資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量手冊樣本

北京XXX消防安全技術(shù)有限公司管理體系文獻(xiàn)XXX-CMAM-B/0質(zhì)量手冊QualityManual文獻(xiàn)控制狀態(tài)：受控t非受控□編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)放編號：保管部門：保管人：-8-1發(fā)布-8-1實行北京XXX消防安全技術(shù)有限公司發(fā)布0.1質(zhì)量手冊頒布令公司各部門及全體員工：公司根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)實【】33號）及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合我司實際狀況編制第2版《質(zhì)量手冊》。本手冊對《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》各條款規(guī)定進(jìn)行了詳細(xì)描述和規(guī)定，闡明了公司檢測工作質(zhì)量方針與目的，規(guī)定了管理體系，是公司開展與檢測有關(guān)一切質(zhì)量活動，保證檢測工作質(zhì)量，為社會提供公正、精確、有效檢測數(shù)據(jù)所必要遵守法規(guī)性文獻(xiàn)，也是顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價公司管理體系根據(jù)?，F(xiàn)批準(zhǔn)：本手冊自8月1日起發(fā)布并實行。本質(zhì)量手冊自發(fā)布之日起，公司全體員工必要認(rèn)真貫徹，遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：8月1日0.2文獻(xiàn)修改控制頁序號修改章節(jié)號修改內(nèi)容修改方式修改人審核人批準(zhǔn)人日期目錄章節(jié)標(biāo)題頁碼0.1質(zhì)量手冊頒布令Ⅰ0.2文獻(xiàn)修改控制頁Ⅱ1概述……………11.1公司簡介………………………11.2質(zhì)量手冊管理…………………22引用文獻(xiàn)………………………33術(shù)語和定義……………………44管理規(guī)定………………………54.1組織……………54.2人員……………74.3工作場合和工作環(huán)境…………84.4設(shè)備和設(shè)施…………………94.5管理體系……………………114.5.1管理體系………………………114.5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的…………124.5.3控制文獻(xiàn)控制………………………144.5.4合同評審………………………144.5.5檢測項目分包…………………154.5.6服務(wù)和供應(yīng)品采購…………154.5.7服務(wù)客戶………………………164.5.8投訴解決………………………164.5.9不符合控制……………………174.5.10糾正辦法、防止辦法和持續(xù)改進(jìn)………………174.5.11記錄管理………………………194.5.12內(nèi)部審核………………………194.5.13管理評審………………………204.5.14檢測辦法………………………204.5.15測量不擬定度…………………214.5.16數(shù)據(jù)保護(hù)………………………224.5.17抽樣控制………………………224.5.18樣品管理………………………224.5.19質(zhì)量控制………………………234.5.20檢測報告………………………24附錄1程序文獻(xiàn)目錄…………………262登記表格清單…………………273公司組織機(jī)構(gòu)圖………………294管理體系要素職能分派表……………………305員工行為規(guī)范…………………316職責(zé)和權(quán)限……………………327崗位任職規(guī)定…………………368核心管理人員委派代理人一覽表……………399資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志及檢測專用章使用制度………4010公正性聲明……………………411概述1.1公司簡介北京XXX消防安全技術(shù)有限公司是專業(yè)從事建筑消防設(shè)施檢測和電氣防火檢測技術(shù)服務(wù)公司。7月經(jīng)北京市消防局資質(zhì)審核批準(zhǔn)、北京市工商局核準(zhǔn)正式成立,注冊資金410萬元人民幣，辦公面積410平方米公司擁有紅外熱成像儀、紅外測溫儀、超聲波探測儀、諧波分析儀、可燃?xì)怏w濃度測試儀、鉗型電流表、接地電阻測試儀、超聲波流量計等當(dāng)代化檢測儀器，并均嚴(yán)格按原則規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。公司擁有雄厚技術(shù)力量和高素質(zhì)專業(yè)隊伍?？偣こ處熅邆鋷资杲ㄖ涝O(shè)施和電氣防火設(shè)計、施工及檢測經(jīng)驗，具備高檔工程師職稱和注冊消防工程師資格。公司既有檢測技術(shù)人員14人，其中高檔職稱1人，中級職稱人員2人，初級職稱一人，中級建構(gòu)筑物消防員10人。公司自成立以來始終堅持“公正、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)、高效”質(zhì)量方針，為社會提供一流服務(wù)，先后承辦了上千項消電檢業(yè)務(wù)。為了更好地開展檢測工作，提高檢測能力和服務(wù)質(zhì)量，公司根據(jù)《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》規(guī)定，建立了完整質(zhì)量管理體系、制定了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)檢測技術(shù)辦法，并將持續(xù)不斷進(jìn)行改進(jìn)和完善，使檢測工作更加規(guī)范，檢測質(zhì)量進(jìn)一步提高。北京XXX消防安全技術(shù)有限公司鄭重承諾：咱們將一如既往地為社會提供公正、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)、高效檢測服務(wù)，為保障人民生命財產(chǎn)安全、增進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展消防檢測科技做出貢獻(xiàn)！公司信息公司名稱：北京XXX消防安全技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人：XXX辦公地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：電子郵箱：1.2質(zhì)量手冊管理1.2.1質(zhì)量手冊合用范疇《質(zhì)量手冊》描述了公司檢測工作管理體系，闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量承諾、組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)權(quán)限、檢測工作、儀器設(shè)備、環(huán)境狀況、管理制度等內(nèi)容。合用于我司與檢測活動有關(guān)各項管理工作和技術(shù)工作。1.2.2質(zhì)量手冊編寫根據(jù)1）《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》；2）《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》；3）GB/T31880《檢查檢測機(jī)構(gòu)誠信基本規(guī)定》；4）GB/T27000《合格評估詞匯和通用原則》；5）JJF1001《通用計量術(shù)語及定義》；6）關(guān)于各項檢測有效法律、法規(guī)、原則等。1.2.3質(zhì)量手冊編寫、修訂和換版1.2.3.1質(zhì)量手冊由辦公室組織關(guān)于人員編寫、修訂和換版，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實行。1.2.3.2公司全體員工均有權(quán)對質(zhì)量手冊提出修改意見并報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。1.2.3.3當(dāng)發(fā)生下列狀況時，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行修訂：1）根據(jù)法規(guī)和原則有修改，影響手冊執(zhí)行；2）組織機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員和職能有調(diào)節(jié)，影響手冊執(zhí)行；3）文獻(xiàn)自身存在缺陷和執(zhí)行中有改進(jìn)需求；4）內(nèi)部審核和管理評審中提出改進(jìn)規(guī)定。1.2.3.4當(dāng)發(fā)生下列狀況時，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行換版：1）《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》改版或有關(guān)法律法規(guī)變化；2）組織機(jī)構(gòu)或檢測能力發(fā)生重大變化；3）內(nèi)部、外部審核或管理評審中浮現(xiàn)重大管理體系問題。1.2.4手冊發(fā)放與保管1.2.4.1辦公室負(fù)責(zé)將手冊編號、登記后發(fā)放，持有者簽收。1.2.4.2持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得在手冊上涂改，不得擅自復(fù)制和外借。1.2.4.3手冊分“受控”與“非受控”兩種文本，手冊上要標(biāo)明受控狀態(tài)。我司內(nèi)部使用和提供應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)為“受控”文本，提供應(yīng)上級關(guān)于部門和關(guān)于顧客為“非受控”文本。受控手冊發(fā)放范疇需經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并登記。1.2.4.4手冊持有者調(diào)離我司時，應(yīng)將手冊交還辦公室并辦理關(guān)于手續(xù)。1.2.4.5各版手冊應(yīng)至少有一份長期保存在辦公室，并標(biāo)記存檔。2引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)所包括條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊條文（在使用本手冊時，引用文獻(xiàn)現(xiàn)行有效版本）。1）《中華人民共和國計量法》；2）《中華人民共和國計量法實行細(xì)則》；3）《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》；4）《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》；5）GB/T31880《檢查檢測機(jī)構(gòu)誠信基本規(guī)定》；6）GB/T27000《》；7）JJF1001《通用計量術(shù)語及定義》；8）關(guān)于各項檢測有效法律、法規(guī)、原則等。3術(shù)語和定義本手冊引用ISO9000《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》和JJF1001《通用計量術(shù)語及定義》中關(guān)于術(shù)語和定義。3.1最高管理者在最高層指揮和控制組織一種人或一組人。3.2供方提供產(chǎn)品或服務(wù)組織。3.3能力客體實現(xiàn)輸出使其滿足輸出規(guī)定本領(lǐng)。3.4計量溯源性通過文獻(xiàn)規(guī)定不間斷校準(zhǔn)鏈，測量成果與參照對象聯(lián)系起來特性，校準(zhǔn)鏈中每項校準(zhǔn)均會引入測量不擬定度。