質(zhì)量基礎手冊滅火器維修

XXXX消防器材修配廠質(zhì)量手冊含程序文件JX/SCA—0批準：XXX審核：XXX編制：XXX受控狀態(tài)：使用部門：發(fā)放編號：1月20日公布1月20日實施XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量手冊頒布令版次A頒布令為塑造企業(yè)形象，提升企業(yè)著名度，適應市場需要，確保我企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量，提供用戶放心、滿意滅火器維修服務，鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井產(chǎn)品。決定依據(jù)GB/T19001-idtISO9001：標準要求質(zhì)量管理體系要求，結合企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗，編寫了A版《質(zhì)量手冊》(第A/0版)和標準所要求6個程序文件，給予公布實施?！顿|(zhì)量手冊》是企業(yè)受控文件，適適用于企業(yè)各職能管理部門工作依據(jù)。是企業(yè)質(zhì)量管理工作法規(guī)和綱領性文件，是指導全體職員行動準則，全體職員必需嚴格落實實施?？偨?jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1管理者代表任命令版次A任命令為落實實施GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系—要求》標準，加強對企業(yè)對質(zhì)量管理體系運作領導，特任命：XXX同志為管理者代表，并授權：1)確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；2)向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改善需求；3)確保在整個組織提升滿足用戶要求意識；4)就企業(yè)質(zhì)量管理體系相關事宜外部溝通和聯(lián)絡。企業(yè)各級人員要配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系宣貫工作?？偨?jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量方針、目標頒布令版次A質(zhì)量方針、目標頒布令依據(jù)GB/T19001：標準要求，結合我企業(yè)具體情況，制訂企業(yè)質(zhì)量方針，并依據(jù)質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標，企業(yè)全體人員要依據(jù)我企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標要求，共同努力，實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標。依據(jù)GB/T19001：標準要求，結合企業(yè)具體工作和服務，特制訂質(zhì)量方針以下：用戶至上、連續(xù)改善。打造精品，發(fā)明輝煌。a)用戶至上：說明企業(yè)全體職員以一流技術，滿足不一樣用戶需求和期望。滿足質(zhì)量方針以用戶為關注焦點要求。b)連續(xù)改善：說明企業(yè)全體職員精心打造，嚴格根據(jù)相關標準和用戶要求，做好滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工。滿足質(zhì)量方針連續(xù)改善要求。c)打造精品，發(fā)明輝煌。說明企業(yè)盡力營造良好經(jīng)營環(huán)境，充足調(diào)動職員主動性、責任心，實現(xiàn)企業(yè)服務承諾；為質(zhì)量目標制訂提供了一個框架。特制訂企業(yè)質(zhì)量目標以下：用戶滿意度80，每十二個月遞增1；協(xié)議履約率100%。產(chǎn)品出廠一次驗收合格率100%?？偨?jīng)理：XXX1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1公司簡介版次A企業(yè)介紹XXXX消防器材修理廠是大慶市福利總廠下屬企業(yè)，于一九九三年二月經(jīng)XXXX公安廳消防局審查同意后，在XXXX工商分局注冊成立。業(yè)務上受大慶市公安局消防處監(jiān)督和指導。工廠占地面積m2，建筑面積510m2，固定資產(chǎn)10萬元，多種維修檢測設備23臺套，企業(yè)職員23人，其中工程技術及專業(yè)管理人員8人。工廠維修、檢測設備器具齊全，技術力量雄厚，管理制度完善，各關鍵工序操作人員均經(jīng)過專業(yè)培訓并考試合格后上崗，從而確保了質(zhì)量，自建廠以來從未發(fā)生過任何質(zhì)量事故。自建廠以來，前后為采油三廠、采油四廠、采油五廠、采油六廠、采油八廠、采油十廠、油田供電企業(yè)、通信企業(yè)、設計院、研究院、油建企業(yè)、物業(yè)企業(yè)、鉆井一、二、三企業(yè)、物資裝備企業(yè)、大慶市政府等單位提供消防器材維修服務，并對多出用戶提供消防進度生產(chǎn)服務。在加工和維修服務過程中，我們一直堅持“質(zhì)量第一、信譽第一”方針，在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務，確保消防器材維修質(zhì)量同時，想用戶之所想，急用戶之所急，無償為用戶取送，主動服務態(tài)度深受用戶歡迎。自工廠成立以來，經(jīng)我們修理過消防器材從未出現(xiàn)過質(zhì)量問題，加工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，合格率達100%。我廠銷售消防器材全部是省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機構檢驗合格產(chǎn)品。加工消防進得到廣大用戶認可。我廠堅持對使用單位進行定時抽查回訪，確保了滅火機正常使用，對油田建設和人民生命財產(chǎn)安全起到了關鍵保障作用。eq\o\ad(企業(yè)名稱,)：XXXX消防器材修配廠eq\o\ad(管理者代表,)：eq\o\ad(通訊地址,)：eq\o\ad(郵編,)：eq\o\ad(電話,)：eq\o\ad(傳真,)：

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1目錄版次A01質(zhì)量手冊頒布令02管理者代表任命令03質(zhì)量方針、目標頒布令04企業(yè)介紹1、范圍2、引用標準3、術語和定義4、質(zhì)量管理體系5、管理職責6、資源管理7、產(chǎn)品實現(xiàn)8、測量、分析和改善文件控制程序統(tǒng)計控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格控制程序糾正方法控制程序預防方法控制程序附錄一職責分布表附錄二質(zhì)量目標分解附錄三組織機構圖附錄四管理(工藝)步驟圖附錄五管理措施匯編

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1范圍版次A1范圍1.1總則本手冊要求了企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，是我企業(yè)最高質(zhì)量管理法規(guī)。適適用于：證實XXXX消防器材修配廠有能力穩(wěn)定提供滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工系列產(chǎn)品。經(jīng)過質(zhì)量管理體系有效運行，包含體系連續(xù)改善過程，和確保符適用戶和適用法律法規(guī)要求，意在增強用戶滿意。注：本手冊中，術語“產(chǎn)品”僅適適用于預期提供給用戶或用戶所要求產(chǎn)品。1.2范圍本質(zhì)量手冊要求適適用于企業(yè)：滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工和服務。企業(yè)產(chǎn)品是根據(jù)料客提出要求或用戶提供圖紙進行維修和加工，不進行新產(chǎn)品設計和開發(fā)，刪減7.3條款，刪減后不影響企業(yè)提供滿足用戶要求和相關法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1引用標準版次A2.1引用標準GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎和術語(idtISO9000：)GB/T19001-質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：)2.2法律法規(guī)《中國協(xié)議法》《中國勞動法》《中國產(chǎn)品質(zhì)量法》等。2.3技術標準滅火器檢驗和維修DB23/987-滅火器維修和報廢規(guī)程GA95-地下(消防栓、閥門、水表)保護井Q/DSJX001

