生產(chǎn)企業(yè)安全隱患問題排查表

安全隱患問題第頁參考版生產(chǎn)企業(yè)安全隱患問題排查表為了便于生產(chǎn)企業(yè)安全檢查，自查自糾，擬定了安全隱患排查表，從七個(gè)主要方面進(jìn)行安全隱患排查，35項(xiàng)細(xì)化安全隱患排查內(nèi)容，企業(yè)可以結(jié)合自身實(shí)際情況組織開展安全隱患排查。并對(duì)查出的問題在“存在問題”欄進(jìn)行詳細(xì)描述，對(duì)排查梳理出的安全隱患問題，按照《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理辦法》的規(guī)定，在“嚴(yán)重程度”欄中，填寫“重大風(fēng)險(xiǎn)”、“較大風(fēng)險(xiǎn)”和“一般風(fēng)險(xiǎn)”和“低風(fēng)險(xiǎn)”等字樣；處理方式填寫“當(dāng)場(chǎng)整改”和“限期整改”等字樣。附件：企業(yè)常見安全隱患問題排查表序號(hào)安全隱患排查內(nèi)容存在問題風(fēng)險(xiǎn)程度處理方式一安全基礎(chǔ)管理1企業(yè)安委會(huì)職能發(fā)揮如何？安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。（1）安全生產(chǎn)委員會(huì)決策職能發(fā)揮情況如何？安全生產(chǎn)責(zé)任制是否做到全覆蓋，安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的職責(zé)部門與企業(yè)實(shí)際部門設(shè)置是否完全相符？（2）企業(yè)所制定的《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核管理制度》是否明確對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，并予以獎(jiǎng)懲。（3）企業(yè)制定的《領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班管理制度》是否明確帶班人員考核部門及考核頻次等內(nèi)容；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員是否嚴(yán)格履行帶班制度，且相關(guān)人員是否在值班記錄上簽字？（4）企業(yè)是否建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機(jī)制？管理人員職責(zé)是否符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》的要求？2企業(yè)制度是否滿足法規(guī)要求？現(xiàn)有管理制度能否滿足現(xiàn)場(chǎng)管理的要求？（1）法律法規(guī)識(shí)別工作是否到位？企業(yè)現(xiàn)行制度制定有無缺陷或缺失？現(xiàn)有的制度執(zhí)行是否到位？（2）是否建立安全生產(chǎn)承諾公告制度、應(yīng)急器材管理與維護(hù)保養(yǎng)制度、車間裝卸作業(yè)時(shí)接口連接可靠性確認(rèn)制度等？（3）抽查《勞動(dòng)護(hù)品管理細(xì)則》，勞動(dòng)防護(hù)用品是否制訂配備標(biāo)準(zhǔn)，有無采購(gòu)、保管等相應(yīng)的規(guī)定內(nèi)容？（4）抽查《應(yīng)急預(yù)案管理細(xì)則》部分內(nèi)容是否缺失（如預(yù)案的修訂，評(píng)估內(nèi)容等）？3企業(yè)變更管理工作開展水平情況，能否執(zhí)行變更管理制度和相關(guān)要求，變更風(fēng)險(xiǎn)是否可控？（1）變更管理制度是否健全？詢問職工是否清楚變更管理？考察職工是否理解變更管理？（2）變更管理檔案是否完善？工藝變更中是否制定、落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施？工藝變更中是否建立驗(yàn)收程序？（3）是否將生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，納入變更管理制度？有無變更的技術(shù)基礎(chǔ)、可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)內(nèi)容？（4）是否建立變更管理制度？能否提供變更后相關(guān)人員的培訓(xùn)記錄資料？4企業(yè)承包商管理工作開展情況檢查，管理收否有序？（1）企業(yè)的事故管理制度中有沒有將承包商在本單位內(nèi)發(fā)生的事故/事件納入企業(yè)的事故管理的內(nèi)容？（2）是否對(duì)承包商用工合同、工傷保險(xiǎn)、健康證明等進(jìn)行審查？（3）是否對(duì)承包商的安全作業(yè)過程進(jìn)行安全檢查。（4）是否保存承包商人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄，是否保存承運(yùn)商人員的入廠安全培訓(xùn)教育記錄等？