合規(guī)定，責任采購經(jīng)理應(yīng)盡快補齊相應(yīng)材料，保證檔案完整、真實、有效。24）變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用級別和資質(zhì)變化等也許影響履約能力重大事項，責任采購專人應(yīng)及時規(guī)定其向采購部提供書面報告，并及時更新供應(yīng)商檔案資料。25）查閱供應(yīng)商檔案有關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時，應(yīng)先向總經(jīng)理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完之后應(yīng)當及時歸還。26）本規(guī)定制、修、止本規(guī)定由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議討論后，呈請總經(jīng)辦批準后生效，修訂和廢止亦同。第三章物流部一、組織架構(gòu)二、部門內(nèi)部基本流程圖三、崗位職責1、物流經(jīng)理崗位職責：1）在總監(jiān)帶領(lǐng)下，對內(nèi)部運送、倉儲、質(zhì)檢等進行尋常管理和綜合協(xié)調(diào)；2）負責重要物流供應(yīng)商資源采購、合伙事項洽談等；3）對運作供應(yīng)商運作質(zhì)量進行月度評估，組織召開月度會議，建立承運商KPI考核指標，引入退出機制；4）解決尋常運作中浮現(xiàn)異常問題，拿出切實可行解決方案；5）負責月度物流及三包費用審核、其她成本支出審核；6）建立和持續(xù)優(yōu)化物流流程和與其她部門銜接流程；7）協(xié)助上級開展和貫徹物流管理工作，并提出合理化建議。2、倉儲主管崗位職責：1）負責倉庫整體工作事務(wù)及工作尋常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間工作；2）負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理各項流程和原則；建立規(guī)范、完整物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；3）庫房合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉儲存空間及貨品儲存方式，倉位調(diào)節(jié)；負責制定各倉庫儲位規(guī)化、標記、防火、防盜、防潮及物料精確性管理原則；4）制定倉庫工作籌劃；制定部門每月工作籌劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完畢目的任務(wù)；5）負責分派倉庫員工工作及尋常工作監(jiān)督；6）負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度執(zhí)行狀況進行跟蹤，簽收貨倉各級文獻和單據(jù)；7）及時地反映倉庫庫存狀況，保證庫房帳、卡、物數(shù)量一致；保證庫存數(shù)據(jù)對的性；8）負責倉庫貨品、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改進庫存管理安全，保證倉儲物資免受損失；9）負責WMS、erp等系統(tǒng)操作，每周核對庫存匹配度，及時調(diào)節(jié)庫存差別；組織倉庫尋常盤點。報表帳目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符；10）督促各分倉對各類報表準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫精確性和分析管理，參照分析成果提出改進建議并組織貫徹；物料數(shù)據(jù)管理和記錄；11）負責督促及時評估和解決不良物料及呆滯物料；12）負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨精確率；單據(jù)完整率；3、運送主管崗位職責：1）負責制定物流配送有關(guān)操作及安全管理詳細辦法、流程，并負責在實行中指引與監(jiān)督；2）制定和執(zhí)行配送工作籌劃，對配送工作規(guī)范和考核原則不斷進行總結(jié)和完善；制定配送應(yīng)急解決預(yù)案，進行配送事故調(diào)查和解決。負責解決物流配送過程中各項突發(fā)性事件，并在最短時間內(nèi)做出對的解決方案；依照公司需求和配送方式安排貨品發(fā)送及跟蹤貨品到達狀況；3）對配送員實行尋常管理，反映員工需求，負責解決和協(xié)調(diào)員工工作中浮現(xiàn)問題；4）負責制定年度物流籌劃及費用預(yù)算工作；配送成本、效率分析，配送流程優(yōu)化（含配送籌劃程序、更改程序），監(jiān)管配送流程執(zhí)行，保障配送精確；5）負責公司ERP、WMS/TMS、后臺系統(tǒng)操作和規(guī)范；6）負責公司車輛管理，實行妥善車輛維護保養(yǎng)籌劃和維修，提高安全度。4、質(zhì)檢主管崗位職責：1）負責建立家品會家具質(zhì)檢原則、包裝原則，并培訓(xùn)規(guī)定到各采購人員及工廠貫徹；2）負責對入廣東倉大件產(chǎn)品100%進行質(zhì)量檢測；全面負責我司質(zhì)量檢查工作，并通過培訓(xùn)提高質(zhì)檢人員業(yè)務(wù)技能；3）組織實行采購大樣、產(chǎn)品成品、半成品質(zhì)量檢查，把好產(chǎn)品形成過程檢查關(guān)，參加供方質(zhì)量保證能力評價；4）加強質(zhì)檢記錄管理，運用檢查記錄進行記錄分析，依照分析成果，評價供應(yīng)商優(yōu)劣；5）負責客戶質(zhì)量投訴與質(zhì)量異常狀況分析，提出解決意見和改進辦法；6）組織對質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故因素進行調(diào)查分析，督促制定并實行糾正和防止辦法；7）負責實行不合格品控制，做好不合格品評審和解決工作，負責客戶退貨調(diào)查、分析和解決；8）管理質(zhì)檢人員，檢查下屬工作，不定期抽檢下屬質(zhì)檢產(chǎn)品。