質(zhì)量基礎(chǔ)手冊滅火器維修

XXXX消防器材修配廠質(zhì)量手冊含程序文件JX/SCA—0批準(zhǔn)：XXX審核：XXX編制：XXX受控狀態(tài)：使用部門：發(fā)放編號：1月20日公布1月20日實施XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量手冊頒布令版次A頒布令為塑造企業(yè)形象，提升企業(yè)著名度，適應(yīng)市場需要，確保我企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量，提供用戶放心、滿意滅火器維修服務(wù)，鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井產(chǎn)品。決定依據(jù)GB/T19001-idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗，編寫了A版《質(zhì)量手冊》(第A/0版)和標(biāo)準(zhǔn)所要求6個程序文件，給予公布實施?！顿|(zhì)量手冊》是企業(yè)受控文件，適適用于企業(yè)各職能管理部門工作依據(jù)。是企業(yè)質(zhì)量管理工作法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)全體職員行動準(zhǔn)則，全體職員必需嚴(yán)格落實實施?？偨?jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1管理者代表任命令版次A任命令為落實實施GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強對企業(yè)對質(zhì)量管理體系運作領(lǐng)導(dǎo)，特任命：XXX同志為管理者代表，并授權(quán)：1)確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；2)向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改善需求；3)確保在整個組織提升滿足用戶要求意識；4)就企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部溝通和聯(lián)絡(luò)。企業(yè)各級人員要配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系宣貫工作。總經(jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令版次A質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令依據(jù)GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合我企業(yè)具體情況，制訂企業(yè)質(zhì)量方針，并依據(jù)質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標(biāo)，企業(yè)全體人員要依據(jù)我企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，共同努力，實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)。依據(jù)GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)具體工作和服務(wù)，特制訂質(zhì)量方針以下：用戶至上、連續(xù)改善。打造精品，發(fā)明輝煌。a)用戶至上：說明企業(yè)全體職員以一流技術(shù)，滿足不一樣用戶需求和期望。滿足質(zhì)量方針以用戶為關(guān)注焦點要求。b)連續(xù)改善：說明企業(yè)全體職員精心打造，嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，做好滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工。滿足質(zhì)量方針連續(xù)改善要求。c)打造精品，發(fā)明輝煌。說明企業(yè)盡力營造良好經(jīng)營環(huán)境，充足調(diào)動職員主動性、責(zé)任心，實現(xiàn)企業(yè)服務(wù)承諾；為質(zhì)量目標(biāo)制訂提供了一個框架。特制訂企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)以下：用戶滿意度80，每十二個月遞增1；協(xié)議履約率100%。產(chǎn)品出廠一次驗收合格率100%?？偨?jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1公司簡介版次A企業(yè)介紹XXXX消防器材修理廠是大慶市福利總廠下屬企業(yè)，于一九九三年二月經(jīng)XXXX公安廳消防局審查同意后，在XXXX工商分局注冊成立。業(yè)務(wù)上受大慶市公安局消防處監(jiān)督和指導(dǎo)。工廠占地面積m2，建筑面積510m2，固定資產(chǎn)10萬元，多種維修檢測設(shè)備23臺套，企業(yè)職員23人，其中工程技術(shù)及專業(yè)管理人員8人。工廠維修、檢測設(shè)備器具齊全，技術(shù)力量雄厚，管理制度完善，各關(guān)鍵工序操作人員均經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并考試合格后上崗，從而確保了質(zhì)量，自建廠以來從未發(fā)生過任何質(zhì)量事故。自建廠以來，前后為采油三廠、采油四廠、采油五廠、采油六廠、采油八廠、采油十廠、油田供電企業(yè)、通信企業(yè)、設(shè)計院、研究院、油建企業(yè)、物業(yè)企業(yè)、鉆井一、二、三企業(yè)、物資裝備企業(yè)、大慶市政府等單位提供消防器材維修服務(wù)，并對多出用戶提供消防進(jìn)度生產(chǎn)服務(wù)。在加工和維修服務(wù)過程中，我們一直堅持“質(zhì)量第一、信譽第一”方針，在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，確保消防器材維修質(zhì)量同時，想用戶之所想，急用戶之所急，無償為用戶取送，主動服務(wù)態(tài)度深受用戶歡迎。自工廠成立以來，經(jīng)我們修理過消防器材從未出現(xiàn)過質(zhì)量問題，加工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，合格率達(dá)100%。我廠銷售消防器材全部是省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)檢驗合格產(chǎn)品。加工消防進(jìn)得到廣大用戶認(rèn)可。我廠堅持對使用單位進(jìn)行定時抽查回訪，確保了滅火機正常使用，對油田建設(shè)和人民生命財產(chǎn)安全起到了關(guān)鍵保障作用。eq\o\ad(企業(yè)名稱,)：XXXX消防器材修配廠eq\o\ad(管理者代表,)：eq\o\ad(通訊地址,)：eq\o\ad(郵編,)：eq\o\ad(電話,)：eq\o\ad(傳真,)：

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1目錄版次A01質(zhì)量手冊頒布令02管理者代表任命令03質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令04企業(yè)介紹1、范圍2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、術(shù)語和定義4、質(zhì)量管理體系5、管理職責(zé)6、資源管理7、產(chǎn)品實現(xiàn)8、測量、分析和改善文件控制程序統(tǒng)計控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格控制程序糾正方法控制程序預(yù)防方法控制程序附錄一職責(zé)分布表附錄二質(zhì)量目標(biāo)分解附錄三組織機構(gòu)圖附錄四管理(工藝)步驟圖附錄五管理措施匯編

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1范圍版次A1范圍1.1總則本手冊要求了企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，是我企業(yè)最高質(zhì)量管理法規(guī)。適適用于：證實XXXX消防器材修配廠有能力穩(wěn)定提供滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工系列產(chǎn)品。經(jīng)過質(zhì)量管理體系有效運行，包含體系連續(xù)改善過程，和確保符適用戶和適用法律法規(guī)要求，意在增強用戶滿意。注：本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適適用于預(yù)期提供給用戶或用戶所要求產(chǎn)品。1.2范圍本質(zhì)量手冊要求適適用于企業(yè)：滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工和服務(wù)。企業(yè)產(chǎn)品是根據(jù)料客提出要求或用戶提供圖紙進(jìn)行維修和加工，不進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，刪減7.3條款，刪減后不影響企業(yè)提供滿足用戶要求和相關(guān)法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1引用標(biāo)準(zhǔn)版次A2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：)GB/T19001-質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：)2.2法律法規(guī)《中國協(xié)議法》《中國勞動法》《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》等。2.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)滅火器檢驗和維修D(zhuǎn)B23/987-滅火器維修和報廢規(guī)程GA95-地下(消防栓、閥門、水表)保護(hù)井Q/DSJX001

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1術(shù)語和定義版次A3.1企業(yè)質(zhì)量管理體系采?。篒SO9000：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中定義。ISO9001：質(zhì)量管理體系要求3.2專業(yè)術(shù)語采?。簻缁鹌骶S修和機械加工相關(guān)技術(shù)術(shù)語。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/3質(zhì)量管理體系版次A4質(zhì)量管理體系4.0目標(biāo)范圍和職責(zé)4.0.1目標(biāo)根據(jù)GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)要求，建立企業(yè)質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并連續(xù)改善體系有效性。作為確保企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量符合要求一個手段。4.0.2范圍適適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件控制。4.0.3職責(zé)總責(zé)任人：總經(jīng)理運行主持：管理者代表主管部門：綜合辦支持部門：生技部4.1總要求對企業(yè)質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用給予識別和管理，使過程達(dá)成預(yù)期結(jié)果，具體必需做到：識別質(zhì)量管理體系所需要滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工全部過程；確定質(zhì)量管理過程次序及過程之間相互關(guān)系和接口。