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1術語和定義版次A3.1企業(yè)質(zhì)量管理體系采?。篒SO9000：質(zhì)量管理體系基礎和術語中定義。ISO9001：質(zhì)量管理體系要求3.2專業(yè)術語采?。簻缁鹌骶S修和機械加工相關技術術語。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/3質(zhì)量管理體系版次A4質(zhì)量管理體系4.0目標范圍和職責4.0.1目標根據(jù)GB/T19001：標準要求，建立企業(yè)質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并連續(xù)改善體系有效性。作為確保企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量符合要求一個手段。4.0.2范圍適適用于對企業(yè)質(zhì)量管理體系及體系文件控制。4.0.3職責總責任人：總經(jīng)理運行主持：管理者代表主管部門：綜合辦支持部門：生技部4.1總要求對企業(yè)質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用給予識別和管理，使過程達成預期結果，具體必需做到：識別質(zhì)量管理體系所需要滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工全部過程；確定質(zhì)量管理過程次序及過程之間相互關系和接口。質(zhì)量管理體系過程及相互關系工作過程步驟圖(附后)；確定為確保質(zhì)量管理體系所需過程有效運行和控制，達成預期目標或結果，企業(yè)對過程輸入、輸出及開展活動和輸入資源做出明確要求，確定過程監(jiān)視、測量和分析準則和方法；為確保過程運行，并對其加以監(jiān)視，企業(yè)必需能夠取得必需用于過程運行資源和對過程監(jiān)視信息，形成信息流，并經(jīng)過對信息判定而實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量監(jiān)視；建立監(jiān)視、測量和監(jiān)視、測量所獲結果分析管理機制，具體在本手冊第8章描述；經(jīng)過實施內(nèi)部審核、管理評審、監(jiān)視用戶滿意程度，內(nèi)部溝通等必需方法，以實現(xiàn)企業(yè)策劃結果和滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程連續(xù)改善。企業(yè)根據(jù)GB/T19001-標準要求，管理滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工全過程。企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中卷筒加工為外包過程，企業(yè)根據(jù)采購管理措施進行控制。4.2文件要求4.2.0目標和范圍為溝通意圖，統(tǒng)一行動，要求對質(zhì)量管理體系文件控制關鍵點。4.2.1總則企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含：形成文件質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/3質(zhì)量管理體系版次A質(zhì)量手冊；標準所要求形成文件程序；企業(yè)為確保滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工所需管理文件；標準要求質(zhì)量統(tǒng)計。文件載體能夠是紙張、磁(光)盤、錄相、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊描述企業(yè)質(zhì)量管理體系相互關聯(lián)或相互作用過程，意在表現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，內(nèi)容包含：質(zhì)量管理體系覆蓋企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程及應用標準范圍，包含任何刪減細節(jié)和刪減合理性；引用標準要求和質(zhì)量管理體系所要求形成文件程序；對經(jīng)過識別和建立質(zhì)量管理體系過程之間相互作用表述；質(zhì)量手冊按4.2.3要求給予控制。4.2.3文件控制4.2.3.1目標：為了對企業(yè)質(zhì)量管理體系文件進行控制。4.2.3.2適用范圍：適適用于企業(yè)文件控制使用。4.2.3.3職責：由生技部負責歸口管理。4.2.3.4控制：企業(yè)編制并實施“文件控制程序”，該程序適適用于質(zhì)量管理體系中全部文件控制。企業(yè)質(zhì)量管理體系所要求文件由生技部組織編寫，按《文件控制程序》進行發(fā)放和回收。文件公布前，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理同意，以確保是充足和適宜。定稿或使用一定階段后，必需時，評審其有效性，對不適用部分要立即修改，修改后須重新同意。確保文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)要得到識別。確保文件使用場所應配置所需有效文件。文件必需分類標識，有目錄和編號，按流水次序號擺放、檢索，文件不得臟污涂抹。外來文件由使用部門加蓋“外來文件”印章，新購置外來文件，由生技部負責，按使用范圍分發(fā)，并作好對應統(tǒng)計。作廢文件由生技部收繳，統(tǒng)一銷毀，若必需保留，加蓋“作廢”印章后存檔。生技部每十二個月末按《有效文件一覽表》，集中排查作廢文件并進行收繳銷毀。4.2.4統(tǒng)計控制4.2.4.1目標：為了對企業(yè)質(zhì)量管理體系相關統(tǒng)計進行控制。4.2.4.2適用范圍：適適用于統(tǒng)計控制。4.2.4.3職責：由生技部歸口管理。4.2.4.4具體控制按“標準”和企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，建立、實施并保持質(zhì)量統(tǒng)計。企業(yè)質(zhì)量管理體系所

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/3質(zhì)量管理體系版次A要求質(zhì)量統(tǒng)計，由生技部根據(jù)《統(tǒng)計控制程序》要求，控制質(zhì)量統(tǒng)計使用、傳輸、標識、貯存、檢索、保護、保留和處理。確保保留期內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計完整性，以證實企業(yè)滿足相關法律、法規(guī)、相關標準和用戶多種要求和質(zhì)量管理體系有效運行。質(zhì)量統(tǒng)計保留期限分短期、中期、永久保留。短期為十二個月至三年。中期為三年至十年長久為十年以上。具體保留時間由生技部在每十二個月《質(zhì)量統(tǒng)計清單》上具體要求。質(zhì)量管理體系要求控制質(zhì)量統(tǒng)計，詳見《質(zhì)量統(tǒng)計清單》。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/6管理職責版次A5管理職責5.0目標、范圍和職責5.0.1目標和范圍敘述總經(jīng)理在企業(yè)質(zhì)量管理體系應負擔管理職責和應發(fā)揮領導作用，確保用戶要求得到滿足，以增強用戶滿意。5.0.2職責企業(yè)最高管理者－總經(jīng)理，負擔質(zhì)量管理體系第5章全部管理職責。5.1管理承諾企業(yè)總經(jīng)理鄭重承諾：經(jīng)過以下活動，建立、實施質(zhì)量管理體系，連續(xù)改善體系有效性，并經(jīng)過以下活動提供證據(jù)：采取會議、培訓、考評等形式向企業(yè)全體職員傳達滿足用戶和法律法規(guī)要求關鍵性，增強職員質(zhì)量意識和法律意識；企業(yè)制訂適合于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)量方針，并同意公布，總經(jīng)理向全體職員明確自己質(zhì)量追求，傳達成每個職員，采取培訓、考評、管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針落實實施；確保質(zhì)量目標制訂，質(zhì)量目標以質(zhì)量方針為框架，并在相關職能部門和各層次上建立各自質(zhì)量目標；總經(jīng)理按策劃時間間隔，主持管理評審，并按5.6章管理評審要求進行；總經(jīng)理根據(jù)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程確定資源需求，提供基礎設施和工作環(huán)境，包含經(jīng)過培訓合格人員等資源，以確保質(zhì)量管理體系各項活動正常開展。5.2以用戶為關注焦點企業(yè)生存和發(fā)展依存于用戶，所以總經(jīng)理必需以增強用戶滿意為目標，做到：企業(yè)以用戶滿意為目標，由綜合辦經(jīng)過對用戶訪問、市場調(diào)查和經(jīng)過搜集相關國家標準，法律、法規(guī)等，以了解和確定用戶和潛在用戶需求和期望。企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)查，把用戶需求和期望轉化為產(chǎn)品、過程要求和質(zhì)量管理要求。企業(yè)經(jīng)過質(zhì)量管理體系過程有效控制，使轉化產(chǎn)品生產(chǎn)過程得到滿足，并經(jīng)過對用戶反饋信息分析、處理和溝通，增強用戶滿意程度。5.3質(zhì)量方針5.3.1企業(yè)質(zhì)量方針是：用戶至上、連續(xù)改善。打造精品，發(fā)明輝煌。5.3.2控制要求質(zhì)量方針是企業(yè)質(zhì)量宗旨，是企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略方針關鍵組織部分；應表現(xiàn)企業(yè)滿足滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/6管理職責版次A為制訂和評審質(zhì)量目標提供框架，企業(yè)能夠根據(jù)質(zhì)量方針制訂對應質(zhì)量目標；企業(yè)以文件、會議、培訓、考評等形式將質(zhì)量方針傳達成不一樣層次，并做到相互溝通，使全體職員能夠正確了解，認識到本職崗位關鍵性，能夠圍繞質(zhì)量方針開展工作，為實現(xiàn)本部門/崗位質(zhì)量目標，做出自己貢獻；企業(yè)應對質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進行評審，必需時給予修改，以適應內(nèi)、外條件和環(huán)境不停改變。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.1.1為實現(xiàn)質(zhì)量方針，應制訂質(zhì)量目標和年度質(zhì)量目標。