6、倉管員（庫內(nèi)作業(yè)員）崗位職責：1）按公司規(guī)定做好貨品數(shù)量、狀態(tài)驗收與上架、入庫、移庫等庫內(nèi)作業(yè)操作；2）填寫貨品物料卡，詳細登記貨品進出有關(guān)明細信息；3）負責依照系統(tǒng)組收發(fā)貨指令，進行有關(guān)訂單揀貨、進出庫、打包發(fā)運等操作；負責填寫有關(guān)入出庫單證，保證信息與實際一致，并完整傳遞單據(jù)給到單證組；4）負責貨品在庫管理，涉及安全、衛(wèi)生、防蟲妨害等；5）負責依照質(zhì)量管理部規(guī)定更換包裝、加固產(chǎn)品、整頓產(chǎn)品等；6）負責貨品貨位規(guī)劃和整頓，按照6S規(guī)定實行庫內(nèi)管理；7）負責退換貨驗收和入庫保管工作；8）負責依照公司規(guī)定組織周、月、季度、年度盤點。7、運送管理員崗位職責：1）運送管理員在市場營銷部總經(jīng)理；2）分管運送副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下；3）全面負責各項儲裝運管理事宜；4）負責儲裝運全面工作和解決尋常事務(wù)；5）負責裝運單位裝運資質(zhì)審查、備案，負責儲裝運合同審批、訂立；6）負責運送市場調(diào)查，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時精確運價狀況；7）負責派車證申領(lǐng)、發(fā)放、回收登記；8）負責對運送車隊調(diào)運量記錄、調(diào)運狀況跟蹤督促，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時調(diào)運信息；9）負責督促儲裝運費用結(jié)算、掛賬及支付；10）嚴格根據(jù)運送管理規(guī)章制度，對儲裝運環(huán)節(jié)中違章違紀行為作出解決。8、質(zhì)檢專人：1）負責在主管帶領(lǐng)下、按照公司質(zhì)檢原則對有關(guān)產(chǎn)品和廠家實行質(zhì)檢工作；2）負責依照質(zhì)檢狀況出具質(zhì)檢報告及有關(guān)相片；3）負責依照質(zhì)檢問題點提出改進和解決方案；4）負責協(xié)助對問題產(chǎn)品進行包裝改進或者更換包裝；5）負責對管轄經(jīng)銷商出具質(zhì)量檢查月度分析報告，參加供應(yīng)商質(zhì)量評估；6）負責對退貨進行質(zhì)量問題改進分析。9、系統(tǒng)操作員崗位職責：1）負責公司系統(tǒng)操作，重要是WMS、ERP;2）依照入庫、出庫、移庫、盤點、損益等流程操作系統(tǒng)，保證操作與實際業(yè)務(wù)相符；3）負責有關(guān)紙質(zhì)單據(jù)打印和傳遞、保管，定期歸檔等；4）負責有關(guān)流程提交、復(fù)核、確認等；5）兩個系統(tǒng)庫存比對，發(fā)現(xiàn)異常及時報出異常并進行分析解決。10、行政專人崗位職責：1）負責訂單傳遞，將從內(nèi)部部門接受到發(fā)貨訂單安排給相應(yīng)物流承運商；2）負責所有發(fā)運訂單在途跟蹤、到達簽收跟蹤；3）負責發(fā)生異常訂單解決和協(xié)調(diào)，特殊狀況需報告上級主管解決；4）負責與承運商運費核對、異常費用扣款核對；5）負責退貨、換貨協(xié)調(diào)解決，與倉庫、采購、廠家等部門對接；6）負責每日發(fā)出運送追蹤報表。11、物流助理崗位職責：1）負責協(xié)助總監(jiān)和經(jīng)理尋常工作；2）負責佛山倉庫尋常費用申請單打印和審批流程，并建立臺賬；3）負責各類合同文本審核流轉(zhuǎn)；4）負責協(xié)助解決尋常物流異常，和客服部對接等工作；5）負責上海地區(qū)承運商尋常管理和承運商倉庫盤點及尋常管理；6）負責完畢總監(jiān)和經(jīng)理安排其她尋常事務(wù)協(xié)助工作。四、流程1、倉庫管理1）自營商品采購入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-012）自營商品銷售出庫流程（OMS、ERP）WL-C-LC-023）自營商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-034）自營商品采購?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）WL-C-LC-045）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.26）歸還入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-061）自營商品采購入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-012）自營商品銷售出庫流程（OMS、ERP）WL-C-LC-023）自營商品銷售退貨流程（OMS、WMS）WL-C-LC-034）自營商品采購?fù)素浟鞒蹋‥RP、WMS）WL-C-LC-045）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）WL-C-LC-5.1~WL-C-LC-5.26）借機歸還入庫流程（ERP、WMS）WL-C-LC-062、配送管理1）廠家直送銷售流程（ERP）WL-S-LC-012）渠道銷售退貨流程（WMS）WL-S-LC-021）廠家直送銷售流程（ERP）WL-S-LC-012）渠道銷售退貨流程（WMS）WL-S-LC-02 五、制度1、物流供應(yīng)商管理制度WL-ZD-012、存貨管理制度WL-ZD-023、商品入庫檢查原則及操作制度WL-ZD-034、存貨盤點制度WL-ZD-041、物流供應(yīng)商管理制度WL-ZD-011）總則=1\*ROMANI、為了更好地規(guī)范物流承運商審核與使用，減少生產(chǎn)經(jīng)營與服務(wù)風險，提高服務(wù)質(zhì)量，減少退損率，特制定本辦法。=2\*ROMANII、承運商指我公司將運送及三包業(yè)務(wù)外包給其他物流或家居服務(wù)公司來承運，這些承辦我公司運送+三包業(yè)務(wù)公司，被稱之為承運商。=3\*ROMANIII、本辦法合用于我公司物流部所有承運商管理。2）承運商使用原則=1\*ROMANI、多承運商原則：至少保持2-3家承運商合伙關(guān)系，以規(guī)避因某個承運商浮現(xiàn)異常而影響整個運送或三包工作。=2\*ROMANII、分線合伙原則：使用2-3個合同承運商，依照其網(wǎng)點布局、運送單價、整體服務(wù)水平等狀況，將公司運送及三包業(yè)務(wù)分派給2-3個合同承運商負責，并報上級部門及監(jiān)督部門批準備案。3）承運商資質(zhì)規(guī)定=1\*ROMANI、證照合法、齊全、有效：重要是工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記執(zhí)照、道路運送允許證、組織機架代碼證、行業(yè)資質(zhì)證明。