質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系工作過程步驟圖(附后)；確定為確保質(zhì)量管理體系所需過程有效運行和控制，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)或結(jié)果，企業(yè)對過程輸入、輸出及開展活動和輸入資源做出明確要求，確定過程監(jiān)視、測量和分析準(zhǔn)則和方法；為確保過程運行，并對其加以監(jiān)視，企業(yè)必需能夠取得必需用于過程運行資源和對過程監(jiān)視信息，形成信息流，并經(jīng)過對信息判定而實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量監(jiān)視；建立監(jiān)視、測量和監(jiān)視、測量所獲結(jié)果分析管理機制，具體在本手冊第8章描述；經(jīng)過實施內(nèi)部審核、管理評審、監(jiān)視用戶滿意程度，內(nèi)部溝通等必需方法，以實現(xiàn)企業(yè)策劃結(jié)果和滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程連續(xù)改善。企業(yè)根據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求，管理滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工全過程。企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中卷筒加工為外包過程，企業(yè)根據(jù)采購管理措施進(jìn)行控制。4.2文件要求4.2.0目標(biāo)和范圍為溝通意圖，統(tǒng)一行動，要求對質(zhì)量管理體系文件控制關(guān)鍵點。4.2.1總則企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含：形成文件質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/3質(zhì)量管理體系版次A質(zhì)量手冊；標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件程序；企業(yè)為確保滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工所需管理文件；標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量統(tǒng)計。文件載體能夠是紙張、磁(光)盤、錄相、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊描述企業(yè)質(zhì)量管理體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用過程，意在表現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)容包含：質(zhì)量管理體系覆蓋企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍，包含任何刪減細(xì)節(jié)和刪減合理性；引用標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系所要求形成文件程序；對經(jīng)過識別和建立質(zhì)量管理體系過程之間相互作用表述；質(zhì)量手冊按4.2.3要求給予控制。4.2.3文件控制4.2.3.1目標(biāo)：為了對企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。4.2.3.2適用范圍：適適用于企業(yè)文件控制使用。4.2.3.3職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理。4.2.3.4控制：企業(yè)編制并實施“文件控制程序”，該程序適適用于質(zhì)量管理體系中全部文件控制。企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求文件由生技部組織編寫，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放和回收。文件公布前，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理同意，以確保是充足和適宜。定稿或使用一定階段后，必需時，評審其有效性，對不適用部分要立即修改，修改后須重新同意。確保文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)要得到識別。確保文件使用場所應(yīng)配置所需有效文件。文件必需分類標(biāo)識，有目錄和編號，按流水次序號擺放、檢索，文件不得臟污涂抹。外來文件由使用部門加蓋“外來文件”印章，新購置外來文件，由生技部負(fù)責(zé)，按使用范圍分發(fā)，并作好對應(yīng)統(tǒng)計。作廢文件由生技部收繳，統(tǒng)一銷毀，若必需保留，加蓋“作廢”印章后存檔。生技部每十二個月末按《有效文件一覽表》，集中排查作廢文件并進(jìn)行收繳銷毀。4.2.4統(tǒng)計控制4.2.4.1目標(biāo)：為了對企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)統(tǒng)計進(jìn)行控制。4.2.4.2適用范圍：適適用于統(tǒng)計控制。4.2.4.3職責(zé)：由生技部歸口管理。4.2.4.4具體控制按“標(biāo)準(zhǔn)”和企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，建立、實施并保持質(zhì)量統(tǒng)計。企業(yè)質(zhì)量管理體系所

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/3質(zhì)量管理體系版次A要求質(zhì)量統(tǒng)計，由生技部根據(jù)《統(tǒng)計控制程序》要求，控制質(zhì)量統(tǒng)計使用、傳輸、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保留和處理。確保保留期內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計完整性，以證實企業(yè)滿足相關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和用戶多種要求和質(zhì)量管理體系有效運行。質(zhì)量統(tǒng)計保留期限分短期、中期、永久保留。短期為十二個月至三年。中期為三年至十年長久為十年以上。具體保留時間由生技部在每十二個月《質(zhì)量統(tǒng)計清單》上具體要求。質(zhì)量管理體系要求控制質(zhì)量統(tǒng)計，詳見《質(zhì)量統(tǒng)計清單》。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/6管理職責(zé)版次A5管理職責(zé)5.0目標(biāo)、范圍和職責(zé)5.0.1目標(biāo)和范圍敘述總經(jīng)理在企業(yè)質(zhì)量管理體系應(yīng)負(fù)擔(dān)管理職責(zé)和應(yīng)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，確保用戶要求得到滿足，以增強用戶滿意。5.0.2職責(zé)企業(yè)最高管理者－總經(jīng)理，負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理體系第5章全部管理職責(zé)。5.1管理承諾企業(yè)總經(jīng)理鄭重承諾：經(jīng)過以下活動，建立、實施質(zhì)量管理體系，連續(xù)改善體系有效性，并經(jīng)過以下活動提供證據(jù)：采取會議、培訓(xùn)、考評等形式向企業(yè)全體職員傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性，增強職員質(zhì)量意識和法律意識；企業(yè)制訂適合于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)量方針，并同意公布，總經(jīng)理向全體職員明確自己質(zhì)量追求，傳達(dá)成每個職員，采取培訓(xùn)、考評、管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針落實實施；確保質(zhì)量目標(biāo)制訂，質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為框架，并在相關(guān)職能部門和各層次上建立各自質(zhì)量目標(biāo)；總經(jīng)理按策劃時間間隔，主持管理評審，并按5.6章管理評審要求進(jìn)行；總經(jīng)理根據(jù)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程確定資源需求，提供基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，包含經(jīng)過培訓(xùn)合格人員等資源，以確保質(zhì)量管理體系各項活動正常開展。5.2以用戶為關(guān)注焦點企業(yè)生存和發(fā)展依存于用戶，所以總經(jīng)理必需以增強用戶滿意為目標(biāo)，做到：企業(yè)以用戶滿意為目標(biāo)，由綜合辦經(jīng)過對用戶訪問、市場調(diào)查和經(jīng)過搜集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)等，以了解和確定用戶和潛在用戶需求和期望。企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)查，把用戶需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程要求和質(zhì)量管理要求。企業(yè)經(jīng)過質(zhì)量管理體系過程有效控制，使轉(zhuǎn)化產(chǎn)品生產(chǎn)過程得到滿足，并經(jīng)過對用戶反饋信息分析、處理和溝通，增強用戶滿意程度。5.3質(zhì)量方針5.3.1企業(yè)質(zhì)量方針是：用戶至上、連續(xù)改善。打造精品，發(fā)明輝煌。5.3.2控制要求質(zhì)量方針是企業(yè)質(zhì)量宗旨，是企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略方針關(guān)鍵組織部分；應(yīng)表現(xiàn)企業(yè)滿足滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/6管理職責(zé)版次A為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，企業(yè)能夠根據(jù)質(zhì)量方針制訂對應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)；企業(yè)以文件、會議、培訓(xùn)、考評等形式將質(zhì)量方針傳達(dá)成不一樣層次，并做到相互溝通，使全體職員能夠正確了解，認(rèn)識到本職崗位關(guān)鍵性，能夠圍繞質(zhì)量方針開展工作，為實現(xiàn)本部門/崗位質(zhì)量目標(biāo)，做出自己貢獻(xiàn)；企業(yè)應(yīng)對質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必需時給予修改，以適應(yīng)內(nèi)、外條件和環(huán)境不停改變。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1為實現(xiàn)質(zhì)量方針，應(yīng)制訂質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)。年度質(zhì)量目標(biāo)，在企業(yè)年度質(zhì)量工作計劃要求，年度目標(biāo)包含：管理目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)等。5.4.1.2企業(yè)長久質(zhì)量目標(biāo)是：用戶滿意度80，每十二個月遞增1；協(xié)議履約率100%。生產(chǎn)按計劃完成率100%。產(chǎn)品出廠一次驗收合格率100%。