年度質(zhì)量目標，在企業(yè)年度質(zhì)量工作計劃要求，年度目標包含：管理目標、經(jīng)營目標等。5.4.1.2企業(yè)長久質(zhì)量目標是：用戶滿意度80，每十二個月遞增1；協(xié)議履約率100%。生產(chǎn)按計劃完成率100%。產(chǎn)品出廠一次驗收合格率100%。5.4.1.3質(zhì)量目標管理各職能部門和層次依據(jù)企業(yè)下達年度工作計劃，全部要分別建立各自質(zhì)量目標，質(zhì)量目標逐層分解責任到人，并要逐層加嚴，并針對存在微弱步驟制訂完成目標具體對策和方法。生技部負責，對各相關部門每三個月質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計、考評。生技部年底要對質(zhì)量工作計劃和年度質(zhì)量目標完成情況進行總結評價，以書面形式匯報總經(jīng)理，對成績突出部門，給獎勵。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃控制要求對質(zhì)量管理體系進行策劃，是企業(yè)一項戰(zhàn)略性決議，其關鍵是經(jīng)過滿足用戶要求，確保增強用戶滿意。以實現(xiàn)企業(yè)制訂全部質(zhì)量目標，識別全部“所需過程”過程目標進行質(zhì)量管理體系策劃，以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標和過程期望達成結果。依據(jù)策劃，必需時應對質(zhì)量管理體系組織結構和職責、權限進行調(diào)整。使質(zhì)量管理體系滿足5.4.1質(zhì)量目標和4.1質(zhì)量管理體系總要求；當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，必需保持質(zhì)量管理體系完整性和連續(xù)性。比如：用戶、市場結構、企業(yè)最高管理層、組織結構和職責權限、資源配置和自然資源等情況發(fā)生變更時，企業(yè)應對這種變更進行策劃，指定專員負責，確保體系完整性和有效運行。確保符合GB/T19001-標準要求。5.4.2.2質(zhì)量策劃輸出文件編制標準和企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)過程策劃應和其它質(zhì)量管理文件協(xié)調(diào)一致；對已經(jīng)有質(zhì)量管理體系文件中內(nèi)容能夠引用，并依據(jù)新要求增加新內(nèi)容。5.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃輸出和更改

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/6管理職責版次A企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃輸出結果，是質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。如有變更，參考《文件控制程序》實施。5.4.2.4質(zhì)量策劃輸出文件實施企業(yè)各部門應根據(jù)質(zhì)量策劃輸出文件要求內(nèi)容要求，組織實施，在實施過程若存在問題，立即反饋到生技部；生技部負責對質(zhì)量策劃輸出文件實施情況進行檢驗或跟蹤，對實施中存在問題，負責協(xié)調(diào)處理。5.5職責、權限和溝通5.5.0目標和適用范圍為了促進企業(yè)質(zhì)量管理工作，對企業(yè)內(nèi)部職能和相互關系進行要求，確保各職能部門之間交流信息，促進了解，加強協(xié)調(diào)，對質(zhì)量管理體系及其過程有效性進行溝通。適適用于企業(yè)職責和權限明確，適適用于企業(yè)內(nèi)部溝通工作。總經(jīng)理要求了企業(yè)管理層人員，各職能部門及崗位職責、權限和相互關系，并負責內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)上下級、主管部門和相關部門之間分工和接口。(組織機構圖見附錄)5.5.1職責和權限5.5.1.1總經(jīng)理主持滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工全方面工作，就重大事情進行決議。向企業(yè)全體職員傳達滿足用戶和法律法規(guī)要求關鍵性；主持制訂質(zhì)量方針，負責向全體職員傳達并得到溝通和了解。確保質(zhì)量目標制訂，同意質(zhì)量目標和年度工作計劃，應符合質(zhì)量方針，含有正確適宜性，并確保完成；主持評審企業(yè)質(zhì)量管理體系，確保體系適宜性，充足性和有效性；負責提供質(zhì)量管理體系運行所需資源，主管安全工作；主管質(zhì)量管理體系策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并改善質(zhì)量管理體系有效性和質(zhì)量管理體系完整性；任命管理者代表，賦和5.5.2要求職責和權限；同意公布質(zhì)量手冊和程序文件；依據(jù)企業(yè)特點建立對應組織結構，要求其職責權限和相互關系；對企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負責，做好用戶滿意和服務過程監(jiān)視和測量；負責確定企業(yè)人力資源需求；總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系過程見附表A。5.5.1.2生技部部長負責企業(yè)文件控制工作。負責統(tǒng)計控制工作。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/6管理職責版次A負責企業(yè)基礎設施控制工作。負責工作環(huán)境控制。負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。負責滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工。負責生產(chǎn)提供控制和技術服務工作。負責監(jiān)視和測量設備控制工作。負責過程監(jiān)視和測量工作。負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作。負責不合格控制工作。負責數(shù)據(jù)分析工作。負責糾正方法控制工作、預防方法控制工作。5.5.1.3綜合辦負責企業(yè)人力資源控制工作。負責企業(yè)和用戶相關要求控制工作。負責采購控制工作。負責用戶滿意度調(diào)查工作。5.5.1.4操作人員嚴格遵守各項要求和工藝紀律，嚴格按要求安全文明生產(chǎn)；認真進行自檢、互檢，配合做好首檢、巡檢，控制各工序質(zhì)量；預防不合格發(fā)生；按要求做好基礎設施使用、維護工作；推行企業(yè)要求其它職責。5.5.1.5倉庫保管員進企業(yè)物資材料數(shù)量驗收、保管、標識和發(fā)放。辦理物資材料入庫手續(xù)。定時上報物資材料庫存情況。成品驗收、搬運、包裝、擺放。成品狀態(tài)標識。成品出庫驗證、發(fā)貨、裝車。5.5.1.6檢驗員負責原料、半成品、成品檢驗。負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識。負責通常不合格處理。5.5.1.7技術員負責企業(yè)產(chǎn)品技術工作。負責企業(yè)技術服務工作。5.5.1.8內(nèi)部審核員

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/6管理職責版次A負責企業(yè)體系內(nèi)部審核工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命王敏同志為管理者代表，行使以下職責和權限：確保根據(jù)GB/T19001-標準要求，建立質(zhì)量管理體系所需過程，并得到實施和保持；向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改善需求；確保在整個組織內(nèi)提升滿足用戶要求意識；就企業(yè)質(zhì)量管理體系相關事宜外部聯(lián)絡。5.5.3內(nèi)部溝通為確保企業(yè)在各職能部門和不一樣層次之間促進了解，經(jīng)過學習文件、質(zhì)量會議、談話交流、質(zhì)量審核、管理評審等方法建立溝通過程，具體形式采取會議、電話、文件傳達等。溝通內(nèi)容應確保對質(zhì)量管理體系有效性，包含包含體系運行過程及管理等多方面溝通。經(jīng)過溝通達成相互了解，相互信任，以確保實現(xiàn)全員參與效果。企業(yè)會議由綜合辦負責召集。5.6管理評審5.6.0目標和適用范圍職責為了確保質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性，做以下要求，適適用于企業(yè)管理評審工作。由最高管理者總經(jīng)理負責。5.6.1總則總經(jīng)理按文件要求評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量方針和目標和質(zhì)量管理體系連續(xù)適合企業(yè)實際情況、內(nèi)外環(huán)境改變(包含目前和未來要求，連續(xù)改善要求)，以確保質(zhì)量管理體系有充足能力，連續(xù)有效運行，完成企業(yè)質(zhì)量方針和目標(充足能力包含：人員、技術、資源和過程)。在正式開會之前由綜合辦編制管理評審計劃，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后，下發(fā)到各部門準備。企業(yè)每12月份進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適合性和實施情況。當發(fā)生組織機構、服務范圍、資源配置有改變或第三方來審核時，應進行管理評審。