=2\*ROMANII、有固定經(jīng)營場合及辦公地點：要有自己停車場、貨品分撥中心、獨立辦公場地等。=3\*ROMANIII、要有與經(jīng)營范疇相適應(yīng)必備設(shè)備：對于公路承運商要有自己運營車輛，有自營運送網(wǎng)點。=4\*ROMANIV、資信良好：對承運商經(jīng)營狀況及資信狀況要理解清晰，規(guī)定承運商信譽良好、資信狀況良好，有良好行業(yè)資質(zhì)證明。=5\*ROMANV、管理規(guī)范：有完善管理制度，針對我公司業(yè)務(wù)項目負責人及貨品追蹤負責人等。=6\*ROMANVI、防風險能力強：專人負責車輛、貨品有有關(guān)保險，有理賠能力及賠付及時。=7\*ROMANVII、有一定網(wǎng)絡(luò)在線查詢能力最佳；=8\*ROMANVIII、可以開具物流運送發(fā)票，可以進行月結(jié)；4）承運商甄選程序=1\*ROMANI、收集資料：遵循本辦法所規(guī)定承運商資質(zhì)規(guī)定，多渠道收集運送供應(yīng)商有關(guān)信息，初步理解運送供應(yīng)商注冊資金、辦公地點、公司規(guī)模、主營業(yè)務(wù)、運送報價等信息。=2\*ROMANII、初步篩選：由物流經(jīng)理對收集運送供應(yīng)商進行初步篩選，選出與我公司規(guī)定相匹配2-4個整合實力較強運送供應(yīng)商作為備選承運商，并建立其檔案。=3\*ROMANIII、約談：由物流部約備選承運商，就雙方合伙意向進行商談，即進一步對備選承運商進行理解，也對我公司物流特點進行闡明，涉及送貨區(qū)域、運量、結(jié)算方式、出貨時間、運送時效規(guī)定、交貨規(guī)定（如：上樓、安裝、售后、維修）、運送費用等，并規(guī)定備選運送商提供有關(guān)證照復(fù)印件（加蓋公章）與《運送方案》、填寫《承運商狀況調(diào)查表》。=4\*ROMANIV、實地考查：將《運送方案》、《承運商狀況調(diào)查表》復(fù)印件交物流總監(jiān)審核，商定實地考查時間。=5\*ROMANV、商談合同：對符合我公司運送規(guī)定備選承運商，就合伙細節(jié)進一步商定，答成初步合伙共識。=6\*ROMANVI、合同報批：填寫《合同審批流轉(zhuǎn)單》，詳述選取該承運商理由，并附上有關(guān)證照復(fù)印件（加蓋公章）、《運送價格方案》、《承運商狀況調(diào)查表》等。=7\*ROMANVII、訂合同、試運作：合同批復(fù)之后，約承運商訂立合同，初次合伙承運商至少1-2個月試合伙，試用承運商之業(yè)務(wù)量不得超過總業(yè)務(wù)量1/3，且需指定業(yè)務(wù)辦理人，并出具《提貨授權(quán)書》。=8\*ROMANVIII、正式合伙：試合伙期滿，由物流部填寫《承運商評估表》，評估合格者則正式合伙，不合格者則終結(jié)合伙。（注：續(xù)簽合同承運商可由“3”環(huán)節(jié)始）5）承運商檔案管理：=1\*ROMANI、承運檔案分級：合同承運商、曾合伙承運商、意向承運商等；=2\*ROMANII、檔案信息：《承運商狀況調(diào)查表》、證照復(fù)印件、運送報價、合同復(fù)印件、提貨授權(quán)書等；=3\*ROMANIII、檔案存儲地：物流部；=4\*ROMANIV、建檔負責人：物流負責人；6）三包服務(wù)考核原則：=1\*ROMANI、訂單執(zhí)行精確率：100%（精確發(fā)貨）10分；每發(fā)生一次錯誤執(zhí)行訂單，扣2分；=2\*ROMANII、服務(wù)報表：日報：運送跟蹤報表、異常信息報表、退貨報表。周報：每周庫存報表。月報：運費報表、每月盤點庫存報告。發(fā)送及時率95%（依照甲方規(guī)定）10分；每無理由缺少一次扣0.5分；=3\*ROMANIII、異常解決響應(yīng)時效：2小時內(nèi)予以回答初步解決意見和進度。10分；超過2小時回答，一次扣0.5分；=4\*ROMANIV、配送及時率≥95%（按30天訂單計算，排除客戶因素和不可抗力）15分；每發(fā)生一次配送不及時引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨，扣3分；=5\*ROMANV、安裝及時率≥95%（按30天訂單計算，排除客戶因素和不可抗力）15分；每發(fā)生一次安裝不及時引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨，扣3分；根據(jù)：承諾服務(wù)完畢時間。=6\*ROMANVI、客戶投訴率不大于3%（按自然月計算，排除客戶責任）。10分；每發(fā)生一次客戶嚴重投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨，扣2分；=1\*romani、計算公式：月客戶投訴數(shù)/月總訂單數(shù)=2\*romanii、退貨完畢率：100%以實際工廠簽收單為準15分；退貨不準時完畢，發(fā)生一次扣1分；退貨發(fā)生貨損一次，視狀況扣1-3分；退貨丟失，扣15分；=3\*romaniii、異常單狀況：以每月甲方異常登記表為準，記錄乙方責任導(dǎo)致問題單。滿分15分，每發(fā)生一起乙方責任異常單，視狀況扣1-3分；注：由于客戶因素涉及但不但限于如無法聯(lián)系、更改預(yù)約時間、配送安裝空間局限性等因素導(dǎo)致無法按以上原則實行訂單仍視為達標訂單。以上各項指標，共計分數(shù)為100分。每月由甲方對乙方服務(wù)進行考核，當月分數(shù)在85分如下，視為不合格。如乙方在年度綜合評比中，在供應(yīng)商中綜合排名第一，可以獲授甲方“年度最佳家裝服務(wù)供應(yīng)商”獎杯和獎狀。如乙方在年度綜合評比中，排名最末位，甲方可以取消下一年度合伙資格。2、存貨管理制度WL-ZD-021）為了加強對公司存貨管理和控制，保證存貨安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，特制定本制度；2）本制度所稱存貨，是指公司在佛山倉庫存儲成品及耗材、備品等，重要涉及各類家具成品、包裝耗材、各類退貨、五金配件等；3）庫存物資內(nèi)部控制中不相容職務(wù)應(yīng)當分離，其中涉及：物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者應(yīng)分離；實物驗收保管與采購應(yīng)分離；存貨盤點應(yīng)由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)其她人員共同進行；若某職位空缺或有關(guān)人員暫時外出，應(yīng)指定代替人員或暫時人員負責，避免暫時職務(wù)重疊；4）佛山倉庫按照區(qū)位劃分為ABCD四區(qū)，并設(shè)立二層貨架存儲貨品。