5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)管理各職能部門和層次依據(jù)企業(yè)下達(dá)年度工作計劃，全部要分別建立各自質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)逐層分解責(zé)任到人，并要逐層加嚴(yán)，并針對存在微弱步驟制訂完成目標(biāo)具體對策和方法。生技部負(fù)責(zé)，對各相關(guān)部門每三個月質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計、考評。生技部年底要對質(zhì)量工作計劃和年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)評價，以書面形式匯報總經(jīng)理，對成績突出部門，給獎勵。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃控制要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，是企業(yè)一項戰(zhàn)略性決議，其關(guān)鍵是經(jīng)過滿足用戶要求，確保增強用戶滿意。以實現(xiàn)企業(yè)制訂全部質(zhì)量目標(biāo)，識別全部“所需過程”過程目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)和過程期望達(dá)成結(jié)果。依據(jù)策劃，必需時應(yīng)對質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。使質(zhì)量管理體系滿足5.4.1質(zhì)量目標(biāo)和4.1質(zhì)量管理體系總要求；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，必需保持質(zhì)量管理體系完整性和連續(xù)性。比如：用戶、市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)最高管理層、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、資源配置和自然資源等情況發(fā)生變更時，企業(yè)應(yīng)對這種變更進(jìn)行策劃，指定專員負(fù)責(zé)，確保體系完整性和有效運行。確保符合GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.2.2質(zhì)量策劃輸出文件編制標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)過程策劃應(yīng)和其它質(zhì)量管理文件協(xié)調(diào)一致；對已經(jīng)有質(zhì)量管理體系文件中內(nèi)容能夠引用，并依據(jù)新要求增加新內(nèi)容。5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃輸出和更改

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/6管理職責(zé)版次A企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃輸出結(jié)果，是質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。如有變更，參考《文件控制程序》實施。5.4.2.4質(zhì)量策劃輸出文件實施企業(yè)各部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃輸出文件要求內(nèi)容要求，組織實施，在實施過程若存在問題，立即反饋到生技部；生技部負(fù)責(zé)對質(zhì)量策劃輸出文件實施情況進(jìn)行檢驗或跟蹤，對實施中存在問題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.0目標(biāo)和適用范圍為了促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理工作，對企業(yè)內(nèi)部職能和相互關(guān)系進(jìn)行要求，確保各職能部門之間交流信息，促進(jìn)了解，加強協(xié)調(diào)，對質(zhì)量管理體系及其過程有效性進(jìn)行溝通。適適用于企業(yè)職責(zé)和權(quán)限明確，適適用于企業(yè)內(nèi)部溝通工作?？偨?jīng)理要求了企業(yè)管理層人員，各職能部門及崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)上下級、主管部門和相關(guān)部門之間分工和接口。(組織機構(gòu)圖見附錄)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理主持滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工全方面工作，就重大事情進(jìn)行決議。向企業(yè)全體職員傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；主持制訂質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)向全體職員傳達(dá)并得到溝通和了解。確保質(zhì)量目標(biāo)制訂，同意質(zhì)量目標(biāo)和年度工作計劃，應(yīng)符合質(zhì)量方針，含有正確適宜性，并確保完成；主持評審企業(yè)質(zhì)量管理體系，確保體系適宜性，充足性和有效性；負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運行所需資源，主管安全工作；主管質(zhì)量管理體系策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并改善質(zhì)量管理體系有效性和質(zhì)量管理體系完整性；任命管理者代表，賦和5.5.2要求職責(zé)和權(quán)限；同意公布質(zhì)量手冊和程序文件；依據(jù)企業(yè)特點建立對應(yīng)組織結(jié)構(gòu)，要求其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；對企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)，做好用戶滿意和服務(wù)過程監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)確定企業(yè)人力資源需求；總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系過程見附表A。5.5.1.2生技部部長負(fù)責(zé)企業(yè)文件控制工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計控制工作。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/6管理職責(zé)版次A負(fù)責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施控制工作。負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。負(fù)責(zé)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工。負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供控制和技術(shù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備控制工作。負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作。負(fù)責(zé)不合格控制工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。負(fù)責(zé)糾正方法控制工作、預(yù)防方法控制工作。5.5.1.3綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源控制工作。負(fù)責(zé)企業(yè)和用戶相關(guān)要求控制工作。負(fù)責(zé)采購控制工作。負(fù)責(zé)用戶滿意度調(diào)查工作。5.5.1.4操作人員嚴(yán)格遵守各項要求和工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按要求安全文明生產(chǎn)；認(rèn)真進(jìn)行自檢、互檢，配合做好首檢、巡檢，控制各工序質(zhì)量；預(yù)防不合格發(fā)生；按要求做好基礎(chǔ)設(shè)施使用、維護(hù)工作；推行企業(yè)要求其它職責(zé)。5.5.1.5倉庫保管員進(jìn)企業(yè)物資材料數(shù)量驗收、保管、標(biāo)識和發(fā)放。辦理物資材料入庫手續(xù)。定時上報物資材料庫存情況。成品驗收、搬運、包裝、擺放。成品狀態(tài)標(biāo)識。成品出庫驗證、發(fā)貨、裝車。5.5.1.6檢驗員負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗。負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識。負(fù)責(zé)通常不合格處理。5.5.1.7技術(shù)員負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)工作。負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)服務(wù)工作。5.5.1.8內(nèi)部審核員

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/6管理職責(zé)版次A負(fù)責(zé)企業(yè)體系內(nèi)部審核工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命王敏同志為管理者代表，行使以下職責(zé)和權(quán)限：確保根據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系所需過程，并得到實施和保持；向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改善需求；確保在整個組織內(nèi)提升滿足用戶要求意識；就企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通為確保企業(yè)在各職能部門和不一樣層次之間促進(jìn)了解，經(jīng)過學(xué)習(xí)文件、質(zhì)量會議、談話交流、質(zhì)量審核、管理評審等方法建立溝通過程，具體形式采取會議、電話、文件傳達(dá)等。溝通內(nèi)容應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系有效性，包含包含體系運行過程及管理等多方面溝通。經(jīng)過溝通達(dá)成相互了解，相互信任，以確保實現(xiàn)全員參與效果。企業(yè)會議由綜合辦負(fù)責(zé)召集。5.6管理評審5.6.0目標(biāo)和適用范圍職責(zé)為了確保質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性，做以下要求，適適用于企業(yè)管理評審工作。由最高管理者總經(jīng)理負(fù)責(zé)。5.6.1總則總經(jīng)理按文件要求評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量方針和目標(biāo)和質(zhì)量管理體系連續(xù)適合企業(yè)實際情況、內(nèi)外環(huán)境改變(包含目前和未來要求，連續(xù)改善要求)，以確保質(zhì)量管理體系有充足能力，連續(xù)有效運行，完成企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)(充足能力包含：人員、技術(shù)、資源和過程)。在正式開會之前由綜合辦編制管理評審計劃，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后，下發(fā)到各部門準(zhǔn)備。企業(yè)每12月份進(jìn)行管理評審，評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適合性和實施情況。