3.5量值全稱量值，簡稱值，是指“用數(shù)和參照對象一起表達(dá)量大小”。3.6計量檢定（計量器具檢定）查明和確認(rèn)測量儀器符合法定規(guī)定活動，它涉及檢查、加標(biāo)記和/或出具檢定證書。3.7校準(zhǔn)在規(guī)定條件下一組操作，其第一步是擬定由測量原則提供量值與相應(yīng)示值之間關(guān)系，第二步則是用此信息擬定由示值獲得測量成果關(guān)系，這里測量原則提供量值與相應(yīng)示值都具備測量不擬定度。3.8檢測對給定產(chǎn)品，按照規(guī)定程序擬定某一種或各種特性、進(jìn)行解決或提供服務(wù)所構(gòu)成技術(shù)操作。3.9比對在規(guī)定條件下，對相似精確度級別或指定不擬定度范疇同種測量儀器復(fù)現(xiàn)量值之間比較過程。3.10測量不擬定度簡稱不擬定度。依照所用到信息，表征賦予被測量量值分散性非負(fù)參數(shù)。3.11測量設(shè)備為實現(xiàn)測量過程所必要測量儀器、軟件、測量原則、原則物質(zhì)、輔助設(shè)備或其組合。4管理規(guī)定4.1組織4.1.1我司為獨立法人機(jī)構(gòu)，能公正和獨立地承擔(dān)第三方公正檢測，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，有獨立賬目和獨立核算。我司對所出具檢測數(shù)據(jù)、成果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.1.2我司從事各項檢測工作應(yīng)滿足《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》規(guī)定及北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、北京市消防局和客戶規(guī)定。公司應(yīng)保持與上述有關(guān)方溝通與聯(lián)系，及時獲得上述機(jī)構(gòu)指令、文獻(xiàn)及客戶規(guī)定，適時地文獻(xiàn)化并納入我司管理體系。4.1.2.1我司實行公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)我司全面工作。我司領(lǐng)導(dǎo)層涉及公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及辦公室主任、檢測部經(jīng)理。4.1.2.2公司設(shè)立辦公室、檢測部兩個部門。4.1.2.3管理體系要素職能分派見附錄4《管理體系要素職能分派表》。4.1.2.4各部門職責(zé)見附錄6《職責(zé)和權(quán)限》。4.1.2.5各崗位質(zhì)量職責(zé)、權(quán)利和互有關(guān)系見附錄6《職責(zé)和權(quán)限》。4.1.2.6各崗位任職規(guī)定見附錄7《崗位任職規(guī)定》。4.1.2.7為保證我司檢測和質(zhì)量活動正常進(jìn)行，防止我司行政管理、技術(shù)和質(zhì)量管理真空，對核心管理人員委派了代理人，核心管理人員為：公司總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人。詳細(xì)規(guī)定見附錄8《核心管理人員委派代理人一覽表》。4.1.3我司和人員從事檢測活動應(yīng)嚴(yán)格遵守《檢查檢測機(jī)構(gòu)誠信基本規(guī)定》（GB/T31880）規(guī)定，并承諾遵守國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會責(zé)任。4.1.4公司總經(jīng)理和全體員工應(yīng)忠誠于我司公正和誠實，實現(xiàn)承諾諾言并貫徹于自己行動之中。4.1.4.1我司制定了《公司誠信度保證程序》，以辨認(rèn)影響公正和誠信因素，并消除或最大化減少該因素對公正和誠信影響。4.1.4.2為防止我司決策人員、管理人員和技術(shù)人員及檢測人員受到來自外部、內(nèi)部不良干預(yù)，來自商業(yè)行為、財務(wù)和其他方面不良壓力，而影響檢測活動，導(dǎo)致檢測成果不公正，我司以《公正性聲明》（見附錄10）形式向客戶做出了不受干預(yù)保證承諾。4.1.4.3公司制定了《員工行為規(guī)范》（見附錄5），來約束全體員工以公正、獨立、誠實態(tài)度和精神履行自己職責(zé)。4.1.4.4我司任何檢測人員和對檢測成果可以產(chǎn)生影響人員不得在其他檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)或兼職。4.1.5保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)是我司一貫執(zhí)行原則。為防止浮現(xiàn)意外失密或失誤，特制定《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》進(jìn)行控制。我司全體人員對其在檢測活動中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)。4.1.6我司依照檢測工作規(guī)定設(shè)立了質(zhì)量監(jiān)督員。質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測辦法、程序、目和成果評價人員擔(dān)任。監(jiān)督貫穿于尋常檢測全過程，重點監(jiān)督檢測人員檢測辦法、程序和成果與否符合規(guī)定，特別是實習(xí)人員；監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時糾正，對也許導(dǎo)致不良后果檢測行為有權(quán)中斷，扣發(fā)有關(guān)報告，并按《不符合控制程序》處置。4.1.7對于政府下達(dá)指令性檢查任務(wù)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行評審，并編制檢測籌劃，組織檢測部按照檢測籌劃執(zhí)行，保證檢測任務(wù)保質(zhì)保量準(zhǔn)時完畢。4.1.8當(dāng)公司最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人發(fā)生變更時，應(yīng)上報北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)。4.1.9我司配備至少兩名內(nèi)審員，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)北京市計量協(xié)會培訓(xùn)考核合格。4.1.10支持文獻(xiàn)《公司誠信度保證程序》XXX-CMAP01《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》XXX-CMAP02《不符合控制程序》XXX-CMAP08《公司組織機(jī)構(gòu)圖》附錄3《管理體系要素職能分派表》附錄4《員工行為規(guī)范》附錄5《職責(zé)和權(quán)限》附錄6《崗位任職規(guī)定》附錄7《核心管理人員委派代理人一覽表》附錄8《公正性聲明》附錄104.2人員4.2.1公司制定《人力資源控制程序》，對人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等予以明確規(guī)定。公司使用合同制人員并對其工作實行有效監(jiān)督保證所有人員工作滿足崗位規(guī)定并具備所需權(quán)利和資源，符合我司管理體系規(guī)定。4.2.2總經(jīng)理作為我司最高管理者對管理體系全面負(fù)責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和履行承諾。4.2.3公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，并指定核心管理人員代理人，見《核心管理人員委派代理人一覽表》（附錄8）。技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)能力和管理能力并履行相應(yīng)職責(zé)，有關(guān)規(guī)定見《職責(zé)和權(quán)限》（附錄6）及《崗位任職規(guī)定》（附錄7）。4.2.4公司出具所有檢測報告應(yīng)由授權(quán)簽字人簽發(fā)，授權(quán)簽字人應(yīng)經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批準(zhǔn)。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)或代簽檢測報告。4.2.5對所有抽樣、操作專門設(shè)備、從事檢測活動以及訂立檢測報告以及提出意見和解釋人員由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行資格確認(rèn)、批準(zhǔn)后按關(guān)于規(guī)定持證上崗。主檢人應(yīng)持有消防行業(yè)主管部門發(fā)放資格證書。4.2.6公司制定《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》，指定熟悉檢測目、程序、辦法和成果評價質(zhì)量監(jiān)督員，對檢測人員涉及實習(xí)員工進(jìn)行監(jiān)督。4.2.7公司制定《人力資源控制程序》，制定人員教誨、培訓(xùn)總體目的，各部門每年提出人員培訓(xùn)規(guī)定，辦公室制定年度人員培訓(xùn)籌劃，并與公司當(dāng)前和預(yù)期任務(wù)相適應(yīng)。有關(guān)人員應(yīng)評價這些培訓(xùn)活動有效性，并持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)以實現(xiàn)培訓(xùn)目的。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立和管理人員技術(shù)檔案，檔案應(yīng)涉及如下記錄：人員基本狀況、專業(yè)學(xué)歷和工作經(jīng)歷、技術(shù)能力、技術(shù)職稱、專業(yè)資格確認(rèn)和上崗授權(quán)證明文獻(xiàn)、接受過培訓(xùn)、著書和刊登論文、獲得技術(shù)獎項等。檔案應(yīng)進(jìn)行動態(tài)管理。4.2.9公司各崗位人員崗位職責(zé)見《職責(zé)和權(quán)限》（附錄6），任職規(guī)定見《崗位任職規(guī)定》（附錄7）。4.2.10支持文獻(xiàn)《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》XXX-CMAP03《人力資源控制程序》XXX-CMAP15《職責(zé)和權(quán)限》附錄6《崗位任職規(guī)定》附錄7《核心管理人員委派代理人一覽表》（附錄8）4.3工作場合和工作環(huán)境4.3.1公司制定《檢測環(huán)境控制和保護(hù)程序》，對影響檢測質(zhì)量工作場合、工作環(huán)境進(jìn)行有效監(jiān)測和控制，以保證檢測工作正常開展。4.3.2工作場合和工作環(huán)境基本規(guī)定：1）應(yīng)具備滿足檢測工作開展所必備場地、照明、電源、水源和通風(fēng)條件；2）對電源、水源有特殊規(guī)定檢測場合，應(yīng)具備相應(yīng)電源、水源備用設(shè)施保證；3）對于有溫度、濕度規(guī)定檢測項目應(yīng)滿足原則對環(huán)境條件規(guī)定；4）應(yīng)具備相應(yīng)安全防護(hù)辦法，以保證檢測成果精確和人身安全。4.3.3環(huán)境條件監(jiān)控與維持4.3.3.1公司制定《檢測工作程序》，保證檢測人員嚴(yán)格在規(guī)范、原則規(guī)定條件下進(jìn)行檢測工作，保證檢測數(shù)據(jù)精確。4.3.3.2一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件存在影響檢測風(fēng)險和隱患時，應(yīng)及時停止檢測工作，并經(jīng)有效處置后，方可恢復(fù)檢測活動。