入庫時按照WMS入庫指令單上架，不得跨區(qū)位上架，上架后將實際存貨庫位進行填寫并錄入系統(tǒng)；5）佛山倉庫出入庫分別以WMS系統(tǒng)告知為準，不接受有關(guān)電話或者口頭、郵件出入庫指令；6）公司成品采購由采購人員在ERP系統(tǒng)里做采購單，生成PO后流入WMS生成ASN單，倉庫依照此單提前準備收貨；7）質(zhì)量管理部對入庫產(chǎn)品數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購規(guī)定；8）倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡精確標記，存卡應(yīng)逐筆登記材料收、發(fā)、存，各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、精確。每一托盤中每種物品必要在貨架標記牌上注明牌號、批號及數(shù)量；9）發(fā)貨時，依照系統(tǒng)揀貨單揀貨，應(yīng)嚴格按照系統(tǒng)指定庫位揀貨，不得跨庫位揀貨，原則是先進先出；10）為保證材料物資安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，禁止有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等，由倉儲經(jīng)理定期安排檢查消防器材設(shè)施；11）倉管員每日下班前應(yīng)認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以保證材料倉庫材料物資安全；在廣東臺風季節(jié)、暴雨天氣，應(yīng)當安排人員晚上值班，以應(yīng)對突發(fā)狀況；12）倉庫每次作業(yè)完畢后，由有關(guān)值班人員按照5S規(guī)定，整頓有關(guān)衛(wèi)生，貨品或耗材歸位，做到整個庫區(qū)干凈整潔；13）倉庫管理員要對倉庫溫度進行監(jiān)控，溫度超過40℃時要及時將窗戶和排氣扇打開等辦法進行降溫；對倉庫濕度監(jiān)控，濕度超過90%時要及時將窗戶和排氣扇打開等辦法進行降濕；14）倉儲組每周進行一次倉庫全盤，盤點成果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)做比對，發(fā)現(xiàn)差別及時排查因素并申請調(diào)節(jié)，需要有關(guān)負責人員承擔由其承擔；15）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須通過倉管員批準，并通過登記之后，方可在倉管員陪伴下進入倉庫，進入倉庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙；16）物流部、財務(wù)部、采購部、質(zhì)量管理部構(gòu)成盤存小組，定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤存貨數(shù)量不低于總量30%。對銷量或金額較大存貨應(yīng)每月盤點一次；17）庫存物資盤盈、盤虧解決決定權(quán)由公司物流部門與財務(wù)部門行使，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總監(jiān)審核批準，金額較大還須經(jīng)總經(jīng)理批準；18）補償解決：存貨管理人員、保管人有下列狀況者，應(yīng)按存貨損失予以補償，狀況嚴重予以開除或移送司法機關(guān)：對所保管物品有盜賣、掉換或化公為私等徇私舞弊行為：對所保管物品未經(jīng)批準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：未盡保管責任或由于過錯致使物品遭受被竊、損失或盤虧者；19）換貨管理：凡因產(chǎn)品質(zhì)量或者物流因素導(dǎo)致產(chǎn)品換貨，由倉庫將同款型產(chǎn)品部件進行調(diào)換。調(diào)換部件后別的某些，作為不良品歸入不良品庫區(qū)；退貨管理：凡是退往佛山倉庫產(chǎn)品，都必要入系統(tǒng)或者建手工臺帳。退貨所有存入專門退貨區(qū)，并建立相相應(yīng)物料卡標明退貨信息。其中屬于工廠直發(fā)退貨，定期退回相應(yīng)工廠。以上條款，由倉儲部門經(jīng)理負責對全體倉儲員工進行培訓(xùn)和規(guī)定，并簽字表達承認。3、商品入庫檢查原則及操作制度WL-ZD-03為規(guī)范入庫原則，明晰各部門職責，現(xiàn)對有關(guān)入庫和質(zhì)檢流程做如下商定：1）送貨之前規(guī)定采購提前一天預(yù)約，需要佛山倉庫安排人工卸貨，必要在到貨前2小時預(yù)約，便于倉庫做好人員安排；（系統(tǒng)上線后，規(guī)定ASN預(yù)約）2）送貨時必要有送貨交接單，送貨交接單必要注明ASN單號或者有采購訂單號；3）送貨交接單上品牌型號與產(chǎn)品實際品牌型號以及ERP信息要一致，否則不予入庫；4）每種產(chǎn)品套件數(shù)在紙箱上可以體現(xiàn)出來，例如1套床有6件包裝，紙箱上必要有6-1/6-2/～6/6等字樣，這樣以便清點和確認數(shù)量；5）某些產(chǎn)品配件為公用配件時，紙箱包裝必要要分清，也就是說紙箱小包裝要分類出來；6）樣品送貨和維修產(chǎn)品送貨時需要提前告知到倉庫，送貨時必要有送貨單，并注明樣品送貨或維修送貨；7）有關(guān)工廠在生產(chǎn)產(chǎn)品時務(wù)必按照供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部提供質(zhì)量規(guī)定和包裝規(guī)定（詳見下面附件）；8）工廠在批量生產(chǎn)前，質(zhì)量管理部到工廠檢查產(chǎn)前樣品，檢查內(nèi)容涉及但不限于：整體構(gòu)造、外觀、包裝等，屆時工廠提供組裝完好產(chǎn)品及生產(chǎn)圖紙、五金配件、安裝圖紙等有關(guān)材料；9）工廠在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量管理部要不定期到工廠巡檢，及時糾正生過程中浮現(xiàn)質(zhì)量問題，并責令改進；10）工廠在包裝時質(zhì)量管理部要到現(xiàn)場再次檢查成品以及包裝效果；4、存貨盤點制度WL-ZD-041）盤點目：=1\*ROMANI、擬定存貨量以求“帳”、“實”相符；=2\*ROMANII、的確掌握存貨進出使用狀況及合理性。