當(dāng)發(fā)生組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有改變或第三方來審核時，應(yīng)進(jìn)行管理評審。評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更。保持管理評審統(tǒng)計。5.6.2評審輸入評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針有效性和質(zhì)量目標(biāo)完成情況、可能影響質(zhì)量管理體系業(yè)績和需要改善問題。由管代匯報審核結(jié)果(內(nèi)審和外審結(jié)果)和前次管理評審跟蹤方法(包含實施情況)，可能影響體系改變(包含：市場形勢、用戶要求、技術(shù)改善、法律法規(guī)、組織機構(gòu)等改變)。由各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)匯報本部門情況：用戶反饋、包含用戶投訴和滿意度統(tǒng)計資料。由生技部匯報預(yù)防和糾正方法情況(對不合格項目是否實施糾正或預(yù)防方法？其方法是否有效？)、質(zhì)量情況、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工或改善情況。由各部門責(zé)任人匯報本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，資源需要情況等。由綜合辦匯報人員培訓(xùn)或調(diào)配情況。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼6/6管理職責(zé)版次A各部門對改善意見。5.6.3評審輸出經(jīng)過管理評審，輸出下列決定和方法：體系和過程有效性改善方法。為滿足用戶要求，或協(xié)議要求對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改善方法。需要補充資源清單。當(dāng)落實評審輸出內(nèi)容需要編制具體方法時，由管理者代表編制，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由管理者代表組織落實并驗證效果。5.6.4管理評審匯報評審結(jié)束后，由管理者代表編制“管理評審匯報”，“匯報”中包含：在過去期間內(nèi)質(zhì)量方針宣貫、了解和適宜情況。質(zhì)量目標(biāo)完成情況及其分析。對在評審中提出問題分析。是否需要改變質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)結(jié)論。如需要改變，說明改變原因，和改變內(nèi)容。為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提升質(zhì)量管理體系有效性和效率所采取方法或計劃。“管理評審匯報”經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合辦發(fā)到各部門。當(dāng)落實管理評審決議需要編制實施方法時，由管理者代表主持編制落實方法，經(jīng)總經(jīng)理同意后，下發(fā)實施。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/2資源管理版次A6資源管理6.0目標(biāo)、范圍和職責(zé)：6.0.1目標(biāo)：確定、提供并維護(hù)所需資源，是企業(yè)建立、實施、保持并連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性、實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、滿足用戶要求、確保用戶滿意必需條件。6.0.2范圍：適適用于和質(zhì)量管理體系相關(guān)人員、資金和基礎(chǔ)設(shè)施。6.0.3職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供資源；6.1.1資源提供資源需求是企業(yè)本身發(fā)展需要，總經(jīng)理應(yīng)確定以下方面資源需求，并提供所需資源，以確保：建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性；識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工、經(jīng)營市場和用戶需求發(fā)生改變，引發(fā)資源需求改變，立即提供資源，滿足用戶要求，從而達(dá)成增強用戶滿意目標(biāo)。6.1.2新項目資源配給6.1.2.1綜合辦依據(jù)項目規(guī)模和現(xiàn)在本部門情況，編制資源配置計劃。6.1.2.2企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批資源配置計劃，并要求相關(guān)職能部門落實。6.1.3現(xiàn)有資源補充6.1.3.1企業(yè)各職能部門定時(十二個月)向領(lǐng)導(dǎo)提交資源情況匯報。6.1.3.2企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批資源匯報，并責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行落實。6.2人力資源綜合辦依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理體系及工作崗位所從事質(zhì)量活動及要求職責(zé)，提出各崗位人員要求，并按要求對崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)和考評。6.2.1總則從事影響產(chǎn)品質(zhì)量各級管理者和和質(zhì)量相關(guān)人員，應(yīng)含有合適教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，能夠勝任本崗位工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)綜合辦在總經(jīng)理指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)確定對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員能力、意識培訓(xùn)，具體為：確定對從事影響產(chǎn)品各級管理者和和質(zhì)量相關(guān)工作人員必需能力需求，即應(yīng)含有應(yīng)會知識和技能本事，可根據(jù)教育程度、接收培訓(xùn)、含有技能和工作經(jīng)驗來考慮、進(jìn)行正確評價；依據(jù)從事影響滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量人員所必需能力需求，提出培訓(xùn)計劃(包含外培)，或采取外聘、外借等方法，以提升職員工作能力和質(zhì)量意識，滿足崗位人員能力需求；培訓(xùn)后經(jīng)過理論考試、面試、業(yè)績評審等方法，檢驗培訓(xùn)或其它方法效果，是否達(dá)成培訓(xùn)計劃或其它方法所策劃目標(biāo)，以確保職員能力和崗位需求相適應(yīng)；經(jīng)過培訓(xùn)教育，使每一名職員全部能認(rèn)識到自己所從事活動相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；應(yīng)保留每位職員教育、培訓(xùn)、崗位(工種)資格認(rèn)可和經(jīng)驗考評結(jié)果統(tǒng)計，填寫并保持培

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/2資源管理版次A訓(xùn)檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是企業(yè)實現(xiàn)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工符合要求物資確保，為此，企業(yè)應(yīng)確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施，還要對這些基礎(chǔ)設(shè)施給維修和保養(yǎng)。企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施包含：辦公樓和相關(guān)設(shè)施，如水、電、汽供給設(shè)施；支持性服務(wù)：通用電信、傳真機、辦公設(shè)備、計算機、復(fù)印機、照像機等。生產(chǎn)設(shè)備。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理生技部負(fù)責(zé)，檢驗設(shè)備管理情況?；A(chǔ)設(shè)施臺帳，檢修計劃制訂、維護(hù)和保養(yǎng)檢驗及管理，由生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制；6.4工作環(huán)境6.4.1辦公環(huán)境要求辦公桌及辦公用具擺放整齊、潔凈、定時清理，無多出物；保持企業(yè)照明正常；保持適宜溫度；6.4.2工作環(huán)境要求由生技部負(fù)責(zé)，識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工所需要工作環(huán)境，在產(chǎn)品生產(chǎn)中注意安全防護(hù)。企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)中注意通風(fēng)等安全設(shè)施，生技部負(fù)責(zé)檢驗。6.4.3檢驗生技部負(fù)責(zé),對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工環(huán)境和安全具體負(fù)責(zé)控制。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.0.1目標(biāo)和范圍對現(xiàn)有過程進(jìn)行策劃，確保現(xiàn)有過程能夠達(dá)成預(yù)期目標(biāo)和滿足用戶要求。適適用于滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工及協(xié)議相關(guān)質(zhì)量策劃控制及對應(yīng)質(zhì)量計劃編制、實施和控制。7.0.2職責(zé)：生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。7.1.1加工產(chǎn)品實現(xiàn)策劃要求經(jīng)過識別、策劃和創(chuàng)新，完成滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程，由生技部負(fù)責(zé)實施。滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工實現(xiàn)過程策劃，應(yīng)符合質(zhì)量手冊4.1質(zhì)量管理體系總要求和要求。7.1.2質(zhì)量策劃內(nèi)容為：針對項目確定質(zhì)量目標(biāo)；產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程、文件和資源需求；產(chǎn)品所要求驗證、確定、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要統(tǒng)計。這些統(tǒng)計須真實可靠，認(rèn)真統(tǒng)計。7.1.3質(zhì)量計劃7.3.1.1下列情況需要質(zhì)量計劃：以新形式開發(fā)產(chǎn)品。新產(chǎn)品有尤其質(zhì)量要求。新產(chǎn)品項目難度大或時間有尤其要求。認(rèn)為有必需其它情況。7.1.3.2質(zhì)量計劃內(nèi)容產(chǎn)品或項目標(biāo)目標(biāo)和適用范圍。新產(chǎn)品貨項目標(biāo)組織機構(gòu)和人員職責(zé)。相關(guān)文件。質(zhì)量目標(biāo)。文件控制。質(zhì)量控制。檢驗計劃。人員培訓(xùn)。7.1.3.3資源配置：安全環(huán)境要求。生產(chǎn)條件要求。質(zhì)量統(tǒng)計。7.1.3.4生技部部長依據(jù)項目特點和要求，提出質(zhì)量計劃編寫總體計劃和要求，組織進(jìn)行編寫。