（5）是否提供審查承包單位特種作業(yè)人員的資格證書和企業(yè)建立的承租承包單位人員檔案、培訓(xùn)檔案、作業(yè)票證的相關(guān)資料？（6）是否建立合格承包商檔案，是否將消防維保單位等承包商納入承包商管理？5事故/事件管理是否到位？企業(yè)是否將生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等納入事故/事件進(jìn)行管理？查閱相關(guān)記錄。6檢查企業(yè)安全培訓(xùn)教育管理落實(shí)情況，查閱培訓(xùn)內(nèi)容和范圍是否全面？（1）檢查企業(yè)培訓(xùn)需求調(diào)查表內(nèi)容是否符合要求？（2）查閱企業(yè)安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作是否全員化？是否包含對(duì)所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)？（3）對(duì)安全培訓(xùn)內(nèi)容記錄情況檢查，如對(duì)培訓(xùn)的特種設(shè)備操作規(guī)程內(nèi)容，有無關(guān)于操作規(guī)程的記錄內(nèi)容？（4）安全培訓(xùn)記錄有無明確學(xué)時(shí)的規(guī)定和記錄？（5）針對(duì)特殊作業(yè)的安全培訓(xùn)，試卷考試內(nèi)容針對(duì)性能否滿足規(guī)定？7企業(yè)特種作業(yè)取證人員或?qū)W歷是否符合要求？（1）檢查提供危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員的學(xué)歷證明。（2）檢查涉及防爆電氣類作業(yè)，是否配備相關(guān)電氣特種作業(yè)人員？（3）企業(yè)化工自動(dòng)化控制儀表工、低壓電氣作業(yè)人員配備數(shù)量能否滿足崗位要求？8企業(yè)開停車、試生產(chǎn)管理情況檢查。（1）開停車前，企業(yè)是否進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，是否編制安全措施？（2）檢查開停車步驟確認(rèn)表；查閱相關(guān)沖洗、吹掃、氣密試驗(yàn)記錄等資料。（3）開車前企業(yè)是否對(duì)重要步驟進(jìn)行記錄，并確認(rèn)簽字？（4）有無單臺(tái)設(shè)備交付檢維修前與檢維修后投入使用前的安全條件確認(rèn)資料？9企業(yè)安全生產(chǎn)投入是否符合要求？（1）2023年安全費(fèi)用提取計(jì)劃是否按照公司《安全投入保障制度》的要求以2022年實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)？采用超額累退方式逐月提??？（2）是否為員工繳納工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)？10企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品管理情況檢查。（1）化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的部分內(nèi)容是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求？（2）建立的危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫核查、登記制度不完善。（3）倉庫儲(chǔ)存的物品是否按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行存放？（4）原料庫存放的原料是否標(biāo)識(shí)原料名稱、數(shù)量，且與墻的間距不符合要求？（5）易燃易爆性商品存儲(chǔ)庫房是否設(shè)置溫濕度計(jì)？（6）采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽”中的法規(guī)信息是否及時(shí)更新，?；啡霂焓欠裾迟N危化品安全標(biāo)簽，專用倉庫是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。（7）危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫物品放置是否有序？是否存在占用消防通道，阻擋消防栓情況？11特殊作業(yè)管理方面檢查。（1）企業(yè)作業(yè)票填寫是否規(guī)范？危害識(shí)別是否齊全？是否辦理作業(yè)票？如動(dòng)火安全作業(yè)證涉及的其它作業(yè)用電作業(yè)票，是否填寫票號(hào)、位號(hào)等內(nèi)容；臨時(shí)用電作業(yè)票中危害辨識(shí)是否全面，是否缺少火災(zāi)、灼燙的內(nèi)容？（2）企業(yè)作業(yè)票證時(shí)間是否相符？動(dòng)火作業(yè)票審批時(shí)間與動(dòng)火時(shí)間是否相符？