對此間出具數(shù)據(jù)與否受到影響做出相應(yīng)判斷和解決，并采用辦法，以保證檢測成果精確有效。4.3.4公司建立管理制度以及采用充分辦法，使公司具備良好內(nèi)務(wù)管理。以檢測原則或者技術(shù)規(guī)范提出規(guī)定為根據(jù)，對檢測場合安全和環(huán)境進(jìn)行評價和控制。4.3.4.1公司制定《安全作業(yè)管理程序》，保證危及安全因素得以有效控制，并有相應(yīng)應(yīng)急解決辦法。4.3.4.2在檢測場合區(qū)域中如互相之間有不利影響時，應(yīng)采用有效隔離辦法，避免對檢測成果導(dǎo)致影響。4.3.4.3對影響工作質(zhì)量和涉及安全區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并對的標(biāo)記。檢測場合只容許與檢測關(guān)于工作人員進(jìn)入。如果外來人員需要進(jìn)入，需經(jīng)檢測雙方負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并由專人陪伴進(jìn)入，并注意保護(hù)客戶機(jī)密信息。4.3.4.4公司建立并保持《檢測環(huán)境控制和保護(hù)程序》，具備相應(yīng)設(shè)施設(shè)備，保證檢測產(chǎn)生固廢物解決符合環(huán)境和健康規(guī)定，并有相應(yīng)應(yīng)急解決辦法。4.3.5支持文獻(xiàn)《檢測環(huán)境控制和保護(hù)程序》XXX-CMAP16《安全作業(yè)管理程序》XXX-CMAP17《檢測工作程序》XXX-CMAP194.4設(shè)備和設(shè)施4.4.1我司對使用儀器設(shè)備（涉及軟件）實行控制，規(guī)范從設(shè)備配備、使用至報廢各環(huán)節(jié)管理。為此，制定了對設(shè)備購買、驗收、運送、存儲、使用和有維護(hù)籌劃《測量設(shè)備管理程序》，以保證所用設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和檢測成果精確性和可靠性。4.4.2儀器設(shè)備配備4.4.2.1依照檢測范疇、項目所需辦法、工作量需求及技術(shù)指標(biāo)規(guī)定，對的配備所需儀器設(shè)備（涉及量程范疇、精確度、不擬定度等選取），以滿足資源規(guī)定。4.4.2.2設(shè)備更新及需增置新儀器設(shè)備時，必要時應(yīng)組織關(guān)于人員論證、設(shè)備購買及組織驗收。詳細(xì)工作按《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》和《測量設(shè)備管理程序》規(guī)定實行。4.4.3儀器設(shè)備標(biāo)記4.4.3.1建立儀器設(shè)備臺帳，統(tǒng)一編號、標(biāo)記，設(shè)備編號應(yīng)具唯一性，便于追溯和辨認(rèn)管理狀態(tài)。4.4.3.2經(jīng)辨認(rèn)儀器設(shè)備以標(biāo)簽形式標(biāo)明儀器設(shè)備編號、檢定/校準(zhǔn)日期及有效期等。4.4.4儀器設(shè)備使用管理4.4.4.1所有影響檢測成果儀器設(shè)備應(yīng)按周期檢定或校準(zhǔn)籌劃組織實行（涉及新購入儀器設(shè)備），確認(rèn)符合規(guī)定后，方可投入使用。對經(jīng)檢定或校準(zhǔn)所得修正因子，應(yīng)保證及時更新備份，詳見《量值溯源控制程序》。禁止對儀器設(shè)備隨意調(diào)節(jié)（涉及硬件和軟件保護(hù)），致使檢測成果失效。4.4.4.2儀器設(shè)備應(yīng)由通過授權(quán)檢測人員操作，對檢測設(shè)備實行維護(hù)和操作應(yīng)使用最新版本作業(yè)指引書（涉及闡明書、使用手冊等），并以便操作及有關(guān)人員使用。4.4.4.3操作者在使用設(shè)備先后，應(yīng)對該設(shè)備進(jìn)行運營狀態(tài)檢查，以證明其可以滿足規(guī)定原則規(guī)定。4.4.4.4操作中如發(fā)生過載或處置不當(dāng)、浮現(xiàn)可疑成果，或已顯示出缺陷、超過規(guī)定限度時，應(yīng)及時停止使用，及時標(biāo)記、處置，防止誤用。同步檢查分析這些缺陷或偏離對此前檢測質(zhì)量影響，執(zhí)行《不符合控制程序》，貫徹關(guān)于辦法。經(jīng)修復(fù)后儀器設(shè)備須進(jìn)行重新檢定或校準(zhǔn)并確認(rèn)符合規(guī)定，方可投入使用。4.4.4.5按《期間核查控制程序》規(guī)定規(guī)定，對使用頻率高、漂移性較大設(shè)備進(jìn)行期間核查，以保持設(shè)備給出成果可信度。4.4.4.6對脫離了我司直接控制租借出儀器設(shè)備實行控制管理。設(shè)備返還后，由關(guān)于人員對設(shè)備核查驗收，以滿足再次投入使用需求。4.4.5儀器設(shè)備維修4.4.5.1維修應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，并組織驗收和記錄。4.4.5.2設(shè)備降級使用需經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)方可使用。4.4.5.3設(shè)備報廢由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。4.4.6儀器設(shè)備記錄和檔案儀器設(shè)備及其軟件各種記錄、資料統(tǒng)一歸檔管理，并建立重要儀器設(shè)備檔案。詳見《測量設(shè)備管理程序》。4.4.7原則物質(zhì)管理我司檢測工作不涉及使用原則物質(zhì)，故此要素不合用。4.4.8量值溯源4.4.8.1公司制定《量值溯源控制程序》，保證其有關(guān)檢測成果可以溯源至國家基原則。4.4.8.2公司應(yīng)制定和實行儀器設(shè)備校準(zhǔn)和/或檢定、確認(rèn)總體規(guī)定。對于設(shè)備校準(zhǔn)，應(yīng)繪制能溯源到國家計量基準(zhǔn)量值傳遞方框圖（合用時），以保證在用儀器設(shè)備量值符共計量法制規(guī)定。4.4.8.3對檢測成果有影響設(shè)備在使用前應(yīng)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，保證檢測成果精確性。辦公室負(fù)責(zé)制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)籌劃并監(jiān)督實行，檢測部負(fù)責(zé)籌劃實行。4.4.8.4我司使用測量設(shè)備，應(yīng)由國家法定計量體系中依法設(shè)立計量檢定機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，并獲得檢定/校準(zhǔn)證書。4.4.8.5強(qiáng)制檢定以外其她計量器具如確認(rèn)對檢測成果有影響時，也應(yīng)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。4.4.8.6檢測成果無法溯源到國家基準(zhǔn)時，可采用下列辦法進(jìn)行確認(rèn)：1）進(jìn)行儀器比對；2）參加檢查檢測機(jī)構(gòu)間比對或能力驗證。4.4.8.7經(jīng)校準(zhǔn)設(shè)備，由檢測部對校準(zhǔn)成果進(jìn)行確認(rèn)。4.4.9因特殊需要，需租用測量設(shè)備開展檢測活動時，應(yīng)保證其管理和使用滿足《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和我司管理體系文獻(xiàn)規(guī)定。詳細(xì)規(guī)定見《測量設(shè)備管理程序》。4.4.10支持文獻(xiàn)《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》XXX-CMAP06《不符合控制程序》XXX-CMAP09《測量設(shè)備管理程序》XXX-CMAP22《期間核查控制程序》XXX-CMAP23《量值溯源控制程序》XXX-CMAP244.5管理體系4.5.1管理體系4.5.1.1公司根據(jù)《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，并結(jié)合公司實際狀況建立管理體系。4.5.1.2公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和管理承諾由公司總經(jīng)理發(fā)布。質(zhì)量方針和目的在管理評審時應(yīng)加以評審，評價內(nèi)容涉及：1）管理層對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務(wù)質(zhì)量承諾；2）管理層關(guān)于公司服務(wù)原則聲明；3）質(zhì)量目的；4）規(guī)定所有與檢測活動關(guān)于人員熟悉與之有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)，并在工作中切實執(zhí)行這些文獻(xiàn)；5）管理層對遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾。4.5.1.3總經(jīng)理組織策劃管理體系，管理體系應(yīng)文獻(xiàn)化，做到合用、充分、有效并持續(xù)改進(jìn)。4.5.1.4管理體系文獻(xiàn)由四個層次構(gòu)成：第一層次為“質(zhì)量手冊”，第二層次為“程序文獻(xiàn)”，第三層次為“作業(yè)指引書”，第四層次為“登記表格”。1）質(zhì)量手冊：是公司管理體系大綱性文獻(xiàn)，它闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量承諾和管理體系要素，擬定組織機(jī)構(gòu)、部門和人員職責(zé)；2）程序文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊支持性文獻(xiàn)，描述各部門為實行管理體系要素，完畢所涉及活動途徑（或辦法），明確了詳細(xì)質(zhì)量活動目、范疇、責(zé)任部門（人）和工作流程。詳見附錄1《程序文獻(xiàn)目錄》；3）作業(yè)指引書：作業(yè)指引書是程序文獻(xiàn)細(xì)化，指引開展檢測工作和管理工作操作性文獻(xiàn)；4）登記表格：是實行質(zhì)量活動和技術(shù)活動證據(jù)性文獻(xiàn)，涉及質(zhì)量登記表格和技術(shù)登記表格。詳見附錄2《登記表格清單》。4.5.1.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)宣貫與實行，保證全體人員可以理解管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行。4.5.1.6當(dāng)管理體系變更時，總經(jīng)理應(yīng)保證其完整性得到維持。4.5.1.7支持文獻(xiàn)《程序文獻(xiàn)目錄》附錄1《登記表格清單》附錄2

4.5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的4.5.2.1質(zhì)量方針：公正科學(xué)優(yōu)質(zhì)高效。質(zhì)量方針闡明：公正：采用科學(xué)合理、有效辦法，保證檢測成果精確性、可靠性，行使法律法規(guī)賦予責(zé)任?？茖W(xué)：崇尚科學(xué)、一切活動遵守科學(xué)理念，按現(xiàn)行有效規(guī)范、原則規(guī)定和客觀存在規(guī)律進(jìn)行工作。優(yōu)質(zhì)：為客戶提供公正、精確檢測成果。高效：通過科學(xué)管理，持續(xù)提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量、使客戶滿意。4.5.2.2質(zhì)量目的：1、檢測報告缺陷率不大于2%；缺陷率＝記錄期內(nèi)存在缺陷報告數(shù)×100%記錄期內(nèi)報告總數(shù)2、全年客戶滿意率不不大于95%；滿意率＝記錄期內(nèi)“顧客滿意度調(diào)查”中滿意項數(shù)×100%記錄期內(nèi)“顧客滿意度調(diào)查”總項數(shù)3、在用測量設(shè)備完好率100%；完好率＝記錄期內(nèi)完好在用設(shè)備數(shù)量×100%記錄期內(nèi)在用設(shè)備總數(shù)量4、檢測人員持證上崗率100%。上崗率＝記錄期內(nèi)持證上崗人數(shù)×100%記錄期內(nèi)應(yīng)持證上崗總?cè)藬?shù)