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7.1.3.5相關(guān)部門制訂本部門工作計劃，進(jìn)行具體編寫和內(nèi)部控制。編寫后由生技部簽發(fā)。7.2和用戶相關(guān)過程7.2.1和滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工相關(guān)要求確實定7.2.1.0目標(biāo)范圍和職責(zé)經(jīng)過對市場分析和調(diào)研，對用戶要求和期望，得到充足了解并做出要求，加以實施和保持，正確把握項目標(biāo)市場定位，以確保用戶滿意。適適用于企業(yè)機械加工。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)在具體工作中立即了解用戶、社會環(huán)境對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工意見和需求，立即匯報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)行分析，滿足市場和時代需求。7.2.1.1和用戶相關(guān)要求控制應(yīng)確定：綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理。在工作中，做出市場估計，完成相關(guān)市場估計和分析匯報；明確用戶要求，主動采取有效手段，滿足用戶需求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評審7.2.2.1綜合辦負(fù)責(zé)，對用戶相關(guān)要求做評審，以確保：正確了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求，包含用戶明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，尤其是對用戶要求了解不一致要求已得四處理。對上述要求應(yīng)做出明確要求，并形成文件等。企業(yè)含有滿足用戶要求能力。評審結(jié)果及為了滿足用戶要求所應(yīng)采取方法，應(yīng)給予統(tǒng)計并保持(見4.2.4)。若用戶要求發(fā)生變更，必需時進(jìn)行評審，還應(yīng)將變更信息立即傳達(dá)成相關(guān)部門，確保相關(guān)文件(如質(zhì)量計劃等)得到對應(yīng)更改，確保相關(guān)人員熟悉已變更要求，如屬于企業(yè)要求變更時，應(yīng)和用戶協(xié)商更改并由用戶確定。7.2.2.2用戶要求評審方法依據(jù)用戶要求評審特點及用戶要求，由綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理。口頭協(xié)議即用戶電話或來人訂貨，由綜合辦銷售經(jīng)手人員負(fù)責(zé)進(jìn)行評審，做統(tǒng)計簽字，視為評審。正規(guī)協(xié)議由綜合辦負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。評審應(yīng)在向用戶提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行。7.2.3用戶溝通7.2.3.0目標(biāo)和職責(zé)：要求和用戶有效溝通,充足和正確地了解用戶要求,并實現(xiàn)連續(xù)改善(8.5)輸入。確保用戶滿意。主管部門：綜合辦7.2.3.1溝通方法和用戶溝通能夠采取下列方法：走訪、面談、調(diào)查表、電話、信件、傳真等。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7.2.3.2溝通時機用戶反饋意見時。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。售后服務(wù)過程中。7.2.3.3溝通內(nèi)容用戶相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和交付期，明示或不明示要求等要求；用戶意見；社會環(huán)境意見和要求。7.4采購7.4.0目標(biāo)和職責(zé)：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工供方實施控制，確保所采購產(chǎn)品符合要求標(biāo)準(zhǔn)要求。適適用于對企業(yè)采購控制。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)采購工作。綜合辦負(fù)責(zé)對合格供方調(diào)查、評價和編制合格供方名單。綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供方評價工作。7.4.1采購過程7.4.1.1企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料等，由需要部門提出申請，報總經(jīng)理同意后，交綜合辦進(jìn)行采購。7.4.1.2組織應(yīng)確保采購產(chǎn)品符合要求采購要求。對供方及采購產(chǎn)品控制類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨即產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。依據(jù)對采購技術(shù)要求和質(zhì)量要求，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供方資質(zhì)、價位、業(yè)績、交付能力、技術(shù)能力、設(shè)備和服務(wù)等進(jìn)行比較，選擇合格供方，其選擇評價供方方法為：供方提供符合性。即滿足采購技術(shù)要求和質(zhì)量要求；供方提供供方質(zhì)量確保能力。資質(zhì)；以往供貨業(yè)績；技術(shù)裝備、人員能力。7.4.1.3合格供方評價和選擇依據(jù)對方調(diào)查情況，綜合辦負(fù)責(zé)合格供方評價；依據(jù)評價結(jié)果，選擇確定合格供方；7.4.1.4對供方監(jiān)控，每十二個月進(jìn)行一次。7.4.2采購信息采購信息包含：采購物資驗收準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)，采購產(chǎn)品正確信息(名稱、數(shù)量、規(guī)格、交付時間、地點、驗收方法；必需時應(yīng)明確程序、過程、設(shè)備等技術(shù)要求或服務(wù)要求)；人員資格要求；質(zhì)量管理體系要求；產(chǎn)品放行方法。采購信息在實施前，應(yīng)得到同意。7.4.3采購產(chǎn)品驗證

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A生技部負(fù)責(zé)對采購原材料等實施檢驗活動，負(fù)責(zé)物資驗收，為確保采購產(chǎn)品滿足要求采購要求。當(dāng)組織或其用戶擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出要求。7.5生產(chǎn)提供7.5.0目標(biāo)范圍和職責(zé)目標(biāo)和范圍：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足用戶需求和期望。適適用于對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程確定控制。職責(zé)：生技部主管滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程。生技部經(jīng)過日常檢驗、目標(biāo)考評方法和企業(yè)內(nèi)部審核方法對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程進(jìn)行控制。7.5.1生產(chǎn)提供控制企業(yè)策劃并在受控條件下進(jìn)行滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程。取得表述產(chǎn)品特征信息。生產(chǎn)通知等。必需時取得作業(yè)指導(dǎo)書。操作規(guī)程、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。使用適宜設(shè)備。取得適宜監(jiān)視和測量設(shè)備。實施監(jiān)視和測量。放行、交付和交付后活動實施。7.5.2生產(chǎn)提供過程確實定企業(yè)在鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程時，當(dāng)過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證時、企業(yè)應(yīng)對任何這么過程加以確定。這包含產(chǎn)品已交付使用或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)過程。組織應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力。企業(yè)加工過程中焊接過程為需要確定過程，由生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督控制。組織應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包含：7.5.2.1為過程評審和同意所要求準(zhǔn)則。7.5.2.2設(shè)備認(rèn)可和人員資格判定。7.5.2.3使用特定方法和程序。7.5.2.4統(tǒng)計要求。7.5.2.5再確定。由生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。7.5.3標(biāo)識和可追溯性由生技部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中使用適宜方法識別產(chǎn)品以區(qū)分產(chǎn)品類型、特點等。企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中明確產(chǎn)品產(chǎn)品標(biāo)識包含原料區(qū)成品區(qū)等。企業(yè)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中明確標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)，合格、不合格、待檢、待定。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7.5.4用戶財產(chǎn)生技部負(fù)責(zé)控制。組織應(yīng)珍惜在組織控制下或組織使用用戶財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或組成產(chǎn)品一部分用戶財產(chǎn)。若用戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用情況，應(yīng)匯報用戶，并保持統(tǒng)計。包含用戶知識產(chǎn)權(quán)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)生技部負(fù)責(zé)對以下活動進(jìn)行控制：在內(nèi)部處理到交付到預(yù)定地點期間，針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，防護(hù)包含標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適適用于產(chǎn)品組成部分。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制7.6.1目標(biāo)和適用范圍對企業(yè)監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制.7.6.2職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理。7.6.3確定需實施監(jiān)視和測量和所需監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備管理：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)測量標(biāo)準(zhǔn)，生技部根據(jù)要求時間間隔或在使用前送技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證。