2）盤點列賬（盤存）基準日：年末最后一天（或半年度最后一天）如下以年終盤點為例。

3）盤點日期

=1\*ROMANI、盤點單位初盤日：1月1日。

=2\*ROMANII、財務(wù)部/倉儲核算部門復(fù)盤日：當天下午或次日上午。

4）盤點標物

=1\*ROMANI、在庫成品；

=2\*ROMANII、退貨區(qū)產(chǎn)品；

=3\*ROMANIII、其她未入賬實物。

5）盤點范疇

=1\*ROMANI、佛山倉庫；

=2\*ROMANII、公司其她倉庫，如團購倉等。

6）盤點前之準備工作

=1\*ROMANI、物流部向各有關(guān)部門負責人闡明盤點籌劃并與各部門協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參加盤點人員闡明盤點事項；

=2\*ROMANII、倉庫及時出掉當天應(yīng)發(fā)貨品，收貨確認當天應(yīng)入庫貨品，同步對不良品和報廢品應(yīng)提邁進行解決；

=3\*ROMANIII、佛山倉庫所有在庫品所有入系統(tǒng)；

=4\*ROMANIV、抽點人抽點時，盤點單位原初盤人必要陪伴，以便浮現(xiàn)差別時及時核對確認；

=5\*ROMANV、各部門需在年終盤點前一周擬定本單位盤點人員安排；

=6\*ROMANVI、盤點單發(fā)放控單人員必要詳細登記于盤點控制表上，并有盤點人員于盤點單據(jù)上簽名；

=7\*ROMANVII、采購部門應(yīng)告知供應(yīng)商從盤點前一天停止送貨；

=8\*ROMANVIII、盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及有關(guān)規(guī)定請嚴格依照本盤點籌劃進行；

=9\*ROMANIX、盤點單發(fā)放時間：盤點當天9:00。

7）盤點作業(yè)時間

=1\*ROMANI、盤點初盤日：****年1月1日；

=2\*ROMANII、財務(wù)部復(fù)盤日：****年1月1日或次日。

8）盤點方式

=1\*ROMANI、盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應(yīng)盡量歸集在一起；

=2\*ROMANII、盤點前所有存貨需所有進行驗收解決；

=3\*ROMANIII、盤點前，ERP系統(tǒng)停止傳播訂單數(shù)據(jù)，依照WMS系統(tǒng)拉出盤點單，倉庫使用系統(tǒng)導(dǎo)出盤點單進行盤點，盤點人各倉管員依照盤點匯總表，逐個核對實物與盤點匯總表之數(shù)量與否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)和差別；每張盤點表均需盤點人簽名；

=4\*ROMANIV、各現(xiàn)場盤點應(yīng)由有關(guān)倉管員自己以盤點單或盤點表取樣抽點，若誤差率超過1%則自己重新盤點；

=5\*ROMANV、初盤結(jié)束后，如果實際數(shù)與預(yù)盤點數(shù)存在差別，須將初盤成果、以及盤點差別交倉庫主管解決；

=6\*ROMANVI、財務(wù)或倉儲部主管抽盤時將持物料盤點表，依照特定原則到現(xiàn)場抽取樣本抽點，并在盤點匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤數(shù)有差別則必要規(guī)定陪伴初點人在物料盤點表上簽字確認；

=7\*ROMANVII、如抽盤數(shù)與盤點數(shù)存在差別，盤點單位須將盤點表在當天及時上交財務(wù)部解決。9）盤點工作作業(yè)人員=1\*ROMANI、盤點人：實際擔任盤點人員，倉庫盤點人為各倉管員；=2\*ROMANII、抽盤人：財務(wù)及倉儲主管按抽樣原則對存貨進行抽點；=3\*ROMANIII、監(jiān)盤人：由財務(wù)部門主管指派專人會同物流部人員進行監(jiān)盤；=4\*ROMANIV、各部門盤點聯(lián)系人：盤點進行中協(xié)調(diào)各部門盤點工作及異常事故之解決（請各部門經(jīng)理或總監(jiān)擔當）；=5\*ROMANV、控單人員：負責所有盤點單、盤點匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤點收發(fā)數(shù)量之一致性，并負責數(shù)據(jù)錄入與核對。

10）盤點單及盤點匯總表使用方式及繳回時限=1\*ROMANI、盤點單合用對象：倉庫成品；=2\*ROMANII、盤點人員于盤點完畢后先將空白及作廢之盤點單整頓成冊，交系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入人員錄入系統(tǒng)，比對差別。等待財務(wù)部安排人員抽盤。11）盤點成果解決

=1\*ROMANI、倉庫盤盈盤虧，需經(jīng)財務(wù)部核算，并報分管副總審批后執(zhí)行過帳進行調(diào)節(jié)；

=2\*ROMANII、金額或數(shù)量較大盤虧，需經(jīng)得公司總經(jīng)理審批核準。12）注意事項

=1\*ROMANI、盤點時所使用計量單位必要保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)核對；

=2\*ROMANII、各生產(chǎn)單位之盤點人員、初盤人及盤點負責人，請勿遲到、早退或缺席，并應(yīng)停留在各自盤點區(qū)域內(nèi)靜候復(fù)點人員前去盤點；

=3\*ROMANIII、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，并請聽從管理人員批示，以免受盤物損壞導(dǎo)致公司損失。

此盤點制度最后解釋權(quán)屬公司物流部，其她未盡事宜另行告知。第四章運營部一、組織架構(gòu)二、部門內(nèi)部基本流程圖三、崗位職責1、營銷策劃經(jīng)理崗位職責：1）進一步理解客戶意圖和規(guī)定，分析并精確挖掘客戶需求，撰寫項目建議書及方案；2）負責公司活動項目策劃和方案編制撰寫、修改、把關(guān)及打印、報告、保密等工作；