（3）企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)作業(yè)是否制定相應(yīng)的作業(yè)程序？（4）企業(yè)的動(dòng)火作業(yè)票填寫是否規(guī)范？抽查的動(dòng)火作業(yè)票時(shí)間內(nèi)作業(yè)中斷是否超過60分鐘而未重新分析？動(dòng)火作業(yè)票是否經(jīng)過安全部門和動(dòng)火作業(yè)監(jiān)督人簽字？（5）企業(yè)《受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定》對(duì)作業(yè)環(huán)境中可燃?xì)怏w濃度標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定是否符合GB30871的要求，票證中是否按規(guī)定每2小時(shí)進(jìn)行一次氣體分析？抽查的受限空間作業(yè)票氧含量檢測(cè)頻率和作業(yè)時(shí)間是否相符？（6）企業(yè)特殊作業(yè)監(jiān)護(hù)人員職責(zé)落實(shí)不到位，甚至缺乏作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。（7）企業(yè)對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析是否到位，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析和安全控制措施是否滿足要求？二工藝安全管理方面1企業(yè)工藝運(yùn)行管理是否規(guī)范？聯(lián)鎖投用與摘除收否存在管理漏洞？（1）企業(yè)控制室內(nèi)所有控制指標(biāo)是否標(biāo)注儀表位號(hào)？（2）DCS控制界面是否按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行設(shè)置，部分參數(shù)報(bào)警的低低、低、高、高高限值設(shè)置是否齊全或設(shè)置的報(bào)警、聯(lián)鎖值是否正確？（3）DCS控制系統(tǒng)遠(yuǎn)傳顯示值與實(shí)際值是否一致。（4）DCS控制系統(tǒng)報(bào)警以及聯(lián)鎖切斷是否有違規(guī)拆除現(xiàn)象？（5）是否按照《關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見》的要求，開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？2檢查企業(yè)工藝報(bào)警分析和處置是否及時(shí)?（1）是否對(duì)工藝報(bào)警進(jìn)行記錄，對(duì)報(bào)警原因是否進(jìn)行分析？（2）報(bào)警臺(tái)賬中有無采取的相應(yīng)處置措施記錄？3企業(yè)裝卸車工藝操作規(guī)程內(nèi)容是否完整全面？可操作如何？（1）裝卸車操作規(guī)程是否有對(duì)司機(jī)、車鑰匙、輪檔、車輛靜置時(shí)間等管理的具體規(guī)定？（2）對(duì)上部裝車初流速是否有控制措施的規(guī)定？對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員有無明確要求？（3）是否按照不同物料危險(xiǎn)特性提出針對(duì)性的控制與應(yīng)急處置措施？（4）危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸/運(yùn)輸審核許可證中有無接口連接可靠性確認(rèn)檢查項(xiàng)？（5）是否按照不同物料危險(xiǎn)特性提出針對(duì)性的控制與應(yīng)急處置措施？4檢查企業(yè)工藝技術(shù)管理水平如何？操作規(guī)程工藝卡片管理情況檢查。（1）制定的工藝安全信息文件是否完善？操作規(guī)程的內(nèi)容是否全面？操作規(guī)程中是否涵蓋物料平衡表、能量平衡表，偏離正常工況的后果、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、緊急停車的安全要求、工藝參數(shù)一覽表（包括設(shè)計(jì)值、正常控制范圍、報(bào)警值及聯(lián)鎖值）等內(nèi)容。（2）設(shè)備位號(hào)及控制參數(shù)設(shè)定值與操作規(guī)程中描述是否一致？（3）在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存有最新版本的操作規(guī)程文本，是否設(shè)置工藝卡片？三設(shè)備管理方面1企業(yè)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所是否按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電器設(shè)備？