評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否需要變更。保持管理評審統(tǒng)計。5.6.2評審輸入評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針有效性和質(zhì)量目標完成情況、可能影響質(zhì)量管理體系業(yè)績和需要改善問題。由管代匯報審核結果(內(nèi)審和外審結果)和前次管理評審跟蹤方法(包含實施情況)，可能影響體系改變(包含：市場形勢、用戶要求、技術改善、法律法規(guī)、組織機構等改變)。由各部門責任人負責匯報本部門情況：用戶反饋、包含用戶投訴和滿意度統(tǒng)計資料。由生技部匯報預防和糾正方法情況(對不合格項目是否實施糾正或預防方法？其方法是否有效？)、質(zhì)量情況、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工或改善情況。由各部門責任人匯報本部門質(zhì)量目標完成情況，資源需要情況等。由綜合辦匯報人員培訓或調(diào)配情況。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼6/6管理職責版次A各部門對改善意見。5.6.3評審輸出經(jīng)過管理評審，輸出下列決定和方法：體系和過程有效性改善方法。為滿足用戶要求，或協(xié)議要求對相關產(chǎn)品進行改善方法。需要補充資源清單。當落實評審輸出內(nèi)容需要編制具體方法時，由管理者代表編制，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由管理者代表組織落實并驗證效果。5.6.4管理評審匯報評審結束后，由管理者代表編制“管理評審匯報”，“匯報”中包含：在過去期間內(nèi)質(zhì)量方針宣貫、了解和適宜情況。質(zhì)量目標完成情況及其分析。對在評審中提出問題分析。是否需要改變質(zhì)量方針或質(zhì)量目標結論。如需要改變，說明改變原因，和改變內(nèi)容。為實現(xiàn)質(zhì)量目標，提升質(zhì)量管理體系有效性和效率所采取方法或計劃。“管理評審匯報”經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合辦發(fā)到各部門。當落實管理評審決議需要編制實施方法時，由管理者代表主持編制落實方法，經(jīng)總經(jīng)理同意后，下發(fā)實施。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/2資源管理版次A6資源管理6.0目標、范圍和職責：6.0.1目標：確定、提供并維護所需資源，是企業(yè)建立、實施、保持并連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性、實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標、滿足用戶要求、確保用戶滿意必需條件。6.0.2范圍：適適用于和質(zhì)量管理體系相關人員、資金和基礎設施。6.0.3職責：總經(jīng)理負責確定和提供資源；6.1.1資源提供資源需求是企業(yè)本身發(fā)展需要，總經(jīng)理應確定以下方面資源需求，并提供所需資源，以確保：建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性；識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工、經(jīng)營市場和用戶需求發(fā)生改變，引發(fā)資源需求改變，立即提供資源，滿足用戶要求，從而達成增強用戶滿意目標。6.1.2新項目資源配給6.1.2.1綜合辦依據(jù)項目規(guī)模和現(xiàn)在本部門情況，編制資源配置計劃。6.1.2.2企業(yè)領導審批資源配置計劃，并要求相關職能部門落實。6.1.3現(xiàn)有資源補充6.1.3.1企業(yè)各職能部門定時(十二個月)向領導提交資源情況匯報。6.1.3.2企業(yè)領導審批資源匯報，并責成相關部門進行落實。6.2人力資源綜合辦依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理體系及工作崗位所從事質(zhì)量活動及要求職責，提出各崗位人員要求，并按要求對崗位人員進行培訓和考評。6.2.1總則從事影響產(chǎn)品質(zhì)量各級管理者和和質(zhì)量相關人員，應含有合適教育、培訓、技能和經(jīng)驗，能夠勝任本崗位工作。6.2.2能力、意識和培訓綜合辦在總經(jīng)理指導下，負責確定對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員能力、意識培訓，具體為：確定對從事影響產(chǎn)品各級管理者和和質(zhì)量相關工作人員必需能力需求，即應含有應會知識和技能本事，可根據(jù)教育程度、接收培訓、含有技能和工作經(jīng)驗來考慮、進行正確評價；依據(jù)從事影響滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量人員所必需能力需求，提出培訓計劃(包含外培)，或采取外聘、外借等方法，以提升職員工作能力和質(zhì)量意識，滿足崗位人員能力需求；培訓后經(jīng)過理論考試、面試、業(yè)績評審等方法，檢驗培訓或其它方法效果，是否達成培訓計劃或其它方法所策劃目標，以確保職員能力和崗位需求相適應；經(jīng)過培訓教育，使每一名職員全部能認識到自己所從事活動相關性和關鍵性，和怎樣為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；應保留每位職員教育、培訓、崗位(工種)資格認可和經(jīng)驗考評結果統(tǒng)計，填寫并保持培

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/2資源管理版次A訓檔案。6.3基礎設施6.3.1基礎設施是企業(yè)實現(xiàn)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工符合要求物資確保，為此，企業(yè)應確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎設施，還要對這些基礎設施給維修和保養(yǎng)。企業(yè)基礎設施包含：辦公樓和相關設施，如水、電、汽供給設施；支持性服務：通用電信、傳真機、辦公設備、計算機、復印機、照像機等。生產(chǎn)設備。6.3.2基礎設施管理生技部負責，檢驗設備管理情況?；A設施臺帳，檢修計劃制訂、維護和保養(yǎng)檢驗及管理，由生技部負責進行控制；6.4工作環(huán)境6.4.1辦公環(huán)境要求辦公桌及辦公用具擺放整齊、潔凈、定時清理，無多出物；保持企業(yè)照明正常；保持適宜溫度；6.4.2工作環(huán)境要求由生技部負責，識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工所需要工作環(huán)境，在產(chǎn)品生產(chǎn)中注意安全防護。企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)中注意通風等安全設施，生技部負責檢驗。6.4.3檢驗生技部負責,對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工環(huán)境和安全具體負責控制。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.0.1目標和范圍對現(xiàn)有過程進行策劃，確?，F(xiàn)有過程能夠達成預期目標和滿足用戶要求。適適用于滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工及協(xié)議相關質(zhì)量策劃控制及對應質(zhì)量計劃編制、實施和控制。7.0.2職責：生技部負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。7.1.1加工產(chǎn)品實現(xiàn)策劃要求經(jīng)過識別、策劃和創(chuàng)新，完成滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程，由生技部負責實施。滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工實現(xiàn)過程策劃，應符合質(zhì)量手冊4.1質(zhì)量管理體系總要求和要求。7.1.2質(zhì)量策劃內(nèi)容為：針對項目確定質(zhì)量目標；產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程、文件和資源需求；產(chǎn)品所要求驗證、確定、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品接收準則。為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要統(tǒng)計。這些統(tǒng)計須真實可靠，認真統(tǒng)計。7.1.3質(zhì)量計劃7.3.1.1下列情況需要質(zhì)量計劃：以新形式開發(fā)產(chǎn)品。新產(chǎn)品有尤其質(zhì)量要求。新產(chǎn)品項目難度大或時間有尤其要求。認為有必需其它情況。7.1.3.2質(zhì)量計劃內(nèi)容產(chǎn)品或項目標目標和適用范圍。新產(chǎn)品貨項目標組織機構和人員職責。相關文件。質(zhì)量目標。文件控制。質(zhì)量控制。檢驗計劃。人員培訓。7.1.3.3資源配置：安全環(huán)境要求。生產(chǎn)條件要求。質(zhì)量統(tǒng)計。7.1.3.4生技部部長依據(jù)項目特點和要求，提出質(zhì)量計劃編寫總體計劃和要求，組織進行編寫。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7.1.3.5相關部門制訂本部門工作計劃，進行具體編寫和內(nèi)部控制。