質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審檢查表生產(chǎn)部

審核部門：生產(chǎn)部審核日期：－12－3審核員：體系類型及標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是否符合要求ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限44.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限◆本部門多少人？◆是否要求了本部門職責(zé)？◆本部門人員是否明確各自分工？生產(chǎn)部43人職責(zé)權(quán)限管理要求中要求了職責(zé)。職責(zé)明確。各自分工明確。是4.3.1環(huán)境原因◆是否制訂環(huán)境原因識(shí)別評(píng)價(jià)程序？◆識(shí)別本部門環(huán)境原因幾項(xiàng)？是什么？◆是否對(duì)識(shí)別環(huán)境原因進(jìn)行評(píng)價(jià)？采取什么方法進(jìn)行評(píng)價(jià)◆是否評(píng)價(jià)確定出重大環(huán)境原因？有幾項(xiàng)？是什么？制訂程序。識(shí)別本部門環(huán)境原因9項(xiàng)對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。確定重大環(huán)境原因1項(xiàng)?；馂?zāi)。是4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)和控制方法確實(shí)定◆是否制訂危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序？◆識(shí)別本部門危險(xiǎn)源幾項(xiàng)？是什么？◆是否對(duì)識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)？采取什么方法進(jìn)行評(píng)價(jià)◆是否評(píng)價(jià)確定出重大危險(xiǎn)源？有幾項(xiàng)？是什么？制訂程序。識(shí)別本部門危險(xiǎn)源6項(xiàng)對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。確定重大危險(xiǎn)源2項(xiàng)?；馂?zāi)、爆炸。是5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案◆本部門目標(biāo)、指標(biāo)是什么？◆是否本部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案？◆目標(biāo)、指標(biāo)及方案是否得到實(shí)施？包含本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案：1項(xiàng)。實(shí)施企業(yè)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。包含本部門安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案2項(xiàng)：火災(zāi)、觸電。實(shí)施企業(yè)制訂管理方案。是4.4.6運(yùn)行控制◆是否制訂了運(yùn)行控制程序？◆針對(duì)識(shí)別環(huán)境原因、重大環(huán)境原因怎樣控制？◆相關(guān)方怎樣控制？制訂運(yùn)行管理制度?；馂?zāi)實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。電使用隨手關(guān)燈，電器用完立即關(guān)閉用電器。水使用：盡可能節(jié)省用，立即關(guān)閉水龍頭。紙張消耗：盡可能電子版，雙面打印。關(guān)鍵是生活廢水，進(jìn)開發(fā)區(qū)管網(wǎng)。廢紙廢料瓶：集中投放到指定分類垃圾箱，由行政部統(tǒng)一處理。廢色帶硒鼓、墨盒、色帶等、電池、燈管：由技術(shù)部統(tǒng)一更換，定點(diǎn)分類存放，由供給負(fù)責(zé)帶走。打印機(jī)噪聲：室內(nèi)辦公打印。是4.4.6運(yùn)行控制◆是否制訂了運(yùn)行控制程序？◆針對(duì)識(shí)別危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源怎樣控制？◆相關(guān)方怎樣控制？制訂有運(yùn)行控制程序?；馂?zāi)、觸電：按目標(biāo)、指標(biāo)方案管理。打印機(jī)噪聲：降低使用。交通事故：遵守交通規(guī)。雨雪天路滑摔傷：提升安全意識(shí)，行政部負(fù)責(zé)在門口鋪紙殼。電腦輻射：降低使用。是4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆是否制訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序？◆識(shí)別了哪些緊急情況？◆是否針對(duì)識(shí)別緊急情況制訂應(yīng)急預(yù)案？◆是否制訂了消防安全管理制度？◆是否定時(shí)組織實(shí)施演練？◆本年度針對(duì)哪些緊急情況進(jìn)行了演練，時(shí)間是什么時(shí)候？是否對(duì)預(yù)案進(jìn)行了評(píng)價(jià)？有程序。制訂有應(yīng)急預(yù)案。有消防安全管理制度。識(shí)別火災(zāi)、爆炸為潛在緊急情況。3月21日實(shí)施防火演練，有照片，有匯報(bào)。匯報(bào)對(duì)預(yù)案進(jìn)行了評(píng)價(jià)。是8.2監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)視測(cè)量4.5.1監(jiān)視測(cè)量◆是否制訂監(jiān)視、測(cè)量控制程序？