3）負責項目各專業(yè)協(xié)調(diào)、反饋、傳達、策劃、檢查、監(jiān)督、指引等工作；

4）負責與關(guān)于部門積極配合，關(guān)于信息收集、匯總解決；

5）上級安排其她事務(wù)。2、CRM兼客服經(jīng)理崗位職責：1）重要負責增長管理整個CRM系統(tǒng)中會員，并保持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對會員信息進行分析、匯總、建模應(yīng)用；2）網(wǎng)站客戶關(guān)系管理及CRM系統(tǒng)維護，制定有關(guān)產(chǎn)品優(yōu)化方案，并負責方案詳細實行及效果反饋；3）制定客戶服務(wù)流程及管理制度，并不斷完善有效執(zhí)行；4）客戶投訴解決；大客戶關(guān)系管理，特殊流程操作；客戶異動狀況分析；5）負責部內(nèi)員工業(yè)務(wù)知識，各項制度流程培訓(xùn)，以及績效考核等工作；6）團隊員工穩(wěn)定性建設(shè)及個人發(fā)展規(guī)劃考量建議；7）客服團隊與其她部門工作配合。3、設(shè)計主管工作職責：1）負責設(shè)計團隊尋常管理工作；2）主站各類功能頁面及商品詳情頁設(shè)計及主站頁面整體效果把控；3）負責我司所管理項目整體設(shè)計工作，并程貫徹執(zhí)行，對執(zhí)行狀況進行考核與監(jiān)督，依照實際狀況向上級報告；4）負責活動過程中與周邊部門溝通、協(xié)調(diào)，跟進內(nèi)部設(shè)計出圖狀況；5）與有關(guān)部門進行溝通，更好對主站頁面設(shè)計進行優(yōu)化；6）參加重大設(shè)計變更，對設(shè)計變更嚴格把控并及時報告；7）上級交辦其他設(shè)計有關(guān)工作。4、策劃專人工作職責：1）負責活動創(chuàng)意方略策劃以及廣告主題概念創(chuàng)作、廣告作品創(chuàng)作中語言設(shè)計；2、負責本部門文獻管理、對本部門書籍、圖片、資料歸類管理，杜絕泄密；

2）按照主站活動規(guī)定編制工作籌劃；

3）運用甘特圖精準高效記錄并完畢公司工作安排，及時、對的地和設(shè)計師交接，保證工作準時完畢；

4）將關(guān)于業(yè)務(wù)及其開展狀況信息記錄在案，并及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)；

5）負責本項目領(lǐng)域內(nèi)各專業(yè)協(xié)調(diào)、反饋、傳達、策劃、檢查、指引、監(jiān)督等工作；

6）協(xié)助活動策劃經(jīng)理依照公司需要制定相應(yīng)活動策劃實行方案；

7）上級交代其她暫時事務(wù)。

5、網(wǎng)站運營專人崗位職責：1）協(xié)助整個類目產(chǎn)品運營和網(wǎng)站營銷運營；2）負責運營整個類目商品資源和營銷資源；3）負責類目商品分類和調(diào)節(jié)，制定運營規(guī)則并執(zhí)行；4）負責類目體驗優(yōu)化，理解顧客需求，完善顧客體驗；5）首頁，頻道頁等所屬資源維護更新等；6）所屬類目促銷活動執(zhí)行與跨部門溝通，包括價格包裝運費服務(wù)等。6、網(wǎng)頁設(shè)計崗位職責：1）負責主站各類功能頁面及商品詳情頁設(shè)計；2）理解活動目，依照活動需求設(shè)計活動頁；3）完畢市場部各類線上線下活動頁面及廣告BANNER設(shè)計制作；4）盡量熟悉網(wǎng)站商品，熟悉所負責產(chǎn)品類目特點及功能；5）上級交代其她事務(wù)性工作。7、客服專人崗位職責：1）接聽400電話負責售前征詢,訂單查詢,售后退換貨征詢,以及投訴建議解決；2）通過上線即時通訊工具與客戶溝通,解決客戶提出問題；3）理解客戶需求,對其購買提供專業(yè)征詢；4）恰當解決服務(wù)故障和客戶投訴；5）每天工作內(nèi)容記錄工作，數(shù)據(jù)匯總工作，交接班單據(jù)填寫與跟蹤；6）完畢上級交給其他事務(wù)性工作。四、流程1、銷售執(zhí)行=1\*ROMANI、借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）YY-Z-LC-1.1~YY-Z-LC-1.2借機出庫第五章銷售部一、組織架構(gòu)二、部門內(nèi)部基本流程圖三、崗位職責1、渠道經(jīng)理崗位職責：1）負責開拓電商渠道,實現(xiàn)電商渠道銷售目的；2）熟悉電購、天貓等第三方渠道操作及各類網(wǎng)絡(luò)營銷辦法；

3）負責與各第三方渠道建立合伙關(guān)系；含合同訂立及尋常溝通；

4）電購銷售產(chǎn)品資料及耗材準備、第三方渠道銷售產(chǎn)品上架更新涉及產(chǎn)品提交，產(chǎn)品資質(zhì)收集，圖文整頓，訂單解決，樣品收發(fā)等；5）電購、第三方銷售渠道活動策劃貫徹，并在活動結(jié)束后輸出活動總結(jié)報告；6）監(jiān)管電購、第三方渠道銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)籌跟蹤；7）負責與電購、第三方銷售渠道各類費用記錄匯總；8）上級安排其她事務(wù)性工作。

2、美編主管崗位職責：1）按規(guī)定完畢銷售部全渠道美編工作；2）理解第三方銷售渠道基本業(yè)務(wù)體系；3）完畢上級布置第三方銷售渠道頁面設(shè)計工作，專項模板設(shè)計及網(wǎng)站圖片修片及美化；4）負責專項模板設(shè)計；5）負責渠道銷售活動專項設(shè)計；6）負責與運營進行工作配合；7）負責每月電商端營銷活動策劃及分析整頓；8）負責針對銷售及客戶端提出網(wǎng)頁問題進行修改及修正；

3、美編崗位職責：1）按規(guī)定完畢銷售部全渠道美編工作；2）理解第三方銷售渠道基本業(yè)務(wù)體系；3）完畢上級布置第三方銷售渠道頁面設(shè)計工作，專項模板設(shè)計及網(wǎng)站圖片修片及美化；4）負責專項模板設(shè)計；

5）負責渠道銷售活動專項設(shè)計；

6）負責針對銷售及客戶端提出網(wǎng)頁問題進行修改及修正。4、售后專人崗位職責：1）負責審核和解決采集品牌客戶數(shù)據(jù)，及時保質(zhì)保量完畢有關(guān)采集數(shù)據(jù)跟蹤解決；