4.5.2.3質(zhì)量方針聲明1、依法從事檢測活動，嚴(yán)格履行合同規(guī)定，以真實可靠檢測數(shù)據(jù)及精確檢測結(jié)論，為委托方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并及時解決顧客投訴。2、嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》規(guī)定，控制各項工作每一環(huán)節(jié)，做到檢測工作規(guī)范化、制度化、程序化，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、通過持續(xù)改進(jìn)，逐漸實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。4、公司所有與檢測活動關(guān)于人員應(yīng)熟悉公司質(zhì)量文獻(xiàn)，并執(zhí)行國家關(guān)于法律、法規(guī)、原則規(guī)范以及上級行政部門各項管理規(guī)定。5、遵循《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，持續(xù)改進(jìn)管理體系。6、作為具備獨立法人資格第三方檢查檢測機(jī)構(gòu)，公司檢測人員對檢測數(shù)據(jù)真實性及鑒定結(jié)論精確性獨立負(fù)責(zé)，不受商務(wù)、財務(wù)影響及各級行政干預(yù)。7、公司對委托方提供技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)保密，保護(hù)委托方知識產(chǎn)權(quán)，并對委托方樣品妥善保護(hù)。未經(jīng)委托方批準(zhǔn)，不向任何單位和個人提供。北京XXX消防安全技術(shù)有限公司總經(jīng)理：日期：8月1日

4.5.3文獻(xiàn)控制4.5.3.1公司制定《文獻(xiàn)控制程序》，對管理體系內(nèi)部和外部文獻(xiàn)接受、宣貫、制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更等進(jìn)行控制，防止使用無效、過期、作廢文獻(xiàn)，并定期審查、修訂文獻(xiàn)，保證文獻(xiàn)持續(xù)合用和滿足使用規(guī)定。4.5.3.2文獻(xiàn)范疇1）內(nèi)部文獻(xiàn)，涉及：質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、登記表格、籌劃、規(guī)章制度等；2）外部文獻(xiàn)，涉及：法律、法規(guī)、規(guī)章、原則、規(guī)范、規(guī)程、告知、圖紙、圖表、軟件等；3）文獻(xiàn)可承載在各種載體上，可以是數(shù)字存儲設(shè)施如光盤、硬盤、移動磁盤等，或是模仿設(shè)備如磁帶、錄像帶或磁帶機(jī)，還可以采用微縮膠片、紙張、相紙等。4.5.3.3文獻(xiàn)批準(zhǔn)和發(fā)布1）公司編制所有作為管理體系構(gòu)成某些文獻(xiàn)，在發(fā)布之前應(yīng)由有關(guān)人員審核、批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)適當(dāng)性和充分性；2）公司制定管理體系文獻(xiàn)具備唯一性標(biāo)記。該標(biāo)記涉及發(fā)布日期和修訂標(biāo)記、頁碼、總頁數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)等；3）辦公室負(fù)責(zé)對受控文獻(xiàn)進(jìn)行登記后予如下發(fā)；4）辦公室負(fù)責(zé)外部文獻(xiàn)接受、辨認(rèn)和下發(fā)。4.5.3.4文獻(xiàn)變更1）文獻(xiàn)變更原則由原有關(guān)人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。如指定其她人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所根據(jù)關(guān)于背景資料，修訂后文獻(xiàn)由辦公室登記下發(fā)，同步收回舊版文獻(xiàn)；2）需要保存作廢文獻(xiàn)應(yīng)有恰當(dāng)標(biāo)記以防止誤用；3）容許授權(quán)人員在文獻(xiàn)重新發(fā)布前手寫修改文獻(xiàn)，修改處應(yīng)清晰地標(biāo)明，并簽名和注明日期，修改文獻(xiàn)應(yīng)盡快正式重新發(fā)布；4）對計算機(jī)系統(tǒng)中文獻(xiàn)更改和控制也應(yīng)達(dá)到以上規(guī)定。4.5.3.5文獻(xiàn)定期審核應(yīng)對管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行定期審核，可結(jié)合糾正辦法、防止辦法、內(nèi)部審核和管理評審進(jìn)行。必要時進(jìn)行修訂，更改文獻(xiàn)應(yīng)按本章第4.5.3.4節(jié)進(jìn)行變更。4.5.3.6支持文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》XXX-CMAP044.5.4合同評審4.5.4.1公司制定《合同評審程序》，對檢測工作受理過程進(jìn)行控制，通過對客戶規(guī)定、標(biāo)書和合同評審，應(yīng)保證：1）與客戶充分溝通，明確客戶規(guī)定；2）公司既有能力和資源能滿足檢測規(guī)定；3）選取恰當(dāng)、滿足客戶規(guī)定檢測辦法；4）客戶規(guī)定或標(biāo)書與合同之間任何不批準(zhǔn)見，在工作開始之前得到解決，每項合同應(yīng)得到公司和客戶雙方接受。4.5.4.2常規(guī)、例行檢測業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)由客戶填寫“檢測服務(wù)合同書”，檢測部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對“檢測服務(wù)合同書”上客戶規(guī)定實行評審，并在合同書上簽名、注明日期即為實行了評審。4.5.4.3新、復(fù)雜或重大檢測業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)由檢測部經(jīng)理組織合同評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4.4檢測服務(wù)合同書及檢測合同訂立后，統(tǒng)一由檢測部歸檔保存。4.5.4.5對檢測合同任何偏離、變更應(yīng)征得客戶批準(zhǔn)并告知有關(guān)檢測人員。4.5.4.6工作開始后如果需要修改檢測合同，應(yīng)按上述規(guī)定對合同進(jìn)行重新評審，并將所有修改內(nèi)容告知所有受到影響人員。4.5.4.7檢測部應(yīng)保存涉及任何重大變化在內(nèi)合同評審記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶規(guī)定或工作成果與客戶進(jìn)行討論關(guān)于記錄，均予以保存。4.5.4.8支持文獻(xiàn)《合同評審程序》XXX-CMAP064.5.5檢測項目分包我司檢測項目不得進(jìn)行分包。4.5.6服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.6.1公司制定《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》，對服務(wù)和供應(yīng)品采購過程進(jìn)行控制，保證所使用服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定規(guī)定。4.5.6.2服務(wù)和供應(yīng)品范疇服務(wù)范疇涉及：1）對公司檢測工作質(zhì)量有影響計量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)；2）對檢測工作質(zhì)量有影響人員培訓(xùn)服務(wù)；3）環(huán)境設(shè)施設(shè)計、施工和維修；4）檢測工作中使用測量設(shè)備運送、安裝、調(diào)試、維修、廢物解決等服務(wù)。供應(yīng)品范疇涉及：1）儀器設(shè)備、檢測工具；2）消耗材料等。4.5.6.3辦公室應(yīng)會同檢測部對影響檢測質(zhì)量重要供應(yīng)品和支持服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行評價，并保存這些評價記錄和獲批準(zhǔn)合格供方名錄。4.5.6.4所有購買影響檢測質(zhì)量供應(yīng)品和消耗材料，只有在通過檢查或證明其符合有關(guān)原則、規(guī)范或規(guī)定后方可投入使用。4.5.6.5檢測部應(yīng)保存采購物品申請、購買、驗收、使用有關(guān)記錄。4.5.6.6支持文獻(xiàn)《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》XXX-CMAP054.5.7服務(wù)客戶4.5.7.1為理解客戶對檢測規(guī)定和及時得到客戶對檢測活動意見和建議，我司應(yīng)與客戶或其代表溝通和合伙，建立并運營《服務(wù)客戶程序》。4.5.7.2當(dāng)客戶規(guī)定與我司保持技術(shù)方面良好溝通并獲得建議和指引時，我司應(yīng)客戶規(guī)定可以予以客戶依照檢測成果得出意見和解釋。4.5.7.3我司在整個工作過程中，應(yīng)與客戶特別是大宗業(yè)務(wù)客戶保持聯(lián)系，并將檢測過程中任何延誤和重要偏離活動告知客戶。4.5.7.4我司應(yīng)積極從客戶處收集其她反饋信息，無論是正面還是反面反饋，這些反饋可用于改進(jìn)管理體系、檢測工作及對客戶服務(wù)。4.5.7.5檢測部對客戶進(jìn)行滿意限度調(diào)查，征求客戶意見。辦公室對調(diào)查成果進(jìn)行匯總，通過記錄分析，制定辦法改進(jìn)管理體系。4.5.7.6在保證其她客戶機(jī)密前提下，容許客戶到我司監(jiān)視與其工作關(guān)于檢測活動或驗證所需檢測物品準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送，以便有助于雙方理解，避免結(jié)識不一致導(dǎo)致偏差；使檢測工作更能滿足客戶規(guī)定，對進(jìn)入檢測受控區(qū)人員提出保密、安全、不干擾正常檢測有關(guān)規(guī)定。4.5.7.7支持文獻(xiàn)《服務(wù)客戶程序》XXX-CMAP284.5.8投訴解決4.5.8.1公司制定《投訴解決程序》，保證認(rèn)真、有效地解決來自客戶和其她方面投訴，提高檢測和服務(wù)質(zhì)量，不斷改進(jìn)工作滿足客戶規(guī)定。4.5.8.2辦公室負(fù)責(zé)管理關(guān)于投訴來函、來電及來訪接待工作。4.5.8.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對投訴涉及部門和問題進(jìn)行調(diào)查和解決，并做好跟蹤記錄。4.5.8.4與客戶投訴有關(guān)人員、被客戶投訴人員，應(yīng)采用恰當(dāng)回避辦法。對投訴人回答決定，應(yīng)由與投訴所涉及檢測活動無關(guān)人員做出，涉及對該決定審查和批準(zhǔn)。4.5.8.5如投訴涉及不符合工作時，應(yīng)及時采用辦法。