編寫后由生技部簽發(fā)。7.2和用戶相關過程7.2.1和滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工相關要求確實定7.2.1.0目標范圍和職責經(jīng)過對市場分析和調(diào)研，對用戶要求和期望，得到充足了解并做出要求，加以實施和保持，正確把握項目標市場定位，以確保用戶滿意。適適用于企業(yè)機械加工。職責：綜合辦負責在具體工作中立即了解用戶、社會環(huán)境對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工意見和需求，立即匯報企業(yè)主管領導。進行分析，滿足市場和時代需求。7.2.1.1和用戶相關要求控制應確定：綜合辦負責歸口管理。在工作中，做出市場估計，完成相關市場估計和分析匯報；明確用戶要求，主動采取有效手段，滿足用戶需求。7.2.2和產(chǎn)品相關要求評審7.2.2.1綜合辦負責，對用戶相關要求做評審，以確保：正確了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量和服務要求，包含用戶明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，尤其是對用戶要求了解不一致要求已得四處理。對上述要求應做出明確要求，并形成文件等。企業(yè)含有滿足用戶要求能力。評審結果及為了滿足用戶要求所應采取方法，應給予統(tǒng)計并保持(見4.2.4)。若用戶要求發(fā)生變更，必需時進行評審，還應將變更信息立即傳達成相關部門，確保相關文件(如質(zhì)量計劃等)得到對應更改，確保相關人員熟悉已變更要求，如屬于企業(yè)要求變更時，應和用戶協(xié)商更改并由用戶確定。7.2.2.2用戶要求評審方法依據(jù)用戶要求評審特點及用戶要求，由綜合辦負責歸口管理?？陬^協(xié)議即用戶電話或來人訂貨，由綜合辦銷售經(jīng)手人員負責進行評審，做統(tǒng)計簽字，視為評審。正規(guī)協(xié)議由綜合辦負責，組織相關部門進行評審。評審應在向用戶提供產(chǎn)品承諾之前進行。7.2.3用戶溝通7.2.3.0目標和職責：要求和用戶有效溝通,充足和正確地了解用戶要求,并實現(xiàn)連續(xù)改善(8.5)輸入。確保用戶滿意。主管部門：綜合辦7.2.3.1溝通方法和用戶溝通能夠采取下列方法：走訪、面談、調(diào)查表、電話、信件、傳真等。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7.2.3.2溝通時機用戶反饋意見時。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。售后服務過程中。7.2.3.3溝通內(nèi)容用戶相關產(chǎn)品質(zhì)量和交付期，明示或不明示要求等要求；用戶意見；社會環(huán)境意見和要求。7.4采購7.4.0目標和職責：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工供方實施控制，確保所采購產(chǎn)品符合要求標準要求。適適用于對企業(yè)采購控制。職責：綜合辦負責采購工作。綜合辦負責對合格供方調(diào)查、評價和編制合格供方名單。綜合辦負責組織相關部門對供方評價工作。7.4.1采購過程7.4.1.1企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料等，由需要部門提出申請，報總經(jīng)理同意后，交綜合辦進行采購。7.4.1.2組織應確保采購產(chǎn)品符合要求采購要求。對供方及采購產(chǎn)品控制類型和程度應取決于采購產(chǎn)品對隨即產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。依據(jù)對采購技術要求和質(zhì)量要求，綜合辦負責組織相關部門對供方資質(zhì)、價位、業(yè)績、交付能力、技術能力、設備和服務等進行比較，選擇合格供方，其選擇評價供方方法為：供方提供符合性。即滿足采購技術要求和質(zhì)量要求；供方提供供方質(zhì)量確保能力。資質(zhì)；以往供貨業(yè)績；技術裝備、人員能力。7.4.1.3合格供方評價和選擇依據(jù)對方調(diào)查情況，綜合辦負責合格供方評價；依據(jù)評價結果，選擇確定合格供方；7.4.1.4對供方監(jiān)控，每十二個月進行一次。7.4.2采購信息采購信息包含：采購物資驗收準則或標準，采購產(chǎn)品正確信息(名稱、數(shù)量、規(guī)格、交付時間、地點、驗收方法；必需時應明確程序、過程、設備等技術要求或服務要求)；人員資格要求；質(zhì)量管理體系要求；產(chǎn)品放行方法。采購信息在實施前，應得到同意。7.4.3采購產(chǎn)品驗證

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A生技部負責對采購原材料等實施檢驗活動，負責物資驗收，為確保采購產(chǎn)品滿足要求采購要求。當組織或其用戶擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出要求。7.5生產(chǎn)提供7.5.0目標范圍和職責目標和范圍：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程進行有效控制,以確保滿足用戶需求和期望。適適用于對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程確定控制。職責：生技部主管滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程。生技部經(jīng)過日常檢驗、目標考評方法和企業(yè)內(nèi)部審核方法對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程進行控制。7.5.1生產(chǎn)提供控制企業(yè)策劃并在受控條件下進行滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程。取得表述產(chǎn)品特征信息。生產(chǎn)通知等。必需時取得作業(yè)指導書。操作規(guī)程、相關技術標準等。使用適宜設備。取得適宜監(jiān)視和測量設備。實施監(jiān)視和測量。放行、交付和交付后活動實施。7.5.2生產(chǎn)提供過程確實定企業(yè)在鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程時，當過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證時、企業(yè)應對任何這么過程加以確定。這包含產(chǎn)品已交付使用或服務已交付后問題才顯現(xiàn)過程。組織應證實這些過程實現(xiàn)所策劃結果能力。企業(yè)加工過程中焊接過程為需要確定過程，由生技部負責監(jiān)督控制。組織應對這些過程作出安排，適用時包含：7.5.2.1為過程評審和同意所要求準則。7.5.2.2設備認可和人員資格判定。7.5.2.3使用特定方法和程序。7.5.2.4統(tǒng)計要求。7.5.2.5再確定。由生技部負責進行控制。7.5.3標識和可追溯性由生技部負責在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中使用適宜方法識別產(chǎn)品以區(qū)分產(chǎn)品類型、特點等。企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中明確產(chǎn)品產(chǎn)品標識包含原料區(qū)成品區(qū)等。企業(yè)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中明確標識產(chǎn)品狀態(tài)，合格、不合格、待檢、待定。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7.5.4用戶財產(chǎn)生技部負責控制。組織應珍惜在組織控制下或組織使用用戶財產(chǎn)。組織應識別、驗證、保護和維護供其使用或組成產(chǎn)品一部分用戶財產(chǎn)。若用戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用情況，應匯報用戶，并保持統(tǒng)計。包含用戶知識產(chǎn)權。7.5.5產(chǎn)品防護生技部負責對以下活動進行控制：在內(nèi)部處理到交付到預定地點期間，針對產(chǎn)品符合性提供防護，防護包含標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適適用于產(chǎn)品組成部分。7.6監(jiān)視和測量設備控制7.6.1目標和適用范圍對企業(yè)監(jiān)視和測量設備進行控制.7.6.2職責：由生技部負責歸口管理。7.6.3確定需實施監(jiān)視和測量和所需監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)。監(jiān)視和測量設備管理：對照能溯源到國際或國家標準測量標準，生技部根據(jù)要求時間間隔或在使用前送技術監(jiān)督局進行校準或驗證。當不存在上述標按時，統(tǒng)計校準或驗證依據(jù)；監(jiān)視和測量設備在搬運、維護、貯存期間應妥善進行防護，必需時在使用前應進行從新檢定。對監(jiān)視和測量設備在搬運、維護、貯存期間全部校準、調(diào)整或委外檢定，生技部需做統(tǒng)計。統(tǒng)計結果按《統(tǒng)計控制程序》進行管理。當監(jiān)視裝置偏離校準狀態(tài)時，應立即停用并進行校準或調(diào)整，對其在此檢定時間所檢產(chǎn)品要從新進行檢驗，需一直追溯到復檢完全合格為止。預防可能使測量結果失效調(diào)整；企業(yè)無用于監(jiān)視和測量軟件。