2）按規(guī)定完畢銷售部電購業(yè)務(wù)售后工作；

3）及時、完善記錄并解決第三方銷售渠道合伙方售后問題解決匯總、上報，維護與第三方銷售渠道合伙方關(guān)系；

4）協(xié)調(diào)公司與客戶有關(guān)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全方位優(yōu)化客戶服務(wù)質(zhì)量；

5）及時反饋客戶建議、疑難和投訴熱點、優(yōu)化流程。有耐心、細心，能不斷解決繁雜不事件；

6）跟蹤電商中售后事情解決；

7）整頓售后工作資料，發(fā)現(xiàn)問題并上報；8）上級安排其她事務(wù)性工作。5、文案崗位職責:1）負責第三方平臺（天貓、蘇寧、京東）文案工作；2）針對店鋪內(nèi)銷售產(chǎn)品與舉辦活動可以寫出夠新穎、有吸引力軟文；

3）可以精確捕獲產(chǎn)品亮點，具備恰如其分文字體現(xiàn)能力；

4）對店鋪內(nèi)產(chǎn)品進行直觀、感性、富有吸引力描述，以提高產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)換率；

5）有能力策劃某些渠道銷售活動，并撰寫策劃案和營銷方案，以提高店鋪知名度與產(chǎn)品銷量；

6）負責店鋪內(nèi)版面編輯與推廣，提高網(wǎng)店訪問量和顧客粘性，提高品牌影響力；7）上級安排其她事務(wù)性工作。6、銷售助理崗位職責：1）負責銷售部部門內(nèi)部行政工作；

2）按規(guī)定完畢銷售部內(nèi)部行政文獻申請、報批、保管工作；

3）協(xié)助售后文員解決第三方渠道售后工作；

4）負責周例會報告材料編寫；5）上級安排其她事務(wù)性工作。四、流程1、銷售執(zhí)行1）渠道銷售出庫流程2）渠道銷售退貨流程3）渠道贈品采購流程4）借機出庫1）渠道銷售出庫流程（OMS、ERP）XS-Z-LC-012）渠道銷售退貨流程（WMS）XS-Z-LC-023）渠道贈品采購流程XS-Z-LC-034）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）XS-Z-LC-4.1~XS-Z-LC-4.2借機出庫第六章市場部一、組織架構(gòu)二、部門內(nèi)部基本流程圖三、崗位職責1、商務(wù)拓展(BD)經(jīng)理崗位職責：

1）負責公司公司合伙，以及商務(wù)拓展規(guī)劃、組織、實行；2）及時把握行業(yè)市場動態(tài)，不斷優(yōu)化市場拓展業(yè)務(wù)體系，并建立商務(wù)合伙關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；3）定期組織并策劃有關(guān)商務(wù)活動，并貫徹到商務(wù)合伙年度籌劃、季度籌劃及月度籌劃；4）定期提交商務(wù)合伙及業(yè)務(wù)拓展分析報告；5）推廣項目準備、報批、執(zhí)行、結(jié)案及后期總結(jié)；6）活動發(fā)布及實行；7）上級交代其她事務(wù)。2、搜索營銷(SEM)主管崗位職責：

1）負責搜索營銷推廣、優(yōu)化和分析工作；

2）依照公司營銷需求，制定搜索營銷推廣方案；

3）制定搜索優(yōu)化方略，最大化提高搜索營銷轉(zhuǎn)化率；

4）對搜索推廣成果進行數(shù)據(jù)分析，判斷和整頓；

5）定期準備搜索推廣數(shù)據(jù)報告；

6）負責以搜索引擎優(yōu)化為主網(wǎng)絡(luò)營銷研究、分析與服務(wù)工作；

7）網(wǎng)站構(gòu)造優(yōu)化和流程優(yōu)化；

8）負責網(wǎng)頁核心詞分析，提高網(wǎng)站點擊率，提高網(wǎng)站在各大搜索引擎排名；9）負責與各渠道合伙合同撰寫、梳理及訂立；10）活動發(fā)布及操作實行，及活動涉及優(yōu)惠券申請；11）上級交代其她事務(wù)。

3、網(wǎng)站聯(lián)盟推廣（CPS）經(jīng)理崗位職責：

1）對于聯(lián)盟基本數(shù)據(jù)進行各種維度分析和總結(jié)； 2）組織策劃整網(wǎng)活動、單品推廣，并負責活動選品、獎品采購及優(yōu)惠券及獎品發(fā)放；

3）依照數(shù)據(jù)分析對聯(lián)盟業(yè)務(wù)發(fā)展做出評估和建議；4）與技術(shù)部門合伙，完善和加強聯(lián)盟數(shù)據(jù)追蹤和挖掘平臺系統(tǒng)，尋常Resize及設(shè)計需求，其他數(shù)據(jù)支持；