詳細(xì)執(zhí)行《不符合控制程序》及《糾正辦法控制程序》；如調(diào)查或復(fù)驗成果證明原檢測成果有誤，應(yīng)及時更改報告。更改報告詳細(xì)執(zhí)行《檢測報告控制程序》。4.5.8.6調(diào)查成果形成后，辦公室應(yīng)在一周內(nèi)將投訴復(fù)議成果和解決意見以書面形式答復(fù)投訴方。4.5.8.7對每年度投訴解決工作，由辦公室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人作匯總、分析、報告，作為管理評審輸入。4.5.8.8關(guān)于投訴涉及調(diào)查、解決記錄，涉及：來函信件、來電記錄、來訪記錄、傳真件、調(diào)查與分析記錄、復(fù)驗記錄、回函以及需要時采用糾正辦法記錄等，辦公室均應(yīng)歸檔保存。4.5.8.9支持文獻(xiàn)《投訴解決程序》XXX-CMAP07《不符合控制程序》XXX-CMAP08《糾正辦法控制程序》XXX-CMAP9《檢測報告控制程序》XXX-CMAP264.5.9不符合控制4.5.9.1公司制定《不符合控制程序》，對不符合工作辨認(rèn)、評價、處置等進(jìn)行控制，保證檢測成果精確性和公正性。4.5.9.2對公司管理體系運營和檢測中不符合工作或偏離，可通過下列活動（但不限于）確認(rèn)：內(nèi)部審核、管理評審、外部審核、客戶意見、人員監(jiān)督和考核、檢測工作過程質(zhì)量控制、采購驗收、報告審查、數(shù)據(jù)校核等。4.5.9.3對于發(fā)現(xiàn)不符合工作，人員應(yīng)依照相應(yīng)管理權(quán)限和職責(zé)，采用隔離、記錄、扣發(fā)報告，暫時停止工作等辦法進(jìn)行及時糾正。4.5.9.4對發(fā)生不符合工作應(yīng)依照其性質(zhì)和嚴(yán)重限度作出評價，提出解決意見，對不符合可接受限度做出決定，并明確采用糾正/糾正辦法規(guī)定。4.5.9.5經(jīng)評估暫時無法通過糾正或糾正辦法恢復(fù)正常檢測活動，應(yīng)決定取消有關(guān)檢測工作，并及時告知客戶。4.5.9.6擬定批準(zhǔn)恢復(fù)工作職責(zé)。4.5.9.7經(jīng)評估表白不符合工作對我司體系運營和程序符合性產(chǎn)生懷疑或該不符合工作也許再度發(fā)生時，應(yīng)制定和實行糾正辦法，按《糾正辦法控制程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。4.5.9.8支持文獻(xiàn)《不符合控制程序》XXX-CMAP09《糾正辦法控制程序》XXX-CMAP104.5.10糾正辦法、防止辦法和持續(xù)改進(jìn)公司制定了《糾正辦法控制程序》和《防止辦法和持續(xù)改進(jìn)程序》，通過實行糾正辦法、防止辦法等持續(xù)改進(jìn)管理體系運營有效性。4.5.10.1糾正辦法1）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合工作也許重復(fù)發(fā)生時，應(yīng)執(zhí)行《糾正辦法控制程序》；2）糾正辦法應(yīng)從擬定問題主線因素開始，因素分析需要從產(chǎn)生問題所有潛在因素著手。涉及如下方面（但不限于）：客戶規(guī)定；樣品；辦法和程序；員工技術(shù)能力；設(shè)備及量值溯源；服務(wù)和供應(yīng)品等；3）糾正辦法選取和實行：當(dāng)擬定需采用糾正辦法時，應(yīng)選取最能消除問題和防止問題再次發(fā)生辦法：應(yīng)將糾正辦法所規(guī)定任何變更制定成文獻(xiàn)并加以實行；4）糾正辦法監(jiān)控：有關(guān)部門應(yīng)對糾正辦法實行成果進(jìn)行監(jiān)控，以保證采用糾正辦法有效性。4.5.10.2防止辦法1）我司從潛在不符合工作因素分析、檢測質(zhì)量趨勢分析、能力驗證成果分析等環(huán)節(jié)入手，擬定管理體系、檢測工作潛在不符合因素和改進(jìn)需求；2）如確認(rèn)需采用防止辦法時，應(yīng)制定防止辦法籌劃，實行并對其進(jìn)行監(jiān)控，以避免潛在不符合狀況發(fā)生。詳細(xì)執(zhí)行《防止辦法和持續(xù)改進(jìn)程序》；4.5.10.3改進(jìn)1）我司通過實行質(zhì)量方針和目的、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正辦法和防止辦法以及管理評審來持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2）我司定期由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析所有復(fù)檢數(shù)據(jù)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分析我司內(nèi)、外部比對數(shù)據(jù)，查找比對超差因素，不斷提高我司檢測成果質(zhì)量；3）我司有籌劃地開展內(nèi)部審核工作，在審核我司管理體系運營符合性、有效性同步，尋找不符合工作，并采用糾正辦法改進(jìn)我司管理體系；4）公司總經(jīng)理每年按策劃規(guī)定實行管理評審，評審我司管理體系符合性、適當(dāng)性和有效性。管理評審形成決策，對某些存在問題采用整治辦法，以完善我司管理體系資源配備、實現(xiàn)管理體系過程優(yōu)化，從而持續(xù)改進(jìn)我司管理體系；5）我司制定質(zhì)量方針、設(shè)立質(zhì)量目的，并在每年管理評審前由辦公室組織考核質(zhì)量目的完畢狀況，在管理評審中評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目的適當(dāng)性，分析、查找不能實現(xiàn)質(zhì)量目的因素，采用辦法，改進(jìn)工作，力求通過努力實現(xiàn)質(zhì)量目的。4.5.10.4附加審核當(dāng)對不符合工作或偏離確認(rèn)我司運作偏離其政策和程序、評審準(zhǔn)則，并對檢測公正性和有效性導(dǎo)致影響時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織對有關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行審核。附加審核應(yīng)在糾正辦法實行后進(jìn)行，以擬定糾正辦法有效性。4.5.10.5支持文獻(xiàn)《糾正辦法控制程序》XXX-CMAP09《防止辦法和持續(xù)改進(jìn)程序》XXX-CMAP104.5.11記錄管理4.5.11.1公司制定《記錄控制程序》，對記錄辨認(rèn)、收集、索引、存取、存檔、存儲、維護(hù)和清理進(jìn)行控制。4.5.11.2記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄：1）質(zhì)量記錄涉及：合同評審、內(nèi)部審核報告及記錄、管理評審報告及記錄、糾正辦法和防止辦法記錄、投訴解決記錄、采購記錄等；2）技術(shù)記錄涉及：檢測報告副本、檢測原始記錄、檢測合同（或委托書）、比對（能力驗證）記錄、人員培訓(xùn)記錄、設(shè)備管理、質(zhì)量監(jiān)督記錄等。4.5.11.3記錄控制基本規(guī)定：1）記錄應(yīng)清晰明了；2）記錄應(yīng)以便于存取方式存儲和保存在適當(dāng)環(huán)境和設(shè)施中，以防止其損壞、變質(zhì)和丟失；3）應(yīng)規(guī)定記錄保存期；4）應(yīng)對記錄予以安全保護(hù)和保密；5）應(yīng)對以電子形式存儲記錄予以保護(hù)和備份，以防止未經(jīng)授權(quán)侵入和修改。詳細(xì)執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》。4.5.11.4技術(shù)記錄控制規(guī)定：1）每項檢測記錄應(yīng)包括足夠信息，并采用國家法定計量單位，以便辨認(rèn)不擬定度影響因素，并保證該檢測在盡量接近原條件狀況下可以復(fù)現(xiàn)；2）記錄應(yīng)有檢測人員和成果校核人員標(biāo)記；3）觀測成果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在工作時予以記錄，不得補(bǔ)記、追記、重抄；4）記錄更改應(yīng)采用杠改方式，不可涂改，將對的值填寫在杠改處。記錄所有改動均應(yīng)有更改人簽名或等效標(biāo)記。4.5.11.5記錄可存于不同介質(zhì)上，如紙張、電子和電磁。4.5.11.6支持文獻(xiàn)《記錄控制程序》XXX-CMAP11《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》XXX-CMAP204.5.12內(nèi)部審核4.5.12.1公司制定《內(nèi)部審核程序》，每年依照預(yù)定日程表定期對管理體系、檢測工作運作進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證其運營持續(xù)符合《檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》規(guī)定。1）辦公室制定內(nèi)部審核籌劃，籌劃應(yīng)覆蓋管理體系所有要素和所有活動；2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照預(yù)定日程表組織內(nèi)部審核，擬定內(nèi)審組長；由內(nèi)審組長制定內(nèi)審實行籌劃、編制內(nèi)審檢查表；3）內(nèi)部審核應(yīng)由通過培訓(xùn)和具備資格人員來執(zhí)行；4）也許時，審核人員應(yīng)獨立于被審核活動；5）內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審籌劃實行評審并做好記錄。4.5.12.2當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合工作或涉及管理體系運作有效性問題時，應(yīng)及時采用糾正辦法。詳細(xì)執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《糾正辦法程序》。4.5.12.3如調(diào)查表白，檢測成果也許已受到影響時，應(yīng)書面告知客戶。4.5.12.4內(nèi)審組采用糾正辦法驗證，保證糾正辦法實行有效性。4.5.12.5內(nèi)部審核后由內(nèi)審組長編制內(nèi)部審核報告，并輸入管理評審。4.5.12.6內(nèi)審實行籌劃、審核過程質(zhì)量記錄、采用糾正辦法及效果驗證記錄由辦公室予以保存。4.5.12.7支持文獻(xiàn)《不符合控制程序》XXX-CMAP08《糾正辦法程序》XXX-CMAP09《內(nèi)部審核程序》XXX-CMAP124.5.13管理評審4.5.13.1公司制定《管理評審程序》，定期系統(tǒng)地對管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評價，以保證其符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。4.5.13.2由總經(jīng)理依照預(yù)定日程，每年定期組織對管理體系進(jìn)行評審，擬定并實行必要改進(jìn)。4.5.13.3應(yīng)編制管理評審籌劃，明確管理評審目、內(nèi)容、辦法、時機(jī)以及成果。4.5.13.2管理評審輸入信息應(yīng)全面、完整和真實，滿足評審準(zhǔn)則規(guī)定。4.5.13.3管理評審中擬定改進(jìn)辦法、管理體系所需變更和資源需求等，應(yīng)及時采用必要辦法，管理層應(yīng)保證這些辦法在恰當(dāng)和商定日程內(nèi)實行，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對改進(jìn)實行有效性進(jìn)行驗證。4.5.13.4管理評審后形成管理評審報告，與其她管理評審記錄，涉及管理評審輸入工作報告。擬定需改進(jìn)問題，采用辦法以及實行成果等記錄一并存檔。