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5測量分析和改善版次A8測量、分析和改善8.0目標范圍和職責8.0.1目標、范圍：建立滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工有效自我發(fā)覺，自我改善機制，策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改善過程。適適用于質(zhì)量管理體系測量分析和改善。8.0.2職責總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改善決議。管理者代表負責質(zhì)量管理體系測量、分析和改善實施指導。生技部負責質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢驗和驗證工作。各部門和相關人員負責質(zhì)量管理體系測量、分析和改善方法制訂和實施。8.1總則企業(yè)策劃并實施對質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改善過程，取得相關滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工過程和體系信息，經(jīng)過分析、評價以識別存在問題并加以處理，從而確保體系有效運行和提供滿足要求滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工。策劃實施以下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改善過程：8.1.1證實滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工符合性，即符合標準程度和服務活動用戶滿意度。8.1.2確保質(zhì)量管理體系符合性和運行有效性。8.1.3連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。對監(jiān)視、測量、分析和改善策劃，應要求包含統(tǒng)計技術在內(nèi)適用方法和應用程序。8.2監(jiān)視和測量企業(yè)監(jiān)視和測量內(nèi)容包含：用戶滿意程度、內(nèi)部質(zhì)量審核、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工符合性等。8.2.1用戶滿意8.2.1.0目標范圍和職責目標范圍：追求用戶滿意是企業(yè)建立和實施質(zhì)量管理體系目標，對用戶滿意信息監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績方法之一，并以此評價所建立質(zhì)量管理體系有效性和識別可改善機會。適適用于對用戶滿意度測量。職責：綜合辦負責用戶及反饋信息是搜集。8.2.1.1控制要求對用戶滿意信息搜集渠道和方法搜集渠道：新聞單位(電視臺、廣播電臺、報社)，和用戶。接收用戶埋怨，包含投訴和意見，尤其是關注沒有埋怨用戶。和用戶溝通，如走訪用戶、電話、信函、傳真、和用戶面談、問卷調(diào)查等，并做統(tǒng)計。市場調(diào)研，搜集市場或消費者組織、媒體、行業(yè)組織、甚至競爭對手信息并寫出匯報。搜集范圍要有代表性(各方面)。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5測量分析和改善版次A對用戶滿意信息分析利用和建檔：將搜集信息進行統(tǒng)計、分析，利用排列圖、因果圖、調(diào)查表、統(tǒng)計分析等統(tǒng)計技術方法確定用戶滿意程度趨勢，找出和設定目標差距，歸納分析存在關鍵問題，作為管理評審輸入和改善依據(jù)。綜合辦負責將用戶反饋信息等資料進行統(tǒng)計分析，了解用戶滿意程度，做好改善。8.2.2內(nèi)部審核為檢驗企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合相關要求，企業(yè)決定在正常情況下，每十二個月11月份進行一次內(nèi)部審核。當發(fā)生重大質(zhì)量事故或在第三方外審來之前，要增加內(nèi)審。制訂《內(nèi)審控制程序》其內(nèi)容包含：內(nèi)部審核目標、職責和審核程序。由內(nèi)部審核員制訂內(nèi)部審核計劃，交管理者代表同意后下發(fā)。內(nèi)審計劃中要要求審核準則、范圍、頻次和方法。由管理者代表負責組織實施內(nèi)部審核，到內(nèi)審時間任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員，完成內(nèi)審，在內(nèi)審時尋求客觀證據(jù)，以核查質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-標準和企業(yè)要求，是否有效實施。審核人員不得對本部門工作進行內(nèi)審。責任部門要立即采取糾正或糾正方法。由內(nèi)審組長負責驗證糾正方法實施效果，并向管理者代表匯報驗證結果，保留審核統(tǒng)計。由內(nèi)審組長編制內(nèi)審匯報，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.0目標范圍和職責為了使企業(yè)全部質(zhì)量管理體系過程全部能實現(xiàn)所策劃結果能力，應對全部過程實施監(jiān)視和測量。8.2.3.1職責：本條款由生技部歸口管理。經(jīng)過目標考評、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析等方法進行監(jiān)視和測量。定時對各部門工作效果和效率，依據(jù)策劃結果進行自我監(jiān)視和測量。如發(fā)覺沒有實現(xiàn)策劃結果，應分析其原因；需要時，采取糾正方法，以確保全部過程實施全部能達成策劃結果；生技部經(jīng)過實施實施考評方法，監(jiān)督過程實現(xiàn)情況，發(fā)覺不合格立即整改。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.1目標和適用范圍：對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗。8.2.4.2職責：由生技部負責歸口管理.8.2.4.3生技部負責對產(chǎn)品特征進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃安排在產(chǎn)品實現(xiàn)合適階段進行。應保持符合接收準則證據(jù)，統(tǒng)計應指明有權放行人員。除非得到相關授權人員同意，適用時得到用戶同意，不然在策劃安排已完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。生技部負責對進貨物資進行驗收,對原材料、生產(chǎn)過程和成品進行檢驗。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程和對成品依據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗。8.3不合格品控制

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5測量分析和改善版次A8.3.0目標和適用范圍：對不合格產(chǎn)品進行控制。職責：生技部歸口管理。組織應確保不符合產(chǎn)品要求產(chǎn)品得到識別和控制，以預防其非預期使用或交付。不合格品控制和不合格品處理職責和權限在《不合格控制程序》中要求。組織應經(jīng)過下列一個或多個路徑，處理不合格品。采取方法，消除已發(fā)覺不合格。經(jīng)相關授權人同意，適用時經(jīng)用戶同意，讓步使用、放行或接收不合格品。采取方法，預防其原預期使用或應用。保持不合格性質(zhì)和隨即采取任何方法統(tǒng)計，包含所同意讓步統(tǒng)計。在不合格得到糾正以后應對其進行再次驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時，組織應采取和不合格影響和潛在影響程度相適應方法。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.0目標范圍和職責選擇使用合適統(tǒng)計技術，為市場調(diào)研、投資分析等提供定量化依據(jù)。適適用于企業(yè)各部門所采取數(shù)據(jù)分析控制。職責：生技部歸口管理數(shù)據(jù)分析。相關部門開展對應數(shù)據(jù)搜集分析傳輸工作。8.4.1數(shù)據(jù)分析要求企業(yè)對數(shù)據(jù)進行確定、搜集和分析，已證實質(zhì)量管理體系有效性和適宜性，并評價在何處能夠連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性。每三個月由生技部，向企業(yè)相關部門、供方、用戶等渠道搜集相關數(shù)據(jù)，并進行分析，形成匯報，各部門也應進行分析。8.4.2數(shù)據(jù)搜集輸入企業(yè)所搜集數(shù)據(jù)內(nèi)容、種類應和評價質(zhì)量管理體系和識別改善機會相關，通常來自外部和內(nèi)部：和企業(yè)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量相關數(shù)據(jù)：如審查統(tǒng)計、不合格信息、用戶會審檢驗、服務信息等。和本組織運行能力相關數(shù)據(jù)：如過程運行監(jiān)視和測量信息，管理和服務能力，內(nèi)審統(tǒng)計和匯報，管理評審輸出，交付期，不合格服務等。同類企業(yè)市場動態(tài)、競爭對手經(jīng)營、管理和過程信息等。用戶滿意程度，包含用戶投訴和埋怨調(diào)查數(shù)據(jù)。來自供方數(shù)據(jù)。8.4.3數(shù)據(jù)分析方法企業(yè)要求選擇合適分析方法，即傳統(tǒng)方法和統(tǒng)計技術方法，其中統(tǒng)計技術方法必需使用。