5）和第三方聯(lián)盟傭金結(jié)算工作；6）聯(lián)合活動與聯(lián)盟勉勵及有關(guān)費用申請；7）新業(yè)務(wù)拓展與合同訂立。四、流程1、推廣執(zhí)行1）借機出庫領(lǐng)用流程（ERP）SC-Z-LC-1.1~SC-Z-LC-1.2借機出庫第七章客服一、流程1、自營商品銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-012、廠家直送銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-023、渠道銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-034、額外退款流程KF-LC-045、外購禮物流程KF-LC-051、自營商品銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-012、廠家直送銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-023、渠道銷售退貨流程（OMS、ERP）KF-LC-034、額外退款流程KF-LC-045、外購禮物流程KF-LC-05二、制度1、客服管理制度KF-ZD-012、售后補償原則KF-ZD-021、客服管理制度KF-ZD-011）工作環(huán)境=1\*ROMANI、公司所有員工有責任和義務(wù)維護和保持公司辦公環(huán)境整潔（涉及：辦公室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，個人桌面整潔、地面清潔等）=2\*ROMANII、個人辦公桌面衛(wèi)生由個人負責，須保持桌面整潔和桌面擺放物品整潔美觀。上班時間辦公桌面只容許有文獻框、工作記錄本、水杯（電腦工作設(shè)備外個人物品）；下班后所有工作人員需將電腦關(guān)機（掛機）、耳麥掛在指定位置、桌面整潔、座椅歸位，個人物品帶出工作場合。=3\*ROMANIII、手機一律設(shè)立成靜音；外衣、背包等物品請放在工作區(qū)以外位置；話務(wù)工作區(qū)域通道處禁止擺放物品，阻礙通行。=4\*ROMANIV、禁止在辦公區(qū)談笑、到處走動、團聚，影響她人工作；做到小聲、輕步，避免影響其她同事工作。（倉庫環(huán)境不能保證）2）工作禮儀及工作狀態(tài)管理制度=1\*ROMANI、儀態(tài)目光：目光柔和，面對前方；表情：面帶微笑；動作：規(guī)范、適度、利落；坐姿：端正自然。不倚靠、不下趴，不上仰；手勢：雙手自然放在面前電腦鍵盤上；語言：親切周到語言、溫暖甜美聲音、清晰簡潔話語；態(tài)度：誠懇有禮，但不卑微；禮儀：同事會面：互相問好，如“早上好、下午好”；=2\*ROMANII、工作禮儀與客戶進行交流時：面帶微笑，使用原則問候語。注意語音、語調(diào)，要讓自己問候布滿生機。聲音明快，態(tài)度耐心親切。吐字清晰平緩，語調(diào)溫和沉穩(wěn)；避免說話過快。決不能諷刺譏諷客戶或與客戶爭執(zhí)，應(yīng)平息客戶怨氣。=3\*ROMANIII、通話禁忌通話過程中不吃東西（涉及口香糖）和喝水。盡量不讓客戶聽見通話外其她聲音。如果其她人在你身邊大聲談話，要及時制止，同步自己注意同事在接電話時不要打擾她。在通話中不要對客戶進行評價。不容許與騷擾（非顧客）對罵，告訴對方：服務(wù)超過范疇，即將掛機。征詢客戶詢問問題比較多時需要耐心解答、引導(dǎo)。客戶等待時：使用原則用語。當你回到話筒旁，要先謝謝客戶等待。（謝謝您耐心等待）=4\*ROMANIV、結(jié)束通話時重復(fù)重要信息征詢客戶，你還能協(xié)助她哪些方面。感謝客戶來電。在必定語調(diào)中結(jié)束通話。雖然對顧客不滿也不要掛斷電話后罵顧客，會影響到其她人心情。心情不好時也不能摔電話，可以找某些緩和方式，如申請示忙調(diào)節(jié)心態(tài)。=5\*ROMANV、工作狀態(tài)=1\*romani、不在公共區(qū)內(nèi)梳理頭發(fā)、化妝、剪指甲、吃東西等與工作無關(guān)事情；=2\*romanii、座席區(qū)內(nèi)禁止玩游戲，看故事禁止自行在工作機上安裝游戲程序，座席區(qū)內(nèi)禁止上外網(wǎng)；=3\*romaniii、工作時間不玩弄手機、照相、游戲、聽、帶MP3等與工作無關(guān)行為；=4\*romaniv、不在辦公區(qū)內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、嘻笑，影響她人工作，工作交流應(yīng)以不影響她人工作為前提進行溝通，并注意用語規(guī)范，語調(diào)溫和，音量適中；=5\*romanv、不用熱線電話與私溝通；=6\*romanvi、未經(jīng)容許不得擅自離崗，如：到工作區(qū)域外休息，工作區(qū)內(nèi)隨意走動等；=7\*romanvii、工作區(qū)域內(nèi)不串崗(交接班時段游走于其她崗位)、閑聊、吃零食、大聲喧嘩，保證辦公環(huán)境安靜有序；=8\*romanviii、離開工作臺15分鐘以上需要上報值班人員并簽出系統(tǒng)關(guān)閉顯示屏；=9\*romanix、非因工作需要不將辦公設(shè)備移離安裝場合。確需移機時報經(jīng)上級部門批準后,由有關(guān)專業(yè)人員進行拆裝；=10\*romanx、愛護桌椅、電腦及一切公共設(shè)施，不得因個人情緒摔耳麥、大聲敲擊鍵盤、鼠標等影響她人工作。3）交接班管理制度=1\*ROMANI、接班人員每次須按照排班規(guī)定期間提前五分鐘上班，做好上班前準備工作。須準點簽入系統(tǒng)；=2\*ROMANII、在交接班時，交班人員必要在離開崗位前依照軟件使用規(guī)定，退出原坐席系統(tǒng)，讓接班人員重新登陸使用；=3\*ROMANIII、交班人員必要在接班人員到來之后，且必要在接班正常工作之后方可離開工作崗位，不容許浮現(xiàn)缺崗；=4\*ROMANIV、交接班時當班工作人員必要將當班時所有工作交接清晰，重點問題（異常問題）重點闡明，且表述一定要清晰，如跟進狀況、跟進時間等必要明確；如交接班當天有特殊狀況不能準時交接班，應(yīng)提前告知班長，班長做相應(yīng)調(diào)班安排；=5\*ROMANV、接班、交班在交接班時，勿在座席區(qū)喧鬧、交談，以免影響其她人工作；=6\*ROMANVI、代班浮現(xiàn)遲到或早退，則當天出勤考核將納入代班出勤考核中；=7\*ROMANVII、每月月末班長按當月排班籌劃，評估當月出勤狀況。4）值班、值日管理制度=1\*ROMANI、值班人員需保證當天區(qū)域內(nèi)、日光燈保證在工作時間內(nèi)啟動并能正常使用（機器故障除外），對現(xiàn)場不良現(xiàn)象應(yīng)加以制止，禁止浮現(xiàn)包庇或現(xiàn)場管理混亂現(xiàn)象，監(jiān)督工作人員井然有序走出座席區(qū)，不能浮現(xiàn)跑步離開座席區(qū)，或是在座席區(qū)停留，與其她同事閑聊，影響現(xiàn)場工作狀態(tài)；=2\*ROMANII、遇電信故障時，員工無法正常接聽來電，此種情形，當班人員應(yīng)及時告知故障問題，以便恢復(fù)；=3\*ROMAN