4.5.13.5支持文獻(xiàn)《管理評審程序》XXX-CMAP144.5.14檢測辦法4.5.14.1公司制定《檢測辦法及辦法確認(rèn)程序》和《開展新工作項目管理程序》，以保證檢測人員嚴(yán)格按照檢測原則或技術(shù)規(guī)范規(guī)定實行檢測活動。公司應(yīng)優(yōu)先選取國標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則。當(dāng)原則或技術(shù)規(guī)范不夠詳細(xì)并對檢測成果有影響時，應(yīng)制定檢測作業(yè)指引書。4.5.14.2公司在接受檢測任務(wù)后，應(yīng)按檢測工作流程，使用現(xiàn)行有效檢測辦法進(jìn)行檢測。當(dāng)檢測辦法變化時，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。4.5.14.3公司定期評審所使用原則有效性，并指定專人負(fù)責(zé)檢索和收集技術(shù)規(guī)范或原則，以保證在用原則均為最新有效版本，詳細(xì)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》和《檢測辦法和辦法確認(rèn)程序》。4.5.14.4所有與檢測關(guān)于技術(shù)規(guī)范和原則、手冊、作業(yè)指引書和參照資料等應(yīng)保持現(xiàn)行有效，由辦公室發(fā)放到檢測部，易于檢測人員取閱。4.5.14.5當(dāng)需要采用國際原則辦法時，應(yīng)僅限特定委托方委托檢測。4.5.14.6我司不自行制定或使用非原則辦法。4.5.14.7在特殊狀況下，當(dāng)浮現(xiàn)檢測工作不能完全滿足檢測辦法或關(guān)于規(guī)定期，由檢測人員提出書面申請，闡明偏離因素和內(nèi)容，做出不影響檢測質(zhì)量技術(shù)判斷或控制辦法，通過有關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)關(guān)于主管部門核準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶批準(zhǔn)后方可實行。4.5.14.8使用計算機(jī)或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、解決、記錄、報告、存儲或檢索時，應(yīng)按照《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》進(jìn)行控制。該程序內(nèi)容至少涉及：1）數(shù)據(jù)輸入或采集、存儲、傳播和解決完整性和保密性；2）計算機(jī)和自動設(shè)備功能正常，并提供保護(hù)檢測數(shù)據(jù)完整性所必須環(huán)境和運營條件。4.5.14.9支持文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》XXX-CMAP04《檢測辦法及辦法確認(rèn)程序》XXX-CMAP18《開展新工作項目管理程序》XXX-CMAP20《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》XXX-CMAP214.5.15測量不擬定度4.5.15.1依照當(dāng)前測量不擬定度在檢測領(lǐng)域使用現(xiàn)狀，當(dāng)客戶對特殊檢測項目有測量不擬定度規(guī)定或當(dāng)檢測成果處在臨界值時，應(yīng)按《測量不擬定度評估程序》為客戶提供測量不擬定度分析報告，同步給出測量不擬定度。4.5.15.2在評估測量不擬定度時，應(yīng)充分考慮構(gòu)成不擬定度來源，涉及所用辦法和設(shè)備、環(huán)境條件、被檢測樣品性能和狀態(tài)及檢測人員因素等。4.5.15.3當(dāng)檢測辦法是產(chǎn)生測量不擬定度重要因素時，通過找出不擬定度所有分量并做出合理評估，達(dá)到完善或更新檢測辦法目，從而保證成果表達(dá)方式規(guī)范，滿足客戶規(guī)定。4.5.15.4支持文獻(xiàn)《測量不擬定度評估程序》XXX-CMAP284.15.16數(shù)據(jù)保護(hù)4.15.16.1我司編制了《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》，程序中規(guī)定檢測工作各個環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人（涉及檢測人員、報告編制人、審核人、授權(quán)簽字人等）對我司出具數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)和核查。4.15.16.2對既有計算機(jī)和自動設(shè)備采集、解決、記錄、編寫報告、儲存或檢索數(shù)據(jù)時，建立和實行有效數(shù)據(jù)保護(hù)系統(tǒng)，以保護(hù)數(shù)據(jù)不丟失、不泄密、防修改為原則，并保證：1）對自行開發(fā)檢測系記錄算機(jī)應(yīng)用軟件，將對其合用性、可靠性進(jìn)行驗證；2）按照《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》規(guī)定，保證計算機(jī)和自動采集設(shè)備數(shù)據(jù)傳播和數(shù)據(jù)解決正常運營及儲存于計算機(jī)內(nèi)檢測數(shù)據(jù)完整性、保密性；3）對計算機(jī)和自動采集設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，保證其正常功能運營，同步滿足計算機(jī)和自動采集設(shè)備運營環(huán)境和必要條件，以此保護(hù)檢測數(shù)據(jù)完整性；4）檢測數(shù)據(jù)變更必要得到有效確認(rèn)和控制；檢測數(shù)據(jù)借閱必要按有關(guān)程序申請，并得到批準(zhǔn)。4.15.16.3支持文獻(xiàn)《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》XXX-CMAP214.5.17抽樣控制4.5.17.1我司對被檢測單位采樣由檢測人員去現(xiàn)場采集，為此根據(jù)評審準(zhǔn)則規(guī)定制定了《樣品管理程序》，在程序中規(guī)定了樣品采集籌劃以及需要控制各種因素。4.5.17.2當(dāng)客戶對樣品采集規(guī)定與我司文獻(xiàn)規(guī)定不相符合時，我司應(yīng)依照任何偏離不得影響檢測質(zhì)量原則，對偏離進(jìn)行評估，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實行偏離。4.5.17.3應(yīng)將客戶偏離規(guī)定詳細(xì)記錄于檢測原始記錄和檢測報告中，并將信息傳達(dá)至各檢測人員。4.5.17.4檢測人員應(yīng)將抽樣程序、抽樣人、環(huán)境條件、抽樣位置等抽樣信息詳細(xì)記錄于檢測原始記錄中。4.5.17.5支持文獻(xiàn)《樣品管理程序》XXX-CMAP254.5.18樣品管理4.5.18.1對樣品運送、接受、標(biāo)記、流轉(zhuǎn)、存儲及保存和清理各環(huán)節(jié)實行控制管理，保證其代表性、有效性和完整性，以保證檢測成果科學(xué)、精確。針對樣品運送、接受、發(fā)放、標(biāo)記、流轉(zhuǎn)、保護(hù)、儲存、保存及解決控制，制定了《樣品管理程序》。4.5.18.2建立恰當(dāng)樣品標(biāo)記系統(tǒng),該系統(tǒng)啟動可保證樣品唯一標(biāo)記保持檢測全過程（涉及實物和記錄）。4.5.18.3樣品標(biāo)記保證不會在實物及記錄和其她文獻(xiàn)中混淆，具唯一性以實現(xiàn)追溯，標(biāo)記辦法應(yīng)能被受檢方接受和辨認(rèn)。4.5.18.4在樣品接受、移送過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品異常、與規(guī)定條件偏離、樣品與委托內(nèi)容不符、委托規(guī)定不明確或不詳盡、對樣品合用性持有懷疑時，應(yīng)及時記錄，并向委托方提出，獲得進(jìn)一步明確闡明，形成文獻(xiàn)，并由委托方確認(rèn)。4.5.18.5樣品流轉(zhuǎn)過程中，關(guān)于人員應(yīng)檢查確認(rèn)樣品標(biāo)記，辦理交接記錄，接受者應(yīng)遵守樣品使用闡明，對樣品加以保護(hù)，避免非正常損壞或丟失。4.5.18.6樣品保管應(yīng)具備恰當(dāng)設(shè)施和環(huán)境條件及安全辦法，應(yīng)分類定位存儲，以防止樣品損壞、丟失和混淆發(fā)生，保證其安全防護(hù)規(guī)定實現(xiàn)，保證樣品狀態(tài)完好；當(dāng)樣品需要存儲在規(guī)定環(huán)境條件下存儲時，按其規(guī)定進(jìn)行維持、監(jiān)控和記錄這些條件。4.5.18.7按《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》規(guī)定和委托規(guī)定，對客戶樣品和關(guān)于資料信息予以保密，必要時，制定相應(yīng)保密辦法控制實行。4.5.18.8支持文獻(xiàn)《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》XXX-CMAP02《樣品管理程序》XXX-CMAP254.5.19質(zhì)量控制4.5.19.1公司制定《檢測成果質(zhì)量控制程序》，對檢測質(zhì)量進(jìn)行控制，保證檢測有效性和精確性。4.5.19.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定質(zhì)量控制籌劃，質(zhì)量監(jiān)控可選用（但不限于）下列方式：1）盡量采用記錄技術(shù)內(nèi)部質(zhì)量控制方案；2）進(jìn)行人員比對或儀器比對；3）參加檢查檢測機(jī)構(gòu)間比對或能力驗證籌劃；4）運用相似或不同辦法進(jìn)行重復(fù)檢測；5）對檢測樣品進(jìn)行再檢測；6）分析樣品不同特性成果有關(guān)性。4.5.19.3檢測部應(yīng)記錄質(zhì)量控制數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)記錄方式應(yīng)便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢。4.5.19.4質(zhì)量控制籌劃應(yīng)設(shè)定與否合格判斷根據(jù)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測人員分析質(zhì)量控制數(shù)據(jù)，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超過預(yù)先擬定判斷根據(jù)時，應(yīng)及時采用有效糾正辦法，防止報告錯誤成果。4.5.19.5支持文獻(xiàn)《檢測成果質(zhì)量控制程序》XXX-CMAP264.5.20檢測報告4.5.20.1我司為保證客觀、精確、清晰、完整地出具檢測報告，保證所編制檢測報告包括足夠信息滿足客戶、檢測辦法和闡明檢測成果所必須規(guī)定，制定了《檢測報告控制程序》使成果報告得到有效控制。4.5.20.2編制成果報告基本原則4.5.20.2.1對檢測業(yè)務(wù)范疇內(nèi)各專業(yè)領(lǐng)域檢測成果以檢測報告統(tǒng)一規(guī)范格式精確、清晰、明確和客觀地提供應(yīng)客戶，且滿足檢測辦法規(guī)定及客戶規(guī)定。4.5.20.2.2提供檢測報告普通涉及原則規(guī)范、規(guī)程、客戶規(guī)定、檢測辦法規(guī)定和闡明檢測成果所必須信息。必要時，應(yīng)對有效期進(jìn)行闡明。4.5.20.2.3依照合同、合同及關(guān)于資料管理規(guī)程規(guī)定，可為客戶提供簡化方式檢測報告（涉及內(nèi)部信息提供），其按規(guī)定規(guī)定所有信息均可在我司存檔資料中查閱或獲取。