◆是否對(duì)環(huán)境原因及危險(xiǎn)源運(yùn)行控制情況進(jìn)行了監(jiān)視、檢驗(yàn)？有沒有統(tǒng)計(jì)？◆有沒有實(shí)施監(jiān)測(cè)？有沒有測(cè)量設(shè)備？測(cè)量設(shè)備假如管理？制訂有程序?，F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。監(jiān)視測(cè)量設(shè)備包含安全閥、氧氣乙炔表，有檢定證書。是4.3.2法律、法規(guī)及其它要求4.3.2法律、法規(guī)及其它要求◆是否要求了法律、法規(guī)搜集渠道及方法？◆搜集法律、法規(guī)方法？◆企業(yè)識(shí)別多少個(gè)適用法律、法規(guī)及其它要求？是否齊全？◆是否是最新有效？制訂有程序。搜集了法律、法規(guī)及其它要求。提供法規(guī)清單。基礎(chǔ)齊全。是最新有效。是4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)◆是否制訂合規(guī)性評(píng)價(jià)程序？◆是否對(duì)企業(yè)環(huán)境及安全運(yùn)行和識(shí)別適適用于本企業(yè)法律、法規(guī)及其它要求符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)？有沒有違反法規(guī)情況？◆有沒有評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)？制訂有監(jiān)視、測(cè)量有合規(guī)評(píng)價(jià)控制程序。對(duì)法律、法規(guī)及其它要求合規(guī)性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。有合規(guī)性評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。是8.5.2糾正方法4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正預(yù)防方法4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正預(yù)防方法◆是否制訂程序？◆檢驗(yàn)及測(cè)量過(guò)程中是否發(fā)覺不符合？◆有沒有事環(huán)境、安全事故發(fā)生？◆怎樣對(duì)發(fā)覺不符合、事件進(jìn)行調(diào)查處理？◆是否采取了糾正預(yù)防方法？有沒有形成統(tǒng)計(jì)？制度事故、事件不符合控制程序。查物流，6月12日，發(fā)覺地面灑落電解液。提出整改方法。有跟蹤驗(yàn)證。是5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息溝通4.4.3信息溝通◆是否制訂程序文件？◆是否選擇了職員代表，職員代表是誰(shuí)？管理者代表是誰(shuí)？其職責(zé)權(quán)限是否明確？◆信息溝通渠道方法是什么？◆信息溝通內(nèi)容是什么？◆什么情況下形成統(tǒng)計(jì)？有沒有統(tǒng)計(jì)？制訂有信息溝通程序。信息溝通內(nèi)容包含環(huán)境、安全運(yùn)行情況，發(fā)生不合格等。方法：口頭、會(huì)議、文件等。要求發(fā)覺環(huán)境安全事故及相關(guān)方投訴時(shí)，形成統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在為止無(wú)環(huán)境、安全事故及相關(guān)方投訴。是4.2.1文件總則4.4.4文件總要求4.4.4文件總要求制訂了哪些文件？◆是否編制了管理手冊(cè)？◆是否編制了方針、目標(biāo)？◆是否編制了程序文件？共多少個(gè)？◆是否編制了運(yùn)行控制所需文件？多少個(gè)？制訂了文件控制程序。有手冊(cè)。有方針、目標(biāo)。制訂了運(yùn)行控制所需文件。是4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制◆是否制訂文件控制程序？◆文件是否公布或文件變更是否得到同意？查文件編制、審核、同意情況？◆是否文件清單？共統(tǒng)計(jì)多少文件？◆是否有文件發(fā)放回收統(tǒng)計(jì)？◆是否有文件更改統(tǒng)計(jì)？◆是否有作廢文件？怎樣處理？◆外來(lái)文件怎樣標(biāo)識(shí)？制訂文件控制程序。文件有編制、審核、同意人。有文件清單，統(tǒng)計(jì)了170個(gè)文件。有發(fā)放回收統(tǒng)計(jì)。有文件更改單。有作廢清單。有外來(lái)文件。是4.2.4統(tǒng)計(jì)控制4.5.4統(tǒng)計(jì)控制4.5.4統(tǒng)計(jì)控制◆是否制訂了統(tǒng)計(jì)控制程序？◆是否有統(tǒng)計(jì)清單？共統(tǒng)計(jì)多少統(tǒng)計(jì)？◆統(tǒng)計(jì)是否清楚、易于識(shí)別、檢索？有統(tǒng)計(jì)控制程序。有統(tǒng)計(jì)清單。有62個(gè)統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)清楚，有編號(hào)，便于檢索。是8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)審4.5.5內(nèi)審◆是否編制內(nèi)是程序？程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？◆本年度內(nèi)容時(shí)間？◆是否策劃了內(nèi)審計(jì)劃？◆是否策劃了檢驗(yàn)表？有程序。符合要求。有內(nèi)審計(jì)劃，12月8－9日內(nèi)審。策劃?rùn)z驗(yàn)表、不符合項(xiàng)匯報(bào)表、及內(nèi)審匯報(bào)。