當(dāng)不存在上述標(biāo)按時，統(tǒng)計校準(zhǔn)或驗證依據(jù)；監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、維護(hù)、貯存期間應(yīng)妥善進(jìn)行防護(hù)，必需時在使用前應(yīng)進(jìn)行從新檢定。對監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、維護(hù)、貯存期間全部校準(zhǔn)、調(diào)整或委外檢定，生技部需做統(tǒng)計。統(tǒng)計結(jié)果按《統(tǒng)計控制程序》進(jìn)行管理。當(dāng)監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停用并進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整，對其在此檢定時間所檢產(chǎn)品要從新進(jìn)行檢驗，需一直追溯到復(fù)檢完全合格為止。預(yù)防可能使測量結(jié)果失效調(diào)整；企業(yè)無用于監(jiān)視和測量軟件。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5測量分析和改善版次A8測量、分析和改善8.0目標(biāo)范圍和職責(zé)8.0.1目標(biāo)、范圍：建立滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工有效自我發(fā)覺，自我改善機制，策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改善過程。適適用于質(zhì)量管理體系測量分析和改善。8.0.2職責(zé)總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改善決議。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測量、分析和改善實施指導(dǎo)。生技部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢驗和驗證工作。各部門和相關(guān)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測量、分析和改善方法制訂和實施。8.1總則企業(yè)策劃并實施對質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改善過程，取得相關(guān)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程和體系信息，經(jīng)過分析、評價以識別存在問題并加以處理，從而確保體系有效運行和提供滿足要求滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工。策劃實施以下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改善過程：8.1.1證實滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工符合性，即符合標(biāo)準(zhǔn)程度和服務(wù)活動用戶滿意度。8.1.2確保質(zhì)量管理體系符合性和運行有效性。8.1.3連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。對監(jiān)視、測量、分析和改善策劃，應(yīng)要求包含統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)適用方法和應(yīng)用程序。8.2監(jiān)視和測量企業(yè)監(jiān)視和測量內(nèi)容包含：用戶滿意程度、內(nèi)部質(zhì)量審核、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工符合性等。8.2.1用戶滿意8.2.1.0目標(biāo)范圍和職責(zé)目標(biāo)范圍：追求用戶滿意是企業(yè)建立和實施質(zhì)量管理體系目標(biāo)，對用戶滿意信息監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績方法之一，并以此評價所建立質(zhì)量管理體系有效性和識別可改善機會。適適用于對用戶滿意度測量。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)用戶及反饋信息是搜集。8.2.1.1控制要求對用戶滿意信息搜集渠道和方法搜集渠道：新聞單位(電視臺、廣播電臺、報社)，和用戶。接收用戶埋怨，包含投訴和意見，尤其是關(guān)注沒有埋怨用戶。和用戶溝通，如走訪用戶、電話、信函、傳真、和用戶面談、問卷調(diào)查等，并做統(tǒng)計。市場調(diào)研，搜集市場或消費者組織、媒體、行業(yè)組織、甚至競爭對手信息并寫出匯報。搜集范圍要有代表性(各方面)。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5測量分析和改善版次A對用戶滿意信息分析利用和建檔：將搜集信息進(jìn)行統(tǒng)計、分析，利用排列圖、因果圖、調(diào)查表、統(tǒng)計分析等統(tǒng)計技術(shù)方法確定用戶滿意程度趨勢，找出和設(shè)定目標(biāo)差距，歸納分析存在關(guān)鍵問題，作為管理評審輸入和改善依據(jù)。綜合辦負(fù)責(zé)將用戶反饋信息等資料進(jìn)行統(tǒng)計分析，了解用戶滿意程度，做好改善。8.2.2內(nèi)部審核為檢驗企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合相關(guān)要求，企業(yè)決定在正常情況下，每十二個月11月份進(jìn)行一次內(nèi)部審核。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或在第三方外審來之前，要增加內(nèi)審。制訂《內(nèi)審控制程序》其內(nèi)容包含：內(nèi)部審核目標(biāo)、職責(zé)和審核程序。由內(nèi)部審核員制訂內(nèi)部審核計劃，交管理者代表同意后下發(fā)。內(nèi)審計劃中要要求審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。由管理者代表負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核，到內(nèi)審時間任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員，完成內(nèi)審，在內(nèi)審時尋求客觀證據(jù)，以核查質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)要求，是否有效實施。審核人員不得對本部門工作進(jìn)行內(nèi)審。責(zé)任部門要立即采取糾正或糾正方法。由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)驗證糾正方法實施效果，并向管理者代表匯報驗證結(jié)果，保留審核統(tǒng)計。由內(nèi)審組長編制內(nèi)審匯報，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.0目標(biāo)范圍和職責(zé)為了使企業(yè)全部質(zhì)量管理體系過程全部能實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力，應(yīng)對全部過程實施監(jiān)視和測量。8.2.3.1職責(zé)：本條款由生技部歸口管理。經(jīng)過目標(biāo)考評、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測量。定時對各部門工作效果和效率，依據(jù)策劃結(jié)果進(jìn)行自我監(jiān)視和測量。如發(fā)覺沒有實現(xiàn)策劃結(jié)果，應(yīng)分析其原因；需要時，采取糾正方法，以確保全部過程實施全部能達(dá)成策劃結(jié)果；生技部經(jīng)過實施實施考評方法，監(jiān)督過程實現(xiàn)情況，發(fā)覺不合格立即整改。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.1目標(biāo)和適用范圍：對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗。8.2.4.2職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理.8.2.4.3生技部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品特征進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃安排在產(chǎn)品實現(xiàn)合適階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則證據(jù)，統(tǒng)計應(yīng)指明有權(quán)放行人員。除非得到相關(guān)授權(quán)人員同意，適用時得到用戶同意，不然在策劃安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。生技部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗收,對原材料、生產(chǎn)過程和成品進(jìn)行檢驗。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和對成品依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗。8.3不合格品控制

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5測量分析和改善版次A8.3.0目標(biāo)和適用范圍：對不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制。職責(zé)：生技部歸口管理。組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求產(chǎn)品得到識別和控制，以預(yù)防其非預(yù)期使用或交付。不合格品控制和不合格品處理職責(zé)和權(quán)限在《不合格控制程序》中要求。組織應(yīng)經(jīng)過下列一個或多個路徑，處理不合格品。采取方法，消除已發(fā)覺不合格。經(jīng)相關(guān)授權(quán)人同意，適用時經(jīng)用戶同意，讓步使用、放行或接收不合格品。采取方法，預(yù)防其原預(yù)期使用或應(yīng)用。保持不合格性質(zhì)和隨即采取任何方法統(tǒng)計，包含所同意讓步統(tǒng)計。在不合格得到糾正以后應(yīng)對其進(jìn)行再次驗證，以證實符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取和不合格影響和潛在影響程度相適應(yīng)方法。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.0目標(biāo)范圍和職責(zé)選擇使用合適統(tǒng)計技術(shù)，為市場調(diào)研、投資分析等提供定量化依據(jù)。適適用于企業(yè)各部門所采取數(shù)據(jù)分析控制。職責(zé)：生技部歸口管理數(shù)據(jù)分析。相關(guān)部門開展對應(yīng)數(shù)據(jù)搜集分析傳輸工作。8.4.1數(shù)據(jù)分析要求企業(yè)對數(shù)據(jù)進(jìn)行確定、搜集和分析，已證實質(zhì)量管理體系有效性和適宜性，并評價在何處能夠連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。每三個月由生技部，向企業(yè)相關(guān)部門、供方、用戶等渠道搜集相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，形成匯報，各部門也應(yīng)進(jìn)行分析。