4.5.20.3檢測報告信息內(nèi)容基本規(guī)定為客戶提供每份檢測報告可涉及如下信息內(nèi)容，為我司內(nèi)部出具報告也可以以簡化形式，但如下內(nèi)容應(yīng)在相應(yīng)記錄中查找到：1）標(biāo)題，如《檢測報告》；2）我司全稱、我司地址，進(jìn)行檢測地點（如與我司地址不同）；3）唯一性標(biāo)記：在檢測報告每一頁上注明編號，做為檢測報告唯一標(biāo)記，同步，標(biāo)明總頁數(shù)和分頁碼，以辨認(rèn)各頁自身唯一性及與檢測報告整體關(guān)系。可用“如下空白”字樣來標(biāo)記檢測報告結(jié)束；4）委托單位或受檢單位名稱、地址、項目名稱；5）所用辦法標(biāo)記：給出采用原則、規(guī)程或其她需闡明檢測根據(jù)及合同檢測文獻(xiàn)編號及名稱；6）樣品標(biāo)記：檢測樣品闡明和編號、名稱和型號、樣品特性和狀態(tài)；7）日期：取樣或委托日期、檢測日期、報告日期；8）檢測成果：給出檢測數(shù)據(jù)、導(dǎo)出結(jié)論（涉及測量單位）；9）檢測報告上至少有檢測人員、審核人員、批準(zhǔn)人簽字標(biāo)記；10）需要時應(yīng)注明檢測成果僅對樣品或批次有效聲明；11）標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志、加蓋檢測專用章。4.5.20.4檢測報告附加信息若檢測報告需進(jìn)一步解釋時，除上述應(yīng)涵蓋信息外，還應(yīng)涉及下列附加信息：1）涉及檢測辦法偏離、增添、刪除、保密等方面信息和其他任何特定與檢測關(guān)于信息；2）依照檢測原則、規(guī)范規(guī)程或檢測辦法中規(guī)定規(guī)定給出符合或不符合結(jié)論；3）根據(jù)檢測原則、規(guī)程開展檢測得出成果，普通可不涉及關(guān)于測量不擬定度信息，除非客戶有特殊規(guī)定；4）需要時提出意見和解釋；5）特定辦法、客戶或其她組織規(guī)定提供其他附加信息。4.5.20.5意見和解釋如有對客戶意見和解釋，報告簽發(fā)人負(fù)責(zé)檢測報告意見和解釋，應(yīng)將意見和解釋文獻(xiàn)化，意見和解釋須在文獻(xiàn)中清晰地標(biāo)出。檢測報告中包括意見和解釋還可涉及但不限于如下內(nèi)容：1）對聲明成果符合/不符合規(guī)定意見；2）滿足合同規(guī)定；3）對成果如何使用推薦性意見；4）用于改進(jìn)指引。4.5.20.6對含抽樣檢測報告，還應(yīng)涉及下列內(nèi)容：1）抽樣日期；2）與抽樣辦法或程序關(guān)于原則或規(guī)范，以及對這些規(guī)范偏離、增添或刪節(jié)；3）抽樣位置，涉及任何簡圖、草圖或照片；4）抽樣人；5）列出所用抽樣籌劃；6）抽樣過程中也許影響檢測成果解釋環(huán)境條件詳細(xì)信息。4.5.20.7報告電子傳遞當(dāng)客戶規(guī)定以傳真、電子郵件或其她電子手段傳遞檢測成果時，我司保證數(shù)據(jù)完整性和保密性及客戶所有權(quán)不受損害，詳細(xì)按《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》、《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》控制。4.5.20.8檢測報告簽發(fā)與修改1）報告簽發(fā)執(zhí)行《檢測報告控制程序》；2）檢測報告發(fā)放后，如發(fā)既有誤需要作出修改時，應(yīng)及時另行安排編制符合規(guī)定檢測報告，將有誤報告所有收后，方可將修改后報告辦理新發(fā)放手續(xù)放；3）修訂檢測報告應(yīng)標(biāo)明所代替報告，并注以唯一性標(biāo)記。4.5.20.9檢測報告存檔檢測部負(fù)責(zé)對檢測原始記錄和報告歸檔留存，安排專人管理，保存期限不少于6年。4.5.20.10支持文獻(xiàn)《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》XXX-CMAP02《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》XXX-CMAP21《檢測報告控制程序》XXX-CMAP27附錄1：程序文獻(xiàn)目錄編號名稱手冊有關(guān)章節(jié)XXX-CMAP01公司誠信度保證程序4.1組織XXX-CMAP02保密和保護(hù)所有權(quán)程序4.1組織XXX-CMAP03質(zhì)量監(jiān)督工作程序4.2人員XXX-CMAP04文獻(xiàn)控制程序4.5.3文獻(xiàn)控制XXX-CMAP05服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序4.5.6服務(wù)和供應(yīng)品采購XXX-CMAP06合同評審程序4.5.4合同評審XXX-CMAP07投訴解決程序4.5.8投訴解決XXX-CMAP08不符合控制程序4.5.9不符合控制XXX-CMAP9糾正辦法控制程序4.5.10糾正辦法、防止辦法和持續(xù)改進(jìn)XXX-CMAP10防止辦法和持續(xù)改進(jìn)程序4.5.10糾正辦法、防止辦法和持續(xù)改進(jìn)XXX-CMAP11記錄控制程序4.5.11記錄管理XXX-CMAP12內(nèi)部審核程序4.5.12內(nèi)部審核XXX-CMAP13管理評審程序4.5.13管理評審XXX-CMAP14人力資源控制程序4.2人員XXX-CMAP15檢測環(huán)境控制和保護(hù)程序4.3工作場合和工作環(huán)境XXX-CMAP16安全作業(yè)管理程序4.3工作場合和工作環(huán)境XXX-CMAP17檢測辦法及辦法確認(rèn)程序4.5.14檢測辦法XXX-CMAP18檢測工作程序4.3工作場合和工作環(huán)境XXX-CMAP19開展新工作項目管理程序4.5.14檢測辦法XXX-CMAP20數(shù)據(jù)保護(hù)程序4.5.16數(shù)據(jù)保護(hù)XXX-CMAP21測量設(shè)備管理程序4.4設(shè)備和設(shè)施XXX-CMAP22期間核查控制程序4.4設(shè)備和設(shè)施XXX-CMAP23量值溯源控制程序4.4設(shè)備和設(shè)施XXX-CMAP24樣品管理程序4.5.17抽樣控制4.5.18樣品管理XXX-CMAP25檢測成果質(zhì)量控制程序4.5.19質(zhì)量控制XXX-CMAP26檢測報告控制程序4.5.20檢測報告XXX-CMAP27測量不擬定度評估程序4.5.15測量不擬定度XXX-CMAP28服務(wù)客戶程序4.5.7服務(wù)客戶附錄2：登記表格清單序號編號名稱歸檔部門備注1XXX-CMAP03-R01質(zhì)量監(jiān)督記錄辦公室2XXX-CMAP04-R01文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄辦公室3XXX-CMAP04-R02受控文獻(xiàn)清單辦公室4XXX-CMAP04-R03文獻(xiàn)更改申請單辦公室5XXX-CMAP04-R04文獻(xiàn)更改告知單辦公室6XXX-CMAP04-R05文獻(xiàn)銷毀申請單辦公室7XXX-CMAP04-R06文獻(xiàn)借閱復(fù)制記錄保存部門8XXX-CMAP05-R01計量設(shè)備申請/領(lǐng)用單檢測部9XXX-CMAP05-R02采購申請單檢測部10XXX-CMAP05-R03采購驗收單檢測部11XXX-CMAP05-R04供方評價記錄辦公室12XXX-CMAP05-R05合格供方名錄辦公室13XXX-CMAP05-R06材料報廢申請單檢測部14XXX-CMAP06-R01合同評審表檢測部15XXX-CMAP06-R02合同更改申請（告知）單檢測部16XXX-CMAP07-R01客戶意看法決記錄辦公室17XXX-CMAP08-R01不符合處置記錄辦公室18XXX-CMAP08-R02事故分析解決單辦公室19XXX-CMAP09-R01糾正/防止辦法解決單辦公室20XXX-CMAP09-R02容許例外偏離審批表檢測部21XXX-CMAP10-R01改進(jìn)籌劃檢測部22XXX-CMAP11-R01登記表格清單檢測部23XXX-CMAP12-R01年度內(nèi)審籌劃辦公室24XXX-CMAP12-R02審核算施籌劃辦公室25XXX-CMAP12-R03內(nèi)審檢查表辦公室26XXX-CMAP12-R04不符合報告辦公室27XXX-CMAP12-R05不合格項分布表辦公室28XXX-CMAP12-R06內(nèi)部審核報告辦公室29XXX-CMAP12-R07會議簽到表組織部門30XXX-CMAP13-R01管理評審籌劃辦公室31XXX-CMAP13-R02管理評審報告辦公室32XXX-CMAP13-R03會議記錄組織部門33XXX-CMAP14-R01培訓(xùn)申請表辦公室34XXX-CMAP14-R02培訓(xùn)籌劃辦公室35XXX-CMAP14-R03培訓(xùn)記錄辦公室36XXX-CMAP14-R04管理人員績效考核表辦公室37XXX-CMAP14-R05部門職工、檢測人員績效考核表辦公室38XXX-CMAP14-R06人員基本狀況登記表辦公室39XXX-CMAP14-R07上崗證發(fā)放登記表辦公室40XXX-CMAP15-R01環(huán)境安全績效檢查記錄檢測部41XXX-CMAP16-R01外來人員進(jìn)入檢測場合登記表檢測部42XXX-CMAP17-R01檢測辦法和技術(shù)規(guī)范查新記錄辦公室43XXX-CMAP19-R01新開展項目申請檢測部44XXX-CMAP19-R02新開展項目評審表檢測部45XXX-CMAP21-R01設(shè)備配備申請/領(lǐng)用單辦公室46XXX-CMAP21-R02測量設(shè)備管理臺賬辦公室47XXX-CMAP21-R03測量設(shè)備停（啟）用、報廢（失）申請表辦公室48XXX-CMAP21-R04測量設(shè)備基本信息表辦公室49XXX-CMAP21-R05測量設(shè)備使用維護(hù)記錄檢測部50XXX-CMAP21-R06測量設(shè)備維修記錄辦公室51XXX-CMAP21-R07檢測設(shè)備領(lǐng)用登記表檢測部52XXX-CMAP22-R01測量設(shè)備期間核查籌劃表檢測部53XXX-CMAP22-R02測量設(shè)備期間核查記錄檢測部54XXX-CMAP23-R01測量設(shè)備周期檢定籌劃及實行登記表檢測部55XXX-CMAP23-R02輔助設(shè)備功能檢查表檢測部56XXX-CMAP23-R03檢定證書確認(rèn)表辦公室57XXX-CMAP23-R04校準(zhǔn)/測試證書確認(rèn)表辦公室58XXX-CMAP25-R01檢測質(zhì)量監(jiān)控籌劃檢測部59XXX-CMAP25-R02質(zhì)量監(jiān)控成果分析表檢測部60XXX-CMAP26-R01檢測報告改正申請及告知書檢測部61XXX-CMAP26-R02檢測報告發(fā)放登記檢測部62XXX-CMAP28-R01顧客滿意限度調(diào)查表辦公室附錄3：公司組織機(jī)構(gòu)圖北京市北京市公安局消防局北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局北京XXX消防安全技術(shù)有限公司總經(jīng)理（最高管理者）質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測部辦公室附錄4：管理體系要素職能分派表管理體系要素總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室檢測部組織●○○○○管理體系●○◎○○文獻(xiàn)控制○●◎○服務(wù)和供應(yīng)品采購●○○○○合同評審●客戶服務(wù)投訴◎●○○糾正辦法、防止辦法及持續(xù)改進(jìn)◎●○○記錄◎●○○內(nèi)部審核○●◎○管理評審●○◎○○人員●◎○○○工作場合和工作環(huán)境●○○○檢測辦法●○○○設(shè)備和設(shè)施●◎○○○量值溯源●○◎○抽樣控制樣品管理◎○○●成果質(zhì)量控制◎●○○檢測報告●◎○○符號闡明：●決策責(zé)任◎協(xié)助決策和管理職責(zé)○執(zhí)行責(zé)任附錄5：員工行為規(guī)范北京XXX消防安全技術(shù)有限公司總經(jīng)理：日期：8月1日附錄6：職責(zé)和權(quán)限1、辦公室職責(zé)1）負(fù)責(zé)組織編制公司管理體系文獻(xiàn)和受控文獻(xiàn)管理；2）負(fù)責(zé)檢測工作外來文獻(xiàn)收發(fā)及質(zhì)量活動記錄歸檔保存；3）負(fù)責(zé)公司檢測工作申訴和投訴解決；4）負(fù)責(zé)糾正辦法、防止辦法實行跟蹤驗證；5）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)籌劃和培訓(xùn)記錄歸檔管理；6）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和人員技術(shù)檔案管理；7）負(fù)責(zé)檢測人員上崗證發(fā)放和登記；8）負(fù)責(zé)編制測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)籌劃并監(jiān)督實行，負(fù)責(zé)檢定/校準(zhǔn)證書和驗證記錄收集、整頓、歸檔；9）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建帳、建檔管理；10）負(fù)責(zé)檢測原則、技術(shù)資料收集、整頓和跟蹤查新；11）負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商和服務(wù)商選取和評價，建立合格供方名錄，保存評價記錄。