（1）爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的監(jiān)控?cái)z像頭、制冷機(jī)等設(shè)備是否為非防爆電氣設(shè)備？（2）電氣設(shè)備的防爆等級(jí)能否滿足要求？如加氫工藝電機(jī)防爆等級(jí)為BT4等級(jí)，能滿足防爆等級(jí)要求？2企業(yè)設(shè)備綜合管理情況檢查。（1）對(duì)設(shè)備管理認(rèn)識(shí)是否到位？有無統(tǒng)一協(xié)調(diào)要求？（2）設(shè)備管理制度是否完善？有無對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性檢維修的概念？（3）有無設(shè)備檢修計(jì)劃和方案？有無對(duì)機(jī)泵的維護(hù)保養(yǎng)要求。（4）企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理水平檢查，現(xiàn)場(chǎng)管道是否缺少介質(zhì)流向、管道標(biāo)識(shí)。3企業(yè)對(duì)平臺(tái)、護(hù)欄、斜梯管理是否規(guī)范？護(hù)欄平臺(tái)是否腐蝕嚴(yán)重？是否按照GB4053-2009的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和安裝？4企業(yè)設(shè)備管理制度是否全面？臺(tái)賬、記錄是否完善？（1）是否建立與生產(chǎn)緊密相關(guān)的《潤(rùn)滑管理制度》《巡檢管理制度》《防腐保溫管理制度》《泄漏點(diǎn)管理制度》《檢維修管理制度》《防腐蝕管理制度》等制度？（2）是否建立易發(fā)生泄漏部位的泄漏檢測(cè)臺(tái)賬、記錄？5企業(yè)重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施防腐管理、防泄漏管理情況檢查？現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備有無缺陷？（1）存在易腐蝕的儲(chǔ)罐是否制定全面檢查周期計(jì)劃？（2）設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位設(shè)置單閥，是否采取加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施？（3）腐蝕性機(jī)泵、儲(chǔ)罐周邊地面是否防腐，涉及腐蝕性物料管線閥門是否設(shè)置防噴濺罩等措施。（4）儲(chǔ)存ⅠⅡ級(jí)毒性液體的儲(chǔ)罐是否采用密閉采樣器，其殘液是否采用密閉排入專用收集系統(tǒng)，防火堤有裂縫等。（5）泵、閥門填料有泄漏。6企業(yè)安全閥管理情況檢查。（1）安全閥的根部閥有無鉛封或鉛封損壞？溶劑罐區(qū)儲(chǔ)罐安全閥前截止閥是否設(shè)鎖定措施、是否設(shè)置“禁止關(guān)閉”標(biāo)志？（2）環(huán)氧乙烷計(jì)量罐、反應(yīng)釜安全閥底部是否設(shè)置爆破片，安全閥出口管道是否充氮？（3）安全閥放空管高度能否滿足要求？四電氣管理方面1企業(yè)電工特種作業(yè)取證情況？是否持有高壓電工作業(yè)或防爆電氣作業(yè)人員？企業(yè)涉及高壓及防爆電氣類作業(yè)，但企業(yè)內(nèi)是否配備相關(guān)電氣特種作業(yè)人員？低壓電氣作業(yè)人員配備能否滿足要求？特種作業(yè)人員是否持證？2電氣設(shè)備接地不規(guī)范。（1）電機(jī)外殼接地是否符合《交流電氣裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB／T50065-2011）的規(guī)定？（2）非金屬儲(chǔ)罐、循環(huán)水冷卻塔是否設(shè)置防雷接地，是否符合《石油化工裝置防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50650-2011(2022年版)的規(guī)定？（3）涉及可燃介質(zhì)的管道法蘭跨接是否齊全？車間內(nèi)接地線是否脫落？3企業(yè)儀表相關(guān)記錄不健全。（1）企業(yè)有無聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗(yàn)記錄、臨時(shí)停用記錄等技術(shù)資料？（2）儲(chǔ)罐液位高、低限報(bào)警的邏輯變更是否辦理審批手續(xù)？（3）是否建立回路投用前測(cè)試相關(guān)記錄？（4）儀表報(bào)警和響應(yīng)處置記錄表中報(bào)警類別和處置情況填寫是否具體？如2023年11月610車間多次出現(xiàn)1期HT氮封壓力低限報(bào)警較大隱患處理方式為加強(qiáng)巡檢4企業(yè)電氣儀表管理制度不健全，執(zhí)行不到位。（1）自動(dòng)化儀表管理制度有無DCS變更管理相關(guān)制度要求？（2）是否提供安全儀表系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告？