8.4.2數(shù)據(jù)搜集輸入企業(yè)所搜集數(shù)據(jù)內(nèi)容、種類應(yīng)和評價質(zhì)量管理體系和識別改善機會相關(guān)，通常來自外部和內(nèi)部：和企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)：如審查統(tǒng)計、不合格信息、用戶會審檢驗、服務(wù)信息等。和本組織運行能力相關(guān)數(shù)據(jù)：如過程運行監(jiān)視和測量信息，管理和服務(wù)能力，內(nèi)審統(tǒng)計和匯報，管理評審輸出，交付期，不合格服務(wù)等。同類企業(yè)市場動態(tài)、競爭對手經(jīng)營、管理和過程信息等。用戶滿意程度，包含用戶投訴和埋怨調(diào)查數(shù)據(jù)。來自供方數(shù)據(jù)。8.4.3數(shù)據(jù)分析方法企業(yè)要求選擇合適分析方法，即傳統(tǒng)方法和統(tǒng)計技術(shù)方法，其中統(tǒng)計技術(shù)方法必需使用。企業(yè)推薦使用統(tǒng)計技術(shù)方法：用于問題分析使用直方圖、排列圖、因果圖；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5測量分析和改善版次A用于過程分析使用過程能力分析；用于用戶滿意度使用調(diào)查表；用于一次審查合格使用折線圖；用于檢驗使用調(diào)查表，統(tǒng)計分析法；用于售后服務(wù)使用統(tǒng)計分析法，估計法；用于市場使用估計法、調(diào)查表；8.4.4數(shù)據(jù)分析輸出經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供信息為：用戶滿意方面信息，如趨勢和不滿意關(guān)鍵方面，應(yīng)結(jié)合質(zhì)量手冊8.2.1要求進(jìn)行。產(chǎn)品質(zhì)量符合性。變異趨勢，如是否反應(yīng)潛在問題，有沒有必需采取預(yù)防方法。供方價格，質(zhì)量合格、符合性水平和趨勢。e)是否降低不合格品率，降低了損失。8.4.5將分析結(jié)果提交管理評審，為改善質(zhì)量管理體系尋求機會。8.5改善8.5.0目標(biāo)和職責(zé)：企業(yè)采取合適方法實現(xiàn)連續(xù)改善、以增加用戶滿意機會。職責(zé)：生技部歸口管理改善工作。各相關(guān)部門開展對應(yīng)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善活動。8.5.1連續(xù)改善8.5.1.1連續(xù)改善是增強滿足要求能力循環(huán)活動，改善關(guān)鍵是改善滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量和提升質(zhì)量管理體系過程有效性。8.5.1.2連續(xù)改善要求不停尋求深入改善機會，并采取合適改善方法，改善路徑能夠是日常漸進(jìn)改善活動，也可是突破性改善項目(經(jīng)營、技術(shù))。8.5.1.3為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善，企業(yè)應(yīng)該：經(jīng)過質(zhì)量方針建立實施，在全體職員營造一個激勵改善氣氛和環(huán)境。確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改善方向；經(jīng)過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不停尋求改善機會，并做出合適改善活動安排。實施糾正和預(yù)防方法和其它適用方法實現(xiàn)改善。在管理評審中評價改善效果，確定新改善目標(biāo)和改善決定。8.5.2糾正方法8.5.2.1目標(biāo)和適用范圍:對生產(chǎn)過程中不合格制訂有效方法.避免再次發(fā)生。8.5.2.2職責(zé)：由生技部歸口管理。8.5.2.3糾正方法是針對已發(fā)生不合格事實原因采取方法，經(jīng)過方法實施，預(yù)防同類不合格再次發(fā)生。糾正方法控制由生技部織各相關(guān)部門來完成。相關(guān)要求經(jīng)過以下活動實現(xiàn)：搜集不合格信息；識別不合格嚴(yán)重程度；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5測量分析和改善版次A分析不合格生產(chǎn)原因；評價采取糾正方法需求；制訂糾正方法；跟蹤糾正方法結(jié)果；評審糾正方法有效性；統(tǒng)計所采取方法結(jié)果。糾正方法由生技部編制《糾正方法控制程序》并組織實施。8.5.3預(yù)防方法8.5.3.1目標(biāo)和適用范圍：對生產(chǎn)過程中潛在不合格制訂有效方法.避免不合格發(fā)生。8.5.3.2職責(zé):由生技部歸口管理。8.5.2.3預(yù)防方法是針對潛在不合格原因采取方法，經(jīng)過方法實施，預(yù)防不合格發(fā)生，預(yù)防方法控制程序由生技部負(fù)責(zé)編制《預(yù)防方法控制程序》并組織各相關(guān)部門來完成。要求經(jīng)過以下活動實現(xiàn)：搜集潛在不合格信息；識別潛在不合格影響程度；分析潛在不合格產(chǎn)生原因；評價潛在不合格應(yīng)采取預(yù)防方法需求；制訂預(yù)防方法；跟蹤驗證預(yù)防方法實施結(jié)果；評審預(yù)防施有效性；統(tǒng)計所采取方法結(jié)果。文件控制程序JX·CX·4.2.3A-01、目標(biāo)：對和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件進(jìn)行控制，確保各使用文件場所均為“受控版本”、“有效版本”。2、適用范圍：本程序滿足了企業(yè)“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”要求，也滿足了GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中4.2.3要求。3、職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意“質(zhì)量手冊”“程序文件”。3.2管代負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。3.3管代負(fù)責(zé)同意支持性文件，由生技部負(fù)責(zé)對這些文件存檔。3.4生技部負(fù)責(zé)，組織“質(zhì)量手冊”編制、修改。負(fù)責(zé)組織對“程序文件”編制、修改，負(fù)責(zé)編制“有效文件一覽表”。3.5生技部負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收。3.6各文件使用者，負(fù)責(zé)按本程序要求使用及保管。4、工作程序4.1質(zhì)量管理體系文件分類4.1.1外來文件、法律、法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參考資料，及用戶提供資料。4.1.2企業(yè)編制文件：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》、《統(tǒng)計》。4.2文件同意、審核、編制、發(fā)、收、改、存職責(zé)見“3”4.3文件匯簽要求：4.3.1《質(zhì)量手冊》《程序文件》要經(jīng)過批、審、編三級會簽。4.3.2《支持性文件》要經(jīng)批、編二級會簽。4.3.3《外來文件》要經(jīng)生技部登記，經(jīng)管理者代表同意發(fā)放范圍。生技部進(jìn)行發(fā)放。4.4文件發(fā)放4.4.1經(jīng)會簽后文件，由發(fā)放部門在封面上加蓋“受控”文件證章，外來文件，要加蓋“外來文件”證章，要建立發(fā)放帳，按“C”發(fā)放，收文件人要在“文件收發(fā)記錄表”上簽字。4.4.2《質(zhì)量手冊》《程序文件》編發(fā)放號，其它不編。4.4.3發(fā)放范圍：《質(zhì)量手冊》發(fā)到中層以上主管，其它文件發(fā)到和文件相關(guān)聯(lián)崗位，外來文件，交生技部登記，經(jīng)管理者代表同意確定發(fā)放范圍。4.4.4《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、外購文件由生技部發(fā)放和回收；其它和質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，由編制部門發(fā)放和回收。4.5文件使用：4.5.1質(zhì)量管理體系中文件，是完成質(zhì)量管理體系依據(jù)，各使用者必需全方面了解相關(guān)文件內(nèi)涵和要求(要求)，來完成相關(guān)工作。4.5.2.凡質(zhì)量管理體系文件必需經(jīng)同意簽字后才能使用，使用者一律為最新受控版本。4.5.3.需要時由編制者組織培訓(xùn)，以使文件使用者能完全掌握其要求，關(guān)鍵是經(jīng)過自學(xué)來了解。4.5.4.使用時要妥善保管，各部門各崗位全部要有必需文件。對文件不準(zhǔn)亂畫，不準(zhǔn)隨意變動，在使用時如碰到不適應(yīng)情況，則立即反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.6.文件評審和更改4.6.1.文件使用后，依據(jù)反饋情況，需要時由編制部門組織評審，對不足之處，由原編制者進(jìn)行修改后須經(jīng)再次同意才能下發(fā)和使用，并標(biāo)志修改次數(shù)。4.6.2.對文件少許更改，采取在原文件上“直接修改法”，劃去不適應(yīng)內(nèi)容注明新條款，注明劃改日期和劃改人簽字，大量更改采取換頁或換版方法完成。4.7.文件回收、銷毀、保管。4.7.1.作廢文件，由發(fā)放部門在發(fā)新文件時，全部收回，經(jīng)管理者代表同意后銷毀，需要保留時，加蓋“作廢章”。4.7.2.多出受控文件，由發(fā)放部門保留。4.8.文件標(biāo)號及含義質(zhì)量管理體系文件(不含外來文件)，以漢語拼音字母和GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中序號為框架，其標(biāo)號和含意以下：4.8.1.質(zhì)量管理手冊，標(biāo)號及含義企業(yè)代號JX.SC.A(A.C)-X版次序號修改次數(shù)號質(zhì)量管理體系代號手冊代號4.8.2.程序文件標(biāo)號及含意同上JX.CX.A.XXX-X修改次數(shù)程序文件代號GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中序號版次序號4.8.3.支持性文件標(biāo)號及含義：同上JX.ZC.XXX-X分號支持文件代號XXX-部門代號4.9.文件整理由生技部負(fù)責(zé)，每十二個月公布一次“有效文件一覽表”，各部門按“有效文件一覽表”進(jìn)行整理，同時修改本部門文件清單。4.10.文件外借受控文件外借一律由管理者代表同意，由生技部接待，如關(guān)系單位索要，則不蓋“受控文件”章和不編發(fā)放號。交給第三方認(rèn)證部門，加蓋“受控文件”章，且是最新版本。5、和本程序相關(guān)文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊。6.和本程序相關(guān)統(tǒng)計。6.1.JX.JL4.2.3-1受控文件收發(fā)記錄表6.2.JX.JL4.2.3-2有效文件一覽表6.3.JX.JL4.2.3-3文件更改通知單統(tǒng)計控制程序JX·CX·4.2.4A-01、目標(biāo)質(zhì)量統(tǒng)計是反應(yīng)企業(yè)質(zhì)量管理體系活動情況和質(zhì)量狀態(tài)證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件統(tǒng)計，并為用戶證實企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性和為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求提供依據(jù)對和質(zhì)量管理體系相關(guān)統(tǒng)計進(jìn)行控制，為確保各使用統(tǒng)計場所均為“受控版本”。編制統(tǒng)計控制程序。2、適用范圍本程序滿足了企業(yè)“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”要求，也滿足了GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中4.2.4要求。