2、檢測部職責(zé)1）根據(jù)檢測原則、技術(shù)規(guī)范規(guī)定完畢檢測工作并記錄；2）負(fù)責(zé)檢測項目合同評審；3）負(fù)責(zé)測量設(shè)備等供應(yīng)品申請、采購、記錄保存；56）實行糾正辦法、防止辦法；7）對檢測過程中偏離提出意見和申請；8）負(fù)責(zé)檢測場合環(huán)保和檢測工作產(chǎn)生廢棄物無害化解決；9）負(fù)責(zé)測量設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)記、修理、停用、報廢等尋常管理；10）協(xié)助辦公室做好測量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)籌劃并組織實行；11）負(fù)責(zé)編制測量設(shè)備期間核查籌劃并實行；12）負(fù)責(zé)編制作業(yè)指引書；13）負(fù)責(zé)新開展項目調(diào)研工作、申請和實行；14）實行質(zhì)量控制籌劃并對監(jiān)控成果進(jìn)行分析、總結(jié)；15）負(fù)責(zé)檢測報告編制、審核、檢測報告發(fā)放和登記；16）負(fù)責(zé)檢測報告副本和原始記錄歸檔保存。3、公司總經(jīng)理（最高管理者）職責(zé)1）策劃并批準(zhǔn)公司發(fā)展規(guī)劃和工作籌劃；2）滿足有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和客戶規(guī)定，提高客戶滿意度；3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立和有效運營，保證管理體系規(guī)定融入檢測全過程；4）保證制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；5）為公司質(zhì)量體系正常運營配備恰當(dāng)人員和充分資源，保證管理體系實現(xiàn)預(yù)期效果；6）辨認(rèn)檢測活動風(fēng)險和機(jī)遇，配備適當(dāng)資源，并實行相應(yīng)質(zhì)量控制；7）保證公司第三方檢測公正性、獨立性；8）批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》和《程序文獻(xiàn)》；9）負(fù)責(zé)公司人員任命和授權(quán)；10）負(fù)責(zé)對新項目擴(kuò)項審批；11）負(fù)責(zé)測量設(shè)備采購審批；12）負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商/服務(wù)商批準(zhǔn)；13）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核籌劃和報告；14）負(fù)責(zé)主持公司管理評審工作；15）解決客戶對檢測重大投訴和質(zhì)量事故。4、技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1）全面主持公司技術(shù)工作；2）負(fù)責(zé)《作業(yè)指引書》、技術(shù)文獻(xiàn)、技術(shù)記錄、原始記錄格式和檢測報告格式批準(zhǔn)；3）負(fù)責(zé)人員技術(shù)培訓(xùn)、能力和資格確認(rèn)，批準(zhǔn)檢測人員持證上崗；4）主持公司新增檢測項目可行性分析和技術(shù)審核；5）負(fù)責(zé)公司測量設(shè)備配備、申購、停用、報廢技術(shù)審核；6）批準(zhǔn)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)籌劃和期間核查籌劃；7）負(fù)責(zé)檢測工作所需環(huán)境和設(shè)施配備技術(shù)審核；8）負(fù)責(zé)組織對檢測過程中技術(shù)問題和潛在不符合工作因素分析，審核防止辦法或改進(jìn)籌劃；9）負(fù)責(zé)檢測過程中容許例外偏離審批；10）負(fù)責(zé)組織新開展項目培訓(xùn)、辦法確認(rèn)；11）審批質(zhì)量監(jiān)控籌劃，組織分析質(zhì)量控制數(shù)據(jù)。5、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1）全面主持公司質(zhì)量管理工作；2）負(fù)責(zé)組織管理體系有效運營及管理體系文獻(xiàn)宣貫；3）4）負(fù)責(zé)指引和組織質(zhì)量監(jiān)督活動；5）主持管理體系內(nèi)部審核，制定內(nèi)部審核籌劃；6）制定管理評審籌劃，編制管理評審報告，對管理評審改進(jìn)實行有效性進(jìn)行驗證；7）負(fù)責(zé)組織對申訴和投訴進(jìn)行調(diào)查、分析、解決，并做好跟蹤記錄；8）負(fù)責(zé)組織對不符合嚴(yán)重性作出評估；9）組織對潛在不符合因素分析，審核防止辦法或改進(jìn)籌劃，對防止辦法有效性評審；10）負(fù)責(zé)組織新開展項目評審；11）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量控制籌劃。6、質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)1）對檢測工作質(zhì)量及安全進(jìn)行監(jiān)督并記錄；2）檢查檢測技術(shù)原則、文獻(xiàn)有效性和使用與否對的；3）監(jiān)督檢測工作與否按原則、規(guī)范、規(guī)程或程序規(guī)定進(jìn)行；4）檢查環(huán)境條件和測量設(shè)備與否符合規(guī)定規(guī)定；5）發(fā)現(xiàn)檢測工作發(fā)生偏離或違背程序影響檢測成果時，決定暫時停止檢測工作并報告；6）對發(fā)現(xiàn)不符合工作提出改進(jìn)辦法并對實行狀況進(jìn)行跟蹤驗證；7）協(xié)助辦公室解決申訴和投訴，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人解決質(zhì)量事故；8）向管理評審提交質(zhì)量監(jiān)督報告。7、內(nèi)審員職責(zé)1）負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核，記錄、收集審核結(jié)論信息和證據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時與技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人溝通；2）驗證對審核中發(fā)現(xiàn)糾正辦法貫徹有效性；3）協(xié)助搞好管理體系管理評審，向管理評審提交工作報告和建議。8、檢測人員職責(zé)1）掌握并嚴(yán)格執(zhí)行檢測原則，保證檢測數(shù)據(jù)精確、可靠，及時完畢各項檢測任務(wù)；2）認(rèn)真填寫檢測原始記錄，并按原始記錄編制檢測報告，做到完整、清晰、表達(dá)對的；3）熟悉并掌握慣用測量設(shè)備性能、操作、保養(yǎng)及普通故障排除；4）及時記錄測量設(shè)備使用狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時報告，有權(quán)回絕使用不合格測量設(shè)備或超過檢定周期測量設(shè)備；5）嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，注意安全，維護(hù)檢測場合環(huán)境；6）努力鉆研業(yè)務(wù)，掌握本專業(yè)檢測技術(shù)及檢測用測量設(shè)備發(fā)呈現(xiàn)狀和趨勢；7）參加新購測量設(shè)備驗收。9、設(shè)備管理員職責(zé)1）負(fù)責(zé)管理測量設(shè)備，建立測量設(shè)備檔案；2）負(fù)責(zé)編制《測量設(shè)備管理臺帳》和測量設(shè)備檢定籌劃并組織實行；3）負(fù)責(zé)測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記管理及測量設(shè)備維護(hù)保管工作；4）參加新購測量設(shè)備驗收，負(fù)責(zé)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出測量設(shè)備報廢、降級使用建議；5）指引和監(jiān)督測量設(shè)備期間核查工作有效開展。10、資料管理員職責(zé)1）負(fù)責(zé)檢測原則（辦法），原始記錄、檢測報告、文獻(xiàn)、信函等登記、分類歸檔管理；2）負(fù)責(zé)收集公司使用各種檢測原則（辦法）及其她技術(shù)資料，并保證時效性；3）對公司所有資料文獻(xiàn)應(yīng)妥善保管，做好保密工作；4）負(fù)責(zé)公司受控文獻(xiàn)借閱、發(fā)放工作；5）負(fù)責(zé)過期、作廢技術(shù)資料解決。11、記錄校核（報告審核）人員職責(zé)1）對原始記錄（檢測報告）認(rèn)真校核（審核），發(fā)現(xiàn)錯誤要及時向關(guān)于人員提出并督促其糾正，復(fù)核人員對未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)運算錯誤負(fù)詳細(xì)責(zé)任；2）審核人員應(yīng)對檢測報告完整性負(fù)責(zé)；3）在校核（審核）中有疑問應(yīng)及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出，并提出糾正辦法和建議；4）遵守關(guān)于規(guī)定，對校核（審核）涉及技術(shù)機(jī)密要進(jìn)行保密。12、授權(quán)簽字人職責(zé)1）按程序文獻(xiàn)規(guī)定程序和授權(quán)范疇簽發(fā)檢測報告；2）對檢查報告有效性和結(jié)論對的性負(fù)責(zé)；3）對簽發(fā)中發(fā)現(xiàn)問題檢測報告及時退回并指引予以糾正；4）獨立進(jìn)行判斷，不受來自各方干擾和壓力，有權(quán)回絕簽發(fā)不符合關(guān)于規(guī)定檢測報告。附錄7：崗位任職規(guī)定1、公司總經(jīng)理任職規(guī)定1）熱愛本職工作，思想進(jìn)步，具備很強(qiáng)組織管理和協(xié)調(diào)能力；2）本科以上文化限度；3）有3年以上公司工作、管理經(jīng)驗；4）接受過檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則培訓(xùn)；5）熟悉我司所開展檢測工作規(guī)定；6）熟悉我司管理體系文獻(xiàn)中與之有關(guān)規(guī)定、規(guī)定。2、技術(shù)負(fù)責(zé)人任職規(guī)定1）熱愛本職工作，思想進(jìn)步；具備較強(qiáng)組織管理、動手能力；2）具備中