（3）是否建立了儀表巡檢記錄？巡檢頻次能否滿足要求？（4）是否提供控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄、檢修記錄表單？（5）是否設(shè)置了DCS控制系統(tǒng)？檢測(cè)元件、執(zhí)行元件是否設(shè)置聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌？（6）自控聯(lián)鎖是否設(shè)置權(quán)限，隨意摘除，是否辦理相應(yīng)聯(lián)鎖摘除作業(yè)票？（7）重大危險(xiǎn)源罐區(qū)DCS系統(tǒng)是否設(shè)置報(bào)警值及連鎖？是否配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)、是否實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能？（8）現(xiàn)場(chǎng)控制器系統(tǒng)中設(shè)置的高低液位報(bào)警、高高低低液位聯(lián)鎖進(jìn)出料切斷閥與儲(chǔ)罐PID是否相符？五儀表管理方面1企業(yè)安全儀表系統(tǒng)是否提供功能性和完整性分級(jí)記錄？企業(yè)是否設(shè)置了安全儀表系統(tǒng)？是否提供安全儀表功能的功能性和完整性分級(jí)記錄？是否提供SIL等級(jí)驗(yàn)證報(bào)告？2企業(yè)可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器現(xiàn)場(chǎng)管理不到位。（1）是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器進(jìn)行有效固定？（2）報(bào)警器報(bào)警燈銹蝕嚴(yán)重、安裝高度是否符合規(guī)范要求？（3）報(bào)警儀線路故障，信號(hào)是否連接至氣體報(bào)警儀控制器？（4）進(jìn)入可燃、有毒氣體的區(qū)域內(nèi)的人員是否佩戴便攜式檢測(cè)儀？3企業(yè)壓力表無上下限標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)志或壓力表量程選型是否符合要求？（1）蒸汽緩沖罐、儀表氣緩沖罐等是否設(shè)置壓力表上下限標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)志？（2）壓力表所標(biāo)上限是否低于實(shí)際操作壓力？六消防應(yīng)急方面1企業(yè)應(yīng)急管理體系情況檢查。（1）企業(yè)所提供的公司級(jí)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，是否提供含有成立車間級(jí)指揮系統(tǒng)相關(guān)材料，是否缺少車間級(jí)指揮人員的職責(zé)，應(yīng)急指揮系統(tǒng)缺失？（2）企業(yè)是否按照要求編制了《生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急救援預(yù)案》和《專項(xiàng)預(yù)案》、《現(xiàn)場(chǎng)處置方案》？是否制定現(xiàn)場(chǎng)處置卡？（3）企業(yè)實(shí)施的《安全管理制度》，有無《應(yīng)急器材管理與維護(hù)保養(yǎng)制度》？建立的《應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理制度》有無檢查、維護(hù)管理相關(guān)內(nèi)容？2企業(yè)應(yīng)急器材配備不足。部分崗位是否按要求配備應(yīng)急器材或應(yīng)急器材數(shù)量？有無防爆手電、對(duì)講機(jī)、便攜式氣體報(bào)警儀等應(yīng)急救援器材？3企業(yè)應(yīng)急器材管理情況檢查。（1）應(yīng)急救援器材現(xiàn)場(chǎng)擺放是否整齊？（2）應(yīng)急器材維護(hù)保養(yǎng)如何？應(yīng)急器材的維護(hù)和保養(yǎng)記錄是否齊全？如空氣呼吸器應(yīng)檢查氣瓶壓力。（3）現(xiàn)場(chǎng)抽查部分操作人員穿戴空氣呼吸器熟練情況檢查，職工能否現(xiàn)場(chǎng)熟練進(jìn)行穿戴？佩戴空氣呼吸器是否檢查面罩氣密性，是否檢查氣瓶余壓報(bào)警？4企業(yè)消防管理制度落實(shí)情況檢查。（1）消防器材擺放是否規(guī)范、科學(xué)？是否會(huì)影響應(yīng)急狀態(tài)下正常使用？（2）消防器材的日常維護(hù)、保養(yǎng)情況如何？（3）消防栓是否編號(hào)，是否采取防凍措施，是否就近配置消防水帶、扳手？（4）滅火器、泡沫液是否建立更換記錄？（5）冷卻水系統(tǒng)是否定期檢查、噴嘴是否建立除銹排渣記錄？（6）消防水泵房是否設(shè)置應(yīng)急照明，是否設(shè)置安全出口標(biāo)志？（7）消防報(bào)警室是否建