本程序用于和質(zhì)量管理體系相關(guān)全部質(zhì)量統(tǒng)計管理。3、職責(zé)3.1生技部為質(zhì)量統(tǒng)計歸口管理部門,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行相關(guān)統(tǒng)計控制。3.2各職能部門按相關(guān)程序文件要求對所展開質(zhì)量活動進(jìn)行統(tǒng)計和保管。3.3各部門依據(jù)實際情況提出統(tǒng)計是否適宜。4、工作程序4.1.統(tǒng)計表使用：4.1.1.需要時由編制者組織培訓(xùn)，以使統(tǒng)計表使用者能完全掌握其要求，關(guān)鍵是經(jīng)過自學(xué)來了解。4.1.2.使用時要妥善保管，在使用時如碰到不適應(yīng)情況，則立即反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.1.3.在填寫統(tǒng)計表時，字跡要工整，并按要求立即進(jìn)行傳輸。4.2.統(tǒng)計表評審和更改4.2.1.統(tǒng)計表使用后，依據(jù)反饋情況，需要時由編制部門組織評審，對不足之處，由原編制者進(jìn)行修改后須經(jīng)再次同意才能下發(fā)和使用，并標(biāo)志修改次數(shù)。4.2.2.統(tǒng)計表更改采取直接換版法。4.3.統(tǒng)計回收、銷毀、保管。4.3.1.作廢統(tǒng)計表，由發(fā)放部門在發(fā)新統(tǒng)計表時，全部收回，經(jīng)管理者代表同意后銷毀，需要保留時，加蓋“作廢”章。多出統(tǒng)計表，由發(fā)放部門保留。4.3.2.使用后統(tǒng)計，統(tǒng)計人每個月末整理，按類別裝釘成冊，在封頁上標(biāo)清，日期及序號，年底統(tǒng)一交到生技部處保管。4.3.3.統(tǒng)計保留期：統(tǒng)計保留期分為短期、中期、長久三種。由生技部依據(jù)統(tǒng)計編制質(zhì)量統(tǒng)計清單時要求。內(nèi)業(yè)資料為長久保留。4.3.4.超出保留期統(tǒng)計，由本部門主管進(jìn)行銷毀。統(tǒng)計表標(biāo)號及含意統(tǒng)計表標(biāo)號及含義JX.JL.XXX-X統(tǒng)計代號XXX對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號–X次序號4.4統(tǒng)計表整理由生技部每十二個月公布一次“質(zhì)量統(tǒng)計清單”，各部門按“清單”進(jìn)行整理，同時修改本部門“受控統(tǒng)計清單”生技部保留一套齊全“受控文件和統(tǒng)計表”方便查閱和校對。5、和本程序相關(guān)文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊。6、本程序相關(guān)統(tǒng)計。JX.JL4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計清單內(nèi)部審核程序JX.CX.8.2.2A-01、目標(biāo)定時進(jìn)行內(nèi)部審核，尋求符合或不符適宜用標(biāo)準(zhǔn)，或程序客觀證據(jù)，確保質(zhì)量管理體系符合性和有效性。2、適用范圍本程序滿足企業(yè)質(zhì)量方針及質(zhì)量手冊需要，也滿足GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中8.2.2要求。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)同意內(nèi)審計劃，指定審核組長和內(nèi)審員，審批糾正方法，編制內(nèi)審匯報。3.2內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計劃，幫助“管代”組織內(nèi)審工作。3.3內(nèi)審組長和內(nèi)審員負(fù)責(zé)按本程序完成內(nèi)審工作。3.4各部部長負(fù)責(zé)組織本部門職員，按審核計劃，作好內(nèi)審配合。4、工作程序4.1內(nèi)部審核時間確實定4.1.1每十二個月11月進(jìn)行一次常規(guī)內(nèi)審，審核具體時間和范圍，由審核組長，編制內(nèi)審計劃，報“管代”同意生效。4.1.2當(dāng)發(fā)生下列情況需要時，臨時增加內(nèi)審。4.1.2.1發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大用戶投訴時。4.1.1.2第三方外審前。4.2內(nèi)部審核依據(jù)4.2.1《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》。4.2.2GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)。4.3內(nèi)審員確實定4.3.1內(nèi)審員資格：經(jīng)專門培訓(xùn)或由管理者代表培訓(xùn)和考試合格者，頒發(fā)證書或由總經(jīng)理任命，且熟悉企業(yè)體系文件，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，有文字和語言表示能力。4.3.2內(nèi)審時內(nèi)審員，由“管代”任命組長和組員。4.4內(nèi)審前準(zhǔn)備4.4.1由內(nèi)審組長編制“內(nèi)審計劃”經(jīng)“管代”同意后，在內(nèi)審前7天發(fā)到被審部門。被審部門在審核前先做好自我審核。4.4.2被審部門接到通知后，按計劃中要求審核項目準(zhǔn)備好相關(guān)資料。4.4.3由審核組長按審核依據(jù)編制檢驗表，作為進(jìn)行內(nèi)審工具。4.5內(nèi)部審核具體實施4.5.1由內(nèi)審組長召集，由各部部長、各部迎審時關(guān)鍵人員和“管代”參與首次會，會上關(guān)鍵介紹審核要求和日程安排，及確定各部門陪同人員。4.5.2實施審核4.5.2.1在體系剛建后第一次審核時要關(guān)鍵審核“體系文件”適宜性和有效性。當(dāng)已確定體系文件能適應(yīng)質(zhì)量管理要求后，再進(jìn)行內(nèi)審時，則對“體系文件”不作關(guān)鍵審核。4.5.2.2查看相關(guān)統(tǒng)計；看統(tǒng)計內(nèi)容是否符合相關(guān)要求(對關(guān)鍵人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會問詢)。4.5.2.3進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)品審核。4.5.2.4審核員在審核時，采取邊問邊看，邊統(tǒng)計(記在檢驗表上)措施，當(dāng)發(fā)覺不符合項時，應(yīng)口頭反饋給陪同人員，如無異議，則進(jìn)行不合格項、不合格程度判定，并統(tǒng)計和填寫“不符合項匯報”。4.5.2.5不符合程度分：通常不符合：條款運行，證據(jù)不充足嚴(yán)重不符合：嚴(yán)重違反了條款要求或條款沒運行4.5.2.6審核結(jié)束后，審核組長要和被審核部門責(zé)任人溝通審核情況，確定“不符合項匯報”中內(nèi)容。4.5.2.7審核員不能審核自己負(fù)責(zé)工作。4.5.3全部審核結(jié)束后，由審核組長召集參與首次會人員末次會，宣告審核情況。由審核組長編制內(nèi)審匯報，經(jīng)“管代”同意后給予公布和交到總經(jīng)理處，并下發(fā)到各部門。由生技部做好發(fā)放登記。4.5.4不合格項處理4.5.4.1屬于通常不符合項，由責(zé)任部門責(zé)任人在3天內(nèi)制訂出糾正方法，報“管代”同意后7天內(nèi)完成。4.5.4.2屬于嚴(yán)重不符合項，由管代主持制訂糾正方法和組織實施。4.5.5對不合格項糾正后結(jié)果跟蹤驗證4.5.5.1當(dāng)不合格項糾正結(jié)束，由責(zé)任部門通知給內(nèi)審組長或內(nèi)審員進(jìn)行效果驗證，對驗證結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計。4.5.5.2證結(jié)果仍不符合時，則再下一張“不符合項匯報”按4.5.4款進(jìn)行。5、統(tǒng)計和保留5.1管理者代表應(yīng)保持一份檔案，內(nèi)存全部內(nèi)審統(tǒng)計。5.2綜合辦保留相關(guān)統(tǒng)計統(tǒng)計保留期為永久保留5.3和本程序相關(guān)統(tǒng)計5.3.1JX.JL.8.2.2-1內(nèi)部審核計劃5.3.2JX.JL.8.2.2-2內(nèi)部審核檢驗表5.3.3JX.JL.8.2.2-3不符合項匯報5.3.4JX.JL.8.2.2-4內(nèi)審匯報不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-01．目標(biāo)和適用范圍為確保不符合要求產(chǎn)品得到識別和控制，以預(yù)防非預(yù)期使用和交付，并對非預(yù)期使用和交付所造成后果采取方法。適適用于本企業(yè)外供產(chǎn)品和組織內(nèi)部產(chǎn)品不合格識別和控制。2．相關(guān)文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理措施3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品識別和控制，管理不合格評審。3.2相關(guān)部門必需時參與不合格品評審。3.3相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、統(tǒng)計、隔離，并依據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理，對交付和使用中不合格后果采取方法。4．工作程序4.1不合格品判定：檢驗人員依據(jù)〈〈檢驗規(guī)程〉〉對本企業(yè)外供產(chǎn)品和內(nèi)部產(chǎn)品驗證判定，并統(tǒng)計不合格情況。4.2不合格品標(biāo)識、隔離由檢驗員或操作者按〈〈標(biāo)識和可追溯性管理措施〉〉實施。4.3不合格品評審4.3.1評審標(biāo)準(zhǔn)a)對外供產(chǎn)品不合格讓步或經(jīng)返修后讓步、授權(quán)使用、放行或接收需經(jīng)用戶同意。b)對內(nèi)部產(chǎn)品不合格處理不應(yīng)影響最終外供產(chǎn)品質(zhì)量特征。4.3.2檢驗員能夠依據(jù)常規(guī)不合格品處理措施或統(tǒng)計于以前〈〈不合格評審、處理表〉〉措施處理不合格產(chǎn)品，方法有：讓步、返工、返修、降級、報廢，處理結(jié)果在〈〈通常不合格處理單〉〉中給予統(tǒng)計。4.3.3無法按常規(guī)處理不合格品，由檢驗員填寫〈〈不合格評審處理表〉〉，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部共同評審。4.3.4讓步、降級、放行處理應(yīng)由管代或其授權(quán)人同意。4.4不合格品處理4.4.1不合格品經(jīng)返修后滿足預(yù)期使用要求可作讓步、降級處理。外供產(chǎn)品、內(nèi)部產(chǎn)品讓步應(yīng)依據(jù)4.3.1a)或b)標(biāo)準(zhǔn)。4.4.2不合格品返工后重新檢驗合格，可作合格品；不合格，報廢。4.4.3報廢品存放于確定區(qū)域，給予標(biāo)識。4.4.4車間按不合格品處理結(jié)論對不合格品進(jìn)行糾正(返工返修)。進(jìn)貨檢驗不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)退貨，并做好供方質(zhì)量統(tǒng)計。4.5交付或使用不合格品4.5.1對用戶在交付或使用中任何投訴，營銷人員按《服務(wù)程序》對待，認(rèn)真分析原因，發(fā)覺不合格應(yīng)調(diào)換或維修，以消除不合格后果。4.5.2換回不合格品處理方法同前。4.5.3重大產(chǎn)品不合格由管理者代表負(fù)責(zé)處理。5．質(zhì)量統(tǒng)計不合格統(tǒng)計表糾正方法控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目標(biāo)：清除已發(fā)生不合格原因，預(yù)防再次出現(xiàn)不合格。2、適用范圍：本程序滿足了企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊需要，也滿足GB/T19001-