是5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審◆是否對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行策劃？管理評(píng)審以什么方法進(jìn)行？由誰(shuí)組織管理評(píng)審？◆策劃本年度管理評(píng)審時(shí)間？◆策劃了哪些管理評(píng)審文件及統(tǒng)計(jì)？企業(yè)以會(huì)議方法進(jìn)行管理評(píng)審。經(jīng)理主持。各部門有匯報(bào)材料內(nèi)容符合環(huán)境及安全體系標(biāo)準(zhǔn)要求。策劃了管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)：管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審匯報(bào)。是6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)◆是否制訂崗位說(shuō)明書？◆是否有培訓(xùn)計(jì)劃？◆是否有培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)？◆特殊人員是否持證上崗？制訂有崗位說(shuō)明書。有培訓(xùn)計(jì)劃。有培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。特殊崗位包含：叉車司機(jī)證、焊工、汽車司機(jī)駕駛證、電工、食堂工作人員有健康證。是6.3基礎(chǔ)設(shè)施◆是否有設(shè)備臺(tái)帳？◆設(shè)備怎樣維護(hù)？維護(hù)統(tǒng)計(jì)有哪些？◆設(shè)備過(guò)程能力是否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要？有設(shè)備臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)有設(shè)備維護(hù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有設(shè)備能滿足生產(chǎn)需要是6.4工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求？現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境比如溫度，照明和工具擺放等全部滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要是7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制◆是否確定了生產(chǎn)全過(guò)程？◆關(guān)鍵工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？◆生產(chǎn)設(shè)備有哪些？設(shè)備參數(shù)是否滿足要求？◆生產(chǎn)過(guò)程中使用哪些監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備？◆生產(chǎn)過(guò)程提供了哪些監(jiān)視和測(cè)量？◆對(duì)產(chǎn)品放行是否有標(biāo)準(zhǔn)？是否根據(jù)文件實(shí)施？◆是否對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)？人員能力是否能滿足要求？有生產(chǎn)工藝步驟圖有作業(yè)指導(dǎo)書有設(shè)備臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)抽查工作統(tǒng)計(jì)卡尺壓力表現(xiàn)場(chǎng)抽查檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，和考評(píng)統(tǒng)計(jì)是7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確定◆組織要求了哪些特殊特征過(guò)程？◆確定特殊過(guò)程設(shè)備及設(shè)備能力和保養(yǎng)情況◆是否編制了工藝指導(dǎo)書？◆是否對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和保留？◆設(shè)備維修后，人員變更后和后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生改變后是否進(jìn)行再確定？噴涂和焊接屬于特殊過(guò)程抽查設(shè)備運(yùn)行及保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)有工藝指導(dǎo)書現(xiàn)場(chǎng)工作統(tǒng)計(jì)全部已經(jīng)保留進(jìn)行了再確定是7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性◆企業(yè)采取何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆什么情況下含有可追溯性要求，在有可追溯性要求時(shí)，是否要求并統(tǒng)計(jì)唯一標(biāo)識(shí)？◆車間采取何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)不管是成品還是半成品在全過(guò)程中全部有明確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品有可追溯性標(biāo)識(shí)采取標(biāo)簽形式過(guò)程檢驗(yàn)和終檢全部有明確標(biāo)識(shí)是7.5.5產(chǎn)品防護(hù)◆車間對(duì)原材料、輔助材料、零件、半成品在搬運(yùn)中采取什么方法和手段預(yù)防產(chǎn)品損壞