企業(yè)推薦使用統(tǒng)計技術方法：用于問題分析使用直方圖、排列圖、因果圖；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5測量分析和改善版次A用于過程分析使用過程能力分析；用于用戶滿意度使用調(diào)查表；用于一次審查合格使用折線圖；用于檢驗使用調(diào)查表，統(tǒng)計分析法；用于售后服務使用統(tǒng)計分析法，估計法；用于市場使用估計法、調(diào)查表；8.4.4數(shù)據(jù)分析輸出經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，應提供信息為：用戶滿意方面信息，如趨勢和不滿意關鍵方面，應結合質(zhì)量手冊8.2.1要求進行。產(chǎn)品質(zhì)量符合性。變異趨勢，如是否反應潛在問題，有沒有必需采取預防方法。供方價格，質(zhì)量合格、符合性水平和趨勢。e)是否降低不合格品率，降低了損失。8.4.5將分析結果提交管理評審，為改善質(zhì)量管理體系尋求機會。8.5改善8.5.0目標和職責：企業(yè)采取合適方法實現(xiàn)連續(xù)改善、以增加用戶滿意機會。職責：生技部歸口管理改善工作。各相關部門開展對應質(zhì)量管理體系連續(xù)改善活動。8.5.1連續(xù)改善8.5.1.1連續(xù)改善是增強滿足要求能力循環(huán)活動，改善關鍵是改善滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井加工質(zhì)量和提升質(zhì)量管理體系過程有效性。8.5.1.2連續(xù)改善要求不停尋求深入改善機會，并采取合適改善方法，改善路徑能夠是日常漸進改善活動，也可是突破性改善項目(經(jīng)營、技術)。8.5.1.3為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善，企業(yè)應該：經(jīng)過質(zhì)量方針建立實施，在全體職員營造一個激勵改善氣氛和環(huán)境。確立質(zhì)量目標以明確改善方向；經(jīng)過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不停尋求改善機會，并做出合適改善活動安排。實施糾正和預防方法和其它適用方法實現(xiàn)改善。在管理評審中評價改善效果，確定新改善目標和改善決定。8.5.2糾正方法8.5.2.1目標和適用范圍:對生產(chǎn)過程中不合格制訂有效方法.避免再次發(fā)生。8.5.2.2職責：由生技部歸口管理。8.5.2.3糾正方法是針對已發(fā)生不合格事實原因采取方法，經(jīng)過方法實施，預防同類不合格再次發(fā)生。糾正方法控制由生技部織各相關部門來完成。相關要求經(jīng)過以下活動實現(xiàn)：搜集不合格信息；識別不合格嚴重程度；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5測量分析和改善版次A分析不合格生產(chǎn)原因；評價采取糾正方法需求；制訂糾正方法；跟蹤糾正方法結果；評審糾正方法有效性；統(tǒng)計所采取方法結果。糾正方法由生技部編制《糾正方法控制程序》并組織實施。8.5.3預防方法8.5.3.1目標和適用范圍：對生產(chǎn)過程中潛在不合格制訂有效方法.避免不合格發(fā)生。8.5.3.2職責:由生技部歸口管理。8.5.2.3預防方法是針對潛在不合格原因采取方法，經(jīng)過方法實施，預防不合格發(fā)生，預防方法控制程序由生技部負責編制《預防方法控制程序》并組織各相關部門來完成。要求經(jīng)過以下活動實現(xiàn)：搜集潛在不合格信息；識別潛在不合格影響程度；分析潛在不合格產(chǎn)生原因；評價潛在不合格應采取預防方法需求；制訂預防方法；跟蹤驗證預防方法實施結果；評審預防施有效性；統(tǒng)計所采取方法結果。文件控制程序JX·CX·4.2.3A-01、目標：對和質(zhì)量管理體系相關文件進行控制，確保各使用文件場所均為“受控版本”、“有效版本”。2、適用范圍：本程序滿足了企業(yè)“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”要求，也滿足了GB/T19001-標準中4.2.3要求。3、職責：3.1總經(jīng)理負責同意“質(zhì)量手冊”“程序文件”。3.2管代負責審核《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。3.3管代負責同意支持性文件，由生技部負責對這些文件存檔。3.4生技部負責，組織“質(zhì)量手冊”編制、修改。負責組織對“程序文件”編制、修改，負責編制“有效文件一覽表”。3.5生技部負責文件發(fā)放、回收。3.6各文件使用者，負責按本程序要求使用及保管。4、工作程序4.1質(zhì)量管理體系文件分類4.1.1外來文件、法律、法規(guī)、管理標準、技術標準，參考資料，及用戶提供資料。4.1.2企業(yè)編制文件：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》、《統(tǒng)計》。4.2文件同意、審核、編制、發(fā)、收、改、存職責見“3”4.3文件匯簽要求：4.3.1《質(zhì)量手冊》《程序文件》要經(jīng)過批、審、編三級會簽。4.3.2《支持性文件》要經(jīng)批、編二級會簽。4.3.3《外來文件》要經(jīng)生技部登記，經(jīng)管理者代表同意發(fā)放范圍。生技部進行發(fā)放。4.4文件發(fā)放4.4.1經(jīng)會簽后文件，由發(fā)放部門在封面上加蓋“受控”文件證章，外來文件，要加蓋“外來文件”證章，要建立發(fā)放帳，按“C”發(fā)放，收文件人要在“文件收發(fā)記錄表”上簽字。4.4.2《質(zhì)量手冊》《程序文件》編發(fā)放號，其它不編。4.4.3發(fā)放范圍：《質(zhì)量手冊》發(fā)到中層以上主管，其它文件發(fā)到和文件相關聯(lián)崗位，外來文件，交生技部登記，經(jīng)管理者代表同意確定發(fā)放范圍。4.4.4《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、外購文件由生技部發(fā)放和回收；其它和質(zhì)量管理體系相關文件，由編制部門發(fā)放和回收。4.5文件使用：4.5.1質(zhì)量管理體系中文件，是完成質(zhì)量管理體系依據(jù)，各使用者必需全方面了解相關文件內(nèi)涵和要求(要求)，來完成相關工作。4.5.2.凡質(zhì)量管理體系文件必需經(jīng)同意簽字后才能使用，使用者一律為最新受控版本。4.5.3.需要時由編制者組織培訓，以使文件使用者能完全掌握其要求，關鍵是經(jīng)過自學來了解。4.5.4.使用時要妥善保管，各部門各崗位全部要有必需文件。對文件不準亂畫，不準隨意變動，在使用時如碰到不適應情況，則立即反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.6.文件評審和更改4.6.1.文件使用后，依據(jù)反饋情況，需要時由編制部門組織評審，對不足之處，由原編制者進行修改后須經(jīng)再次同意才能下發(fā)和使用，并標志修改次數(shù)。4.6.2.對文件少許更改，采取在原文件上“直接修改法”，劃去不適應內(nèi)容注明新條款，注明劃改日期和劃改人簽字，大量更改采取換頁或換版方法完成。4.7.文件回收、銷毀、保管。4.7.1.作廢文件，由發(fā)放部門在發(fā)新文件時，全部收回，經(jīng)管理者代表同意后銷毀，需要保留時，加蓋“作廢章”。4.7.2.多出受控文件，由發(fā)放部門保留。4.8.文件標號及含義質(zhì)量管理體系文件(不含外來文件)，以漢語拼音字母和GB/T19001-標準中序號為框架，其標號和含意以下：4.8.1.質(zhì)量管理手冊，標號及含義企業(yè)代號JX.SC.A(A.C)-X版次序號修改次數(shù)號質(zhì)量管理體系代號手冊代號4.8.2.程序文件標號及含意同上JX.CX.A.XXX-X修改次數(shù)程序文件代號GB/T19001-標準中序號版次序號4.8.3.支持性文件標號及含義：同上JX.ZC.XXX-X分號支持文件代號XXX-部門代號4.9.文件整理由生技部負責，每十二個月公布一次“有效文件一覽表”，各部門按“有效文件一覽表”進行整理，同時修改本部門文件清單。4.10.文件外借受控文件外借一律由管理者代表同意，由生技部接待，如關系單位索要，則不蓋“受控文件”章和不編發(fā)放號。交給第三方認證部門，加蓋“受控文件”章，且是最新版本。5、和本程序相關文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊。6.和本程序相關統(tǒng)計。6.1.JX.JL4.2.3-1受控文件收發(fā)記錄表6.2.JX.JL4.2.3-2有效文件一覽表6.3.JX.JL4.2.3-3文件更改通知單統(tǒng)計控制程序JX·CX·4.2.4A-01、目標質(zhì)量統(tǒng)計是反應企業(yè)質(zhì)量管理體系活動情況和質(zhì)量狀態(tài)證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件統(tǒng)計，并為用戶證實企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性和為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求提供依據(jù)對和質(zhì)量管理體系相關統(tǒng)計進行控制，為確保各使用統(tǒng)計場所均為“受控版本”。編制統(tǒng)計控制程序。2、適用范圍本程序滿足了企業(yè)“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”要求，也滿足了GB/T19001-標準中4.2.4要求。本程序用于和質(zhì)量管理體系相關全部質(zhì)量統(tǒng)計管理。3、職責3.1生技部為質(zhì)量統(tǒng)計歸口管理部門,負責質(zhì)量管理體系運行相關統(tǒng)計控制。3.2各職能部門按相關程序文件要求對所展開質(zhì)量活動進行統(tǒng)計和保管。3.3各部門依據(jù)實際情況提出統(tǒng)計是否適宜。4、工作程序4.1.統(tǒng)計表使用：4.1.1.需要時由編制者組織培訓，以使統(tǒng)計表使用者能完全掌握其要求，關鍵是經(jīng)過自學來了解。4.1.2.使用時要妥善保管，在使用時如碰到不適應情況，則立即反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.1.3.在填寫統(tǒng)計表時，字跡要工整，并按要求立即進行傳輸。4.2.統(tǒng)計表評審和更改4.2.1.統(tǒng)計表使用后，依據(jù)反饋情況，需要時由編制部門組織評審，對不足之處，由原編制者進行修改后須經(jīng)再次同意才能下發(fā)和使用，并標志修改次數(shù)。4.2.2.統(tǒng)計表更改采取直接換版法。4.3.統(tǒng)計回收、銷毀、保管。4.3.1.作廢統(tǒng)計表，由發(fā)放部門在發(fā)新統(tǒng)計表時，全部收回，經(jīng)管理者代表同意后銷毀，需要保留時，加蓋“作廢”章。多出統(tǒng)計表，由發(fā)放部門保留。4.3.2.使用后統(tǒng)計，統(tǒng)計人每個月末整理，按類別裝釘成冊，在封頁上標清，日期及序號，年底統(tǒng)一交到生技部處保管。4.3.3.統(tǒng)計保留期：統(tǒng)計保留期分為短期、中期、長久三種。由生技部依據(jù)統(tǒng)計編制質(zhì)量統(tǒng)計清單時要求。內(nèi)業(yè)資料為長久保留。4.3.4.超出保留期統(tǒng)計，由本部門主管進行銷毀。統(tǒng)計表標號及含意統(tǒng)計表標號及含義JX.JL.XXX-X統(tǒng)計代號XXX對應標準號–X次序號4.4統(tǒng)計表整理由生技部每十二個月公布一次“質(zhì)量統(tǒng)計清單”，各部門按“清單”進行整理，同時修改本部門“受控統(tǒng)計清單”生技部保留一套齊全“受控文件和統(tǒng)計表”方便查閱和校對。5、和本程序相關文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊。6、本程序相關統(tǒng)計。JX.JL4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計清單內(nèi)部審核程序JX.CX.8.2.2A-01、目標定時進行內(nèi)部審核，尋求符合或不符適宜用標準，或程序客觀證據(jù)，確保質(zhì)量管理體系符合性和有效性。2、適用范圍本程序滿足企業(yè)質(zhì)量方針及質(zhì)量手冊需要，也滿足GB/T19001-標準中8.2.2要求。3、職責3.1管理者代表負責同意內(nèi)審計劃，指定審核組長和內(nèi)審員，審批糾正方法，編制內(nèi)審匯報。3.2內(nèi)部審核員負責編制內(nèi)審計劃，幫助“管代”組織內(nèi)審工作。3.3內(nèi)審組長和內(nèi)審員負責按本程序完成內(nèi)審工作。3.4各部部長負責組織本部門職員，按審核計劃，作好內(nèi)審配合。4、工作程序4.1內(nèi)部審核時間確實定4.1.1每十二個月11月進行一次常規(guī)內(nèi)審，審核具體時間和范圍，由審核組長，編制內(nèi)審計劃，報“管代”同意生效。4.1.2當發(fā)生下列情況需要時，臨時增加內(nèi)審。4.1.2.1發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大用戶投訴時。4.1.1.2第三方外審前。4.2內(nèi)部審核依據(jù)4.2.1《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》。4.2.2GB/T19001-標準。4.3內(nèi)審員確實定4.3.1內(nèi)審員資格：經(jīng)專門培訓或由管理者代表培訓和考試合格者，頒發(fā)證書或由總經(jīng)理任命，且熟悉企業(yè)體系文件，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，有文字和語言表示能力。4.3.2內(nèi)審時內(nèi)審員，由“管代”任命組長和組員。4.4內(nèi)審前準備4.4.1由內(nèi)審組長編制“內(nèi)審計劃”經(jīng)“管代”同意后，在內(nèi)審前7天發(fā)到被審部門。被審部門在審核前先做好自我審核。4.4.2被審部門接到通知后，按計劃中要求審核項目準備好相關資料。4.4.3由審核組長按審核依據(jù)編制檢驗表，作為進行內(nèi)審工具。4.5內(nèi)部審核具體實施4.5.1由內(nèi)審組長召集，由各部部長、各部迎審時關鍵人員和“管代”參與首次會，會上關鍵介紹審核要求和日程安排，及確定各部門陪同人員。4.5.2實施審核4.5.2.1在體系剛建后第一次審核時要關鍵審核“體系文件”適宜性和有效性。當已確定體系文件能適應質(zhì)量管理要求后，再進行內(nèi)審時，則對“體系文件”不作關鍵審核。4.5.2.2查看相關統(tǒng)計；看統(tǒng)計內(nèi)容是否符合相關要求(對關鍵人員進行應知應會問詢)。4.5.2.3進行現(xiàn)場產(chǎn)品審核。4.5.2.4審核員在審核時，采取邊問邊看，邊統(tǒng)計(記在檢驗表上)措施，當發(fā)覺不符合項時，應口頭反饋給陪同人員，如無異議，則進行不合格項、不合格程度判定，并統(tǒng)計和填寫“不符合項匯報”。4.5.2.5不符合程度分：通常不符合：條款運行，證據(jù)不充足嚴重不符合：嚴重違反了條款要求或條款沒運行4.5.2.6審核結束后，審核組長要和被審核部門責任人溝通審核情況，確定“不符合項匯報”中內(nèi)容。4.5.2.7審核員不能審核自己負責工作。4.5.3全部審核結束后，由審核組長召集參與首次會人員末次會，宣告審核情況。由審核組長編制內(nèi)審匯報，經(jīng)“管代”同意后給予公布和交到總經(jīng)理處，并下發(fā)到各部門。由生技部做好發(fā)放登記。4.5.4不合格項處理4.5.4.1屬于通常不符合項，由責任部門責任人在3天內(nèi)制訂出糾正方法，報“管代”同意后7天內(nèi)完成。4.5.4.2屬于嚴重不符合項，由管代主持制訂糾正方法和組織實施。4.5.5對不合格項糾正后結果跟蹤驗證4.5.5.1當不合格項糾正結束，由責任部門通知給內(nèi)審組長或內(nèi)審員進行效果驗證，對驗證結果進行統(tǒng)計。4.5.5.2證結果仍不符合時，則再下一張“不符合項匯報”按4.5.4款進行。5、統(tǒng)計和保留5.1管理者代表應保持一份檔案，內(nèi)存全部內(nèi)審統(tǒng)計。5.2綜合辦保留相關統(tǒng)計統(tǒng)計保留期為永久保留5.3和本程序相關統(tǒng)計5.3.1JX.JL.8.2.2-1內(nèi)部審核計劃5.3.2JX.JL.8.2.2-2內(nèi)部審核檢驗表5.3.3JX.JL.8.2.2-3不符合項匯報5.3.4JX.JL.8.2.2-4內(nèi)審匯報不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-01．目標和適用范圍為確保不符合要求產(chǎn)品得到識別和控制，以預防非預期使用和交付，并對非預期使用和交付所造成后果采取方法。適適用于本企業(yè)外供產(chǎn)品和組織內(nèi)部產(chǎn)品不合格識別和控制。2．相關文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理措施3．職責3.1生產(chǎn)部負責不合格品識別和控制，管理不合格評審。3.2相關部門必需時參與不合格品評審。3.3相關人員對不合格品進行標識、統(tǒng)計、隔離，并依據(jù)評審結果進行處理，對交付和使用中不合格后果采取方法。4．工作程序4.1不合格品判定：檢驗人員依據(jù)〈〈檢驗規(guī)程〉〉對本企業(yè)外供產(chǎn)品和內(nèi)部產(chǎn)品驗證判定，并統(tǒng)計不合格情況。4.2不合格品標識、隔離由檢驗員或操作者按〈〈標識和可追溯性管理措施〉〉實施。4.3不合格品評審4.3.1評審標準a)對外供產(chǎn)品不合格讓步或經(jīng)返修后讓步、授權使用、放行或接收需經(jīng)用戶同意。b)對內(nèi)部產(chǎn)品不合格處理不應影響最終外供產(chǎn)品質(zhì)量特征。4.3.2檢驗員能夠依據(jù)常規(guī)不合格品處理措施或統(tǒng)計于以前〈〈不合格評審、處理表〉〉措施處理不合格產(chǎn)品，方法有：讓步、返工、返修、降級、報廢，處理結果在〈〈通常不合格處理單〉〉中給予統(tǒng)計。4.3.3無法按常規(guī)處理不合格品，由檢驗員填寫〈〈不合格評審處理表〉〉，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部共同評審。4.3.4讓步、降級、放行處理應由管代或其授權人同意。4.4不合格品處理4.4.1不合格品經(jīng)返修后滿足預期使用要求可作讓步、降級處理。外供產(chǎn)品、內(nèi)部產(chǎn)品讓步應依據(jù)4.3.1a)或b)標準。4.4.2不合格品返工后重新檢驗合格，可作合格品；不合格，報廢。4.4.3報廢品存放于確定區(qū)域，給予標識。4.4.4車間按不合格品處理結論對不合格品進行糾正(返工返修)。進貨檢驗不合格品由生產(chǎn)部負責退貨，并做好供方質(zhì)量統(tǒng)計。4.5交付或使用不合格品4.5.1對用戶在交付或使用中任何投訴，營銷人員按《服務程序》對待，認真分析原因，發(fā)覺不合格應調(diào)換或維修，以消除不合格后果。4.5.2換回不合格品處理方法同前。4.5.3重大產(chǎn)品不合格由管理者代表負責處理。5．質(zhì)量統(tǒng)計不合格統(tǒng)計表糾正方法控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目標：清除已發(fā)生不合格原因，預防再次出現(xiàn)不合格。2、適用范圍：本程序滿足了企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊需要，也滿足GB/T19001-